Info GB (Anlage zur Info 2/2014 - Teil 4 - Teilergebnisrechnungen)

Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Jahresabschluss TEILERGEBNISRECHNUNG 123 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 010 Innere Verwaltung 124 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 2.705,90 2.100,00 -2.100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.705,90 2.100,00 102.728,91 96.600,00 122.543,41 25.943,41 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -2.100,00 643,44 300,00 192,00 -108,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 547.154,75 647.900,00 635.449,50 -12.450,50 = Ordentliche Aufwendungen 650.527,10 744.800,00 758.184,91 13.384,91 -647.821,20 -742.700,00 -758.184,91 -15.484,91 -647.821,20 -742.700,00 -758.184,91 -15.484,91 -647.821,20 -742.700,00 -758.184,91 -15.484,91 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 149.119,59 157.600,00 151.641,85 -5.958,15 -796.940,79 -900.300,00 -909.826,76 -9.526,76 125 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 742,60 761,70 761,70 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 761,70 761,70 438.475,62 742,60 436.200,00 447.102,58 10.902,58 22.698,67 21.800,00 24.388,26 2.588,26 37.675,13 40.000,00 48.263,27 8.263,27 498.849,42 498.000,00 519.754,11 21.754,11 -498.106,82 -498.000,00 -518.992,41 -20.992,41 -498.106,82 -498.000,00 -518.992,41 -20.992,41 -498.106,82 -498.000,00 -518.992,41 -20.992,41 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 126 124.563,11 130.300,00 123.306,88 -6.993,12 -622.669,93 -628.300,00 -642.299,29 -13.999,29 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 20.260,23 19.400,00 20.969,01 1.569,01 14,18 300,00 113,28 -186,72 1.152,01 3.700,00 2.244,49 -1.455,51 21.426,42 23.400,00 23.326,78 -73,22 -21.426,42 -23.400,00 -23.326,78 73,22 -21.426,42 -23.400,00 -23.326,78 73,22 -21.426,42 -23.400,00 -23.326,78 73,22 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 9.937,83 10.900,00 12.817,86 1.917,86 -31.364,25 -34.300,00 -36.144,64 -1.844,64 127 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 68.340,58 69.800,00 72.777,81 100,00 2.977,81 -100,00 2.496,52 4.000,00 2.260,76 70.837,10 73.900,00 75.038,57 -1.739,24 1.138,57 -70.837,10 -73.900,00 -75.038,57 -1.138,57 -70.837,10 -73.900,00 -75.038,57 -1.138,57 -70.837,10 -73.900,00 -75.038,57 -1.138,57 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 128 30.469,52 20.600,00 22.107,68 1.507,68 -101.306,62 -94.500,00 -97.146,25 -2.646,25 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 05 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 4.524,93 5.185,75 5.185,75 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5.185,75 5.185,75 337.139,31 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 4.524,93 336.000,00 353.774,12 17.774,12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137,19 600,00 159,41 -440,59 - Bilanzielle Abschreibungen 448,00 300,00 557,00 257,00 4.507,25 7.500,00 3.561,53 -3.938,47 342.231,75 344.400,00 358.052,06 13.652,06 -337.706,82 -344.400,00 -352.866,31 -8.466,31 -337.706,82 -344.400,00 -352.866,31 -8.466,31 -337.706,82 -344.400,00 -352.866,31 -8.466,31 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 90.598,21 102.600,00 131.775,96 29.175,96 -428.305,03 -447.000,00 -484.642,27 -37.642,27 129 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 06 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 5.650,58 1.000,00 1.151,30 151,30 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 5.650,58 1.000,00 1.151,30 151,30 66.341,83 86.200,00 66.633,50 -19.566,50 9,82 25.100,00 3.020,71 -22.079,29 3.236,42 3.000,00 5.692,42 2.692,42 69.588,07 114.300,00 75.346,63 -38.953,37 -63.937,49 -113.300,00 -74.195,33 39.104,67 -63.937,49 -113.300,00 -74.195,33 39.104,67 -63.937,49 -113.300,00 -74.195,33 39.104,67 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 130 13.003,67 26.700,00 9.143,96 -17.556,04 -76.941,16 -140.000,00 -83.339,29 56.660,71 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 07 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 900,00 12,00 200,00 -200,00 100,00 -100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 912,00 300,00 73.553,80 73.500,00 73.365,45 -300,00 -134,55 4.182,16 3.500,00 15.372,39 11.872,39 1.000,00 -1.000,00 7.986,51 2.400,00 2.956,04 556,04 85.722,47 80.400,00 91.693,88 11.293,88 -84.810,47 -80.100,00 -91.693,88 -11.593,88 -84.810,47 -80.100,00 -91.693,88 -11.593,88 -84.810,47 -80.100,00 -91.693,88 -11.593,88 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 39.889,43 41.300,00 33.281,38 -8.018,62 -124.699,90 -121.400,00 -124.975,26 -3.575,26 131 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 08 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 638,28 376,74 376,74 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 638,28 50.813,66 376,74 376,74 60.700,00 57.910,15 -2.789,85 500,00 17,61 1.000,00 -482,39 -1.000,00 52.631,07 52.900,00 45.808,44 -7.091,56 103.444,73 115.100,00 103.736,20 -11.363,80 -102.806,45 -115.100,00 -103.359,46 11.740,54 -102.806,45 -115.100,00 -103.359,46 11.740,54 -102.806,45 -115.100,00 -103.359,46 11.740,54 128.484,35 141.000,00 125.110,80 -15.889,20 25.677,90 25.900,00 21.751,34 -4.148,66 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 132 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 09 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 11.429,13 100,00 13.706,80 13.606,80 16,02 100,00 766,51 666,51 35.133,00 34.500,00 34.437,51 -62,49 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 46.578,15 34.700,00 48.910,82 14.210,82 362.503,85 346.600,00 383.498,27 12 - Versorgungsaufwendungen 36.898,27 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.632,42 63.000,00 47.812,60 -15.187,40 - Bilanzielle Abschreibungen 80.961,00 51.500,00 88.351,17 15 - Transferaufwendungen 36.851,17 16 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 168.085,98 163.000,00 164.714,01 1.714,01 = Ordentliche Aufwendungen 636.183,25 624.100,00 684.376,05 60.276,05 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge -589.605,10 -589.400,00 -635.465,23 -46.065,23 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge -589.605,10 -589.400,00 -635.465,23 -46.065,23 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -589.605,10 -589.400,00 -635.465,23 -46.065,23 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 40.637,41 47.900,00 42.522,28 -5.377,72 -630.242,51 -637.300,00 -677.987,51 -40.687,51 133 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 10 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 750,00 200,00 1.000,00 750,00 -1.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 200,00 1.000,00 750,00 -250,00 167.504,71 168.900,00 171.826,47 2.926,47 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.162,72 16.100,00 13.399,78 -2.700,22 - Bilanzielle Abschreibungen 12.493,06 7.800,00 13.642,59 15 - Transferaufwendungen 5.842,59 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.295,15 4.100,00 3.347,03 -752,97 202.455,64 196.900,00 202.215,87 5.315,87 -202.255,64 -195.900,00 -201.465,87 -5.565,87 -202.255,64 -195.900,00 -201.465,87 -5.565,87 -202.255,64 -195.900,00 -201.465,87 -5.565,87 206.028,95 201.300,00 207.209,30 5.909,30 3.773,31 5.400,00 4.993,43 -406,57 750,00 750,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 134 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 11 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 289.302,34 327.600,00 5.506,05 343.619,70 16.019,70 603,48 603,48 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 294.808,39 327.600,00 344.223,18 16.623,18 11.753,41 11.500,00 12.162,43 662,43 561.823,85 700.300,00 701.763,14 1.463,14 2.000,00 -2.000,00 49,16 400,00 13.845,46 13.445,46 573.626,42 714.200,00 727.771,03 13.571,03 -278.818,03 -386.600,00 -383.547,85 3.052,15 -278.818,03 -386.600,00 -383.547,85 3.052,15 -278.818,03 -386.600,00 -383.547,85 3.052,15 299.349,00 393.400,00 381.544,45 -11.855,55 4.707,09 6.800,00 4.446,54 -2.353,46 -6.449,94 -6.449,94 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 15.823,88 135 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 100,00 -100,00 374,22 374,22 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 100,00 374,22 274,22 105.557,77 138.800,00 104.168,60 -34.631,40 12.164,72 14.100,00 13.093,02 -1.006,98 577,88 577,88 8.661,07 7.600,00 10.467,47 2.867,47 126.383,56 160.500,00 128.306,97 -32.193,03 -126.383,56 -160.400,00 -127.932,75 32.467,25 -126.383,56 -160.400,00 -127.932,75 32.467,25 -126.383,56 -160.400,00 -127.932,75 32.467,25 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 136 68.630,58 77.200,00 100.239,64 23.039,64 -195.014,14 -237.600,00 -228.172,39 9.427,61 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 513.914,54 456.700,00 648.955,18 192.255,18 86.584,03 100,00 117.271,89 117.171,89 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 600.498,57 456.800,00 766.227,07 309.427,07 11 - Personalaufwendungen 3.266.807,15 3.283.600,00 3.798.024,25 514.424,25 12 - Versorgungsaufwendungen 4.531.083,44 3.170.000,00 3.928.005,33 758.005,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.816,38 124.800,00 144.447,00 19.647,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 51.245,00 53.000,00 51.168,00 -1.832,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.325,21 98.900,00 85.656,73 -13.243,27 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.000,00 -1.000,00 8.063.277,18 6.731.300,00 8.007.301,31 1.276.001,31 -7.462.778,61 -6.274.500,00 -7.241.074,24 -966.574,24 -7.462.778,61 -6.274.500,00 -7.241.074,24 -966.574,24 -7.462.778,61 -6.274.500,00 -7.241.074,24 -966.574,24 1.925.422,46 2.210.000,00 2.639.977,11 429.977,11 206.056,85 256.100,00 278.843,04 22.743,04 -5.743.413,00 -4.320.600,00 -4.879.940,17 -559.340,17 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 137 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 11.283,06 4.755,48 4.755,48 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4.755,48 4.755,48 404.526,64 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 11.283,06 401.200,00 427.688,13 26.488,13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.767,19 40.500,00 506,65 -39.993,35 - Bilanzielle Abschreibungen 1.036,00 1.000,00 15 - Transferaufwendungen 1.626,00 1.100,00 1.084,00 -16,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.009,21 241.400,00 169.675,93 -71.724,07 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -1.000,00 558.965,04 685.200,00 598.954,71 -86.245,29 -547.681,98 -685.200,00 -594.199,23 91.000,77 569.950,54 471.100,00 474.936,62 3.836,62 568.808,54 471.100,00 474.936,62 3.836,62 21.126,56 -214.100,00 -119.262,61 94.837,39 21.126,56 -214.100,00 -119.262,61 94.837,39 1.142,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 138 234.528,81 236.300,00 351.275,78 114.975,78 -213.402,25 -450.400,00 -470.538,39 -20.138,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 9.132,00 132.810,66 9.131,56 9.131,56 76.000,00 188.001,35 112.001,35 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 141.942,66 76.000,00 197.132,91 121.132,91 11 - Personalaufwendungen 430.343,28 581.200,00 508.899,94 -72.300,06 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.459,61 4.900,00 4.680,29 -219,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.132,00 8.100,00 9.131,56 1.031,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.316,30 42.800,00 89.846,17 47.046,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 545.251,19 637.000,00 612.557,96 -24.442,04 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -403.308,53 -561.000,00 -415.425,05 145.574,95 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -403.308,53 -561.000,00 -415.425,05 145.574,95 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -403.308,53 -561.000,00 -415.425,05 145.574,95 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 187.003,83 237.000,00 266.611,42 29.611,42 -590.312,36 -798.000,00 -682.036,47 115.963,53 139 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 16 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 131.664,46 1.294,92 1.294,92 1.294,92 1.294,92 97.450,84 6.150,84 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 131.664,46 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.839,20 1.800,00 1.417,15 -382,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 156.375,01 164.400,00 98.867,99 -65.532,01 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -24.710,55 -164.400,00 -97.573,07 66.826,93 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -24.710,55 -164.400,00 -97.573,07 66.826,93 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -24.710,55 -164.400,00 -97.573,07 66.826,93 90.535,81 91.300,00 64.000,00 70.300,00 -70.300,00 1.000,00 -1.000,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 140 47.811,78 49.600,00 48.045,45 -1.554,55 -72.522,33 -214.000,00 -145.618,52 68.381,48 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 114.564,00 1.100,00 9.287,50 123.648,52 122.548,52 38.645,95 38.645,95 1.106,50 1.106,50 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 123.851,50 1.100,00 163.400,97 162.300,97 11 - Personalaufwendungen 523.519,02 531.000,00 538.908,63 7.908,63 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.816,98 410.210,31 423.596,37 13.386,06 14 - Bilanzielle Abschreibungen 190.195,86 500.000,00 332.263,98 -167.736,02 15 - Transferaufwendungen 783.860,73 797.000,00 730.725,33 -66.274,67 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.352,93 86.000,00 54.528,14 -31.471,86 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.968.745,52 2.324.210,31 2.080.022,45 -244.187,86 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.844.894,02 -2.323.110,31 -1.916.621,48 406.488,83 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.844.894,02 -2.323.110,31 -1.916.621,48 406.488,83 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -1.844.894,02 -2.323.110,31 -1.916.621,48 406.488,83 1.853.294,02 2.310.600,00 1.923.986,33 -386.613,67 8.400,00 7.500,00 7.364,85 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -135,15 -20.010,31 20.010,31 141 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 18 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 144,00 300,00 204,00 -96,00 9.941,45 4.000,00 19.804,79 15.804,79 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.085,45 4.300,00 20.008,79 15.708,79 11 - Personalaufwendungen 90.593,55 90.900,00 96.831,96 5.931,96 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74,38 100,00 317,22 217,22 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 69.359,22 53.500,00 52.765,76 -734,24 160.027,15 144.500,00 149.914,94 5.414,94 -149.941,70 -140.200,00 -129.906,15 10.293,85 -149.941,70 -140.200,00 -129.906,15 10.293,85 -149.941,70 -140.200,00 -129.906,15 10.293,85 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 142 45.821,50 45.700,00 67.051,92 21.351,92 -195.763,20 -185.900,00 -196.958,07 -11.058,07 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 662.268,92 4.134.600,00 2.857.415,53 -1.277.184,47 14.689,94 13.000,00 15.890,80 2.890,80 115.700,54 94.500,00 112.598,62 18.098,62 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.224,98 222.100,00 240.246,57 18.146,57 + Sonstige ordentliche Erträge 25.171,30 12.000,00 274.069,92 262.069,92 5.403,60 10.000,00 4.255,00 -5.745,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 859.459,28 4.486.200,00 3.504.476,44 -981.723,56 11 - Personalaufwendungen 680.295,96 659.800,00 660.556,05 756,05 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.964.326,21 7.421.700,00 5.899.094,53 -1.522.605,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.634.865,00 1.641.100,00 1.644.181,03 3.081,03 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 124.507,50 324.400,00 900.426,32 576.026,32 6.403.994,67 10.047.000,00 9.104.257,93 -942.742,07 -5.544.535,39 -5.560.800,00 -5.599.781,49 -38.981,49 -5.544.535,39 -5.560.800,00 -5.599.781,49 -38.981,49 -5.544.535,39 -5.560.800,00 -5.599.781,49 -38.981,49 5.552.472,81 5.766.300,00 5.163.174,11 -603.125,89 230.903,32 238.300,00 223.378,83 -14.921,17 -222.965,90 -32.800,00 -659.986,21 -627.186,21 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 143 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 20 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 95.913,87 72.000,00 100,00 100,00 91.305,72 19.305,72 -100,00 5.729,82 3.100,00 3.536,88 436,88 101.743,69 75.200,00 94.842,60 19.642,60 -101.743,69 -75.200,00 -94.842,60 -19.642,60 -101.743,69 -75.200,00 -94.842,60 -19.642,60 -101.743,69 -75.200,00 -94.842,60 -19.642,60 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 144 70.589,18 62.800,00 56.557,48 -6.242,52 -172.332,87 -138.000,00 -151.400,08 -13.400,08 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 21 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 66.414,45 65.000,00 78.637,22 13.637,22 2.861,00 2.700,00 7.214,67 4.514,67 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 69.275,45 67.700,00 85.851,89 18.151,89 380.586,20 357.000,00 374.716,67 17.716,67 59,17 300,00 33,82 -266,18 12.381,59 6.600,00 11.972,13 5.372,13 393.026,96 363.900,00 386.722,62 22.822,62 -323.751,51 -296.200,00 -300.870,73 -4.670,73 -323.751,51 -296.200,00 -300.870,73 -4.670,73 -323.751,51 -296.200,00 -300.870,73 -4.670,73 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 182.259,62 205.500,00 198.113,54 -7.386,46 -506.011,13 -501.700,00 -498.984,27 2.715,73 145 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung 146 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 353.847,84 100.000,00 100.166,04 166,04 353.847,84 100.000,00 100.166,04 166,04 16.273,88 14.600,00 16.846,43 2.246,43 34.116,27 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 379.382,80 101.200,00 135.316,27 17 = Ordentliche Aufwendungen 395.656,68 115.800,00 152.162,70 36.362,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -41.808,84 -15.800,00 -51.996,66 -36.196,66 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -41.808,84 -15.800,00 -51.996,66 -36.196,66 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -41.808,84 -15.800,00 -51.996,66 -36.196,66 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 11.955,04 12.200,00 10.546,51 -1.653,49 -53.763,88 -28.000,00 -62.543,17 -34.543,17 147 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 41.100,00 41.000,00 -100,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 41.100,00 41.000,00 -100,00 11 - Personalaufwendungen 28.900,00 33.013,45 4.113,45 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 166,60 -1.833,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 400,00 18,85 -381,15 31.300,00 33.198,90 1.898,90 9.800,00 7.801,10 -1.998,90 9.800,00 7.801,10 -1.998,90 9.800,00 7.801,10 -1.998,90 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 148 9.800,00 23.763,76 13.963,76 -15.962,66 -15.962,66 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 145.646,65 106.000,00 136.416,95 30.416,95 1.000,00 -1.000,00 800,00 100,00 500,00 400,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 146.446,65 107.100,00 136.916,95 29.816,95 11 - Personalaufwendungen 233.798,11 232.300,00 203.976,11 -28.323,89 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.160,73 11.000,00 8.752,29 -2.247,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 16.522,11 13.300,00 15.026,80 1.726,80 257.480,95 256.600,00 227.755,20 -28.844,80 -111.034,30 -149.500,00 -90.838,25 58.661,75 -111.034,30 -149.500,00 -90.838,25 58.661,75 -111.034,30 -149.500,00 -90.838,25 58.661,75 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 140.836,07 153.800,00 168.263,12 14.463,12 -251.870,37 -303.300,00 -259.101,37 44.198,63 149 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 25.532,17 7.583,77 14.300,00 24.284,09 9.984,09 200,00 1.500,00 1.300,00 2.800,00 4.795,71 1.995,71 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 33.115,94 17.300,00 30.579,80 13.279,80 297.621,13 341.600,00 345.343,25 3.743,25 275.179,61 293.500,00 279.812,87 -13.687,13 191,54 191,54 773,05 26.574,22 25.400,00 28.705,75 3.305,75 600.148,01 660.500,00 654.053,41 -6.446,59 -567.032,07 -643.200,00 -623.473,61 19.726,39 -567.032,07 -643.200,00 -623.473,61 19.726,39 -567.032,07 -643.200,00 -623.473,61 19.726,39 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 150 146.290,01 148.100,00 129.682,40 -18.417,60 -713.322,08 -791.300,00 -753.156,01 38.143,99 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 07 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 390.117,06 392.200,00 1.200,00 453.181,60 60.981,60 54.108,50 54.108,50 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 391.317,06 392.200,00 507.290,10 115.090,10 11 - Personalaufwendungen 237.279,14 251.500,00 282.129,70 30.629,70 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.780,48 86.800,00 108.835,42 22.035,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.000,00 -1.000,00 22.976,92 29.400,00 24.352,32 -5.047,68 355.036,54 368.700,00 415.317,44 46.617,44 36.280,52 23.500,00 91.972,66 68.472,66 36.280,52 23.500,00 91.972,66 68.472,66 36.280,52 23.500,00 91.972,66 68.472,66 23.500,00 20.988,32 -2.511,68 70.984,34 70.984,34 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.888,62 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 15.391,90 151 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 08 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 4.760,00 31.856,70 40.100,00 3.082,21 541,48 700,00 4.761,11 4.761,11 32.757,71 -7.342,29 779,91 779,91 50,00 -650,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 40.240,39 40.800,00 38.348,73 -2.451,27 177.082,01 166.400,00 170.757,10 4.357,10 259.992,11 260.900,00 274.149,76 13.249,76 7.673,85 1.000,00 10.255,92 9.255,92 16.401,60 8.700,00 6.839,27 -1.860,73 461.149,57 437.000,00 462.002,05 25.002,05 -420.909,18 -396.200,00 -423.653,32 -27.453,32 -420.909,18 -396.200,00 -423.653,32 -27.453,32 -420.909,18 -396.200,00 -423.653,32 -27.453,32 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 152 85.669,65 92.800,00 81.138,23 -11.661,77 -506.578,83 -489.000,00 -504.791,55 -15.791,55 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 11 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 2.042,15 2.100,00 2.632,70 532,70 31.967,35 3.000,00 9.118,48 6.118,48 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 34.009,50 5.100,00 11.751,18 6.651,18 153.304,61 143.200,00 142.260,31 -939,69 15.411,82 7.700,00 5.540,78 -2.159,22 4.000,00 4.000,00 3.643,48 -356,52 10.529,61 8.100,00 13.344,13 5.244,13 183.246,04 163.000,00 164.788,70 1.788,70 -149.236,54 -157.900,00 -153.037,52 4.862,48 -149.236,54 -157.900,00 -153.037,52 4.862,48 -149.236,54 -157.900,00 -153.037,52 4.862,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 87.748,22 95.500,00 85.623,97 -9.876,03 -236.984,76 -253.400,00 -238.661,49 14.738,51 153 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 12 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 24.050,25 21.000,00 23.647,00 2.647,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 24.050,25 21.000,00 23.647,00 2.647,00 11 - Personalaufwendungen 82.309,31 82.200,00 84.901,97 2.701,97 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 150,43 5.254,66 4.800,00 5.097,43 297,43 87.714,40 87.000,00 89.999,40 2.999,40 -63.664,15 -66.000,00 -66.352,40 -352,40 -63.664,15 -66.000,00 -66.352,40 -352,40 -63.664,15 -66.000,00 -66.352,40 -352,40 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 154 47.545,90 45.100,00 55.476,33 10.376,33 -111.210,05 -111.100,00 -121.828,73 -10.728,73 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 13 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 7.308,00 7.308,48 7.308,48 453.906,83 300.000,00 502.294,64 202.294,64 2.906.509,28 3.101.300,00 3.505.808,65 404.508,65 3.367.724,11 3.401.300,00 4.015.411,77 614.111,77 603.656,17 767.300,00 646.648,11 -120.651,89 322.396,15 28.100,00 326.607,58 298.507,58 8.969,00 1.000,00 7.683,48 6.683,48 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 269.041,55 664.500,00 370.042,83 -294.457,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.204.062,87 1.460.900,00 1.350.982,00 -109.918,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.163.661,24 1.940.400,00 2.664.429,77 724.029,77 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.163.661,24 1.940.400,00 2.664.429,77 724.029,77 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.163.661,24 1.940.400,00 2.664.429,77 724.029,77 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 303.086,09 289.000,00 389.235,16 100.235,16 1.860.575,15 1.651.400,00 2.275.194,61 623.794,61 155 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 14 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 313.819,56 295.000,00 200,00 311.528,60 16.528,60 300,00 300,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 314.019,56 295.000,00 311.828,60 16.828,60 11 - Personalaufwendungen 254.032,82 255.600,00 256.250,39 650,39 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282,00 200,00 21,35 -178,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.077,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 51.095,09 51.900,00 52.977,89 305.409,91 307.700,00 309.249,63 1.549,63 8.609,65 -12.700,00 2.578,97 15.278,97 8.609,65 -12.700,00 2.578,97 15.278,97 8.609,65 -12.700,00 2.578,97 15.278,97 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 156 192.803,51 196.000,00 205.869,15 9.869,15 -184.193,86 -208.700,00 -203.290,18 5.409,82 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 15 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 132.011,12 125.000,00 1.300,00 127.860,03 2.860,03 400,00 400,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 133.311,12 125.000,00 128.260,03 3.260,03 71.170,63 72.600,00 74.096,97 12 - Versorgungsaufwendungen 1.496,97 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100,00 100,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.975,63 2.500,00 6.558,28 17 = Ordentliche Aufwendungen 77.246,26 75.200,00 80.655,25 5.455,25 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 56.064,86 49.800,00 47.604,78 -2.195,22 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 56.064,86 49.800,00 47.604,78 -2.195,22 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 56.064,86 49.800,00 47.604,78 -2.195,22 -100,00 4.058,28 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 69.656,35 66.700,00 87.892,64 21.192,64 -13.591,49 -16.900,00 -40.287,86 -23.387,86 157 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 16 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 709,00 709,20 709,20 1.152.411,32 2.777.930,80 2.510.000,00 3.662.411,32 761,16 2.400,00 1.695,04 -704,96 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.447,58 40.000,00 46.525,90 6.525,90 7 + Sonstige ordentliche Erträge 96.096,91 7.000,00 251.360,37 244.360,37 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.958.945,45 2.559.400,00 3.962.701,83 1.403.301,83 899.433,70 950.200,00 916.952,02 -33.247,98 603.251,30 464.000,00 1.352.225,40 888.225,40 803,00 700,00 890,87 190,87 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 446.378,15 196.500,00 358.276,03 161.776,03 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.949.866,15 1.611.400,00 2.628.344,32 1.016.944,32 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.009.079,30 948.000,00 1.334.357,51 386.357,51 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.009.079,30 948.000,00 1.334.357,51 386.357,51 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.009.079,30 948.000,00 1.334.357,51 386.357,51 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 495.208,16 607.900,00 552.784,42 -55.115,58 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 513.871,14 340.100,00 781.573,09 441.473,09 158 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 19 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 51.250,10 50.000,00 45.861,20 -4.138,80 1.000,00 -1.000,00 220,33 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 51.470,43 51.000,00 45.861,20 -5.138,80 239.477,80 235.400,00 229.761,35 -5.638,65 2.356,45 3.500,00 1.807,86 -1.692,14 499,00 499,00 500,00 18.187,05 18.500,00 14.648,59 -3.851,41 260.521,30 257.400,00 246.716,80 -10.683,20 -209.050,87 -206.400,00 -200.855,60 5.544,40 -209.050,87 -206.400,00 -200.855,60 5.544,40 -209.050,87 -206.400,00 -200.855,60 5.544,40 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 172.750,77 167.700,00 166.187,77 -1.512,23 -381.801,64 -374.100,00 -367.043,37 7.056,63 159 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 20 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 40.450,68 42.000,00 42.120,61 120,61 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.939,26 3.000,00 3.816,04 816,04 - Bilanzielle Abschreibungen 2.400,00 1.400,00 2.400,00 1.000,00 2.705,38 3.000,00 2.724,94 -275,06 47.495,32 49.400,00 51.061,59 1.661,59 -47.495,32 -49.400,00 -51.061,59 -1.661,59 -47.495,32 -49.400,00 -51.061,59 -1.661,59 -47.495,32 -49.400,00 -51.061,59 -1.661,59 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 160 12.279,77 19.300,00 13.012,64 -6.287,36 -59.775,09 -68.700,00 -64.074,23 4.625,77 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 126 Produkt : 020 126 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 86.726,18 42.000,00 82.981,46 40.981,46 2.718,28 3.000,00 585,90 -2.414,10 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.705,04 37.000,00 30.457,93 -6.542,07 + Sonstige ordentliche Erträge 31.468,39 12.500,00 14.548,38 2.048,38 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 190.617,89 94.500,00 128.573,67 34.073,67 11 - Personalaufwendungen 496.569,16 489.000,00 542.785,09 53.785,09 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.714,11 201.500,00 132.376,98 -69.123,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen 198.370,07 94.700,00 201.578,58 106.878,58 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.750,00 3.800,00 3.750,00 -50,00 57.344,67 72.000,00 60.014,66 -11.985,34 893.748,01 861.000,00 940.505,31 79.505,31 -703.130,12 -766.500,00 -811.931,64 -45.431,64 -703.130,12 -766.500,00 -811.931,64 -45.431,64 -703.130,12 -766.500,00 -811.931,64 -45.431,64 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 310.026,86 315.800,00 330.769,69 14.969,69 -1.013.156,98 -1.082.300,00 -1.142.701,33 -60.401,33 161 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 27.320,50 7.116.332,48 6.905.200,00 24.527,68 24.527,68 6.828.224,70 -76.975,30 300,00 -300,00 114.780,99 18.000,00 377.844,42 359.844,42 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.258.433,97 6.923.500,00 7.230.596,80 307.096,80 11 - Personalaufwendungen 2.984.076,80 2.910.900,00 3.162.483,89 251.583,89 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.444.393,64 2.589.800,00 2.442.702,60 -147.097,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen 267.820,00 279.400,00 292.299,02 12.899,02 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 345.613,71 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 829.628,44 205.700,00 551.313,71 6.525.918,88 5.985.800,00 6.448.799,22 462.999,22 732.515,09 937.700,00 781.797,58 -155.902,42 732.515,09 937.700,00 781.797,58 -155.902,42 732.515,09 937.700,00 781.797,58 -155.902,42 698.503,10 952.700,00 742.463,15 -210.236,85 34.011,99 -15.000,00 39.334,43 54.334,43 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 162 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 9 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1.309.191,47 1.455.400,00 1.315.369,71 -140.030,29 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.074,89 14.000,00 10.053,47 -3.946,53 + Sonstige ordentliche Erträge 20.035,43 14.500,00 75.217,37 60.717,37 1.344.301,79 1.483.900,00 1.400.640,55 -83.259,45 314.594,66 310.200,00 284.489,86 -25.710,14 772.366,57 875.000,00 848.685,10 -26.314,90 48.354,00 84.500,00 90.761,14 6.261,14 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 75.966,20 54.000,00 27.972,97 -26.027,03 1.211.281,43 1.323.700,00 1.251.909,07 -71.790,93 133.020,36 160.200,00 148.731,48 -11.468,52 133.020,36 160.200,00 148.731,48 -11.468,52 133.020,36 160.200,00 148.731,48 -11.468,52 126.807,76 160.200,00 140.451,71 -19.748,29 8.279,77 8.279,77 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 6.212,60 163 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben 164 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 8.168,90 8.300,00 8.475,39 175,39 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.210,35 33.700,00 29.115,52 -4.584,48 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.776,28 25.700,00 14.637,05 -11.062,95 3.200,81 100,00 697,38 597,38 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 61.356,34 67.800,00 52.925,34 -14.874,66 266.032,68 290.700,00 255.232,44 -35.467,56 315.701,15 325.000,00 332.094,00 7.094,00 8.669,60 7.500,00 5.950,40 -1.549,60 11.149,59 9.600,00 12.124,04 2.524,04 601.553,02 632.800,00 605.400,88 -27.399,12 -540.196,68 -565.000,00 -552.475,54 12.524,46 -540.196,68 -565.000,00 -552.475,54 12.524,46 -540.196,68 -565.000,00 -552.475,54 12.524,46 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 454.640,90 405.300,00 352.084,46 -53.215,54 -994.837,58 -970.300,00 -904.560,00 65.740,00 165 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 3.465,10 3.000,00 3.908,74 908,74 14.877,77 23.000,00 14.635,20 -8.364,80 9.680,87 18.300,00 15.332,68 -2.967,32 302,38 100,00 -100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 28.326,12 44.400,00 33.876,62 -10.523,38 152.468,95 162.500,00 152.285,60 -10.214,40 255.701,93 270.000,00 274.078,62 4.078,62 6.699,07 9.200,00 5.412,95 -3.787,05 13.175,80 7.100,00 7.666,05 566,05 428.045,75 448.800,00 439.443,22 -9.356,78 -399.719,63 -404.400,00 -405.566,60 -1.166,60 -399.719,63 -404.400,00 -405.566,60 -1.166,60 -399.719,63 -404.400,00 -405.566,60 -1.166,60 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 166 313.670,15 326.400,00 288.900,24 -37.499,76 -713.389,78 -730.800,00 -694.466,84 36.333,16 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 04 Nr. Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 956,94 7 + Sonstige ordentliche Erträge 408,11 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 12,00 72,62 72,62 1.800,00 380,28 -1.419,72 400,00 1.177,63 777,63 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.377,05 2.200,00 1.630,53 -569,47 11.059,72 9.100,00 8.437,83 -662,17 17.969,79 23.000,00 20.667,66 -2.332,34 2.278,26 6.900,00 5.759,60 -1.140,40 5.000,70 4.500,00 5.931,07 1.431,07 36.308,47 43.500,00 40.796,16 -2.703,84 -34.931,42 -41.300,00 -39.165,63 2.134,37 -34.931,42 -41.300,00 -39.165,63 2.134,37 -34.931,42 -41.300,00 -39.165,63 2.134,37 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 120.007,89 120.400,00 113.164,70 -7.235,30 -154.939,31 -161.700,00 -152.330,33 9.369,67 167 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589,00 2.500,00 2.421,50 -78,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.597,93 34.200,00 26.922,93 -7.277,07 7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.631,78 2.500,00 27.610,59 25.110,59 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 21.208,00 5.000,00 26.077,04 21.077,04 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 66.026,71 44.200,00 83.032,06 38.832,06 121.403,19 122.000,00 127.715,56 12 - Versorgungsaufwendungen 5.715,56 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.378,40 651.900,00 591.990,89 -59.909,11 - Bilanzielle Abschreibungen 131.381,46 89.500,00 97.965,65 15 - Transferaufwendungen 8.465,65 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 101.255,44 88.300,00 384,80 384,80 91.454,12 3.154,12 1.036.418,49 951.700,00 909.511,02 -42.188,98 -970.391,78 -907.500,00 -826.478,96 81.021,04 -970.391,78 -907.500,00 -826.478,96 81.021,04 -970.391,78 -907.500,00 -826.478,96 81.021,04 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 168 1.367.563,68 1.708.000,00 1.520.343,12 -187.656,88 -2.337.955,46 -2.615.500,00 -2.346.822,08 268.677,92 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.002,00 6.000,00 7.809,00 1.809,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.393,70 10.800,00 4.487,65 -6.312,35 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.223,31 1.200,00 5.333,72 4.133,72 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 11.088,00 7.571,08 7.571,08 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 27.707,01 18.000,00 25.201,45 7.201,45 11 - Personalaufwendungen 77.439,75 84.200,00 76.837,01 -7.362,99 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 436.016,90 424.900,00 428.204,66 3.304,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.884,43 44.900,00 42.271,52 -2.628,48 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 58.819,28 56.200,00 57.713,99 1.513,99 627.160,36 610.200,00 605.027,18 -5.172,82 -599.453,35 -592.200,00 -579.825,73 12.374,27 -599.453,35 -592.200,00 -579.825,73 12.374,27 -599.453,35 -592.200,00 -579.825,73 12.374,27 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.554.392,58 1.551.900,00 1.512.068,42 -39.831,58 -2.153.845,93 -2.144.100,00 -2.091.894,15 52.205,85 169 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 242 Produkt : 030 242 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 113.383,90 110.800,00 115.384,49 4.584,49 669,04 1.600,00 1.970,10 370,10 1.095,00 1.000,00 1.908,57 908,57 4.101,69 3.900,00 4.365,75 465,75 119.249,63 117.300,00 123.628,91 6.328,91 -119.249,63 -117.300,00 -123.628,91 -6.328,91 -119.249,63 -117.300,00 -123.628,91 -6.328,91 -119.249,63 -117.300,00 -123.628,91 -6.328,91 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 170 41.783,43 41.800,00 31.995,28 -9.804,72 -161.033,06 -159.100,00 -155.624,19 3.475,81 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 902.516,94 1.153.500,00 4.781,70 1.159.169,87 5.669,87 12,00 12,00 3,43 3,43 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 907.298,64 1.153.500,00 1.159.185,30 5.685,30 11 - Personalaufwendungen 217.485,90 239.300,00 197.814,70 -41.485,30 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.822,45 100.100,00 26.677,63 -73.422,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.818,78 19.300,00 20.662,46 1.362,46 17 = Ordentliche Aufwendungen 312.531,19 372.200,00 288.567,25 -83.632,75 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 594.767,45 781.300,00 870.618,05 89.318,05 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 594.767,45 781.300,00 870.618,05 89.318,05 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 594.767,45 781.300,00 870.618,05 89.318,05 260,06 24.144,00 13.500,00 3.979,30 3.979,30 39.433,16 25.933,16 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 163.565,51 150.200,00 135.151,98 -15.048,02 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 431.201,94 631.100,00 735.466,07 104.366,07 171 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10.433,37 10.500,00 10.433,37 -66,63 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 10.433,37 10.500,00 10.433,37 -66,63 173.676,62 172.300,00 172.885,17 585,17 394,11 600,00 677,98 77,98 8.027,45 12.000,00 8.753,29 -3.246,71 182.098,18 184.900,00 182.316,44 -2.583,56 -171.664,81 -174.400,00 -171.883,07 2.516,93 -171.664,81 -174.400,00 -171.883,07 2.516,93 -171.664,81 -174.400,00 -171.883,07 2.516,93 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 172 127.605,77 139.500,00 116.270,30 -23.229,70 -299.270,58 -313.900,00 -288.153,37 25.746,63 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 608,95 1.300,00 657,40 -642,60 18.783,76 16.500,00 18.709,17 2.209,17 100,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 19.492,71 17.800,00 19.366,57 1.566,57 116.143,34 127.800,00 122.943,67 -4.856,33 16.247,32 25.400,00 17.857,44 -7.542,56 6.514,79 4.100,00 7.718,38 3.618,38 4.305,34 4.800,00 5.249,60 449,60 143.210,79 162.100,00 153.769,09 -8.330,91 -123.718,08 -144.300,00 -134.402,52 9.897,48 -123.718,08 -144.300,00 -134.402,52 9.897,48 -123.718,08 -144.300,00 -134.402,52 9.897,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.627,44 5.000,00 7.237,50 2.237,50 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 75.554,76 68.500,00 57.020,41 -11.479,59 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -188.645,40 -207.800,00 -184.185,43 23.614,57 173 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft 174 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 252 Produkt : 040 252 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Eifelmuseum Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 195.000,00 195.000,00 -195.000,00 -195.000,00 -195.000,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -195.000,00 175 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 353.986,01 449.700,00 460.232,50 10.532,50 314.984,68 326.000,00 311.316,80 -14.683,20 300,00 300,00 200,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 669.170,69 775.700,00 771.849,30 -3.850,70 11 - Personalaufwendungen 526.145,89 527.700,00 542.526,13 14.826,13 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.569,24 50.800,00 51.844,43 1.044,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.779,90 2.800,00 1.213,46 -1.586,54 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 51.499,32 50.200,00 51.545,58 1.345,58 617.994,35 631.500,00 647.129,60 15.629,60 51.176,34 144.200,00 124.719,70 -19.480,30 51.176,34 144.200,00 124.719,70 -19.480,30 51.176,34 144.200,00 124.719,70 -19.480,30 97.285,43 110.100,00 80.689,14 -29.410,86 -46.109,09 34.100,00 44.030,56 9.930,56 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 176 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen derVolkshochschule Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 7.059,32 14.500,00 7.141,80 -7.358,20 69.056,70 70.000,00 79.156,35 9.156,35 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 76.116,02 84.500,00 86.298,15 1.798,15 11 - Personalaufwendungen 46.809,09 44.100,00 50.521,12 6.421,12 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.324,04 2.700,00 4.345,13 1.645,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.759,11 4.400,00 5.168,35 768,35 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.892,24 51.200,00 60.034,60 8.834,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 22.223,78 33.300,00 26.263,55 -7.036,45 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 22.223,78 33.300,00 26.263,55 -7.036,45 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 22.223,78 33.300,00 26.263,55 -7.036,45 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 5.039,47 6.000,00 3.787,69 -2.212,31 17.184,31 27.300,00 22.475,86 -4.824,14 177 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 272 Produkt : 040 272 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 195,00 100,00 258,90 158,90 100,00 258,00 158,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 195,00 200,00 516,90 316,90 61.221,97 60.900,00 60.357,04 -542,96 1.102,54 600,00 316,62 -283,38 2.411,96 753,58 700,00 3.111,96 63.078,09 62.200,00 63.785,62 1.585,62 -62.883,09 -62.000,00 -63.268,72 -1.268,72 -62.883,09 -62.000,00 -63.268,72 -1.268,72 -62.883,09 -62.000,00 -63.268,72 -1.268,72 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 178 61.967,28 61.500,00 51.153,03 -10.346,97 -124.850,37 -123.500,00 -114.421,75 9.078,25 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 281 Produkt : 040 281 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 225,00 2.400,00 1.780,00 -620,00 195,00 195,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 225,00 2.400,00 1.975,00 -425,00 45.643,23 25.400,00 25.764,52 364,52 4.043,38 4.300,00 1.206,11 -3.093,89 11.443,00 210.000,00 209.987,43 -12,57 1.182,66 1.600,00 922,77 -677,23 62.312,27 241.300,00 237.880,83 -3.419,17 -62.087,27 -238.900,00 -235.905,83 2.994,17 -62.087,27 -238.900,00 -235.905,83 2.994,17 -62.087,27 -238.900,00 -235.905,83 2.994,17 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 66.011,42 26.900,00 28.582,15 1.682,15 -128.098,69 -265.800,00 -264.487,98 1.312,02 179 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 050 Soziale Leistungen 180 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 5.025,99 18.600,00 4.400,00 -14.200,00 291.807,84 247.000,00 245.845,73 -1.154,27 100,00 24,00 -76,00 19.661,23 100.000,00 350,00 -99.650,00 1.718.300,00 100,00 1.753.300,00 1.753.200,00 2.034.795,06 365.800,00 2.003.919,73 1.638.119,73 9.707,71 9.700,00 8.856,47 -843,53 6.224,67 105.200,00 2.381,05 -102.818,95 1.110.000,00 1.153.110,94 43.110,94 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.099.935,04 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.806.913,27 4.900,00 1.816.878,62 1.811.978,62 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.922.780,69 1.230.800,00 2.981.227,08 1.750.427,08 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -887.985,63 -865.000,00 -977.307,35 -112.307,35 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -887.985,63 -865.000,00 -977.307,35 -112.307,35 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -887.985,63 -865.000,00 -977.307,35 -112.307,35 1.000,00 -1.000,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 6.584,92 10.000,00 4.935,40 -5.064,60 -894.570,55 -875.000,00 -982.242,75 -107.242,75 181 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 03 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.443,42 3.500,00 2.797,15 100,00 -702,85 -100,00 84.171,36 107.000,00 136.846,30 159,37 900,00 102,96 29.846,30 -797,04 87.774,15 111.500,00 139.746,41 28.246,41 -87.774,15 -111.500,00 -139.746,41 -28.246,41 -87.774,15 -111.500,00 -139.746,41 -28.246,41 -87.774,15 -111.500,00 -139.746,41 -28.246,41 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 182 2.197,72 3.900,00 893,89 -3.006,11 -89.971,87 -115.400,00 -140.640,30 -25.240,30 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 05 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 80.542,62 30.000,00 944,11 31.634,12 1.634,12 5.984,17 5.984,17 200,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 81.686,73 30.000,00 37.618,29 7.618,29 101.631,44 106.200,00 89.554,72 -16.645,28 100,00 1.100,00 4.779.370,41 4.950.000,00 5.006.013,57 3.319,94 2.500,00 3.247,00 747,00 4.884.421,79 5.059.800,00 5.098.815,29 39.015,29 -4.802.735,06 -5.029.800,00 -5.061.197,00 -31.397,00 -4.802.735,06 -5.029.800,00 -5.061.197,00 -31.397,00 -4.802.735,06 -5.029.800,00 -5.061.197,00 -31.397,00 -1.100,00 56.013,57 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 43.830,70 49.800,00 36.809,33 -12.990,67 -4.846.565,76 -5.079.600,00 -5.098.006,33 -18.406,33 183 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 06 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 7.706,23 7.800,00 6.587,21 226,96 226,96 7.756,25 7.800,00 6.814,17 -985,83 -7.756,25 -7.800,00 -6.814,17 985,83 -7.756,25 -7.800,00 -6.814,17 985,83 -7.756,25 -7.800,00 -6.814,17 985,83 50,02 -1.212,79 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 184 4.470,18 4.700,00 3.016,94 -1.683,06 -12.226,43 -12.500,00 -9.831,11 2.668,89 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 660.311,84 776.800,00 2.829,73 -773.970,27 3 + Sonstige Transfererträge 125.707,87 112.000,00 102.008,62 -9.991,38 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 211.895,69 200.000,00 774.800,23 574.800,23 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.900,00 500,00 15.900,00 15.400,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.014.815,40 1.089.300,00 895.538,58 -193.761,42 28.226,43 27.600,00 29.931,20 2.331,20 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.100,00 -1.100,00 5.949.696,58 6.044.000,00 5.810.767,22 22.754,76 21.400,00 18.403,76 -233.232,78 -2.996,24 6.000.677,77 6.094.100,00 5.859.102,18 -234.997,82 -4.985.862,37 -5.004.800,00 -4.963.563,60 41.236,40 -4.985.862,37 -5.004.800,00 -4.963.563,60 41.236,40 -4.985.862,37 -5.004.800,00 -4.963.563,60 41.236,40 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 19.793,26 20.300,00 16.254,16 -4.045,84 -5.005.655,63 -5.025.100,00 -4.979.817,76 45.282,24 185 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 3.062.412,33 1.350.000,00 15.220.917,04 13.870.917,04 5.685.165,98 5.290.000,00 5.331.509,72 41.509,72 9.216.078,31 6.640.000,00 20.552.426,76 13.912.426,76 29.240,50 46.900,00 31.606,77 -15.293,23 980.729,55 1.000.100,00 1.020.809,24 20.709,24 468.500,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 81.359,00 100.000,00 106.633,00 6.633,00 23.194.111,35 23.703.100,00 23.670.540,25 -32.559,75 24.285.440,40 24.850.100,00 24.829.589,26 -20.510,74 -15.069.362,09 -18.210.100,00 -4.277.162,50 13.932.937,50 -15.069.362,09 -18.210.100,00 -4.277.162,50 13.932.937,50 -15.069.362,09 -18.210.100,00 -4.277.162,50 13.932.937,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 186 20.791,33 39.400,00 14.035,19 -25.364,81 -15.090.153,42 -18.249.500,00 -4.291.197,69 13.958.302,31 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 03 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1.000.000,00 1.100.700,00 929.870,00 -170.830,00 325,52 325,52 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.000.000,00 1.100.700,00 930.195,52 -170.504,48 777.383,86 771.300,00 805.591,12 12 - Versorgungsaufwendungen 34.291,12 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 438,95 5.300,00 766,87 -4.533,13 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.560,61 17 = Ordentliche Aufwendungen 796.383,42 17.000,00 46.614,28 29.614,28 793.600,00 852.972,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 203.616,58 59.372,27 307.100,00 77.223,25 -229.876,75 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 203.616,58 307.100,00 77.223,25 -229.876,75 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 203.616,58 307.100,00 77.223,25 -229.876,75 307.100,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 291.829,49 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -88.212,91 335.817,36 28.717,36 -258.594,11 -258.594,11 187 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 322 Produkt : 050 322 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 435.058,52 301.000,00 2.332,40 2.100,00 382.366,41 81.366,41 505.119,95 482.700,00 472.865,62 -9.834,38 -2.100,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 942.510,87 785.800,00 855.232,03 69.432,03 11 - Personalaufwendungen 186.595,97 205.500,00 234.802,13 29.302,13 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.811,37 1.000,00 3.705,69 2.705,69 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.129,12 15 - Transferaufwendungen 436.477,13 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 58,16 58,16 302.000,00 382.308,33 80.308,33 310.361,22 233.000,00 291.801,93 58.801,93 941.374,81 741.500,00 912.676,24 171.176,24 1.136,06 44.300,00 -57.444,21 -101.744,21 1.136,06 44.300,00 -57.444,21 -101.744,21 1.136,06 44.300,00 -57.444,21 -101.744,21 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 188 86.199,81 73.100,00 96.355,81 23.255,81 -85.063,75 -28.800,00 -153.800,02 -125.000,02 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 331 Produkt : 050 331 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 24.910,34 500,00 -500,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 24.910,34 500,00 3.869,11 3.900,00 2.672,96 -1.227,04 -500,00 330.095,58 405.000,00 346.351,63 -58.648,37 19,48 200,00 99,15 -100,85 333.984,17 409.100,00 349.123,74 -59.976,26 -309.073,83 -408.600,00 -349.123,74 59.476,26 -309.073,83 -408.600,00 -349.123,74 59.476,26 -309.073,83 -408.600,00 -349.123,74 59.476,26 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.636,96 2.000,00 868,72 -1.131,28 -310.710,79 -410.600,00 -349.992,46 60.607,54 189 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 341 Produkt : 050 341 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 655.507,12 700.000,00 706.306,18 782.617,71 898.000,00 1.045.921,00 147.921,00 3.103.409,54 3.103.409,54 3.014.427,60 6.306,18 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4.452.552,43 1.598.000,00 4.855.636,72 3.257.636,72 279.625,95 281.100,00 269.768,71 12 - Versorgungsaufwendungen -11.331,29 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 145.521,60 150.300,00 135.982,49 -14.317,51 15 16 - Transferaufwendungen 1.830.306,00 1.965.000,00 2.210.202,68 245.202,68 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.506.944,66 207.200,00 3.428.901,64 3.221.701,64 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 5.762.398,21 2.603.600,00 6.044.855,52 3.441.255,52 -1.309.845,78 -1.005.600,00 -1.189.218,80 -183.618,80 -1.309.845,78 -1.005.600,00 -1.189.218,80 -183.618,80 -1.309.845,78 -1.005.600,00 -1.189.218,80 -183.618,80 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 190 97.502,82 120.700,00 100.311,40 -20.388,60 -1.407.348,60 -1.126.300,00 -1.289.530,20 -163.230,20 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 364.594,56 19.939,13 19.939,13 13.653,00 -1.347,00 10.800,00 15.000,00 2.659,59 500,00 378.054,15 15.500,00 33.592,13 18.092,13 58.369,88 49.600,00 48.117,70 -1.482,30 1.087.366,98 907.000,00 824.943,35 -82.056,65 2.300,54 2.100,00 1.722,25 -377,75 1.148.037,40 958.700,00 874.783,30 -83.916,70 -769.983,25 -943.200,00 -841.191,17 102.008,83 -769.983,25 -943.200,00 -841.191,17 102.008,83 -769.983,25 -943.200,00 -841.191,17 102.008,83 -500,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 21.128,51 25.100,00 17.917,31 -7.182,69 -791.111,76 -968.300,00 -859.108,48 109.191,52 191 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 669,27 500,00 2.642,12 -500,00 3.393,75 3.393,75 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.311,39 500,00 3.393,75 2.893,75 43.954,58 44.500,00 49.140,44 4.640,44 1.127.128,17 1.083.500,00 1.248.046,16 164.546,16 1.600,57 1.900,00 1.839,52 -60,48 1.172.683,32 1.129.900,00 1.299.026,12 169.126,12 -1.169.371,93 -1.129.400,00 -1.295.632,37 -166.232,37 -1.169.371,93 -1.129.400,00 -1.295.632,37 -166.232,37 -1.169.371,93 -1.129.400,00 -1.295.632,37 -166.232,37 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 192 27.313,54 30.500,00 24.829,21 -5.670,79 -1.196.685,47 -1.159.900,00 -1.320.461,58 -160.561,58 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1.033.623,83 735.000,00 201,84 2.000,00 64.200,00 8.981,98 8.981,98 780.108,14 45.108,14 34.300,00 34.300,00 -2.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.098.025,67 737.000,00 823.390,12 86.390,12 164.687,30 236.900,00 223.573,58 -13.326,42 100,00 1.200,00 5.602.931,50 5.712.100,00 5.613.576,37 109.936,06 10.900,00 83.907,00 73.007,00 5.877.654,86 5.961.100,00 5.921.056,95 -40.043,05 -4.779.629,19 -5.224.100,00 -5.097.666,83 126.433,17 -4.779.629,19 -5.224.100,00 -5.097.666,83 126.433,17 -4.779.629,19 -5.224.100,00 -5.097.666,83 126.433,17 -1.200,00 -98.523,63 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 93.876,28 103.200,00 116.126,76 12.926,76 -4.873.505,47 -5.327.300,00 -5.213.793,59 113.506,41 193 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Heimaufsicht Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 2.640,00 2.500,00 39.698,00 1.000,00 37.198,00 -1.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.640,00 3.500,00 39.698,00 36.198,00 93.862,10 90.500,00 91.142,01 642,01 11.866,93 14.400,00 23.884,96 9.484,96 105.729,03 104.900,00 115.026,97 10.126,97 -103.089,03 -101.400,00 -75.328,97 26.071,03 -103.089,03 -101.400,00 -75.328,97 26.071,03 -103.089,03 -101.400,00 -75.328,97 26.071,03 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 194 64.815,09 70.100,00 55.776,93 -14.323,07 -167.904,12 -171.500,00 -131.105,90 40.394,10 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 06 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 118.897,16 118.800,00 127.397,80 8.597,80 - Transferaufwendungen 34.323,54 75.000,00 84.338,27 9.338,27 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.015,79 12.500,00 12.049,60 -450,40 164.236,49 206.300,00 223.785,67 17.485,67 -164.236,49 -206.300,00 -223.785,67 -17.485,67 -164.236,49 -206.300,00 -223.785,67 -17.485,67 -164.236,49 -206.300,00 -223.785,67 -17.485,67 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 75.715,21 78.400,00 95.939,56 17.539,56 -239.951,70 -284.700,00 -319.725,23 -35.025,23 195 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 49.971,63 56.300,00 100,00 100,00 69.372,92 13.072,92 -100,00 3.764,97 3.900,00 4.099,50 199,50 53.836,60 60.300,00 73.472,42 13.172,42 -53.836,60 -60.300,00 -73.472,42 -13.172,42 -53.836,60 -60.300,00 -73.472,42 -13.172,42 -53.836,60 -60.300,00 -73.472,42 -13.172,42 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 196 42.929,05 42.400,00 65.227,43 22.827,43 -96.765,65 -102.700,00 -138.699,85 -35.999,85 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 197 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt Nr. : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.887,50 28.000,00 43.577,50 15.577,50 3 + Sonstige Transfererträge 40.649,17 50.000,00 143.016,89 93.016,89 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 100.000,00 100.000,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 29.200,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 105.736,67 78.000,00 286.594,39 208.594,39 42.580,29 68.500,00 49.934,53 12 - Versorgungsaufwendungen -18.565,47 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 - Transferaufwendungen 207.401,90 691.800,00 681.176,29 -10.623,71 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.016,98 3.300,00 16.113,09 12.813,09 17 = Ordentliche Aufwendungen 365.999,17 763.600,00 747.223,91 -16.376,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -260.262,50 -685.600,00 -460.629,52 224.970,48 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -260.262,50 -685.600,00 -460.629,52 224.970,48 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -260.262,50 -685.600,00 -460.629,52 224.970,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 198 14.681,38 22.300,00 16.778,29 -5.521,71 -274.943,88 -707.900,00 -477.407,81 230.492,19 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 134.582,26 131.500,00 163.811,27 32.311,27 134.982,26 131.500,00 163.811,27 32.311,27 65.879,34 59.400,00 56.788,63 -2.611,37 592.182,66 720.200,00 652.076,46 -68.123,54 2.061,62 1.600,00 1.883,61 283,61 660.123,62 781.200,00 710.748,70 -70.451,30 -525.141,36 -649.700,00 -546.937,43 102.762,57 -525.141,36 -649.700,00 -546.937,43 102.762,57 -525.141,36 -649.700,00 -546.937,43 102.762,57 400,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 24.804,81 27.900,00 25.847,81 -2.052,19 -549.946,17 -677.600,00 -572.785,24 104.814,76 199 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 13.740,69 500,00 25.699,81 25.199,81 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 13.740,69 500,00 25.699,81 25.199,81 11 - Personalaufwendungen 89.292,07 85.200,00 86.028,01 828,01 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 280.995,59 276.500,00 262.369,36 -14.130,64 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.886,63 3.800,00 3.638,01 -161,99 17 = Ordentliche Aufwendungen 374.174,29 365.500,00 352.035,38 -13.464,62 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -360.433,60 -365.000,00 -326.335,57 38.664,43 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -360.433,60 -365.000,00 -326.335,57 38.664,43 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -360.433,60 -365.000,00 -326.335,57 38.664,43 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 200 30.824,57 34.900,00 29.316,62 -5.583,38 -391.258,17 -399.900,00 -355.652,19 44.247,81 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1.000,00 -1.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.000,00 -1.000,00 76.400,49 91.400,00 89.190,44 -2.209,56 67.793,06 80.000,00 63.428,06 -16.571,94 3.598,70 1.500,00 3.412,50 1.912,50 147.792,25 172.900,00 156.031,00 -16.869,00 -147.792,25 -171.900,00 -156.031,00 15.869,00 -147.792,25 -171.900,00 -156.031,00 15.869,00 -147.792,25 -171.900,00 -156.031,00 15.869,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 32.206,64 29.800,00 30.666,91 866,91 -179.998,89 -201.700,00 -186.697,91 15.002,09 201 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 66.404,80 66.000,00 86.626,00 20.626,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 66.404,80 66.000,00 86.626,00 20.626,00 454.329,29 499.900,00 466.652,38 -33.247,62 2.376,00 2.300,00 2.538,03 238,03 269,42 11.257,09 8.900,00 9.747,60 847,60 468.231,80 511.100,00 478.938,01 -32.161,99 -401.827,00 -445.100,00 -392.312,01 52.787,99 -401.827,00 -445.100,00 -392.312,01 52.787,99 -401.827,00 -445.100,00 -392.312,01 52.787,99 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 202 127.733,33 163.800,00 114.895,82 -48.904,18 -529.560,33 -608.900,00 -507.207,83 101.692,17 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 02 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 208.424,66 211.400,00 100,00 100,00 226.661,52 15.261,52 -100,00 11.944,09 9.300,00 11.639,91 2.339,91 220.468,75 220.800,00 238.301,43 17.501,43 -220.468,75 -220.800,00 -238.301,43 -17.501,43 -220.468,75 -220.800,00 -238.301,43 -17.501,43 -220.468,75 -220.800,00 -238.301,43 -17.501,43 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 70.217,04 80.300,00 60.045,48 -20.254,52 -290.685,79 -301.100,00 -298.346,91 2.753,09 203 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 03 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 218.992,09 256.000,00 100,00 100,00 269.508,48 13.508,48 -100,00 12.743,11 8.500,00 12.727,09 4.227,09 231.835,20 264.600,00 282.235,57 17.635,57 -231.835,20 -264.600,00 -282.235,57 -17.635,57 -231.835,20 -264.600,00 -282.235,57 -17.635,57 -231.835,20 -264.600,00 -282.235,57 -17.635,57 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 204 81.260,39 83.700,00 70.940,11 -12.759,89 -313.095,59 -348.300,00 -353.175,68 -4.875,68 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 04 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1.155,53 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.155,53 119.484,07 111.500,00 117.078,27 5.578,27 27.447,91 43.500,00 56.623,49 13.123,49 9.663,07 8.700,00 8.386,75 -313,25 156.595,05 163.700,00 182.088,51 18.388,51 -155.439,52 -163.700,00 -182.088,51 -18.388,51 -155.439,52 -163.700,00 -182.088,51 -18.388,51 -155.439,52 -163.700,00 -182.088,51 -18.388,51 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 50.328,04 56.900,00 51.216,39 -5.683,61 -205.767,56 -220.600,00 -233.304,90 -12.704,90 205 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 05 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 313.209,29 329.200,00 100,00 300,00 291.077,48 -38.122,52 -300,00 15.350,71 11.800,00 13.501,21 1.701,21 328.660,00 341.300,00 304.578,69 -36.721,31 -328.660,00 -341.300,00 -304.578,69 36.721,31 -328.660,00 -341.300,00 -304.578,69 36.721,31 -328.660,00 -341.300,00 -304.578,69 36.721,31 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 206 146.435,09 164.900,00 133.533,49 -31.366,51 -475.095,09 -506.200,00 -438.112,18 68.087,82 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 06 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 2.000,00 -2.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.000,00 27.695,95 26.000,00 -2.000,00 28.486,18 2.486,18 100,00 -100,00 1.441,38 1.600,00 1.458,21 -141,79 29.137,33 27.700,00 29.944,39 2.244,39 -29.137,33 -25.700,00 -29.944,39 -4.244,39 -29.137,33 -25.700,00 -29.944,39 -4.244,39 -29.137,33 -25.700,00 -29.944,39 -4.244,39 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 15.206,39 17.400,00 15.820,42 -1.579,58 -44.343,72 -43.100,00 -45.764,81 -2.664,81 207 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 09 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 206.339,17 203.300,00 219.717,34 16.417,34 2.433.629,46 2.380.000,00 2.732.171,29 352.171,29 10.769,82 9.100,00 10.554,82 1.454,82 2.650.838,45 2.592.400,00 2.962.443,45 370.043,45 -2.650.838,45 -2.592.400,00 -2.962.443,45 -370.043,45 -2.650.838,45 -2.592.400,00 -2.962.443,45 -370.043,45 -2.650.838,45 -2.592.400,00 -2.962.443,45 -370.043,45 100,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 208 70.662,22 83.600,00 62.054,83 -21.545,17 -2.721.500,67 -2.676.000,00 -3.024.498,28 -348.498,28 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 10 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1.099.041,13 928.000,00 1.156.601,61 228.601,61 1.908.906,31 1.600.000,00 2.487.884,73 887.884,73 507.382,40 1.000,00 417.050,90 416.050,90 3.515.329,84 2.529.000,00 4.061.537,24 1.532.537,24 604.626,77 789.200,00 735.658,96 -53.541,04 775.189,07 700.900,00 687.432,64 -13.467,36 1.187,66 3.000,00 422,78 -2.577,22 12.639.579,59 12.761.000,00 14.278.180,44 1.517.180,44 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 489.753,03 58.800,00 536.832,08 478.032,08 14.510.336,12 14.312.900,00 16.238.526,90 1.925.626,90 -10.995.006,28 -11.783.900,00 -12.176.989,66 -393.089,66 -10.995.006,28 -11.783.900,00 -12.176.989,66 -393.089,66 -10.995.006,28 -11.783.900,00 -12.176.989,66 -393.089,66 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 240.260,43 282.500,00 215.681,77 -66.818,23 -11.235.266,71 -12.066.400,00 -12.392.671,43 -326.271,43 209 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 11.551.743,13 11.291.800,00 10.396.508,89 -895.291,11 4.066.546,36 3.835.000,00 3.968.240,99 133.240,99 22.600,00 22.600,00 5.300,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 15.623.589,49 15.126.800,00 14.387.349,88 -739.450,12 95.062,88 91.300,00 90.323,16 -976,84 15.864,12 35.100,00 7.918,81 -27.181,19 25.611.812,84 27.784.100,00 27.222.099,71 -562.000,29 25.695,59 2.900,00 53.323,26 50.423,26 25.748.435,43 27.913.400,00 27.373.664,94 -539.735,06 -10.124.845,94 -12.786.600,00 -12.986.315,06 -199.715,06 4.020,52 100,00 -100,00 100,00 -100,00 4.020,52 -10.120.825,42 -12.786.600,00 -12.986.315,06 -199.715,06 -10.120.825,42 -12.786.600,00 -12.986.315,06 -199.715,06 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 210 40.180,56 54.700,00 20.296,13 -34.403,87 -10.161.005,98 -12.841.300,00 -13.006.611,19 -165.311,19 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 368 Produkt : 060 368 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 133.469,42 123.600,00 101.535,39 -22.064,61 133.469,42 123.600,00 101.535,39 -22.064,61 87.436,87 92.900,00 85.846,24 -7.053,76 372,12 100,00 149,05 49,05 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.104,10 6.500,00 8.147,61 1.647,61 17 = Ordentliche Aufwendungen 98.913,09 99.500,00 94.142,90 -5.357,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.556,33 24.100,00 7.392,49 -16.707,51 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 34.556,33 24.100,00 7.392,49 -16.707,51 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 34.556,33 24.100,00 7.392,49 -16.707,51 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 95.616,07 91.600,00 76.603,79 -14.996,21 -61.059,74 -67.500,00 -69.211,30 -1.711,30 211 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 070 Gesundheitsdienste 212 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 24.407,00 24.100,00 25.125,35 1.025,35 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 24.407,00 24.100,00 25.125,35 1.025,35 158.556,06 158.800,00 184.270,14 25.470,14 5.898,27 8.000,00 6.116,68 -1.883,32 1.000,00 681,80 -318,20 13.055,60 13.100,00 13.055,60 -44,40 4.297,68 4.500,00 5.130,69 630,69 181.807,61 185.400,00 209.254,91 23.854,91 -157.400,61 -161.300,00 -184.129,56 -22.829,56 -157.400,61 -161.300,00 -184.129,56 -22.829,56 -157.400,61 -161.300,00 -184.129,56 -22.829,56 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 61.706,69 69.400,00 61.443,09 -7.956,91 -219.107,30 -230.700,00 -245.572,65 -14.872,65 213 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 61.964,79 56.000,00 3.400,00 75.510,99 19.510,99 100,00 100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 65.364,79 56.000,00 75.610,99 19.610,99 135.172,27 137.700,00 161.813,61 12 - Versorgungsaufwendungen 24.113,61 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.340,21 2.900,00 4.326,62 1.426,62 553,00 1.000,00 624,09 15 - Transferaufwendungen -375,91 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.212,91 4.800,00 4.340,37 -459,63 17 = Ordentliche Aufwendungen 145.278,39 146.400,00 171.104,69 24.704,69 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -79.913,60 -90.400,00 -95.493,70 -5.093,70 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -79.913,60 -90.400,00 -95.493,70 -5.093,70 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -79.913,60 -90.400,00 -95.493,70 -5.093,70 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 214 80.317,26 87.400,00 88.918,32 1.518,32 -160.230,86 -177.800,00 -184.412,02 -6.612,02 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 107.500,00 177.500,00 42,42 177.500,00 3.614,53 3.614,53 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 107.542,42 177.500,00 181.114,53 3.614,53 11 - Personalaufwendungen 825.678,42 916.400,00 866.947,15 -49.452,85 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.575,46 9.000,00 7.021,55 -1.978,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.788,07 2.000,00 8.687,43 6.687,43 15 - Transferaufwendungen 348.877,54 445.600,00 424.823,33 -20.776,67 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 29.409,54 32.500,00 28.470,93 -4.029,07 1.214.329,03 1.405.500,00 1.335.950,39 -69.549,61 -1.106.786,61 -1.228.000,00 -1.154.835,86 73.164,14 -1.106.786,61 -1.228.000,00 -1.154.835,86 73.164,14 -1.106.786,61 -1.228.000,00 -1.154.835,86 73.164,14 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 332.509,54 324.000,00 280.016,27 -43.983,73 -1.439.296,15 -1.552.000,00 -1.434.852,13 117.147,87 215 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 47.000,00 2.395,26 -44.604,74 104.998,46 130.000,00 90.383,21 -39.616,79 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.980,00 2.100,00 4.820,00 2.720,00 + Sonstige ordentliche Erträge 1.760,64 700,00 700,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 112.739,10 179.100,00 98.298,47 -80.801,53 11 - Personalaufwendungen 492.918,56 525.800,00 418.625,18 -107.174,82 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.741,37 86.500,00 31.018,12 -55.481,88 14 - Bilanzielle Abschreibungen 397,29 1.000,00 313,26 -686,74 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 16.817,24 16.300,00 13.418,82 -2.881,18 566.874,46 629.600,00 463.375,38 -166.224,62 -454.135,36 -450.500,00 -365.076,91 85.423,09 -454.135,36 -450.500,00 -365.076,91 85.423,09 -454.135,36 -450.500,00 -365.076,91 85.423,09 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 216 179.613,59 217.400,00 168.523,01 -48.876,99 -633.748,95 -667.900,00 -533.599,92 134.300,08 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 080 Sportförderung 217 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 080 Produktbereich : 080 Produktgruppe : 080 421 Produkt : 080 421 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 26.735,38 29.300,00 30.521,97 1.221,97 29.200,00 2.200,00 154,82 700,00 246,22 -453,78 56.090,20 32.200,00 30.768,19 -1.431,81 -56.090,20 -32.200,00 -30.768,19 1.431,81 -56.090,20 -32.200,00 -30.768,19 1.431,81 -56.090,20 -32.200,00 -30.768,19 1.431,81 -2.200,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 218 16.226,05 16.700,00 14.282,80 -2.417,20 -72.316,25 -48.900,00 -45.050,99 3.849,01 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 219 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwicklungsplanungFachaufsicht und koordinierend Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.100,00 -1.100,00 300,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 8.300,00 9.100,00 8.000,00 -1.100,00 114.179,54 116.500,00 113.358,34 -3.141,66 13.391,94 14.400,00 15.409,92 1.009,92 5.307,90 15.500,00 9.325,10 -6.174,90 132.879,38 146.400,00 138.093,36 -8.306,64 -124.579,38 -137.300,00 -130.093,36 7.206,64 -124.579,38 -137.300,00 -130.093,36 7.206,64 -124.579,38 -137.300,00 -130.093,36 7.206,64 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 220 36.570,64 52.400,00 35.999,28 -16.400,72 -161.150,02 -189.700,00 -166.092,64 23.607,36 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 03 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 68.406,00 50.000,00 61.353,07 11.353,07 317.185,85 413.000,00 399.474,14 -13.525,86 1.053,47 2.000,00 410,40 -1.589,60 12.421,10 -17.578,90 1.000,00 30.087,70 30.000,00 -1.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 416.733,02 496.000,00 473.658,71 -22.341,29 1.624.586,39 1.776.200,00 1.781.851,16 12 - Versorgungsaufwendungen 5.651,16 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.347,96 86.500,00 73.183,14 -13.316,86 - Bilanzielle Abschreibungen 34.626,66 24.300,00 33.922,13 15 - Transferaufwendungen 9.622,13 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 83.148,42 88.500,00 42.518,74 -45.981,26 1.803.709,43 1.975.500,00 1.931.475,17 -44.024,83 -1.386.976,41 -1.479.500,00 -1.457.816,46 21.683,54 -1.386.976,41 -1.479.500,00 -1.457.816,46 21.683,54 -1.386.976,41 -1.479.500,00 -1.457.816,46 21.683,54 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 853.578,51 922.600,00 898.509,34 -24.090,66 -2.240.554,92 -2.402.100,00 -2.356.325,80 45.774,20 221 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 04 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 21.700,00 25.000,00 40.000,00 15.000,00 57.933,66 72.000,00 79.441,92 7.441,92 100,00 100,00 600,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 80.233,66 97.000,00 119.541,92 22.541,92 238.396,04 232.000,00 282.070,01 12 - Versorgungsaufwendungen 50.070,01 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473,02 1.000,00 303,40 -696,60 - Bilanzielle Abschreibungen 731,42 1.000,00 553,85 15 - Transferaufwendungen -446,15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.412,16 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 43.802,41 33.500,00 62.912,16 283.402,89 267.500,00 345.839,42 78.339,42 -203.169,23 -170.500,00 -226.297,50 -55.797,50 -203.169,23 -170.500,00 -226.297,50 -55.797,50 -203.169,23 -170.500,00 -226.297,50 -55.797,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 222 83.070,82 130.300,00 82.152,86 -48.147,14 -286.240,05 -300.800,00 -308.450,36 -7.650,36 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen 223 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 521 Produkt : 100 521 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 637.938,62 450.000,00 657.545,70 207.545,70 84.025,69 20.000,00 39.261,92 19.261,92 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 721.964,31 470.000,00 696.807,62 226.807,62 11 - Personalaufwendungen 651.617,47 635.800,00 638.012,90 2.212,90 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.614,36 10.000,00 1.654,67 -8.345,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.956,34 28.000,00 97.347,20 17 = Ordentliche Aufwendungen 732.188,17 674.800,00 737.014,77 62.214,77 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -10.223,86 -204.800,00 -40.207,15 164.592,85 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -10.223,86 -204.800,00 -40.207,15 164.592,85 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -10.223,86 -204.800,00 -40.207,15 164.592,85 1.000,00 -1.000,00 69.347,20 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 224 249.644,32 294.900,00 270.889,98 -24.010,02 -259.868,18 -499.700,00 -311.097,13 188.602,87 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 522 Produkt : 100 522 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 53.389,20 40.000,00 48.693,00 8.693,00 600,00 200,00 -600,00 200,00 200,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 53.589,20 40.600,00 48.893,00 8.293,00 268.623,15 279.500,00 277.965,30 -1.534,70 191,94 200,00 143,73 -56,27 6.930,03 7.000,00 6.938,09 -61,91 275.745,12 286.700,00 285.047,12 -1.652,88 -222.155,92 -246.100,00 -236.154,12 9.945,88 -222.155,92 -246.100,00 -236.154,12 9.945,88 -222.155,92 -246.100,00 -236.154,12 9.945,88 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 116.953,81 121.600,00 135.977,71 14.377,71 -339.109,73 -367.700,00 -372.131,83 -4.431,83 225 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 523 Produkt : 100 523 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 25.861,05 25.600,00 30.512,90 100,00 4.912,90 -100,00 653,57 900,00 496,69 -403,31 26.514,62 26.600,00 31.009,59 4.409,59 -26.514,62 -26.600,00 -31.009,59 -4.409,59 -26.514,62 -26.600,00 -31.009,59 -4.409,59 -26.514,62 -26.600,00 -31.009,59 -4.409,59 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 226 18.778,98 19.500,00 21.119,63 1.619,63 -45.293,60 -46.100,00 -52.129,22 -6.029,22 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung 227 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 3.250,00 3.250,00 10.514.541,44 12.108.100,00 10.293.738,37 -1.814.361,63 73.015,33 76.200,00 90.781,73 14.581,73 739.382,59 2.000,00 936.818,50 934.818,50 11.326.939,36 12.186.300,00 11.324.588,60 -861.711,40 1.294.022,45 1.345.900,00 1.365.412,56 19.512,56 8.576.946,48 9.178.300,00 8.534.690,09 -643.609,91 823.269,50 879.400,00 813.046,94 -66.353,06 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 83.520,62 118.700,00 79.981,36 -38.718,64 10.777.759,05 11.522.300,00 10.793.130,95 -729.169,05 549.180,31 664.000,00 531.457,65 -132.542,35 549.180,31 664.000,00 531.457,65 -132.542,35 549.180,31 664.000,00 531.457,65 -132.542,35 664.000,00 389.901,39 -274.098,61 141.556,26 141.556,26 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 381.686,69 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 167.493,62 228 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 28.737,90 20.000,00 23.051,65 3.051,65 59.471,40 6.000,00 1.783,07 -4.216,93 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 88.209,30 26.000,00 24.834,72 -1.165,28 117.950,67 114.100,00 129.962,86 15.862,86 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.976,74 1.400,00 204,57 -1.195,43 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.567,74 17 = Ordentliche Aufwendungen 136.495,15 4.500,00 62.010,72 57.510,72 120.000,00 192.178,15 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -48.285,85 72.178,15 -94.000,00 -167.343,43 -73.343,43 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge -48.285,85 -94.000,00 -167.343,43 -73.343,43 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -48.285,85 -94.000,00 -167.343,43 -73.343,43 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 40.700,14 53.100,00 43.028,43 -10.071,57 -88.985,99 -147.100,00 -210.371,86 -63.271,86 229 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 262.609,83 265.000,00 261.691,22 -3.308,78 262.609,83 265.000,00 261.691,22 -3.308,78 23.829,67 23.000,00 22.131,94 -868,06 218.678,12 220.500,00 216.120,09 -4.379,91 1.512,00 100,00 529,96 429,96 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.706,28 1.300,00 1.317,09 17,09 245.726,07 244.900,00 240.099,08 -4.800,92 16.883,76 20.100,00 21.592,14 1.492,14 16.883,76 20.100,00 21.592,14 1.492,14 16.883,76 20.100,00 21.592,14 1.492,14 13.926,92 20.100,00 10.111,81 -9.988,19 11.480,33 11.480,33 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 230 2.956,84 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 4.559,52 640.000,00 -640.000,00 824.339,53 131.400,00 735.016,68 603.616,68 1.739.457,69 3.031.600,00 1.530.133,14 -1.501.466,86 209.515,40 209.515,40 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.568.356,74 3.803.000,00 2.474.665,22 -1.328.334,78 11 - Personalaufwendungen 1.052.415,37 1.183.800,00 1.100.245,57 -83.554,43 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.241.941,86 2.137.500,00 1.085.352,03 -1.052.147,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.728,50 106.500,00 19.911,26 -86.588,74 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 46.904,19 64.200,00 47.202,68 -16.997,32 2.344.989,92 3.492.000,00 2.252.711,54 -1.239.288,46 223.366,82 311.000,00 221.953,68 -89.046,32 223.366,82 311.000,00 221.953,68 -89.046,32 223.366,82 311.000,00 221.953,68 -89.046,32 223.366,82 311.000,00 221.953,68 -89.046,32 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 231 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 232 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 8 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 2.737.058,00 2.741.700,00 2.806.373,60 64.673,60 11.282,56 13.300,00 10.874,69 -2.425,31 2.062,66 2.000,00 2.826,00 826,00 10.059,23 64.000,00 64.625,12 625,12 + Sonstige ordentliche Erträge 380.754,66 41.000,00 64.484,73 23.484,73 + Aktivierte Eigenleistungen 116.775,52 50.000,00 105.752,27 55.752,27 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.257.992,63 2.912.000,00 3.054.936,41 142.936,41 11 - Personalaufwendungen 1.933.495,94 2.074.700,00 1.977.468,58 -97.231,42 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100.874,34 1.552.200,00 1.376.465,11 -175.734,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.477.413,00 4.349.600,00 4.496.352,21 146.752,21 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 8.700,00 93.048,99 104.900,00 112.843,36 7.943,36 7.613.532,27 8.081.400,00 7.963.129,26 -118.270,74 -4.355.539,64 -5.169.400,00 -4.908.192,85 261.207,15 2.834,70 1.000,00 -1.000,00 -2.834,70 -1.000,00 1.000,00 -4.358.374,34 -5.170.400,00 -4.908.192,85 262.207,15 -4.358.374,34 -5.170.400,00 -4.908.192,85 262.207,15 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 721.806,14 791.100,00 742.047,62 -49.052,38 -5.080.180,48 -5.961.500,00 -5.650.240,47 311.259,53 233 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 4.905,00 149.362,13 4.905,59 4.905,59 103.000,00 177.106,91 74.106,91 1.000,00 7.193,76 6.193,76 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 154.267,13 104.000,00 189.206,26 85.206,26 11 - Personalaufwendungen 160.503,93 171.300,00 159.578,50 -11.721,50 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.285,07 363.000,00 583.640,92 220.640,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 53.079,46 26.000,00 42.880,57 16.880,57 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.596,77 6.300,00 293,15 -6.006,85 591.465,23 566.600,00 786.393,14 219.793,14 -437.198,10 -462.600,00 -597.186,88 -134.586,88 -437.198,10 -462.600,00 -597.186,88 -134.586,88 -437.198,10 -462.600,00 -597.186,88 -134.586,88 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 234 61.340,96 69.000,00 87.601,93 18.601,93 -498.539,06 -531.600,00 -684.788,81 -153.188,81 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 355.038,28 390.200,00 379.759,38 -10.440,62 8.952,12 777,76 777,76 5,24 2,46 2,46 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 363.995,64 390.200,00 380.539,60 -9.660,40 9.965,24 9.600,00 11.666,03 2.066,03 580,13 104.000,00 27.701,58 -76.298,42 343.423,00 305.200,00 1.169,79 1.169,79 332.805,64 27.605,64 2.048,15 3.200,00 721,23 -2.478,77 356.016,52 422.000,00 374.064,27 -47.935,73 7.979,12 -31.800,00 6.475,33 38.275,33 8.687,69 -31.800,00 6.475,33 38.275,33 8.687,69 -31.800,00 6.475,33 38.275,33 708,57 708,57 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.560,69 8.900,00 7.602,33 -1.297,67 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.127,00 -40.700,00 -1.127,00 39.573,00 235 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.831,75 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 383.251,70 1.528.000,00 1.765.910,30 237.910,30 31.375,49 36.000,00 29.829,72 -6.170,28 83.668,90 100.000,00 86.231,07 -13.768,93 84.023,95 84.023,95 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 514.127,84 1.664.000,00 1.965.995,04 301.995,04 11 - Personalaufwendungen 111.410,05 114.600,00 79.641,20 -34.958,80 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.057,46 605.500,00 583.823,50 -21.676,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.503,00 2.000,00 4.248,50 2.248,50 15 - Transferaufwendungen 2.790.000,00 3.000.000,00 2.831.634,85 -168.365,15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 328.816,87 209.300,00 194.113,69 -15.186,31 3.786.787,38 3.931.400,00 3.693.461,74 -237.938,26 -3.272.659,54 -2.267.400,00 -1.727.466,70 539.933,30 1.534.858,04 1.250.000,00 1.358.516,77 108.516,77 1.534.858,04 1.250.000,00 1.358.516,77 108.516,77 -1.737.801,50 -1.017.400,00 -368.949,93 648.450,07 -1.737.801,50 -1.017.400,00 -368.949,93 648.450,07 415.900,01 405.000,00 461.670,41 56.670,41 32.747,41 55.800,00 30.653,61 -25.146,39 -1.354.648,90 -668.200,00 62.066,87 730.266,87 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 236 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege 237 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 552 Produkt : 130 552 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 22.824,00 12.253,48 12.253,48 64.787,57 50.000,00 62.479,70 12.479,70 35.586,18 18.300,00 7.269,04 -11.030,96 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 123.197,75 68.300,00 82.002,22 13.702,22 11 - Personalaufwendungen 601.153,57 609.700,00 606.097,36 -3.602,64 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.572,90 23.300,00 4.752,74 -18.547,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.524,00 3.600,00 3.916,15 316,15 15 - Transferaufwendungen 456.622,00 475.400,00 469.625,00 -5.775,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 22.426,82 19.600,00 17.162,96 -2.437,04 1.094.299,29 1.131.600,00 1.101.554,21 -30.045,79 -971.101,54 -1.063.300,00 -1.019.551,99 43.748,01 -971.101,54 -1.063.300,00 -1.019.551,99 43.748,01 -971.101,54 -1.063.300,00 -1.019.551,99 43.748,01 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 238 196.429,02 200.800,00 187.899,34 -12.900,66 -1.167.530,56 -1.264.100,00 -1.207.451,33 56.648,67 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Nr. Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 5 6 Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 45.012,07 168.400,00 78.882,32 -89.517,68 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.432,25 20.000,00 28.851,50 8.851,50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.121,84 16.000,00 24.546,65 8.546,65 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000,00 39.777,63 27.777,63 7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.171,40 2.000,00 5.142,42 3.142,42 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 126.680,40 218.400,00 177.200,52 -41.199,48 11 - Personalaufwendungen 497.632,09 519.200,00 511.573,77 -7.626,23 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.209,21 238.500,00 92.920,82 -145.579,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 206,00 168.650,66 176.000,00 3.160,95 3.160,95 146.154,96 -29.845,04 47.398,86 57.600,00 50.070,88 -7.529,12 846.096,82 991.300,00 803.881,38 -187.418,62 -719.416,42 -772.900,00 -626.680,86 146.219,14 -719.416,42 -772.900,00 -626.680,86 146.219,14 -719.416,42 -772.900,00 -626.680,86 146.219,14 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 240.767,70 249.100,00 223.614,26 -25.485,74 -960.184,12 -1.022.000,00 -850.295,12 171.704,88 239 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 140 Umweltschutz 240 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 561 Produkt : 140 561 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 5.000,00 2.900,00 -2.100,00 1.100,00 -1.100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 6.100,00 2.900,00 -3.200,00 146.509,83 148.700,00 145.813,58 -2.886,42 200,00 1.500,00 -1.500,00 6.040,12 6.500,00 5.450,82 -1.049,18 152.749,95 156.700,00 151.264,40 -5.435,60 -152.749,95 -150.600,00 -148.364,40 2.235,60 -152.749,95 -150.600,00 -148.364,40 2.235,60 -152.749,95 -150.600,00 -148.364,40 2.235,60 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 69.295,10 84.300,00 66.632,63 -17.667,37 -222.045,05 -234.900,00 -214.997,03 19.902,97 241 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 562 Produkt : 140 562 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 37.417,46 30.000,00 110.293,35 80.293,35 164.671,89 166.800,00 165.246,48 -1.553,52 100,00 5.000,00 4,81 -4.995,19 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 202.189,35 201.800,00 275.544,64 73.744,64 11 - Personalaufwendungen 123.247,48 129.200,00 112.204,64 -16.995,36 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.556,38 35.000,00 113.745,55 78.745,55 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.017,00 3.300,00 1.103,48 -2.196,52 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 6.941,09 8.500,00 9.343,66 843,66 172.761,95 176.000,00 236.397,33 60.397,33 29.427,40 25.800,00 39.147,31 13.347,31 29.427,40 25.800,00 39.147,31 13.347,31 29.427,40 25.800,00 39.147,31 13.347,31 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 242 68.403,15 61.700,00 57.534,53 -4.165,47 -38.975,75 -35.900,00 -18.387,22 17.512,78 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus 243 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 1.743,00 3.000,00 1.524,60 -1.475,40 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.743,00 3.000,00 1.524,60 -1.475,40 96.823,98 85.500,00 84.129,60 -1.370,40 7.651,25 40.700,00 24.847,05 -15.852,95 16.738,21 25.200,00 39.182,40 13.982,40 4.351,82 3.400,00 3.131,46 -268,54 125.565,26 154.800,00 151.290,51 -3.509,49 -123.822,26 -151.800,00 -149.765,91 2.034,09 -123.822,26 -151.800,00 -149.765,91 2.034,09 -123.822,26 -151.800,00 -149.765,91 2.034,09 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 244 26.624,92 27.800,00 25.458,70 -2.341,30 -150.447,18 -179.600,00 -175.224,61 4.375,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 11.340,00 9.500,00 13.860,00 4.360,00 200,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11.540,00 9.500,00 13.860,00 4.360,00 11 - Personalaufwendungen 49.749,17 54.300,00 57.064,30 2.764,30 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.128,70 3.200,00 1.809,51 -1.390,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.014,40 2.500,00 2.619,11 119,11 54.892,27 60.000,00 61.492,92 1.492,92 -43.352,27 -50.500,00 -47.632,92 2.867,08 -43.352,27 -50.500,00 -47.632,92 2.867,08 -43.352,27 -50.500,00 -47.632,92 2.867,08 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 20.588,47 22.200,00 22.091,27 -108,73 -63.940,74 -72.700,00 -69.724,19 2.975,81 245 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 183.453,21 499.200,00 218.949,67 -280.250,33 5.475,50 5.475,50 334,59 40.686,93 40.686,93 8.500,00 297,79 297,79 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 192.287,80 499.200,00 265.409,89 -233.790,11 11 - Personalaufwendungen 172.811,26 182.900,00 186.392,00 3.492,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.877,61 535.700,00 320.052,40 -215.647,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.764,00 11.700,00 17.313,36 5.613,36 15 - Transferaufwendungen 478.573,92 886.900,00 530.560,14 -356.339,86 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 98.825,93 103.800,00 101.421,74 -2.378,26 940.852,72 1.721.000,00 1.155.739,64 -565.260,36 -748.564,92 -1.221.800,00 -890.329,75 331.470,25 -748.564,92 -1.221.800,00 -890.329,75 331.470,25 -748.564,92 -1.221.800,00 -890.329,75 331.470,25 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 246 269.560,55 254.100,00 317.952,76 63.852,76 -1.018.125,47 -1.475.900,00 -1.208.282,51 267.617,49 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 05 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 3.120,00 5.200,00 3.187,00 -2.013,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.120,00 5.200,00 3.187,00 -2.013,00 46.624,62 61.600,00 53.654,23 -7.945,77 5.915,23 4.100,00 4.020,49 -79,51 24.071,00 29.600,00 26.071,00 -3.529,00 3.093,40 2.200,00 3.958,36 1.758,36 79.704,25 97.500,00 87.704,08 -9.795,92 -76.584,25 -92.300,00 -84.517,08 7.782,92 -76.584,25 -92.300,00 -84.517,08 7.782,92 -76.584,25 -92.300,00 -84.517,08 7.782,92 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 21.809,70 25.200,00 19.521,15 -5.678,85 -98.393,95 -117.500,00 -104.038,23 13.461,77 247 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft 248 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 608.107,96 500.000,00 432.236,36 -67.763,64 121.831.433,00 131.690.400,00 132.280.565,00 590.165,00 100,00 100,00 300,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 122.439.840,96 132.190.400,00 132.712.901,36 522.501,36 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.217.923,00 34.181.000,00 45.026.967,03 10.845.967,03 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.218.023,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 100,00 444,71 444,71 34.181.000,00 45.027.411,74 10.846.411,74 87.221.817,96 98.009.400,00 87.685.489,62 -10.323.910,38 87.221.817,96 98.009.400,00 87.685.489,62 -10.323.910,38 87.221.817,96 98.009.400,00 87.685.489,62 -10.323.910,38 87.221.817,96 98.009.400,00 87.685.489,62 -10.323.910,38 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 249 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 2.200,00 89.800,00 89.800,00 2.200,00 89.800,00 89.800,00 54.670,97 -54.670,95 -54.670,95 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.401.307,32 2.250.100,00 2.345.802,99 95.702,99 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.455.978,29 2.250.100,00 2.291.132,04 41.032,04 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.453.778,29 -2.250.100,00 -2.201.332,04 48.767,96 19 + Finanzerträge 6.506.668,03 5.000.000,00 4.736.567,58 -263.432,42 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.488,16 5.700,00 5.591,68 -108,32 21 = Finanzergebnis 6.500.179,87 4.994.300,00 4.730.975,90 -263.324,10 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.046.401,58 2.744.200,00 2.529.643,86 -214.556,14 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 4.046.401,58 2.744.200,00 2.529.643,86 -214.556,14 5.160.564,07 5.961.400,00 5.160.971,98 -800.428,02 9.206.965,65 8.705.600,00 7.690.615,84 -1.014.984,16 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 250 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung der internen Leistungsbeziehungen 251 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltstechnische Abwicklung + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung der internen Leistungsbeziehungen 252 Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010