Mitteilungsvorlage (Haushaltsentwurf 36)

Haushaltsbuch 2015/2016 Stadt Wesseling Produktbereich F 36 U R Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppen TW 36-361 Förderung von Kindern in Tagespflege 36-362 Jugendarbeit 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien EN 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 1 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -380.063 -563.300 -361.300 -361.300 -362.500 -283.700 -284.900 4140000 Bundeszuweisungen -143.403 -324.000 -24.000 -24.000 -24.200 -24.400 -24.600 4141000 Landeszuweisungen -194.274 -199.200 -281.800 -281.800 -282.800 -203.800 -204.800 4141008 Landeszuweisungen Inklusionspauschale 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Zuweisungen aus Stiftungen -5.708 0 0 4148000 Spenden -2.050 -100 -100 4148001 Rückerstattung Elternbeiträge AWO -34.629 0 0 4161100 Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude 0 -3.000 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. 0 -8.200 4161450 Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen 0 -16.800 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0 Aufl.SoPo BGA 0 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE 04 0 0 0 -100 -100 -100 0 0 0 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -4.500 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -7.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -300 0 0 0 0 0 -175.000 -175.000 -175.000 -178.500 -182.100 -185.700 TW -234.933 -3.200 U 4161600 0 -100 R 4147002 F 0 -50.000 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 -144 -125.000 -125.000 -125.000 -127.500 -130.100 -132.700 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -764.828 -725.000 -1.170.000 -1.220.000 -1.232.200 -1.244.500 -1.256.900 4321200 Elternbeiträge -764.828 -725.000 -1.170.000 -1.220.000 -1.232.200 -1.244.500 -1.256.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.481 -21.300 -23.400 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 4421000 Verkaufserträge konsumtiv -1.034 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -20.716 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -731 -300 -2.400 -300 -300 -300 -300 EN -234.789 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 4461101 Teilnehmerentgelte Streetwork 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.619.822 -4.290.300 -4.537.300 -4.658.900 -4.748.100 -4.838.900 -4.931.400 4481000 Kostenerstattung Land öR -3.138.212 -3.363.600 -3.571.300 -3.692.900 -3.766.800 -3.842.100 -3.918.900 4481003 Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR -320.787 -315.400 -333.900 -333.900 -340.600 -347.400 -354.300 4481017 Landeszuweisung U3-Ausbau -529.873 0 0 0 0 0 0 4482000 Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR -1.519 0 0 0 0 0 0 4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl öR -234.128 -220.000 -255.000 -255.000 -257.600 -260.200 -262.800 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -324.438 -318.000 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 4484001 Kostenerstattung nach AAG öR -664 0 0 0 0 0 0 4485001 Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR -70.200 -73.300 -77.100 -77.100 -77.100 -77.100 -77.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.374 -400 -400 -400 -400 -400 -400 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -2.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4583200 Ertr. Auflös. Wertberichtigung -250 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 2 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -423 -100 -100 -100 -100 -100 -100 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.025.501 -5.775.300 -6.267.400 -6.436.900 -6.543.000 -6.570.900 -6.680.600 11 - Personalaufwendungen 2.301.843 2.481.600 2.750.400 2.866.100 2.894.800 2.923.800 2.953.100 5011000 Dienstbezüge Beamte 159.890 188.400 186.400 192.200 194.100 196.000 197.900 5012000 Vergütung Beschäftigte 1.624.883 1.765.000 2.008.900 2.095.100 2.116.000 2.137.200 2.158.500 5012001 Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit 43.027 0 0 0 0 0 0 5019002 Begleit. Besuchskontakte 21.385 0 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 130.315 152.300 5022001 Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit 3.540 0 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 310.181 5032001 Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit 8.622 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 5242001 Unterhalt.Spielplätze 5242002 Unterhalt.Jugendtreffpunkte EN F 08 Ansatz 2016 R Vermischte Erträge Ansatz 2015 0 0 0 0 0 155.600 162.300 164.000 165.700 167.500 0 0 0 0 0 U Ersatz Schadensfälle pp. 4591200 375.900 399.500 416.500 420.700 424.900 429.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554.514 551.300 691.000 667.300 671.900 678.500 685.200 278.296 180.000 300.000 300.000 303.000 306.000 309.100 1.911 11.000 11.300 11.500 11.600 11.700 11.800 15 5.000 9.000 5.000 5.100 5.200 5.300 19.062 32.100 32.100 32.600 33.000 33.400 33.800 191.483 220.000 220.000 220.000 222.200 224.400 226.600 129 0 0 0 0 0 0 2.661 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8.300 0 TW 4591100 Ansatz 2014 5251000 Fahrzeughaltung 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 0 12.000 8.000 8.000 8.100 8.200 5281027 Werbung Tagespflege 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5281028 Jugendkulturarbeit 77 800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5281029 Kinder- u.jugendfreundl.Stadt 969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5281041 Pflegekinderdienst 4.021 6.600 9.000 6.600 6.700 6.800 6.900 5281100 Geräte, Ausstattung 1.023 4.200 4.200 6.200 4.200 4.200 4.200 5281500 Sachaufwendungen 12.889 17.100 16.100 16.100 16.300 16.500 16.700 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 4.829 2.000 20.000 5.000 5.100 5.200 5.300 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 1.775 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 15.375 34.000 29.000 29.000 29.300 29.600 29.900 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5291033 Abenteuerspielplatz 20.000 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 873 78.100 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 5711100 AfA bebaute Grundstücke und Gebäude 0 3.900 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 5711101 AfA Erbbaurechte 0 200 0 0 0 0 0 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0 10.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen 873 49.900 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 5711500 AfA Fahrzeuge 0 4.500 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 3 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 5711600 AfA BGA 0 7.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0 300 0 0 0 0 0 5711850 AfA Belegungsrecht 0 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 15 - Transferaufwendungen 14.204.793 15.149.800 16.894.200 18.232.100 18.283.600 18.498.100 18.715.900 Betriebskostenzuschüsse 698.142 1.406.000 1.719.600 2.620.700 2.460.700 2.460.700 2.460.700 6.952.970 7.624.700 8.307.300 8.565.400 8.651.100 8.737.600 5318012 Zusch. Betriebsk. freie Träger 8.825.000 184.582 250.000 260.000 320.000 323.200 326.400 329.700 5318016 Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. 7.600 8.500 8.500 5318017 Zuschüsse U3-Ausbau 419.772 0 0 5331010 Kindertagespflege 904.882 988.600 1.140.000 5331011 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 47.584 22.900 5331014 Resozialisierungsm. n.d. JGG 5.580 0 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 553.911 0 5331017 Krankenhilfe aE 2.335 0 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 292.353 43.000 5331019 Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 5331020 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 5331021 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII 5331022 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 5331023 F Verlustausgl. SV Kindertagese. 5318011 8.500 8.500 8.500 8.500 0 0 0 0 1.140.000 1.151.400 1.162.900 1.174.500 22.900 R 5315001 22.900 22.900 22.900 22.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.300 53.000 54.100 55.200 0 0 0 0 0 8.200 25.000 8.200 8.400 8.600 8.800 0 0 0 0 0 0 28.951 0 0 0 0 0 0 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII 13.857 0 0 0 0 0 0 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 54.831 25.000 58.000 59.500 60.700 61.900 63.100 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 0 8.500 21.000 21.500 21.900 22.300 22.700 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 227.448 155.000 200.000 205.000 209.100 213.300 217.600 5331034 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 45.512 106.000 70.000 72.000 73.400 74.900 76.400 21.700 145 EN TW 101.371 U 52.000 0 12.968 5331035 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 0 50.000 20.000 20.500 20.900 21.300 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 0 20.000 50.000 51.300 52.300 53.300 54.400 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 0 120.000 100.000 102.500 104.600 106.700 108.800 5331038 Clearing § 27 SGB VIII 0 12.000 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 5331039 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 0 48.000 15.000 15.400 15.700 16.000 16.300 5331040 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 0 33.500 37.000 38.000 38.800 39.600 40.400 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 0 40.000 60.000 61.500 62.700 64.000 65.300 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII 0 30.000 11.000 11.500 11.700 11.900 12.100 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 0 15.000 5.000 5.100 5.200 5.300 5.400 5332001 Krankenhilfe 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 1.358 7.900 7.900 7.900 8.100 8.300 8.500 2.736.909 2.310.000 2.310.000 2.367.800 2.415.200 2.463.500 2.512.800 5332003 5332006 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 253.057 178.000 303.000 310.000 316.200 322.500 329.000 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 216.439 194.000 250.000 255.000 260.100 265.300 5332007 270.600 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 66.529 0 0 0 0 0 0 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 173.895 110.000 150.000 155.000 158.100 161.300 164.500 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 4 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 5332011 5332012 5332013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 119.899 0 0 0 0 0 0 81.913 100.000 90.000 93.000 94.900 96.800 98.700 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 0 600.000 625.000 640.500 653.300 666.400 679.700 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 0 40.000 25.000 25.600 26.100 26.600 27.100 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 0 16.000 50.000 51.000 52.000 53.000 54.100 154.000 157.100 160.200 163.400 5332014 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 0 84.000 150.000 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 0 94.000 40.000 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 0 186.000 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 0 155.000 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 0 60.000 16 - Sonstige Aufwendungen 160.157 169.700 93.406 Geschäftsaufwendungen 55.366 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 5.888 5431013 Geschäftsaufwendungen Amtsvormund 0 41.800 42.600 43.500 116.000 119.000 121.400 123.800 126.300 410.000 420.300 428.700 437.300 446.000 170.000 174.500 178.000 181.600 185.200 177.200 174.200 168.300 169.900 171.500 R 41.000 U Mieten und Pachten 5431000 117.500 117.500 117.500 118.700 119.900 121.100 49.500 55.000 52.000 44.900 45.300 45.700 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 600 600 600 600 600 TW 5422000 F Nr. Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 452 600 600 600 600 600 600 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 626 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 3.307 0 0 0 0 0 0 5477200 Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände 3.134 0 0 0 0 0 0 5499001 Mitgliedsbeiträge 1.113 1.100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.222.180 18.430.500 20.591.300 22.018.200 22.097.100 22.348.800 22.604.200 11.196.679 12.655.200 14.323.900 15.581.300 15.554.100 15.777.900 15.923.600 EN 5431300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 11.196.679 12.655.200 14.323.900 15.581.300 15.554.100 15.777.900 15.923.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 11.196.679 12.655.200 14.323.900 15.581.300 15.554.100 15.777.900 15.923.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 5 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 11.196.679 12.655.200 14.323.900 15.581.300 15.554.100 15.777.900 15.923.600 EN TW U R F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 6 Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 € 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2015 0 0 0 0 0 0 -60.000 -110.000 -40.000 -75.000 -75.000 -75.000 TW -60.163 Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. -60.000 -110.000 -40.000 -75.000 -75.000 -75.000 -1.098 -3.600 -3.600 -7.600 -3.600 -3.600 -3.600 0 -3.600 -3.600 -7.600 -3.600 -3.600 -3.600 -1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen -64.000 0 0 0 0 0 0 7817000 Rückzahlung Zuweisungen priv. Unternehmen -64.000 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -125.260 -63.600 -113.600 -47.600 -78.600 -78.600 -78.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -125.260 -63.600 -113.600 -47.600 -78.600 -78.600 -78.600 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -11.035.912 -12.680.700 -14.404.400 -15.595.800 -15.599.600 -15.823.400 -15.969.100 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 EN -60.163 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 7 Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 EN TW U R F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 8 Plan 2019 Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege F Beratung von Eltern Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen R Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang U Politisches Gremium Aquise und Schulung neuer Tagesmütter Kennzahlen TW Bedarftsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der entsprechenden Ausund Fortbildung dieser 2013 2014 2015 Quote des abgedeckten Bedarfs 32,12 % 31,52 % 33,60 % Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft (U3/Ü3) 106 (63/43) 116 (90/26) 124 (100/24) Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita 10.415,96 € / 8.918,42 € 10.326,88 € / 9.052,61 € 10.294,75 € / 9.188,81 € 905,66 € 827,59 € 806,45 € EN Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind 2016 Leitentscheidungen / Erläuterungen 2015: LANDESZUWEISUNGEN (-2.600 €) Anhebung des Ertragsansatzes Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend. ELTERNBEITRÄGE (-25.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund der Rechnungsergebnisse des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden. KINDERTAGESPFLEGE (151.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Kalkulation geht von 124 zu betreuenden Kindern aus. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 9 Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -79.556 -92.700 -95.300 -95.300 -96.300 -97.300 -98.300 4141000 Landeszuweisungen -79.556 -92.700 -95.300 -95.300 -96.300 -97.300 -98.300 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.331 -95.000 -120.000 4321200 Elternbeiträge -90.331 -95.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.212 0 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -1.212 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 F 0 R Nr. 0 0 0 0 -120.000 -121.200 -122.400 -123.600 -120.000 -121.200 -122.400 -123.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -171.099 -187.700 -215.300 -215.300 -217.500 -219.700 -221.900 - Personalaufwendungen 71.136 93.400 100.200 105.200 106.300 107.400 108.500 5012000 Vergütung Beschäftigte 55.579 71.900 78.100 82.000 82.800 83.600 84.400 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 4.580 6.100 6.300 6.600 6.700 6.800 6.900 10.976 15.400 15.800 16.600 16.800 17.000 17.200 TW 0 EN U -120.000 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5281027 Werbung Tagespflege 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 912.482 997.100 1.148.500 1.148.500 1.159.900 1.171.400 1.183.000 5318016 Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. 7.600 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 5331010 Kindertagespflege 904.882 988.600 1.140.000 1.140.000 1.151.400 1.162.900 1.174.500 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 983.618 1.092.000 1.250.200 1.255.200 1.267.700 1.280.300 1.293.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 812.519 904.300 1.034.900 1.039.900 1.050.200 1.060.600 1.071.100 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 10 Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 812.519 904.300 1.034.900 1.039.900 1.050.200 1.060.600 1.071.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 26 = Jahresergebnis 812.519 904.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 R 0 0 0 0 0 0 1.034.900 1.039.900 1.050.200 1.060.600 1.071.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904.300 1.034.900 1.039.900 1.050.200 1.060.600 1.071.100 EN 812.519 Ansatz 2015 U Ansatz 2014 TW vorl. Ergebnis 2013 F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 11 Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 Plan 2018 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -819.253 -904.300 -1.034.900 -1.039.900 -1.050.200 -1.060.600 -1.071.100 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 12 Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten 2011 2012 2013 2014 R Fallzahlen F Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 5 Tage / 6 Std p.T. 5 Tage / 6 Std. p.T. 5 Tage / 5,5 Std. p.T. 5 Tage / 5,5 Std. p.T. durchschnittliche Anzahl der Besucher des offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.) 22 weibl. / 22 männl. 24 weibl. / 20 männl. 14 weibl. / 39 männl. 16 weibl. / 42 männl. 230 304 304 270 20 weibl. / 15 männl. 18 weibl. / 16 männl. 20 weibl. / 18 männl. 22 weibl. / 20 männl. 1,9 % 1,6 % 2,0 % 1,7 % Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr TW durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot U durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit) EN Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 13 Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.758 0 0 0 0 0 0 4147002 Zuweisungen aus Stiftungen -5.708 0 0 0 0 0 0 4148000 Spenden -2.050 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.829 -19.100 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -18.829 -19.000 4461101 Teilnehmerentgelte Streetwork 0 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.519 4482000 Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR -1.519 07 + Sonstige ordentliche Erträge Vermischte Erträge 08 R -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -100 -100 -100 -100 -100 U -19.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -423 -200 -200 -200 -200 -200 -200 TW Ersatz Schadensfälle pp. 4591200 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -423 -100 -100 -100 -100 -100 -100 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -28.529 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 EN 4591100 F 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.046 1.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5281028 Jugendkulturarbeit 5281029 Kinder- u.jugendfreundl.Stadt 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 77 800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 47.584 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 5331011 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 47.584 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 48.629 24.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.100 5.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 14 Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 20.100 5.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 26 = Jahresergebnis 20.100 5.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 0 0 0 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 5.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 EN TW 20.100 Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 15 Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 0 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -8.764 -5.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 16 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -178.032 -334.100 -118.000 -118.000 -118.200 -38.400 -38.600 4140000 Bundeszuweisungen -143.403 -324.000 -24.000 -24.000 -24.200 -24.400 -24.600 4141000 Landeszuweisungen 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 0 0 4141008 Landeszuweisungen Inklusionspauschale 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 4148001 Rückerstattung Elternbeiträge AWO -34.629 0 0 0 0 0 0 R F 0 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0 -4.500 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -5.300 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0 -300 03 + Sonstige Transfererträge -234.933 -175.000 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -234.789 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -931 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -200 0 0 0 0 0 0 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst -731 -300 -2.400 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -324.438 -318.000 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -324.438 -318.000 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 -144 EN -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 -175.000 -175.000 -178.500 -182.100 -185.700 -50.000 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 -125.000 -125.000 -125.000 -127.500 -130.100 -132.700 0 0 0 0 0 0 -300 -2.400 -300 -300 -300 -300 TW 0 -3.700 U 4161500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -2.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -741.034 -827.500 -595.500 -593.400 -603.100 -533.000 -543.000 11 - Personalaufwendungen 1.564.573 1.658.400 1.844.600 1.931.000 1.950.200 1.969.600 1.989.300 5011000 Dienstbezüge Beamte 112.281 138.400 137.200 141.900 143.300 144.700 146.100 5012000 Vergütung Beschäftigte 1.082.376 1.171.800 1.337.300 1.401.400 1.415.400 1.429.600 1.443.900 5012001 Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit 43.027 0 0 0 0 0 0 5019002 Begleit. Besuchskontakte 21.385 0 0 0 0 0 0 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 84.152 100.400 101.900 106.900 107.900 108.900 110.000 5022001 Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit 3.540 0 0 0 0 0 0 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 209.192 247.800 268.200 280.800 283.600 286.400 289.300 5032001 Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit 8.622 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 17 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 12 - Versorgungsaufwendungen 13 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 308.660 248.600 388.000 366.600 370.400 374.200 378.100 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 278.296 180.000 300.000 300.000 303.000 306.000 309.100 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 15 5.000 9.000 5.000 5.100 5.200 5.300 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 1.689 5.000 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 5251000 Fahrzeughaltung 2.661 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 0 12.000 8.000 8.000 8.100 8.200 8.300 5281041 Pflegekinderdienst 4.021 6.600 9.000 6.600 6.700 6.800 6.900 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 4.829 2.000 5.100 5.200 5.300 1.775 2.000 Frühe Hilfen, frühe Förderung 15.375 34.000 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 0 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 AfA Fahrzeuge 0 5711600 AfA BGA 0 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0 15 - Transferaufwendungen 5331014 Resozialisierungsm. n.d. JGG 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 5331017 Krankenhilfe aE 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 5331020 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 5331021 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII EN 5331019 4.989.261 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 29.000 29.000 29.300 29.600 29.900 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.100 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.500 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 5.300 400 400 400 400 400 300 0 0 0 0 0 5.435.900 5.554.600 5.665.800 5.779.100 5.894.600 TW 5711500 R Familiennetzwerk/SPFH 5281503 20.000 U 5281502 F 0 4.849.100 5.580 0 0 0 0 0 0 553.911 0 0 0 0 0 0 2.335 0 0 0 0 0 0 292.353 43.000 52.000 53.000 54.100 55.200 56.300 12.968 0 0 0 0 0 0 145 8.200 25.000 8.200 8.400 8.600 8.800 101.371 0 0 0 0 0 0 5331022 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 28.951 0 0 0 0 0 0 5331023 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII 13.857 0 0 0 0 0 0 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 54.831 25.000 58.000 59.500 60.700 61.900 63.100 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 0 8.500 21.000 21.500 21.900 22.300 22.700 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 227.448 155.000 200.000 205.000 209.100 213.300 217.600 5331034 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 45.512 106.000 70.000 72.000 73.400 74.900 76.400 21.700 5331035 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 0 50.000 20.000 20.500 20.900 21.300 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 0 20.000 50.000 51.300 52.300 53.300 54.400 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 0 120.000 100.000 102.500 104.600 106.700 108.800 5331038 Clearing § 27 SGB VIII 0 12.000 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 5331039 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 0 48.000 15.000 15.400 15.700 16.000 16.300 5331040 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 0 33.500 37.000 38.000 38.800 39.600 40.400 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 0 40.000 60.000 61.500 62.700 64.000 65.300 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 0 30.000 11.000 11.500 11.700 11.900 12.100 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 18 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 35 SGB VIII 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 5332003 5.100 5.200 5.300 5.400 1.358 7.900 7.900 7.900 8.100 8.300 8.500 2.736.909 2.310.000 2.310.000 2.367.800 2.415.200 2.463.500 2.512.800 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 253.057 178.000 303.000 310.000 316.200 322.500 329.000 5332006 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 216.439 194.000 250.000 255.000 260.100 265.300 270.600 5332007 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 66.529 0 0 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 173.895 110.000 150.000 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 119.899 0 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 81.913 100.000 5332011 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 0 600.000 5332012 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 0 40.000 5332013 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 0 F Heimerziehung § 34 SGB VIII 5.000 0 0 0 0 0 155.000 158.100 161.300 164.500 0 0 0 0 90.000 93.000 94.900 96.800 98.700 625.000 640.500 653.300 666.400 679.700 25.000 25.600 26.100 26.600 27.100 R Krankenhilfe 5332002 15.000 U 5332001 0 16.000 50.000 51.000 52.000 53.000 54.100 84.000 150.000 154.000 157.100 160.200 163.400 94.000 40.000 41.000 41.800 42.600 43.500 116.000 119.000 121.400 123.800 126.300 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 0 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 0 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 0 186.000 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 0 155.000 410.000 420.300 428.700 437.300 446.000 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 0 60.000 170.000 174.500 178.000 181.600 185.200 16 - Sonstige Aufwendungen 123.041 119.200 120.100 116.100 117.200 118.300 119.400 TW 5332014 Mieten und Pachten 68.263 82.500 82.500 82.500 83.300 84.100 84.900 5431000 Geschäftsaufwendungen 44.583 35.000 34.000 30.000 30.300 30.600 30.900 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 5.888 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5431013 Geschäftsaufwendungen Amtsvormund 0 0 600 600 600 600 600 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 452 600 600 600 600 600 600 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 2.742 0 0 0 0 0 0 5499001 Mitgliedsbeiträge 1.113 1.100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.985.535 6.885.400 7.792.800 7.972.500 8.107.800 8.245.400 8.385.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.244.501 6.057.900 7.197.300 7.379.100 7.504.700 7.712.400 7.842.600 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 6.244.501 6.057.900 7.197.300 7.379.100 7.504.700 7.712.400 7.842.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 EN 5422000 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 19 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 6.244.501 6.057.900 7.197.300 7.379.100 7.504.700 7.712.400 7.842.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 6.244.501 6.057.900 7.197.300 7.504.700 7.712.400 7.842.600 R Ansatz 2014 7.379.100 EN TW U vorl. Ergebnis 2013 Plan 2018 F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 20 Plan 2019 Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € 27 28 R Ansatz 2014 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -652 0 0 0 0 0 0 -652 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -652 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -652 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -6.023.551 -6.057.900 -7.197.100 -7.378.900 -7.504.500 -7.712.200 -7.842.400 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 21 Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Ansatz 2014 0 Ansatz 2015 0 Ansatz 2016 0 Plan 2017 0 Plan 2018 0 EN TW U R F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 22 Plan 2019 0 0 Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinderund Jugendhilfe (SGB VIII). F Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören die Beistandschaften (Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen), Vormundschaften (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes) sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe (Zahlbarmachung und Heranziehung zu den Kosten wirtschaftlicher Erziehungshilfen). Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Der „Overhead“ des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten. R Politisches Gremium Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Sicherung von Rechtspositionen und Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken U Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben Kennzahlen 2013 2014 2015 1.033 € 997 € 947 2011 2012 2013 2014 Anzahl der Beistandschaften 270 244 253 249 Anzahl der Vormundschaften 54 55 57 60 Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe 380 493 514 528 Fallzahlen 2016 2015: UNTERHALTUNG BÜRO JUGENDAMT (4.000 €) Sondermaßnahme Prüfung der ortsveränderlichen Geräte (4.000 €) EN Leitentscheidungen / Erläuterungen TW Kosten je Amtsvormundschaft GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (4.000 €) Sondermaßnahme Die Mittel sollen für ein Inhouse-Seminar für sozialpädagogische Diagnostik eingesetzt werden. GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN AMTSVORMUND (600 €) Anhebung der Mindestausstattung Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr. MITGLIEDSBEITRÄGE (300 €) Anhebung der Mindestausstattung Wegen der Beitragserhöhung des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) muss der Ansatz angehoben werden. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 23 Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentliche Erträge 11 R Ansatz 2014 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 - Personalaufwendungen 491.925 577.100 580.700 603.800 609.800 615.900 622.000 5011000 Dienstbezüge Beamte 112.281 138.400 137.200 141.900 143.300 144.700 146.100 5012000 Vergütung Beschäftigte 299.771 339.300 347.500 362.000 365.600 369.300 373.000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 23.253 29.500 27.700 28.800 29.100 29.400 29.700 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 56.621 69.900 68.300 71.100 71.800 72.500 73.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 1.704 10.000 14.000 10.000 10.200 10.400 10.600 EN TW -100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 15 5.000 9.000 5.000 5.100 5.200 5.300 1.689 5.000 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 114.411 116.700 116.600 112.600 113.700 114.800 115.900 5422000 Mieten und Pachten 68.263 80.000 80.000 80.000 80.800 81.600 82.400 5431000 Geschäftsaufwendungen 44.583 35.000 34.000 30.000 30.300 30.600 30.900 5431013 Geschäftsaufwendungen Amtsvormund 0 0 600 600 600 600 600 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 452 600 600 600 600 600 600 5499001 Mitgliedsbeiträge 1.113 1.100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 608.040 703.800 711.300 726.400 733.700 741.100 748.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 608.040 703.700 711.200 726.300 733.600 741.000 748.400 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 24 Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 608.040 703.700 711.200 726.300 733.600 741.000 748.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 26 = Jahresergebnis 608.040 703.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 R 0 0 0 0 0 0 711.200 726.300 733.600 741.000 748.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703.700 711.200 726.300 733.600 741.000 748.400 EN 608.040 Ansatz 2015 U Ansatz 2014 TW vorl. Ergebnis 2013 F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 25 Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 0 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -618.607 -703.700 -711.200 -726.300 -733.600 -741.000 -748.400 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 26 Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets). F Reduzierung von Schulverweigerung Leitentscheidungen / Erläuterungen R 2015: LANDESZUWEISUNGEN (-80.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Die Stadt hat eine Förderzusage für die Jahre 2015-2017. Bedingung ist die Übernahme eines Eigenanteils von 20%. Der größte Teil der Zuweisung wird zur Finanzierung von Personalkosten eingesetzt. U LANDESZUWEISUNG INKLUSIONSPAUSCHALE (-10.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Bildung eines Ansatzes für die Inklusionspauschale. TW FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Mit den Landeszuweisungen kann die Schulsozialarbeit fortgeführt werden. Hier werden die Aufwendungen für den VW-Bus verbucht. SOZ.PÄD. ANGEBOT AN SCHULEN (18.000 €) Anhebung der Mindestausstattung (3.000 €) Mit den Landeszuweisungen kann die Schulsozialarbeit fortgeführt werden. Sondermaßnahme (15.000 €) Die Mittel werden für die Beschaffung einer Grundausstattung eingesetzt. Die Beschaffung wird u.a. aus den Landeszuweisungen finanziert. EN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULSOZIALARBEIT (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Aufwendungen werden u.a. aus den Landeszuweisungen finanziert. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 27 Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -125.300 -10.100 -94.000 -94.000 -94.000 -14.000 -14.000 4140000 Bundeszuweisungen -125.300 0 0 0 0 0 0 4141000 Landeszuweisungen 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 0 0 4141008 Landeszuweisungen Inklusionspauschale 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0 -4.500 -3.700 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -5.300 -300 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -300 -300 -300 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0 -300 0 -300 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 U R 4161500 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -125.300 -10.100 -94.000 -94.000 -94.000 -14.000 -14.000 11 - Personalaufwendungen 121.776 0 101.100 104.700 105.700 106.700 107.700 EN TW 0 5012000 Vergütung Beschäftigte 53.523 0 80.100 83.100 83.900 84.700 85.500 5012001 Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit 43.027 0 0 0 0 0 0 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 2.519 0 4.100 4.300 4.300 4.300 4.300 5022001 Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit 3.540 0 0 0 0 0 0 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 10.546 0 16.900 17.300 17.500 17.700 17.900 5032001 Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit 8.622 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.490 2.000 23.000 8.000 8.100 8.200 8.300 5251000 Fahrzeughaltung 2.661 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 4.829 2.000 20.000 5.000 5.100 5.200 5.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 10.100 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5711500 AfA Fahrzeuge 0 4.500 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 5711600 AfA BGA 0 5.300 400 400 400 400 400 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0 300 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 28 Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 15 - Transferaufwendungen 16 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 - Sonstige Aufwendungen 5.888 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 5.888 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 135.153 12.100 129.300 117.900 119.000 120.100 121.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.853 2.000 35.300 23.900 25.000 106.100 107.200 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 28 R U 0 35.300 23.900 25.000 106.100 107.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.853 2.000 35.300 23.900 25.000 106.100 107.200 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 9.853 2.000 35.300 23.900 25.000 106.100 107.200 TW 2.000 EN 29 9.853 F 0 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 29 Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € 27 0 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -652 0 0 0 0 0 0 -652 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -652 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -652 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -12.687 -2.000 -35.100 -23.700 -24.800 -105.900 -107.000 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 30 Investitionen Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling vorl. Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung 652 Ansatz 2015 0 VE 2015 2016 0 Ansatz 2016 0 0 Plan 2017 0 Plan 2018 0 EN TW U R F M364-GWG Geräte, Ausstattung 60410 € Ansatz 2014 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 31 Plan 2019 0 0 Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit) Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen F Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen R soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr) Familienerholung und -freizeit Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen U Politisches Gremium Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen Kennzahlen TW Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen 2013 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 2014 2015 7.592 7.582 ca. 7.600 Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = 615,79 € 905,72 € ca. 798 € Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall = ca. 52.380 € ca. 53.251 € ca. 45.068 € Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege = ca. 14.894 € ca. 11.718 € ca. 14.615 € EN Leitentscheidungen / Erläuterungen 2016 2015: BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (570.000 €) Anhebung der Mindestausstatungen Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzerhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung um 570.000 € angehoben werden. Im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2014 handelt es sich um eine Kostensteigerung von 2% bis 2,5 %. BUNDESZUWEISUNGEN (300.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Im Haushaltsjahr 2014 war eine Leistung aus der Opferentschädigung für einen Hilfefall kalkuliert, auf die nun kein Anspruch mehr besteht. 24.000 € sind zweckgebunden für Frühe Hilfen, Frühe Förderung. TEILNEHMERENTGELTE PFLEGEKINDERDIENST (-2.100 €) Sondermaßnahme In Wesseling findet eine kreisweite Schulung statt, für die Teilnehmerentgelte erhoben werden. Die Aufwendungen sind beim Konto „Pflegekinderdienst“ veranschlagt. ERSTATTUNG DURCH JUGENDHILFETRÄGER (-132.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund einer Gesetzesänderung im Bereich der Zuständigkeiten ist dauerhaft mit höheren Erträgen zu rechnen. Die Mindestausstattung wird daher angehoben. ERSTATTUNG AN JUGENDHILFETRÄGER (120.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Auf Grund einer Gesetzesänderung im Bereich der Zuständigkeiten ist dauerhaft mit höheren Ausgaben zu rechnen. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 32 Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling SOZIALTRAINING IN DER GRUPPE (-4.000 €) Minderung der Mindestausstattung Der Ansatz kann abgesenkt werden. PFLEGEKINDERDIENST (2.400 €) Sondermaßnahme In Wesseling findet eine kreisweite Schulung statt, für die Teilnehmerentgelte (2.100 €) erhoben werden. Der Eigenanteil beträgt 300 €. FAMILIENNETZWERK / SPFH (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Auf Grund des Anstiegs der Zahl der zu betreuenden Familien muss der Ansatz angehoben werden. F FRÜHE HILFEN, FRÜHE FÖRDERUNG (-5.000 €) Minderung der Mindestausstattung Bedarfsgerechte Reduzierung der Mindestausstattung für das Babybegrüßungspaket von 10.000 € auf 5.000 €. EN TW U R 2016: BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (135.000 €) Anhebung der Mindestausstatungen Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzerhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung um 570.000 € angehoben werden. Im Vergleich zu den Zahlen 2015 handelt es sich um eine Kostensteigerung von 2% bis 2,5 %. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 33 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 4148001 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 -52.732 -324.000 -24.000 -24.000 -24.200 -24.400 -24.600 Bundeszuweisungen -18.103 -324.000 -24.000 -24.000 -24.200 -24.400 -24.600 Rückerstattung Elternbeiträge AWO -34.629 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge -234.933 -175.000 -175.000 -175.000 -182.100 -185.700 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -234.789 -50.000 -50.000 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE -144 -125.000 -125.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -931 -300 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -200 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst -731 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -324.438 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR 07 F 0 -178.500 -51.000 -52.000 -53.000 -127.500 -130.100 -132.700 R -50.000 -125.000 0 0 0 0 -2.400 -300 -300 -300 -300 U 0 0 0 0 0 0 -2.400 -300 -300 -300 -300 -318.000 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 -324.438 -318.000 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 + Sonstige ordentliche Erträge -2.700 0 0 0 0 0 0 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -2.700 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 -615.734 -817.300 -501.400 -499.300 -509.000 -518.900 -528.900 EN TW 0 -300 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 950.872 1.081.300 1.162.800 1.222.500 1.234.700 1.247.000 1.259.600 5012000 Vergütung Beschäftigte 729.081 832.500 909.700 956.300 965.900 975.600 985.400 5019002 Begleit. Besuchskontakte 21.385 0 0 0 0 0 0 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 58.381 70.900 70.100 73.800 74.500 75.200 76.000 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 142.026 177.900 183.000 192.400 194.300 196.200 198.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.467 236.600 351.000 348.600 352.100 355.600 359.200 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 278.296 180.000 300.000 300.000 303.000 306.000 309.100 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 0 12.000 8.000 8.000 8.100 8.200 8.300 5281041 Pflegekinderdienst 4.021 6.600 9.000 6.600 6.700 6.800 6.900 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 1.775 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 15.375 34.000 29.000 29.000 29.300 29.600 29.900 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 4.989.261 4.849.100 5.435.900 5.554.600 5.665.800 5.779.100 5.894.600 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 34 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 5331014 Resozialisierungsm. n.d. JGG 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 5331017 Krankenhilfe aE 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 5331021 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII 5331022 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 5.580 0 0 0 0 0 0 553.911 0 0 0 0 0 0 2.335 0 0 0 0 0 0 292.353 43.000 52.000 53.000 54.100 55.200 56.300 12.968 0 0 0 0 0 0 145 8.200 25.000 8.200 8.400 8.600 8.800 101.371 0 0 0 0 0 0 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 28.951 0 0 0 0 0 0 5331023 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII 13.857 0 0 0 0 0 0 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 54.831 25.000 58.000 59.500 60.700 61.900 63.100 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 0 8.500 21.000 21.500 21.900 22.300 22.700 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 227.448 155.000 200.000 205.000 209.100 213.300 217.600 5331034 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 72.000 73.400 74.900 76.400 21.700 45.512 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 0 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 0 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 0 5331038 Clearing § 27 SGB VIII 5331039 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 5331040 106.000 70.000 50.000 20.000 20.500 20.900 21.300 20.000 50.000 51.300 52.300 53.300 54.400 120.000 100.000 102.500 104.600 106.700 108.800 0 12.000 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 0 48.000 15.000 15.400 15.700 16.000 16.300 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 0 33.500 37.000 38.000 38.800 39.600 40.400 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 0 40.000 60.000 61.500 62.700 64.000 65.300 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII 0 30.000 11.000 11.500 11.700 11.900 12.100 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 0 15.000 5.000 5.100 5.200 5.300 5.400 1.358 7.900 7.900 7.900 8.100 8.300 8.500 EN TW 5331035 F Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII Ansatz 2016 R Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 5331020 Ansatz 2015 U 5331019 Ansatz 2014 5332001 Krankenhilfe 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 2.736.909 2.310.000 2.310.000 2.367.800 2.415.200 2.463.500 2.512.800 5332003 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 253.057 178.000 303.000 310.000 316.200 322.500 329.000 5332006 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 216.439 194.000 250.000 255.000 260.100 265.300 270.600 5332007 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 66.529 0 0 0 0 0 0 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 173.895 110.000 150.000 155.000 158.100 161.300 164.500 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 119.899 0 0 0 0 0 0 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 81.913 100.000 90.000 93.000 94.900 96.800 98.700 5332011 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 0 600.000 625.000 640.500 653.300 666.400 679.700 5332012 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 0 40.000 25.000 25.600 26.100 26.600 27.100 5332013 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 0 16.000 50.000 51.000 52.000 53.000 54.100 5332014 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 0 84.000 150.000 154.000 157.100 160.200 163.400 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 0 94.000 40.000 41.000 41.800 42.600 43.500 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 0 186.000 116.000 119.000 121.400 123.800 126.300 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 0 155.000 410.000 420.300 428.700 437.300 446.000 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 35 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 60.000 170.000 174.500 178.000 181.600 185.200 2.742 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.742 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Aufwendungen 6.242.342 6.169.500 6.952.200 7.128.200 7.255.100 7.384.200 7.515.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.626.608 5.352.200 6.450.800 6.628.900 6.746.100 6.865.300 6.987.000 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.200 6.450.800 6.628.900 6.746.100 6.865.300 6.987.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.626.608 5.352.200 6.450.800 6.628.900 6.746.100 6.865.300 6.987.000 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 5.626.608 5.352.200 6.450.800 6.628.900 6.746.100 6.865.300 6.987.000 0 TW EN 29 5.626.608 F Einstellung Wertb. Forderung Ansatz 2016 R Mieten und Pachten 5473200 Ansatz 2015 U 5422000 Ansatz 2014 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 36 Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 Plan 2018 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -5.392.258 -5.352.200 -6.450.800 -6.628.900 -6.746.100 -6.865.300 -6.987.000 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 37 Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen Verwaltung des Sondervermögens „Kindertageseinrichtungen“, soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, ITService usw.) wahrgenommen Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet 16 16 14 25 Einrichtungen freier Träger 35 45 davon U3 F 2012/2013 01.08. – 31.07. 2013/2014 01.08. – 31.07. 2014/2015 01.08. – 31.07. 2015/2016 01.08. – 31.07 2016/2017 01.08.- 31.07. Städtische Einrichtungen 35 45 davon U3 Plätze gesamt 222 321 86 11 206 348 80 1124 233 325 92 15 205 359 100 1153 250 336 103 17 177 373 114 1167 R 25 15 224 333 20 238 314 101 14 180 421 133 1187 101 11 207 429 150 1209 U Stunden Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 1 Jahren bis zur Einschulung TW Politisches Gremium Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung Kennzahlen 2013 2014 2015 2016 Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz = 3.422,53 € 4.039,99 € 4.157,92 € 4.207,32 € Schülerzahlen 2013/2014 2014/2015 2015/2016 10 10* 11* 10 Einrichtungen freier Träger 11 11 12 EN 2012/2013 Städtische Einrichtungen 13* * zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule Leitentscheidungen / Erläuterungen 2015: ELTERNBEITRÄGE (-420.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden. KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-207.700 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (628.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Auf Grund der Übernahme weiterer Trägeranteile durch die Stadt steigen die Aufwendungen an. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 38 Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling 2016: ELTERNBEITRÄGE (-50.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden. KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-121.600 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. F BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (258.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. EN TW U R ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (60.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Auf Grund der Übernahme weiterer Trägeranteile durch die Stadt steigen die Aufwendungen an. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 39 Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -674.497 -630.000 -1.050.000 -1.100.000 -1.111.000 -1.122.100 -1.133.300 4321200 Elternbeiträge -674.497 -630.000 -1.050.000 -1.100.000 -1.111.000 -1.122.100 -1.133.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.059.073 -3.752.300 -3.982.300 -4.103.900 -4.184.500 -4.266.600 -4.350.300 4481000 Kostenerstattung Land öR -3.138.212 -3.363.600 -3.571.300 -3.692.900 -3.766.800 -3.842.100 -3.918.900 4481003 Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR -320.787 -315.400 -333.900 -333.900 -340.600 -347.400 -354.300 4481017 Landeszuweisung U3-Ausbau -529.873 4485001 Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR 07 + Sonstige ordentliche Erträge -250 4583200 Ertr. Auflös. Wertberichtigung 08 R Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. Plan 2019 0 0 0 0 0 0 -73.300 -77.100 -77.100 -77.100 -77.100 -77.100 0 0 0 0 0 0 -250 0 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.733.820 -4.382.300 -5.032.300 -5.203.900 -5.295.500 -5.388.700 -5.483.600 11 - Personalaufwendungen 65.268 73.800 112.400 115.600 116.800 118.000 119.200 5012000 Vergütung Beschäftigte 51.663 56.700 87.900 90.400 91.300 92.200 93.100 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 4.097 4.900 7.000 7.200 7.300 7.400 7.500 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 9.508 12.200 17.500 18.000 18.200 18.400 18.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.300 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 5711101 AfA Erbbaurechte 0 100 0 0 0 0 0 5711850 AfA Belegungsrecht 0 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 15 - Transferaufwendungen 8.255.466 9.280.700 10.286.900 11.506.100 11.435.000 11.524.700 11.615.400 EN TW -70.200 5315001 Verlustausgl. SV Kindertagese. 5318011 Betriebskostenzuschüsse 698.142 1.406.000 1.719.600 2.620.700 2.460.700 2.460.700 2.460.700 6.952.970 7.624.700 8.307.300 8.565.400 8.651.100 8.737.600 5318012 8.825.000 Zusch. Betriebsk. freie Träger 184.582 250.000 260.000 320.000 323.200 326.400 329.700 5318017 Zuschüsse U3-Ausbau 419.772 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 565 0 0 0 0 0 0 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 565 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 40 Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.321.298 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 9.355.800 10.402.500 11.624.900 11.555.000 11.645.900 11.737.800 3.587.478 4.973.500 5.370.200 6.421.000 6.259.500 6.257.200 6.254.200 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.587.478 4.973.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) F vorl. Ergebnis 2013 Plan 2019 0 0 0 0 5.370.200 6.421.000 6.259.500 6.257.200 6.254.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Bezeichnung U Nr. 0 0 0 0 0 0 4.973.500 5.370.200 6.421.000 6.259.500 6.257.200 6.254.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.587.478 4.973.500 5.370.200 6.421.000 6.259.500 6.257.200 6.254.200 EN TW 3.587.478 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 41 Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 Plan 2018 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 7817000 0 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen -64.000 0 0 0 0 0 0 Rückzahlung Zuweisungen priv. Unternehmen -64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -64.000 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -64.000 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -3.593.038 -4.972.200 -5.367.000 -6.417.800 -6.256.300 -6.254.000 -6.251.000 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 42 Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 EN TW U R F Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 43 Plan 2019 Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Jugendzentrum: u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medienwerkstatt, Beraten bei der Berufsfindung einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten 2013 Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = 65,44 € 2011 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 8.156 Leitentscheidungen / Erläuterungen 2014 2015 2016 71,20 € € 68,29 € 68,75 € 2012 2013 2014 7.582 ca. 7.600 U Fallzahlen R Kennzahlen F Politisches Gremium 7.592 TW 2015: UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung um 2% UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (7.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung des Ansatzes für die Jahreshauptinspektion EN VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes auf Grund der vorliegenden Rechnung. 2016: UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung um 2% BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (300 €) Anhebung der Mindestausstattung Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben. ABENTEUERSPIELPLATZ (-5.000 €) Minderung der Mindestausstattung Reduzierung ab 2016 auf Grund einer geplanten Vertragsänderung Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 44 Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -51.128 -80.000 -91.500 -91.500 -91.500 -91.500 -91.500 4141000 Landeszuweisungen -51.128 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 4148000 Spenden 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4161100 Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude 0 -3.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. 0 -8.200 -1.400 4161450 Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen 0 -16.800 -34.900 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -1.900 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.509 4421000 Verkaufserträge konsumtiv -1.034 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -475 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -664 4484001 Kostenerstattung nach AAG öR 07 F 0 -1.400 -1.400 -1.400 -34.900 -34.900 -34.900 R -1.400 -34.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 -664 0 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EN TW -1.900 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -53.301 -82.000 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 11 - Personalaufwendungen 223.102 270.900 256.700 264.800 267.500 270.200 272.900 5012000 Vergütung Beschäftigte 173.634 206.600 201.100 207.400 209.500 211.600 213.700 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 16.110 19.100 15.800 16.300 16.500 16.700 16.900 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 33.357 45.200 39.800 41.100 41.500 41.900 42.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 239.475 284.700 283.900 279.300 282.000 284.700 287.400 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 1.819 8.000 8.200 8.300 8.400 8.500 8.600 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 12.216 16.700 16.700 17.000 17.200 17.400 17.600 5242001 Unterhalt.Spielplätze 191.483 220.000 220.000 220.000 222.200 224.400 226.600 5242002 Unterhalt.Jugendtreffpunkte 129 0 0 0 0 0 0 5281100 Geräte, Ausstattung 939 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 5281500 Sachaufwendungen 12.889 17.100 16.100 16.100 16.300 16.500 16.700 5291033 Abenteuerspielplatz 20.000 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 45 Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 66.500 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 AfA bebaute Grundstücke und Gebäude 0 3.900 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 5711101 AfA Erbbaurechte 0 100 0 0 0 0 0 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0 10.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen 873 49.900 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 5711500 AfA Fahrzeuge 0 0 500 500 500 500 500 5711600 AfA BGA 0 2.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 626 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 626 1.000 5477200 Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände 3.134 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 464.075 623.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 410.774 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge R 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 612.500 616.000 621.400 626.800 632.200 541.100 519.000 522.500 527.900 533.300 538.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.774 541.100 519.000 522.500 527.900 533.300 538.700 0 0 0 0 0 0 0 0 U 1.100 TW EN F 873 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 410.774 541.100 519.000 522.500 527.900 533.300 538.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 410.774 541.100 519.000 522.500 527.900 533.300 538.700 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 46 Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 € 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € 27 28 Ansatz 2016 Plan 2017 0 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2015 0 0 0 0 0 0 -60.000 -110.000 -40.000 -75.000 -75.000 -75.000 TW -60.163 Ansatz 2014 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. -60.000 -110.000 -40.000 -75.000 -75.000 -75.000 -199 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -199 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -60.362 -61.600 -111.600 -41.600 -76.600 -76.600 -76.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -60.362 -61.600 -111.600 -41.600 -76.600 -76.600 -76.600 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -458.153 -566.100 -601.200 -534.700 -575.100 -580.500 -585.900 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 EN -60.163 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 47 Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Ansatz 2014 0 Ansatz 2015 0 Ansatz 2016 0 Plan 2017 0 Plan 2018 0 EN TW U R F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 48 Plan 2019 0 0 Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling M366-0001 Kinderspielplätze 65.275 Ansatz 2014 Ansatz 2015 60.000 VE 2015 2016 110.000 Ansatz 2016 0 0 Erläuterungen: 2015: Ersatz Spielkombination Entenfang I (90.000 €) Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 € plus 15.000 € Restmittel aus 2014) Spielgerät, Steine Detmolder Str./Essener Str. (5.000 €) 2016: Erweiterung Spielplatz Kolpingstr. (35.000 €) Schaukel auf dem Galberg (5.000 €) 0 1.600 1.600 199 0 0 Erläuterungen: Mindestausstattung 0 0 EN TW U M366-GWG Geräte, Ausstattung 60410 € 0 0 40.000 1.600 R M366-BGA Inventarbeschaffung >410 € Plan 2017 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 49 Plan 2018 75.000 0 Plan 2019 75.000 75.000 1.600 1.600 1.600 0 0 0 F vorl. Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Produktbeschreibung Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Produktinformationen Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl: Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychosoziale Diagnostik und Therapie Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Familien- und Erziehungsberatungsstelle Ziele Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen Netto-Aufwand je Beratungsfall = Fallzahlen 2013 2014 264,25 € 303,51 € 2011 464 Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc. 116 2012 2013 2014 552 537 570 92 83 66 TW Leitentscheidungen / Erläuterungen 2016 372,63 € U Beratungsfälle 2015 344,04 € R Kennzahlen F Produktbeschreibung 2015: KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-35.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Durch die 2014 vorgenommene Stellenausweitung erhöht sich der Erstattungsbetrag. UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100 €) Anhebung der Mindestausstattung Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben. EN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (11.200 €) Anhebung der Mindestausstattung (4.700 €) Anhebung der Mindestausstattung auf Grund von Kostensteigerungen und Ausweitung der benötigten Supervisionen. Sondermaßnahme (6.500 €) Therapeutische Zusatzausbildung auf Grund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG. 2016: UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100 €) Anhebung der Mindestausstattung Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben. BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €) Anhebung der Mindestausstattung Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben. GERÄTE, AUSSTATTUNG (2.000 €) Sondermaßnahme Die Mittel werden für die Einrichtung eines weiteren Beratungszimmers und die Herrichtung eines Gruppenraums benötigt. GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (7.500 €) Sondermaßnahme (7.500 €) Therapeutische Zusatzausbildung auf Grund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 50 Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -63.590 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 4141000 Landeszuweisungen -63.590 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -234.128 -220.000 4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl öR -234.128 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 F 0 0 0 0 0 0 0 0 R 0 0 0 0 0 -255.000 -255.000 -257.600 -260.200 -262.800 -255.000 -255.000 -257.600 -260.200 -262.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -297.718 -276.500 -311.500 -311.500 -314.100 -316.700 -319.300 377.764 385.100 436.500 449.500 454.000 458.600 463.200 Dienstbezüge Beamte 47.609 50.000 49.200 50.300 50.800 51.300 51.800 5012000 Vergütung Beschäftigte 261.631 258.000 304.500 313.900 317.000 320.200 323.400 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 21.377 21.800 24.600 25.300 25.600 25.900 26.200 47.147 55.300 58.200 60.000 60.600 61.200 61.800 0 0 0 0 0 0 0 5.333 14.700 14.800 17.100 15.200 15.300 15.400 TW -220.000 EN U 0 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 92 3.000 3.100 3.200 3.200 3.200 3.200 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 5.158 10.400 10.400 10.600 10.700 10.800 10.900 5281100 Geräte, Ausstattung 84 1.300 1.300 3.300 1.300 1.300 1.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 200 300 300 300 300 300 5711600 AfA BGA 0 200 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 35.926 49.500 56.000 57.000 50.000 50.500 51.000 5422000 Mieten und Pachten 25.142 35.000 35.000 35.000 35.400 35.800 36.200 5431000 Geschäftsaufwendungen 10.784 14.500 21.000 22.000 14.600 14.700 14.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 419.024 449.500 507.600 523.900 519.500 524.700 529.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 121.306 173.000 196.100 212.400 205.400 208.000 210.600 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 51 Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 121.306 173.000 196.100 212.400 205.400 208.000 210.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 121.306 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 R Ansatz 2014 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 173.000 196.100 212.400 205.400 208.000 210.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.306 173.000 196.100 212.400 205.400 208.000 210.600 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 52 Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 € 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € 27 R Ansatz 2014 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2013 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -247 -2.000 -2.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 -247 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -247 -2.000 -2.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -247 -2.000 -2.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -133.153 -174.800 -197.800 -218.100 -207.100 -209.700 -212.300 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 53 Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung vorl. Ergebnis 2013 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Ansatz 2014 0 Ansatz 2015 0 Ansatz 2016 0 Plan 2017 0 Plan 2018 0 EN TW U R F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 54 Plan 2019 0 0 Investitionen Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling vorl. Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung M367-BGA Inventarbeschaffung >410 € 0 Ansatz 2014 Ansatz 2015 2.000 VE 2015 2016 2.000 Ansatz 2016 0 0 6.000 Plan 2017 2.000 EN TW U R F Erläuterungen: Mindestausstattung 2016: Mehrbedarf wegen Umzug der Beratungsstelle Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 55 Plan 2018 2.000 Plan 2019 2.000