Verwaltungsergänzung (Festlegung der Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Euskirchen im Kindergartenjahr 2014/2015)

-1- Kreis Euskirchen Der Landrat Z 2 / D 18/2014 Datum: 21.03.2014 Festlegung der Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Euskirchen im Kindergartenjahr 2014/2015 Unter Bezug auf die Niederschrift (Z 1 / D 18/2014) ergibt sich im Rahmen der beschlossenen Änderungen folgendes Ergebnis: Festlegung der Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Euskirchen im Kindergartenjahr 2014/15 2014 / 2015 U3 Ü 3 Gesamt Bad Münstereifel 60,60 379,00 439,60 Blankenheim 37,66 178,50 216,16 Dahlem 18,53 99,37 117,90 Euskirchen 344,17 1.556,24 1.900,41 Hellenthal 31,64 151,58 183,22 Kall 47,42 259,67 307,09 Mechernich 173,09 668,91 842,00 Nettersheim 25,27 165,86 191,13 Schleiden 54,17 305,58 359,75 Weilerswist 141,65 482,58 624,23 Zülpich 101,58 464,00 565,58 Summe 1.035,78 4.711,29 5.747,07 Diff. zum Vorjahr U3 Ü 3 Gesamt - 3,40 - 14,76 - 18,16 + 3,17 - 21,25 - 18,08 + 6,93 - 15,75 - 8,82 + 29,17 + 20,24 + 49,41 + 4,04 - 12,47 - 8,43 + 7,17 - 13,43 - 6,26 + 22,69 - 42,59 - 19,90 + 6,50 - 12,95 - 6,45 - 1,41 + 11,74 + 10,33 + 5,65 + 32,58 + 38,23 + 3,58 - 30,00 - 26,42 + 84,09 - 98,64 - 14,55 Die Nachkomma-Stellen ergeben sich durch unterjährige Aufnahmen von Kindern. -2- Gemeindebezogen sowie trägerbezogen ergeben sich zu den Vorjahren folgende Änderungen: Anzahl beantragte Kindpauschalen ausgewertet nach Kommunen Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 2014/2015 439,60 216,16 117,90 1.900,41 183,22 307,09 842,00 191,13 359,75 624,23 565,58 5.747,07 Vergleich zum Vorjahr 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 23,26 - 25,75 - 25,72 + 3,19 + 15,80 - 18,16 - 14,82 - 1,39 + 5,42 + 2,52 - 0,75 - 18,08 + 0,66 - 1,42 + 7,17 - 7,11 - 0,59 - 8,82 - 66,82 + 3,33 + 25,07 + 69,83 + 81,17 + 49,41 - 15,18 - 20,06 - 5,67 - 4,09 - 8,76 - 8,43 - 18,84 - 8,40 - 20,44 - 2,49 + 4,60 - 6,26 - 1,39 - 33,21 + 7,09 - 9,90 + 24,98 - 19,90 - 22,27 - 8,24 - 10,34 + 1,69 + 6,31 - 6,45 - 29,16 - 11,27 + 5,49 + 3,10 - 3,89 + 10,33 + 15,76 + 4,50 - 9,08 + 31,32 + 117,00 + 38,23 - 5,66 - 7,80 + 5,03 - 23,00 + 20,00 - 26,42 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 255,87 - 14,55 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 2014/2015 60,60 37,66 18,53 344,17 31,64 47,42 173,09 25,27 54,17 141,65 101,58 1.035,78 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 3,24 + 2,18 + 4,73 + 6,26 + 21,59 - 3,40 + 5,87 + 14,95 + 4,34 + 3,17 - 5,84 + 3,17 - 5,83 + 3,66 + 2,67 + 0,19 + 0,91 + 6,93 + 9,68 + 26,32 + 9,00 + 36,50 + 133,50 + 29,17 - 0,17 + 0,75 + 8,42 - 14,00 + 10,60 + 4,04 + 10,00 + 2,58 + 13,50 - 7,83 + 6,00 + 7,17 + 10,67 + 7,49 + 27,16 + 7,68 + 43,40 + 22,69 + 9,42 - 10,00 + 11,58 - 3,66 + 1,43 + 6,50 + 7,50 - 4,92 + 6,42 + 0,24 + 27,34 - 1,41 + 11,00 + 6,00 - 7,00 + 7,00 + 98,00 + 5,65 + 12,92 + 5,58 - 6,50 + 5,00 + 46,00 + 3,58 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 + 84,09 davon U 3: Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe -3Anzahl beantragte Kindpauschalen ausgewertet nach Trägern Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 5.747,07 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 14,05 + 394,97 - 4,40 + 454,33 + 187,81 + 29,06 - 19,59 - 12,72 - 40,60 + 8,83 + 27,17 - 5,59 - 151,19 - 470,58 + 30,32 - 400,60 - 14,18 - 44,61 + 3,85 - 21,38 - 1,30 + 2,50 + 55,07 + 6,59 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 255,87 - 14,55 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 2014/2015 465,65 228,17 291,88 50,08 1.035,78 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 24,46 + 42,10 + 47,07 + 33,35 + 226,07 + 27,60 + 5,58 + 14,92 + 3,50 + 38,50 + 70,50 + 19,17 + 42,26 - 13,43 + 23,75 - 31,30 + 52,34 + 41,26 + 2,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 34,02 - 3,94 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 + 84,09 Kinder Ü3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.187,33 1.299,91 2.804,79 130,33 5.422,36 2009/2010 1.148,82 1.274,74 2.611,34 132,18 5.167,08 2010/2011 1.501,69 1.247,10 2.154,19 99,80 5.002,78 2011/2012 1.450,22 1.203,00 2.160,76 98,50 4.912,48 2012/2013 1.871,20 1.173,33 1.791,46 101,00 4.936,99 2013/2014 1.832,94 1.130,00 1.724,94 122,05 4.809,93 2014/2015 1.834,40 1.105,24 1.639,07 132,58 4.711,29 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 38,51 + 352,87 - 51,47 + 420,98 - 38,26 + 1,46 - 25,17 - 27,64 - 44,10 - 29,67 - 43,33 - 24,76 - 193,45 - 457,15 + 6,57 - 369,30 - 66,52 - 85,87 + 1,85 - 32,38 - 1,30 + 2,50 + 21,05 + 10,53 - 255,28 - 164,30 - 90,30 + 24,51 - 127,06 - 98,64 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 Summe 2008/2009 5,7% 94,3% 100,0% 2009/2010 7,2% 92,8% 100,0% 2010/2011 8,3% 91,7% 100,0% 2011/2012 9,7% 90,3% 100,0% 2012/2013 10,3% 89,7% 100,0% 2013/2014 16,5% 83,5% 100,0% 2014/2015 18,0% 82,0% 100,0% 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 1,5%-Pkt. + 1,1%-Pkt. + 1,4%-Pkt. + 0,6%-Pkt. + 6,2%-Pkt. + 1,5%-Pkt. - 1,5%-Pkt. - 1,1%-Pkt. - 1,4%-Pkt. - 0,6%-Pkt. - 6,2%-Pkt. - 1,5%-Pkt. davon: -4- 2014/2015 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen Bad Münstereifel 7,6% Blankenheim 3,8% Zülpich 9,8% Dahlem 2,1% Weilerswist 10,9% Schleiden 6,3% Euskirchen 33,1% Nettersheim 3,3% Mechernich 14,7% Kall 5,3% Hellenthal 3,2% -5- Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 90% 18,4% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 80% 30,4% 33,1% 70% 60% 50,2% 50% 52,4% 45 Std. 51,7% 40% 53,5% 35 Std. 57,4% 57,3% 55,4% 18,0% 13,9% 12,3% 11,5% 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 30% 20% 31,3% 10% 27,0% 23,2% 0% 2008/2009 2009/2010 2010/2011 25 Std. -6- Aufteilung U 3 / Ü 3 7.000 6.000 325,00 399,30 5.000 453,89 528,21 568,76 951,69 1.035,78 4.000 Kinder U3 Kinder Ü3 3.000 5.422,36 5.167,08 5.002,78 4.912,48 4.936,99 4.809,93 4.711,29 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2.000 1.000 0 2008/2009 2009/2010 -7Finanzielle Auswirkungen: Daraus ergeben sich folgende finanzielle Auswirkungen: Betriebskosten Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Kreis Euskirchen 3.180.817 € 1.505.320 € 639.366 € 13.207.912 € 1.247.213 € 1.844.809 € 6.669.008 € 1.274.897 € 2.502.822 € 5.082.598 € 3.961.595 € Zuweisung an Träger 2.867.392 € 1.357.066 € 505.099 € 11.107.642 € 1.133.138 € 1.479.924 € 6.022.928 € 1.049.784 € 2.249.130 € 4.623.996 € 3.319.014 € Landeszuweisung (Kindpauschalen) 1.261.097 € 603.335 € 225.347 € 5.025.061 € 499.824 € 640.462 € 2.728.821 € 458.194 € 1.003.945 € 2.176.420 € 1.498.340 € davon Zuschuss U3 (19,96 %) 111.477 € 59.291 € 33.537 € 664.282 € 46.053 € 70.752 € 331.882 € 49.102 € 98.189 € 341.405 € 186.055 € 41.116.357 € 35.715.113 € 16.120.846 € 1.992.023 € Kreisanteil 1.606.295 € 753.731 € 279.752 € 6.082.581 € 633.315 € 839.462 € 3.294.107 € 591.590 € 1.245.185 € 2.447.576 € 1.820.674 € 19.594.268 € Hierin sind die Kosten für die 23 Familienzentren i. H. v. 303 T€, die Kosten für die Tagespflegeplätze sowie die freiwilligen Bezuschussung der kommunalen Träger in Höhe von 6 % der Kindpauschalen (s. V 95/2013) i.H.v. ca. 720 T€ nicht enthalten. Bisher sind im Haushalt lediglich 715 T€ eingeplant. Es ergibt sich ein Mehraufwand von 5 T€. Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2013/14 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 39.050 T€ um ca. 2.070 T€ auf ca. 41.120 T€. Damit ergibt eine Steigerung von ca. 5,30 % Haushaltsjahr 2014: Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich ein Zuschussbedarf (Betriebskostenzuschüsse abzüglich Landeszuschuss) in Höhe von insgesamt ca. 19.031 T€. Der Haushaltentwurf 2014 weist bisher einen Zuschussbedarf von 18.597 T€ aus. Damit ergibt sich ein Mehraufwand von 434 T€. Insgesamt ist damit mit einem Mehraufwand von 439 T€ (434 T€ + 5 T€) zu rechnen. Als Anlage sind die angepassten gemeinde- sowie trägerbezogenen Änderungen beigelegt. gez. i. V. Poth