Beschlussvorlage GB (Anlage 2 zur Beschlussvorlage GB V 116/2014, Kostenkalkulation)

Verbraucherzentrale NRW Beratungsstelle Euskirchen mit neuer Bürokraft Kosten Soll Soll Soll Soll Soll 2015 2016 2017 2018 2019 Personalkosten Planstellen 129.600 € 133.500 € 137.600 € 141.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.500 € 9.800 € 10.100 € 10.500 € 10.900 € GfB Aushilfen Praktikanten 600 € 620 € 640 € 660 € 680 € 1.397 € 1.439 € 1.483 € 1.530 € 1.577 € 141.097 € 145.359 € 149.823 € 154.490 € 159.257 € Sonstige Personalkosten Summe Personalkosten 146.100 € Sachkosten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien Wareneinkauf 1.389 € 1.403 € 1.417 € 1.431 € 1.445 € Honorare 1.471 € 1.414 € 1.428 € 1.442 € 1.456 € Transportkosten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Geschäftsbedarf 1.919 € 1.938 € 1.957 € 1.977 € 1.997 € Gerätemiete (Kopierer) 954 € 964 € 974 € 984 € 994 € Bücher / Zeitschriften 674 € 681 € 688 € 695 € 702 € 2.424 € 2.448 € 2.472 € 2.497 € 2.522 € 806 € 814 € 822 € 830 € 838 € Raummieten 11.250 € 11.363 € 11.477 € 11.592 € 11.708 € Bewirtschaftung Räume 12.229 € Telefon Porto 10.059 € 10.562 € 11.091 € 11.646 € Renovierung 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € Anschaffungen 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 778 € 786 € 794 € 802 € 810 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.168 € 1.180 € 1.192 € 1.204 € 1.216 € Support- und Lizenzkosten Externe Beratungskosten Fortbildungskosten Reisekosten 758 € 766 € 774 € 782 € 790 € sonstige Sachkosten 110 € 111 € 112 € 113 € 114 € Summe Sachkosten 37.903 € 38.644 € 39.412 € 40.209 € 41.036 € 179.000 € 184.003 € 189.235 € 194.699 € 200.293 € 26.850 € 27.600 € 28.385 € 29.205 € 30.044 € 205.850 € 211.603 € 217.620 € 223.904 € 230.337 € Summe direkte Kosten 15% Gemeinkosten auf direkte Kosten Gesamtkosten Finanzierung Soll Soll Soll Soll Soll 2015 2016 2017 2018 2019 10.500 € 10.605 € 10.711 € 10.818 € 10.926 € 195.350 € 200.998 € 206.909 € 213.086 € 219.411 € Anteil Kommune (50 %) 97.675 € 100.499 € 103.455 € 106.543 € 109.706 € Festbetrag 2015 – 2019 103.600 € 103.600 € 103.600 € 103.600 € 103.600 € Entgelte der Beratungsstelle Zuschussbedarf davon Stand: 13.02.2014 Personalkosten: 2014 Hochrechnung, ab 2015 + 3 % Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 %, Mietnebenkosten 5 % 08 Kalk. Euskirchen 2015 - 2019 neue BK.ods