Mitteilungsvorlage (Erweiterung der Kita Waldsiedlung für die U3-Betreuung Fertigstellung des Erweiterungsgebäudes - Finanzierung der Mehrkosten)

Sitzungsvorlage Nr.: 94/2015 - Mitteilung Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Immobilienmanagement -51- -20- -14- Vorlage für Jugendhilfeausschuss Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Erweiterung der Kita Waldsiedlung für die U3-Betreuung Fertigstellung des Erweiterungsgebäudes - Finanzierung der Mehrkosten Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 29.04.2015 Namenszeichen I/10 Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 94/2015 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Frau Tietz-Graf 29.04.2015 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Jugendhilfeausschuss Betreff: Erweiterung der Kita Waldsiedlung für die U3-Betreuung Fertigstellung des Erweiterungsgebäudes - Finanzierung der Mehrkosten Beschlussentwurf: Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. Sachdarstellung: Der Jugendhilfeausschuss hat am 24.09.2013 beschlossen, dass die Kita Waldsiedlung um eine Gruppe der Gruppenform II erweitert werden soll. Hier sollen 10 U3-Betreuungsplätze geschaffen werden. Am 12.03.2014 wurde im Jugendhilfeausschuss der vorgestellten Planung zur Ausführung der Bauarbeiten für die Erweiterung zugestimmt. Mit Förderbescheid vom 24.02.2014 stellt der LVR Fördermittel in Höhe von 180.000,00 Euro für den Neubau zur Verfügung unter der Auflage die Kita bis zum 31.12.2014 fertigzustellen. Der Erweiterungsbau wurde zum 31.12.2014 fertiggestellt, so dass die Fördermittel in Höhe von 180.000,00 Euro nun zur Verfügung stehen. Die, für die Fördergelder nicht relevanten Außenanlagen werden noch in der ersten Jahreshälfte 2015 fertiggestellt. Für die Erweiterung stehen 350.000,00 Euro im Haushalt zur Verfügung. Aus verschiedenen Gründen, die nachfolgend erläutert werden, entstehen Mehrkosten von ca. 53.953 Euro, d.h. prozentual eine Erhöhung von ca. 15 %. Übersicht zu den Mehrkosten Erweiterung Kita Waldstraße: Kostengruppe Schätzung Stadt Prognose Mehr-/Minder- Prozente Kosten 700-Baunebenkosten 63.000,00€ 78.455,13€ 15.455,13€ + ca. 24,5% 300-Baukonstruktion 192.500,00€ 247.662,74€ 55.162,74€ + ca. 28,7% 400-Techn. Anlagen 70.000,00€ 51.085,68€ - 18.914,32€ - ca. 27,02% 500-Außenanlagen 24.500,00€ 26.750,29€ 2.250,29€ + ca. 9,18% 350.000€ 403.953,84€  Gesamte Mehrkosten: 53.953,84 € > +15,42% Anhand der Übersicht ist festzustellen, dass das angemeldete Budget auf Grundlage der Kostenschätzung in Höhe von 350.000,00 € zu niedrig angesetzt wurde. In fast allen Kostengruppen finden sich Mehrkosten, im Durchschnitt in Höhe von ca. 15 %. Die Bauarbeiten wurden im August 2014 begonnen und mussten bis Ende Dezember 2014 abgeschlossen sein, um die Fördergelder bewilligt zu bekommen. Aufgrund dieses Zeitdrucks wurden die Ausführungsfristen in den Ausschreibungen sehr kurzfristig und zeitlich knapp angesetzt. Dies führte zu im Durchschnitt teureren Angebotsabgaben durch die Firmen. Die Gestaltung der Außenanlagen wird umfassender ausgeführt als direkt für die Erweiterung notwendig, um einen sich einfügenden Anschluss an das Bestandsgebäude und die Bestandsaußenanlagen zu schaffen. Daher sind 10.000,00 Euro des Außenanlagen-Auftrags nicht in der o.g. Prognosesumme enthalten. Wie im Jugendhilfeausschuss vom 12.03.2014 bereits festgehalten, sind die Kosten für die abgängige Heizungsanlage nicht in den Kosten für die Kita-Erweiterung enthalten. Daher wurden von der PrognoseSumme 30.000,00 Euro abgezogen. Im Rahmen der Bauarbeiten wurde die Heizungsanlage für die KitaErweiterung, für die Kita im Bestand und für das Wohnhaus erneuert. Diese Investition wird durch die Fördergelder finanziert. Gemäß den Empfehlungen in der Baugenehmigung wurde eine Rigole gebaut, um das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen auf dem Grundstück zur Versickerung zu bringen und nicht an den öffentlichen Kanal anzuschließen. Hierdurch entstanden Mehrkosten von 12.275,10 Euro, die durch die Fördergelder finanziert werden. In der Ausschreibung „Aluminiumfenster“ wurden bereits die neuen Fensterflächen für den Flur im Bestandsgebäude abgefragt. Diese neue Fensterfassade kann für 10.335,07 € beauftragt werden und von den Fördergeldern bezahlt werden. 2. Lösung Ein Ausgleich der entstandenen Mehrkosten wird durch zwei Maßnahmen erreicht. Die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an der Kita Taunusstr. sind erfolgreich abgeschlossen, inkl. der Neugestaltung des Außengeländes mit neuen Spielgeräten. Hier wurden Mittel in Höhe von 63.000,00 Euro durch Minderausgaben eingespart, die zur Finanzierung der Mehrkosten (53.953,84 Euro) und zur Finanzierung der zusätzlichen Außenanlagen (10.000,00 Euro) genutzt werden können. Die weiteren o.a. Maßnahmen (Heizung, Rigole, neue Fensterfassade) werden durch die vorhandenen Fördergelder in Höhe von 180.000,00 Euro finanziert. Die beiden Küchen (Hauptküche und Küche im Gruppenraum) werden vom Bereich 51 – Herrn Querbach finanziert. 3. Alternativen keine 4. Finanzielle Auswirkungen Die benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 350.000,00 Euro stehen im Wirtschaftsplan 2014 der Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling zur Verfügung. Die bei den Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an der Kita Taunusstraße, durch weniger Ausgaben eingesparten Mittel in Höhe von 63.000,00 Euro stehen zur Verfügung. Die Fördermittel des LVR in Höhe von 180.000,00 Euro stehen zur Verfügung.