Beschlussvorlage (Haushalt 2015/2016: Stellenplan)

Sitzungsvorlage Nr.: 119/2015 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Personalservice Vorlage für Rat Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2015/2016: Stellenplan Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 28.05.2015 Namenszeichen I/10 Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 119/2015 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Sander 28.05.2015 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Rat Betreff: Haushalt 2015/2016: Stellenplan Beschlussentwurf: Der dieser Vorlage als Anlage beigefügte Stellenplan (Seiten 1 – 9) wird beschlossen. Sachdarstellung: 1. Problem Die Verwaltung hat nach den §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen. 2. Lösung Die Verwaltung überreicht hiermit den Stellenplan 2015/2016. Der Hauptausschuss wird in seiner Sitzung am 16. Juni 2015 (Vorlage Nr. 118/2015) den Stellenplan beraten. Das Ergebnis der Beratung wird nachgereicht. 3. Alternativen Keine 4. Finanzielle Auswirkungen 2015 Die Personalkosten und Vorsorgeaufwendungen (ausgewiesen im Haushaltsbuch 2015/2016, Fach 5) für das Jahr 2015 betragen 17.699.500 € gegenüber 16.716.400 € für das Jahr 2014. Die Kostensteigerung ist bedingt durch:       Feststehende Tariferhöhung in Höhe von 2,4 % ab März für alle Beschäftigten Geschätzte Besoldungserhöhung für 2015, in Anlehnung an den Abschluss des Bundes, in Höhe von 2,8 % für alle Beamten. Zwischenzeitlich ist der Tarifabschluss der Beschäftigten der Länder (2,1 %) auch auf die Beamten übernommen worden. Die Kalkulation ist somit auskömmlich. Höhere Aufwendungen für die Versorgungskasse der Beamten Höhere Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen Vorrückungen innerhalb der Erfahrungsstufen, Höhergruppierungen bzw. Beförderungen Zum jetzigen Zeitpunkt feststehende Änderungen im Personalbestand 2016 Die Personalkosten und Vorsorgeaufwendungen (ausgewiesen im Haushaltsbuch 2015/2016, Fach 5) für das Jahr 2016 betragen 18.169.600 € gegenüber 17.699.500 € für das Jahr 2015. Die Kostensteigerung ist bedingt durch:     Für die Kalkulation der Beschäftigtenentgelte wurde eine Erhöhung um 3 % angenommen. Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft am 28.02.2016 aus Geschätzte Besoldungserhöhung für 2016, in Anlehnung an den Abschluss des Bundes, in Höhe von 2,4 % für alle Beamten. Zwischenzeitlich ist der Tarifabschluss der Beschäftigten der Länder (2,3 %) auch auf die Beamten übernommen worden. Die Kalkulation ist somit auskömmlich. Vorrückungen innerhalb der Erfahrungsstufen, Höhergruppierungen bzw. Beförderungen Zum jetzigen Zeitpunkt feststehende Änderungen im Personalbestand Nicht abschätzbar sind zurzeit die finanziellen Auswirkungen der laufenden Verhandlungen über die Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst.