Beschlussvorlage GB (Budget 300 - GB III)

Geschäftsbereich III 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich III Überblick Budget 300 5 Budget 300 400 001 030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle 030 243 01 Schulverwaltung 030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen 030 243 03 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" 050 351 01 BAFÖG 050 351 03 Kommunales Integrantionszentrum 9 15 23 29 35 41 Budget 300 400 002 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 49 Budget 300 400 003 030 231 02 Berufskolleg Eifel 65 Budget 300 400 004 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule 79 Budget 300 400 005 030 221 02 St. Nikolaus-Schule 91 Budget 300 400 008 030 221 04 Don-Bosco-Schule 103 Budget 300 500 001 050 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SBG IX 050 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 050 343 04 Heimaufsicht 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 115 123 131 137 Budget 300 500 004 050 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013 050 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014 050 311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013 050 337 01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014 050 338 01 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014 050 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013 050 331 02 Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014 050 311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013 050 351 04 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014 050 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013 050 331 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014 050 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 050 343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013 050 334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014 050 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014 050 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013 050 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014 050 351 02 Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz 145 149 159 163 169 175 179 189 193 199 203 211 217 221 227 231 239 243 251 3 Budget 300 500 005 050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Budget 300 500 006 060 363 07 Betreuungsgeld 060 368 01 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz 261 277 285 291 Budget 300 510 001 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung 299 305 313 317 323 329 335 Budget 300 510 002 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 343 349 357 Budget 300 510 003 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 365 373 Budget 300 510 004 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 387 395 Budget 300 530 000 070 414 01 Gesundheitsförderung 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen 070 414 03 Gesundheitshilfe 070 414 04 Gesundheitsschutz 409 415 423 433 4 Budget 300 Ergebnisplan 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 300 400 0 -1.482.500 0 0 -50.500 -47.000 -4.900 0 0 -1.584.900 1.608.300 0 2.160.500 260.400 25.800 318.700 4.373.700 2.788.800 0 0 0 2.788.800 0 0 0 2.788.800 0 3.749.400 6.538.200 300 500 -5.500.000 -434.300 -1.120.500 -30.100 0 -19.840.000 -1.600 0 0 -26.926.500 5.000.000 0 1.294.500 1.000 26.229.300 25.716.200 58.241.000 31.314.500 0 0 0 31.314.500 0 0 0 31.314.500 0 1.043.600 32.358.100 300 510 0 -19.862.400 -1.841.000 -3.392.000 0 -2.690.000 0 0 0 -27.785.400 4.074.600 0 917.200 3.000 61.993.100 547.200 67.535.100 39.749.700 -100 100 0 39.749.700 0 0 0 39.749.700 0 1.323.100 41.072.800 300 530 0 -107.500 0 -348.000 0 -2.100 -26.500 0 0 -484.100 1.824.200 0 54.200 5.300 467.000 68.200 2.418.900 1.934.800 0 0 0 1.934.800 0 0 0 1.934.800 0 655.900 2.590.700 Summe Budget 300 -5.500.000 -21.886.700 -2.961.500 -3.770.100 -50.500 -22.579.100 -33.000 0 0 -56.780.900 12.507.100 0 4.426.400 269.700 88.715.200 26.650.300 132.568.700 75.787.800 -100 100 0 75.787.800 0 0 0 75.787.800 0 6.772.000 82.559.800 5 6 Budget 300 400 001 7 8 Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Dr. Hatto Christian Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Regionale Schulberatungsstelle berät Erziehungsberechtigte und Lehrer über die am Leistungsvermögen des Schülers gemessene adäquate schulische Ausbildung. Auftragsgrundlage: Entscheidungen des Schulträgers ( freiwillige Aufgabe ) Strategische Ziele: Verbesserung der Lernsituation der Schülerinnen und Schüler Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte und Lehrer 9 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 119.524,96 125.300 126.600 127.900 129.200 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.237,31 4.200 4.700 4.700 4.700 4.700 = Ordentliche Aufwendungen 122.605,16 128.900 133.700 135.000 136.300 137.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 122.605,16 128.900 133.700 135.000 136.300 137.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 122.605,16 128.900 133.700 135.000 136.300 137.600 122.605,16 128.900 133.700 135.000 136.300 137.600 47.900 47.800 48.400 49.300 50.400 176.800 181.500 183.400 185.600 188.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 1.842,89 121.000 122.605,16 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -119.534,45 -121.000 -125.300 -126.600 -127.900 -129.200 -1.842,89 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -1.237,31 -4.200 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -122.614,65 -127.300 -131.100 -132.400 -133.700 -135.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -122.614,65 -127.300 -131.100 -132.400 -133.700 -135.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -4.995,68 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.995,68 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.995,68 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 11 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I242012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.308 -1.000 -3.308 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.308 -1.000 -1.000 -1.000 -4.308 -1.687 -1.000 -2.687 -1.687 -1.000 -2.687 I242012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -4.996 -2.000 Gesamtsumme -4.996 -2.000 12 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.996 -2.000 -2.000 -2.000 -6.996 -2.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 68,8% 69,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,4% 2,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,94 -0,97 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,65 0,67 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 13 242 01 – Regionale Schulberatungsstelle (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 242 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 242 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 242 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 242 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 242 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 242 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 300 400 9.600 14.600 22.000 1.000 47.900 Produktsachkonto Kennzahlen Beratungen 2006 1. Einzelberatungen a) Gesamtzahl aller Beratungsprodukte *) b) Anzahl der Einzelberatungen (Neuaufnahme) c) Einzelberatungen (insgesamt) 2. Gruppenberatungen a) Anzahl der Veranstaltungen b) Stunden 2007 2008 2009 2010 2011 1.106 1.454 1.891 2.552 3.004 2.757 2.227 177 305 237 377 306 420 315 446 347 471 319 431 285 387 36 95 83 340 116 514 123 559 121 409 112 518 *) Summe der Erstgespräche, Testungen, Explorationen, Beratungsgespräche, Consilien mit Lehrkräften und anderen Fachleuten, Schulbesuche usw. 14 2012 2014 200 400 9.400 13.900 23.100 800 47.800 Produkt: 243 01 - Schulverwaltung Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr A. Hahn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben als Serviceleistung für die kreiseigenen Schulen sowie Mitwirkung und Vorbereitung von entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen. Im Bedarfsfalle Gewährung von Zuschüssen an das Fachseminar für Altenpflege der DRK-Schwesternschaft "BONN" e.V. sowie Erstattung der Kosten für externe Schüler an das Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft auf der Grundlage geschlossener Vereinbarungen. Aufbau und Weiterentwicklung eines Regionalen Bildungsnetzwerks im Kreis Euskirchen. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung und Dienstanweisung des Kreises Euskirchen Strategische Ziele: Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zum Betrieb der kreiseigenen Schulen Zielgruppen: Schulleitungen, Sekretärinnen der kreiseigenen Schulen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte 15 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024301 Schulverwaltung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -203.294,05 -1.252.200 -1.160.800 -1.210.800 -1.263.800 -1.263.800 -203.294,05 -1.252.200 -1.160.800 -1.210.800 -1.263.800 -1.263.800 335.046,48 354.200 275.200 277.900 280.700 283.500 78.782,24 156.000 47.400 47.400 47.400 47.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 21.560,00 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 5.421,93 26.300 19.300 19.300 19.300 19.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 440.810,65 567.300 372.700 375.400 378.200 381.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 237.516,60 -684.900 -788.100 -835.400 -885.600 -882.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 237.516,60 -684.900 -788.100 -835.400 -885.600 -882.800 237.516,60 -684.900 -788.100 -835.400 -885.600 -882.800 215.800 183.200 187.600 190.400 192.900 -469.100 -604.900 -647.800 -695.200 -689.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 237.516,60 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024301 Schulverwaltung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 201.011,09 173.200 25.800 25.800 25.800 25.800 201.011,09 173.200 25.800 25.800 25.800 25.800 -336.861,09 -354.200 -275.200 -277.900 -280.700 -283.500 -79.365,75 -156.000 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -21.560,00 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 15 - Sonstige Auszahlungen -4.231,93 -26.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -442.018,77 -562.300 -367.700 -370.400 -373.200 -376.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -241.007,68 -389.100 -341.900 -344.600 -347.400 -350.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 5.000 5.000 -3.188,35 -15.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.188,35 -15.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.188,35 -10.000 17 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243011800 Inv.-Zuwendungen vom LandRüM 764 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I243011801 Inv.-Zuwendungen vom Land 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 764 5.000 5.000 5.000 5.000 -1.887 -10.000 -11.887 -1.887 -10.000 -11.887 -1.301 -5.000 -6.301 -1.301 -5.000 -6.301 Summe -3.188 -10.000 -12.425 Gesamtsumme -3.188 -10.000 -12.425 I243012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 18 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 243 01 - Schulverwaltung (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 51,6% 56,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 3,3% 4,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 3,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 2,50 3,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,15 1,67 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,14 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 19 243 01 – Schulverwaltung (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 030 243 01 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 030 243 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 030 243 01 4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule) 030 243 01 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul 030 243 01 4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber. Summe 2013 -94.900 -10.000 -25.800 -1.079.000 -42.500 -1.252.200 2014 0 0 -25.800 -1.135.000 0 -1.160.800 Produktsachkonto SK 4140000 Hier wurde bisher die Zuweisung für die Projektbeteiligung des Kreises Euskirchen am Bundesprogramm "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" (siehe KT-Beschluss vom 06.10.2010, V 93/2010) ausgewiesen. Das Förderprogramm läuft zum 31.10.2013 aus. Ab dem Jahr 2014 sind keine weiteren Zuweisungen zu veranschlagen. SK 4141000 Hier war in den Jahren 2012 und 2013 der konsumtive Anteil der Landeszuweisung aus dem Inklusionsfonds ausgewiesen. Für 2014 werden keine neuen Fördermittel erwartet. SK 4141008 Hier wird die Zuweisung des Landes (25.800 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) ausgewiesen. Die Weiterleitung ist in Zeile 15 veranschlagt. SK 4141100 Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt werden und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst. SK 4144000 Im Schuljahr 2010/2011 wurde erstmalig eine Potenzialanalyse für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 an Hauptschulen und Förderschulen im Kreis Euskirchen angeboten (siehe Kreistagsbeschluss vom 15.04.2010, V 53/2010 und Kreistagsbeschluss vom 14.12.2011, A 65/2011). Die Agentur für Arbeit beteiligte sich bisher mit 50 % am Gesamtaufwand. Aufgrund der Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle durch den Kreis wird die Potenzialanalyse regional gebündelt und als Standardelement der Berufs- und Studienorientierung in das neue Übergangssystem Schule Beruf in NRW überführt. Die Finanzierung dieser Standardelemente wird künftig voll aus Mitteln des Landes finanziert. Ab dem Jahr 2014 sind daher keine weiteren Eigenmittel des Kreises für die Durchführung der Potenzialanalyse zu veranschlagen. 20 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 243 01 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 030 243 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 243 01 5281000 Sachkosten 030 243 01 5281000 Sachkosten 030 243 01 5281000 Sachkosten 030 243 01 5281000 Sachkosten 030 243 01 5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler-Online) 030 243 01 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) Summe 2013 12.800 100 6.900 10.000 85.000 13.600 16.900 10.700 156.000 2014 12.800 100 6.900 0 0 0 16.900 10.700 47.400 Produktsachkonto SK 5238000 Nachgewiesen wird der Aufwand für die Beschulung externer Schüler aus dem Gebiet des Kreises Euskirchen (Südkreis) in der Priv. Kath. Schule für Erziehungshilfe (Förderschule) im Hermann-JosefHaus in Kall-Urft (Vereinbarung vom 20.3./31.03.1995) in Höhe von voraussichtlich 12.800 €. SK 5281000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (V 520/2009) der Entwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen sowie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zugestimmt. Vertragsinhalt ist u.a. die Einrichtung einer Geschäftsstelle (Bildungsbüro) zur Unterstützung der regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises. Der Sachaufwand beträgt 6.900 €. In diesem Zusammenhang entstehen ferner Personalaufwendungen (siehe V 520/2009 sowie die Erl. zur Zeile 2, SK 414000). SK 5291008 Bei den im Zusammenhang mit Schüleronline anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Bereitstellungskosten der Webanwendung sowie um Supportkosten. SK 5291008 9 Monatlich ist eine Wartungspauschale von ca. 890 € zu zahlen. In Zeile 15 werden die Transferaufwendungen (25.800 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Die Zuweisung ist in Zeile 2 veranschlagt. In Zeile 16 ist ein Ansatz von 10.000 € für die gutachterliche Begleitung der Schulentwicklungsplanung ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 243 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 243 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 243 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 243 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 243 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 243 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 49.100 900 72.500 18.200 74.700 400 215.800 2014 37.600 600 57.000 11.100 75.900 1.000 183.200 Produktsachkonto Kennzahlen 21 I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl: a) TEBK b) BKE c) HVS d) St. Nik. e) Don-Bosco f) St. Michael g) AlbertGutzmann Summe II. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.566 2.622 2.713 2.586 2.563 2.652 2.662 2.707 2.618 2.634 2.842 2.588 2.522 2.610 2.512 1.246 1.328 1.336 1.537 1.494 1.501 1.563 1.639 1.705 1.601 1.722 1.743 1.617 1.650 1.652 103 104 106 114 118 118 126 133 135 145 146 148 140 128 126 48 56 64 72 73 77 72 79 76 77 80 85 82 87 83 40 45 46 58 62 68 70 63 58 43 49 56 45 42 36 43 39 35 39 30 27 20 112 125 4.158 4.319 4.300 4.406 4.340 4.443 4.513 4.621 4.592 4.500 4.839 4.620 4.406 4.517 4.409 Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum 1.1. 31.12. Anzahl (insgesamt) davon: Externe Schüler anzurechnende Schülermonate 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 84 79 71 71 78 69 73 79 84 87 81 86 87 88 88 7 6 11 10 11 14 14 14 15 13 8 10 5 7 8 42 55 72 79 85 139 117 133 136 129 74 128 34 77 76 III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl davon: Schüler aus dem Kreisgebiet 22 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 65 42 85 63 83 67 67 62 57 63 76 77 71 76 76 59 38 78 58 76 63 63 58 52 47 56 58 53 62 61 Produkt: 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr A. Hahn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als "Untere Schulaufsichtsbehörde" für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Geschäftsordnung Schulamt, Zuständigkeitsverordnungen Strategische Ziele: Sicherstellung der Unterrichtsversorgung durch bestmöglichen Einsatz der Lehrkräfte und Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Schulamtsbezirk Zielgruppen: Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen 23 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -11.183,37 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.433,37 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -800 -800 -800 -800 -10.200 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 214.297,92 206.800 197.300 199.300 201.300 203.400 327,97 600 600 600 600 600 676,07 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 -750,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 215.301,96 215.900 206.400 208.400 210.400 212.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 204.118,59 205.700 195.400 197.400 199.400 201.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 204.118,59 205.700 195.400 197.400 199.400 201.500 204.118,59 205.700 195.400 197.400 199.400 201.500 136.900 118.500 120.900 122.700 124.600 342.600 313.900 318.300 322.100 326.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 24 204.118,59 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 10.433,37 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 800 800 800 800 10.433,37 10.200 11.000 11.000 11.000 11.000 -215.976,91 -206.800 -197.300 -199.300 -201.300 -203.400 -327,97 -600 -600 -600 -600 -600 -676,07 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -216.980,95 -215.900 -206.400 -208.400 -210.400 -212.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -206.547,58 -205.700 -195.400 -197.400 -199.400 -201.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 25 Standardkennzahlen Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 71,3% 74,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,4% 2,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,83 -1,67 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,34 1,28 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 26 243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2014 wird eine Erstattung in Höhe von 10.200 € erwartet. In Zeile 7 werden vorsorglich Zwangsgelder für den Fall von Schulpflichtsverletzungen eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 243 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 243 02 5281000 Sachkosten Summe 2013 100 500 600 2014 100 500 600 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 243 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 243 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 243 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 243 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 243 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 243 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 44.500 400 30.000 11.900 48.500 1.600 136.900 2014 43.600 300 19.300 7.000 47.500 800 118.500 Produktsachkonto 27 Kennzahlen I. Anzahl der Schulen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 43 12 11 66 42 11 10 63 42 11 10 63 42 11 10 63 42 11 10 63 38 10 10 58 37 10 10 57 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 2006 a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 8.571 8.427 7.875 7.712 7.446 7.109 7.045 3.815 3.626 3.380 3.205 2.977 2.742 2.562 1.392 1.248 1.264 1.256 1.413 1.130 1.106 13.778 13.301 12.519 12.173 11.836 10.981 10.713 III. Anzahl der Lehrerstellen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 389,20 248,15 201,10 838,45 388,72 239,24 207,56 835,52 389,32 223,60 221,12 834,04 395,88 227,15 227,22 850,25 377,78 217,20 264,64 859,62 387,37 211,96 216,41 815,74 390,17 209,22 217,54 816,93 IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 479 441 315 232 188 188 179 Verfahren zur Feststellung des Sprachstands 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der getesteten Kinder 1.719 1.745 1.731 1.425 1.626 Anzahl der begonnenen Verfahren V. 28 Produkt: 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Land NRW hat im November 2011 auf der Grundlage der Beschlüsse des Ausbildungskonsens NRW die Einführung des "Neuen Übergangssystems Schule Beruf NRW" beschlossen. Durch die Einführung von verbindlichen Standardelementen sollen die Jugendlichen frühzeitig bei der Berufsorientierung und bei der Berufswahl kompetente Unterstützung und Beratung erhalten. Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist vor allem die Steuerung und Moderation der erforderlichen Abstimmungsprozesse zwischen den zahlreichen Akteuren auf regionaler Ebene und die Entwicklung von Handlungsansätzen. Auftragsgrundlage: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 322/2012), Abschluss einer Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "Neues Übergangssystem Schule - Beruf" zur kommunalen Koordinierung zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Land NRW. Strategische Ziele: Im Mittelpunkt der Bemühungen steht das Ziel, allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern im Kreis Euskirchen eine orientierte Anschlussperspektive zu bieten. Unnötige Warteschleifen sollen vermieden werden. Angebote im Übergang Schule Beruf / Studium sollen dazu systematisiert, reduziert und entsprechend dem regionalen Bedarf im Kreis Euskirchen gesteuert werden. Vorrangig ist die Vermittlung der Jugendlichen in eine duale Ausbildung, vor allem in den Bereichen, in denen ein Fachkräftemangel erwartet wird. Zielgruppen: Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ab Klasse 8 und der gymnasialen Oberstufe im Kreis Euskirchen. 29 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“ Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -66.000 -94.400 -47.200 -66.000 -94.400 -47.200 95.000 137.800 139.200 14.900 22.800 22.800 22.000 22.000 109.900 182.600 184.000 43.900 88.200 136.800 43.900 88.200 136.800 43.900 88.200 136.800 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 22.600 43.900 44.900 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 66.500 132.100 181.700 30 Plan 2016 Plan 2017 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“ Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 66.000 94.400 47.200 66.000 94.400 47.200 -95.000 -137.800 -139.200 -14.900 -22.800 -22.800 -22.000 -22.000 -109.900 -182.600 -184.000 -43.900 -88.200 -136.800 1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 1.000 -2.000 31 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243031800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I243032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 32 -1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 71,9% 61,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 9,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,35 -0,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,51 0,74 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 33 243 03 – Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf" (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 030 243 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Summe 2013 -66.000 -66.000 2014 -94.400 -94.400 Produktsachkonto SK 4141000 Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.12.2012 (V322/2012) errichtete der Kreis Euskirchen zum 01.07.2013 im Rahmen des Landesprogramms "Kein Abschluss ohne Anschluss KAboA -" eine kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf. Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2014 wird das Projekt aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert. Der Ansatz der Zuwendung wird über die Veränderungsliste noch auf 96.400 € korrigiert, da inzwischen der Zuwendungsbescheid vorliegt. Gefördert werden 50 % der pauschalierten direkten Personalaufwendungen für bis zu drei Stellen. Direkte Sachkosten sind ebenfalls pauschal förderfähig im Umfang von 50 % des Höchstbetrages von 15.600 € je Stelle. Darüber hinausgehende Sachkosten sind nicht förderfähig. Das Gleiche gilt für Gemeinkosten, die nur förderfähig sind, wenn "kassenmäßig" nachvollziehbar angefallene Ausgaben entstanden sind. In Zeile 11 des Ergebnisplans werden die voraussichtlichen Personalaufwendungen für die befristete Beschäftigung von insgesamt 3 Projektstellen für das Haushaltsjahr 2014 nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 243 03 5281000 Sachkosten 030 243 03 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) Summe 2013 14.900 0 14.900 2014 15.800 7.000 22.800 Produktsachkonto Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) beinhaltet die Ansätze für die Fortbildung und Dienstreisen von 18.000 € und für sonstigen Geschäftsaufwand von 4.000 €. Der Geschäftsaufwand erhöht sich gegenüber dem abgebildeten Ansatz noch um 2.000 € auf 6.000 €. Die Korrektur erfolgt in der Veränderungsliste. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 243 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 030 243 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 243 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 243 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 34 2013 13.300 300 5.300 3.700 22.600 2014 28.000 400 11.400 4.100 43.900 Produkt: 351 01 - BAFÖG Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr A. Hahn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährung individueller Ausbildungsförderung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung des Auszubildenden, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Auftragsgrundlage: Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) und Ausführungsgesetz zum BAföG Strategische Ziele: Ermöglichung der Ausbildung durch finanzielle Unterstützung Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfach-, Fachund Fachoberschulen, der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10, der Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien, der Kollegs und Berufsaufbauschulen sowie der Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen 35 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035101 BAFÖG Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 44.036,34 47.700 81.300 82.100 82.900 83.700 100 100 100 100 100 1.157,09 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.193,43 52.700 86.300 87.100 87.900 88.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 45.193,43 52.700 86.300 87.100 87.900 88.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 45.193,43 52.700 86.300 87.100 87.900 88.700 45.193,43 52.700 86.300 87.100 87.900 88.700 40.800 66.300 67.700 68.900 70.000 93.500 152.600 154.800 156.800 158.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36 45.193,43 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035101 BAFÖG Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -42.365,19 -47.700 -81.300 -82.100 -82.900 -83.700 -100 -100 -100 -100 -100 -1.157,09 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -43.522,28 -52.700 -86.300 -87.100 -87.900 -88.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -43.522,28 -52.700 -86.300 -87.100 -87.900 -88.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 37 Standardkennzahlen Produkt 351 01 - BAFÖG (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 76,5% 79,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,2% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,50 -0,81 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,38 0,64 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 38 351 01 – BAFÖG (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die BAFöG–Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 351 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 351 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 351 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 351 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 23.800 8.500 1.700 6.800 40.800 2014 39.400 7.500 2.500 16.900 66.300 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ) Erstanträge davon: Ablehnungen Wiederholungsanträge davon: Ablehnungen Andere Eingabewertbogen * Summe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 159 50 86 10 180 425 278 68 200 13 266 744 328 84 226 14 352 906 402 263 73 62 281 253 20 23 442 553 1.125 1.069 240 48 239 8 426 905 226 54 228 9 390 844 285 268 277 292 51 55 49 55 247 249 248 276 17 20 16 17 612 615 562 613 1.144 1.132 1.087 1.181 2007 2008 2009 149 39 111 9 414 674 241 60 133 9 248 622 2010 2011 2012 * Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung II. Geleistete Zahlungen Geleistete Zahlungen (T€) 2000 2001 2002 2003 495 1.033 1.255 1.367 1.263 1.292 1.262 1.600 1.756 2.315 2.117 634 806 2004 2005 2006 2010 2011 2012 351 01: Anzahl Anträge 700 600 281 500 226 400 100 239 276 249 248 285 268 277 292 2009 2010 2011 2012 228 133 300 200 247 253 200 86 111 402 241 159 149 2000 2001 278 328 263 240 226 2006 2007 2008 0 2002 2003 2004 Erstanträge 2005 Wiederholungsanträge 39 40 Produkt: 351 03 - Kommunales Integrationszentrum Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Aufgabe des Kommunalen Integrationszentrums ist vor allem die geschäftsübergreifende Vernetzung und Koordinierung innerhalb der Kreisverwaltung, zu freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden, kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die Unterstützung und Beratung von Schulen, anderen Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, außerschulischen Trägern sowie weiteren regionalen Einrichtungen und Organisationen, Erweiterung und Ausbau bereits bestehender und bewährter Integrationsangebote im Kreis Euskirchen in Abstimmung mit allen Integrationsakteuren. Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW), Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (315/2012), Genehmigung zur Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 24.01.2013 Strategische Ziele: Schwerpunktmäßige Ziele sind die Entwicklung und Förderung von Maßnahmen und Projekten, die der Eingliederung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, gesellschaftlichen Teilhabe und dem Zusammenleben der Einwohner mit Migrationshintergrund dienen, die Schaffung von Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Zugängen zu Bildung, Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung, die Verbesserung der beruflichen Integration, die Verstärkung der zielgruppenorientierten und wohnortnahen Sprachförderung sowie die Verbesserung der Aufklärung von Migrantinnen und Migranten zum Gesundheitsschutz durch Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung lokaler Gesundheitstage. Zielgruppen: Menschen mit Migrationshintergrund gem. § 4 Abs. 1 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW 41 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035103 Integrationszentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -214.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -214.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 170.000 172.900 174.600 176.400 178.200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 170.000 172.900 174.600 176.400 178.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -44.000 2.900 4.600 6.400 8.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -44.000 2.900 4.600 6.400 8.200 -44.000 2.900 4.600 6.400 8.200 44.000 61.600 62.800 63.700 64.500 64.500 67.400 70.100 72.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035103 Integrationszentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 214.000 170.000 170.000 170.000 170.000 214.000 170.000 170.000 170.000 170.000 -170.000 -172.900 -174.600 -176.400 -178.200 -170.000 -172.900 -174.600 -176.400 -178.200 44.000 -2.900 -4.600 -6.400 -8.200 43 Standardkennzahlen Produkt 351 03 - Integrationszentrum (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 79,7% 74,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -0,34 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,91 0,92 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 44 351 03 – Integrationszentrum (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 050 351 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Summe 2013 -214.000 -214.000 2014 -170.000 -170.000 Produktsachkonto In Zeile 11 des Ergebnisplans (Personalaufwendungen): Im Rahmen der Einrichtung eines kommunalen Integrationszentrums im Kreis Euskirchen werden 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistenzkraft) befristet auf 2 Jahre eingeplant und zu 100 % gefördert. Für das Jahr 2014 wird mit einer Zuwendung in Höhe von 170.000 € gerechnet. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 351 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 050 351 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 351 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 351 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe 2013 28.000 600 7.500 7.900 44.000 2014 39.300 600 15.900 5.800 61.600 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 45 46 Budget 300 400 002 47 48 Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 002 Thomas-Eßer-Berufskolleg Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Jürgen Tilk Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule. Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor ( Abschlüsse der Sekundarstufe II ). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden. Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in wirtschaftlichen, technischen und sozialen Bereichen verantwortlich. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen. 49 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -10.803,94 -44.300 -43.500 -43.100 -43.100 -43.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.129,00 -2.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.673,98 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.929,67 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -23.536,59 -55.500 -54.200 -53.800 -53.800 -53.800 11 - Personalaufwendungen 119.415,86 121.400 123.900 125.100 126.300 127.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 731.900 748.900 748.900 748.900 748.900 157.300 162.900 168.000 173.500 173.500 101.311,51 116.200 141.000 141.000 141.000 141.000 = Ordentliche Aufwendungen 884.270,50 1.126.800 1.176.700 1.183.000 1.189.700 1.191.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 860.733,91 1.071.300 1.122.500 1.129.200 1.135.900 1.137.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 860.733,91 1.071.300 1.122.500 1.129.200 1.135.900 1.137.200 860.733,91 1.071.300 1.122.500 1.129.200 1.135.900 1.137.200 1.646.700 1.332.600 1.395.400 1.406.800 1.412.900 2.718.000 2.455.100 2.524.600 2.542.700 2.550.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 50 663.543,13 860.733,91 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 36.455,20 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.968,50 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.101,22 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 07 + Sonstige Einzahlungen 3.769,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.294,42 45.300 44.800 44.800 44.800 44.800 10 - Personalauszahlungen -119.505,16 -121.400 -123.900 -125.100 -126.300 -127.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -491.287,88 -913.400 -748.900 -748.900 -748.900 -748.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -101.311,51 -116.200 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -712.104,55 -1.151.000 -988.800 -990.000 -991.200 -992.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -661.810,13 -1.105.700 -944.000 -945.200 -946.400 -947.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -2.369,91 -174.000 -1.280.000 -1.180.000 -1.080.000 -1.080.000 -185.439,27 -181.000 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -187.809,18 -355.000 -1.456.000 -1.356.000 -1.256.000 -1.256.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -187.809,18 -355.000 -1.456.000 -1.356.000 -1.256.000 -1.256.000 51 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I231012503 Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000 -80.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -80.000 -80.000 -164.000 -1.280.000 -3.340.000 -1.180.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.280.000 -3.340.000 -1.180.000 -1.080.000 -1.080.000 -1.280.000 -3.340.000 -1.180.000 -1.080.000 -1.080.000 -164.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I231012600 VG > 410 Euro -2.370 -10.000 -12.370 -2.370 -10.000 -12.370 -13.048 -26.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -39.048 -39.048 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.048 -26.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro -115.852 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -250.852 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -115.852 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -250.852 I231012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -135.000 -5.152 -5.152 -5.152 -5.152 -47.387 -19.000 -66.387 -47.387 -19.000 -66.387 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -176.000 -176.000 -176.000 -378.809 -1.356.000 -1.256.000 -1.256.000 -542.809 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 -1.000 -4.000 -1.000 I231012630 VG < 410 -1.000 Summe -187.809 -191.000 -176.000 Gesamtsumme -187.809 -355.000 -1.456.000 52 -3.340.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg (Budget 300 400 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 4,5% 5,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,2% 5,6% -14,48 -13,08 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,66 0,67 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 53 231 01 – Thomas-Eßer-Berufskolleg (Budget 300 400 002 – Thomas-Eßer-Berufskolleg) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist u.a. die Zuweisung des Landes (3.400 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt. Des Weiteren ist hier die Zuweisung des Landes (30.700 €) für die Durchführung des Projekts „Leonardo da Vinci“ enthalten, das die grenzübergreifende berufliche Bildung fördert. Dazu soll Menschen, die sich in der Berufsausbildung befinden oder diese gerade hinter sich gebracht haben, ermöglicht werden, ihre Kenntnisse durch einen Auslandsaufenthalt zu vertiefen. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281050) veranschlagt. Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.400 € ausgewiesen. Hier handelt es sich um die Auflösung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen (Schul/Bildungspauschale). Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Das Gleiche gilt für die ertragswirksame Auflösung der Mittel der jährlichen Investitionspauschale nach dem GFG. Den hierdurch bewirkten Investitionen in Einrichtungsgegenstände der Schule werden Sonderposten gegenübergestellt, die ertragswirksam aufgelöst werden. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (2.000 €) nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (2.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Außerdem ist hier die zweckgebundene Erstattung der Aufwendungen für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.400 €) enthalten. Laut der Richtlinien für Schulwanderungen und -fahrten (WRL) und dem Bewirtschaftungserlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW vom 18.Mai 2010 kann die Erstattung der entstandenen Aufwendungen abgerufen werden. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291002) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 231 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 231 01 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 231 01 5281000 Sachkosten 030 231 01 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 231 01 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) 030 231 01 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt) 030 231 01 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 231 01 5291002 Schulwanderungen und -fahrten 030 231 01 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. Summe 2013 40.700 72.200 4.300 59.700 5.100 30.700 513.000 3.400 2.800 731.900 2014 40.700 72.200 4.300 59.700 5.100 30.700 530.000 3.400 2.800 748.900 Produktsachkonto SK 5255000 Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 24.000 €. 54 SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Aufwandsansatz in Höhe von 72.200 €. SK 5281011 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die Schülerzahlen und die je nach Schulform anzusetzende Schlüsselzahl. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Teilnahme am Essen und die Kopierkosten hier enthalten. SK 5291001 Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Nutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen. Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat. Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen erhöht sich der Ansatz im Jahr 2014 um 17.000 € auf 530.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 231 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 231 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 231 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 231 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 231 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 231 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 2.900 400 1.555.800 56.800 28.400 2.400 1.646.700 2014 2.300 400 1.241.300 55.200 29.600 3.800 1.332.600 Produktsachkonto Weitere Informationen zum Berufskolleg Euskirchen: www.teb-eu.de 55 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr Berufsorientierungsjahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Summe Pflichtbereich 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.247 1.097 182 180 1.117 1.160 155 167 1.171 273 1.102 1.108 1.080 243 227 243 33 19 24 997 212 99 42 54 1.471 1.331 44 34 1.316 1.361 50 1.494 1.378 1.354 1.347 1.308 1.017 829 810 800 777 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule Aufbaubildungsgang Sozialmanagement Fachoberschule Fachschule für Sozialpädagogik Fachschule für Heilpädagogik Fachschule für Elektrotechnik Fachschule für Wirtschaft Fachschule für Maschinentechnik Summe Angebotsbereich 0 24 0 0 127 172 30 22 77 77 50 51 36 49 1.191 1.376 0 0 20 0 0 137 126 121 22 30 23 77 78 87 39 45 25 38 25 55 1.302 1.273 1.348 18 33 15 0 140 19 86 53 65 1.210 134 0 90 29 72 1.168 171 31 102 71 73 1.263 156 24 95 81 71 1.204 Gesamtzahl 2.662 2.707 2.618 2.588 2.522 2.610 2.512 871 981 989 969 2.634 2.842 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 2.415 + 97 231 01: Schülerzahlen TEBK Anzahl 3.000 2.500 845 902 955 1.088 2.000 1.062 1.206 1.191 1.348 1.376 1.302 1.273 1.331 1.316 1.361 2005 2006 2007 1.210 1.168 1.263 1.494 1.378 1.354 1.347 1.308 2008 2009 2010 2011 2012 1.204 1.500 1.000 1.721 1.720 1.758 1.498 1.501 1.446 1.471 2001 2002 2003 2004 500 0 1998 1999 2000 Jahr TEBK- Pflichtbereich 56 TEBK - Angebotsbereich II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Teilfreifahrtberechtigte ** a3) davon: Nichtfreifahrtberechtigte *** a4) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten **** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ***** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ****** 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 645 609 689 802 763 894 1.054 519 476 526 667 628 729 925 21 28 43 39 39 38 ./. 80 94 108 85 93 115 124 0 18 2 10 0 7 4 38 0 8 2 26 1 8 0 15 0 3 0 16 2 5 0 0 1 6 1 2 5 6 12 9 7 6 19 9 0 0 25 15 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. (im Schuljahr 2011/12 nicht ermittelt) *** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. **** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. ***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ****** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde. III. Lernmittelfreiheit 2005 / 2006 Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 1.124 1.038 1.020 1.303 1.486 1.799 1.259 0 1 0 0 0 0 1 20 0 10 10 8 11 0 2 2 1 0 0 0 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten. 57 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I231012600 VG > 410 Euro Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -26.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Saldo der Maßnahme -26.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Der hier veranschlagte Betrag wird für die Beschaffung neuer Möbel für das Schulbüro benötigt. Die vorhandenen Möbel sind über 25 Jahre alt und weisen erhebliche Mängel auf. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.300 € 520 € Maßnahme: I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 Saldo der Maßnahme -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 Budgetierter Ansatz Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2014 folgende Maßnahmen angemeldet: 1. 2. 3. Modernisierung der Werkstattausrüstung Ersatzbeschaffung Drehmaschine, Trainingsstand Labor, Abgastester, Multifunktionstester, Programmierplatz Fräsen, Sicherheitstechnische Einhausung der Roboteranlage, Labor-Busmessgeräte, Lötrauchabsauger Elektrowerkstatt, Profilprojektor 108.000 € Einrichtung neuer Schulräume Einrichtung Multimedia-Raum, Einrichtung Praxisraum 22.000 € Weiterführung Schülerprojekt ITA Wegeleitsystem über elektrische Steuerung 10.000 € Gesamtauszahlungsbedarf 140.000 € Nach Bereitstellung der budgetierten Haushaltsmittel wird die Schule die Prioritäten festlegen. 58 Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 10.800 € 2.160 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.100 € 440 € zu 3. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 200 € Maßnahme: I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 0 -1.280.000 -1.180.000 -1.080.000 -1.080.000 Saldo der Maßnahme 0 -1.280.000 -1.180.000 -1.080.000 -1.080.000 Verpflichtungsermächtigung V231012506 Gesamt-VE 3.340.000 € 2015 1.180.000 € 2016 1.080.000 € 2017 1.080.000 € 2018 0€ Die überwiegende Bausubstanz des Schulgebäudes des Thomas-Eßer-Berufskollegs stammt aus den 1960er- (Trakte A und C) bzw. aus den 1970er-Jahren (Trakte B und D). Es werden Gewerke einer Sanierung unterzogen, die im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzepts kurzfristig oder innerhalb der kommenden 6 Jahre als sanierungsbedürftig bewertet wurden. Hierzu gehören die Fenster, die Heizkessel sowie die Innendämmung. Im Zusammenhang mit der Fenstersanierung ist ein großflächiger Eingriff in die mit KMF-Auflagen schallgedämmten Abhangdecken erforderlich. Dem Beispiel der Sanierungsmaßnahme Kreishaus folgend, soll die Abhangdecke erneuert und die Beleuchtung gegen eine energieeffiziente Beleuchtung ausgetauscht werden. Entsprechend der Empfehlung aus der Gebäudeanalyse wurde auch die Innendämmung des Gebäudes in den Heizkörpernischen und den Fensterstürzen in die Gesamtmaßnahme aufgenommen. Nach Meinung der Verwaltung wäre es dann auch sinnvoll die Heizkörper zu erneuern, die für die Innendämmung demontiert werden müssen. Die Heizkörper sind abgängig und wurden bereits teilweise erneuert. Die Sanierung soll ohne teure Zwischenunterbringung der Klassen in Schulcontainern in Teilabschnitten durchgeführt werden. Die Laufzeit der Gesamtmaßnahme wird mit 6 Jahren kalkuliert. 59 Beschreibung der einzelnen Gewerke: Fenster Bei den vorhandenen Fensteranlagen handelt es sich um 36 Jahre alte Holz-Alufenster mit Schwingflügel, die 1977 in allen Gebäudeteilen eingebaut worden sind. Die Fensterrahmen sind abgängig und verhindern so ein dichtes schließen. Die Fensterdichtungen sind im Laufe der Jahre durch thermische Einflüsse spröde geworden. Sie haben keinen Halt mehr in der Nut und fallen heraus. Eine Winddichtigkeit der Fenster ist nicht mehr gegeben. Anfragen bei mehreren Herstellern für die Beschaffung von Ersatzdichtungen schlugen auf Grund des Alters fehl. Die Isolierverglasung wird im Außenbereich durch Alu-Profile gehalten, die mittels Kunststoff-Klipse auf dem Holzrahmen befestigt sind. Die Fuge zwischen Scheibe und Aluprofil ist mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse ausgeführt. Eine Vielzahl der Kunststoff-Klipse ist durch thermische Einflüsse spröde geworden und brechen ab. Auch das dauerelastische Fugmaterial erfüllt nicht mehr den Zweck der Abdichtung und Befestigung der Scheibe. Wasser tritt ein und führt zu Schäden im Rahmenbereich. Um sicherzustellen, dass die Scheiben fest im Rahmen sitzen, wurden die Aluprofile zum größten Teil mit dem Holzrahmen verschraubt. Der Bestand soll gegen Kunststoff-Fenster mit einen Wärmedurchgangskoeffizienten (UF - Wert) von 1,3 W/(m²·K) erreichen (z. B. 2-fach Verglasung mit Argon-Füllung) und mindestens den Vorgaben der ENEV 2009 entsprechen. Abhangdecke/KMF-Sanierung Die Erneuerung der Fenster hat zwangsläufig einen Eingriff in die 30, zum Teil sogar 50 Jahre alten Abhangdecken zur Folge. Bei den vorhandenen Abhangdecken handelt es sich um Aluminium-Paneel- und Gips-KartonAkustikdecken mit Dämmstoffauflagen. Für die Erneuerung der Fenster wird die Abhangdecke entlang der Fensterfront ca. 1 m aufgenommen. Dieser Eingriff ist nicht unproblematisch, da in sämtlichen Gebäudeteilen des Berufskollegs zur Dämmung der Abhangdecken KMF-Material eingebaut wurde. Die Analyse einer Fachfirma ergab, dass die Fasern im gesamten Schulgebäude der Kategorie 2 (als krebserzeugend anzusehen) zuzuordnen sind. Die Auflagen hierfür sind den Technischen Regeln für Gefahrstoffe Faserstäube (TRGS 521) zu entnehmen und beinhalten u.a. den Einbau von Schleusen, geführte Luftströme/Unterdruck, Einsatz von Entstaubern, Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Form von Ganzkörperschutzkleidung und Masken/Halbmasken mit Filtern. Die Verwaltung empfiehlt, wie dies auch bei der Sanierungsmaßnahme Kreishaus entschieden wurde, die Abhangdecken zu erneuern und die KMF-Dämmung zu entsorgen. Beleuchtung Darüber hinaus empfiehlt die Verwaltung - wie ebenfalls bei der Sanierungsmaßnahme Kreishaus entschieden - auch die Beleuchtung gegen energieeffiziente Deckenlampen auszutauschen. Bei der vorhandenen Beleuchtung handelt es sich um Spiegelrasterleuchten. Im Trakt A, C und D als Aufbauleuchten, im Hauptgebäude (Trakt B) als Einbauleuchten, die auf die Aluminium-Paneeldecke abgestimmt sind. In die neue Abhangdecke soll einheitlich eine energieeffiziente Beleuchtung nach aktuellem Stand der Technik eingebaut werden. Es ist eine Beleuchtung in der Ausführung T5 geplant, die zusätzlich zur tageslichtabhängigen Regelung eine Präsenzregelung bietet. Ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Leuchten in LED auszuführen, muss in der Detailplanung ermittelt werden. In der Maßnahme ist die Absicherung der Steckdosen über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) in den Unterverteilungen enthalten. Heizung Derzeit wird am Thomas-Esser-Berufskolleg als Energieträger Gas eingesetzt. Die beiden Kessel, Hersteller Fröling, Typ FHN, Baujahr 1995 besitzen eine Nennleistung von jeweils 1450 kW. Heizungsanlage und Verteilung verfügen über einen mittleren energetischen Standard. Die Wärmeübergabe erfolgt größtenteils über Radiatoren, teilweise auch über Konvektoren. Die Verteilungen selbst verfügen über einen mittleren Dämmstandard. Die Heizkessel versorgen alle Trakte inkl. die Sporthalle mit Wärme; ausschließlich für die Sporthalle stellen sie Warmwasser bereit. In der Gebäudeanalyse des IKSK wird empfohlen, die Heizungsanlage innerhalb der kommenden 3 bis 6 Jahre gegen ein effizienteres Brennwertsystem auszutauschen. Die Verwaltung schlägt zur Verbesserung der Energieeffizienz der Heizungstechnik vor, einen separaten, energieeffizienten Heizkessel zur Bereitstellung von Wärme und Warmwasser für die Sporthalle zu installieren, der durch eine Solaranlage unterstützt wird. 60 Die beiden ursprünglichen Heizkessel können dann durch wesentlich kleiner dimensionierte und energieeffiziente Heizkessel abgelöst werden, die die übrigen Trakte mit Wärme versorgen. Ob auch hier die Unterstützung durch eine Solaranlage energetisch zweckmäßig ist, muss in der Detailplanung geprüft werden wie auch die Frage, ob die Errichtung eines BHKW eine sinnvolle Lösung darstellen könnte. Die Erneuerung der Heizungsanlage soll zum Ende der Gesamtmaßnahme (2017/2018) durchgeführt werden. Innendämmung Entsprechend der Empfehlung aus dem IKSK des Kreises Euskirchen ist beabsichtigt, eine effiziente und wirtschaftlich sinnvolle Innendämmung der Heizkörpernischen und Fensterstürze mit 5 cm Calzium-Silikatplatten mit Putz und Anstrich vorzunehmen. Erneuerung der Heizkörper Im Zusammenhang mit der Innendämmung (Heizkörpernischen und Fensterstürze) müssen die bestehenden Radiatoren und Konvektoren demontiert werden. Da in der Vergangenheit bereits mehrere der installierten Heizkörper defekt waren und entsprechend ausgetauscht werden mussten, wird im Zuge der Innendämmung der Austausch aller Heizkörper (440-450 Radiatoren/Konvektoren) vorgeschlagen. Ausblick Die Gesamtmaßnahme kann in einem unterschiedlichen Umfang umgesetzt werden. Aus Sicht der Verwaltung stellen sich die unten dargestellten Varianten im investiven Bereich dar: Variante 1 Maßnahme Variante 2 Kostenschätzung Maßnahme Variante 3 Kostenschätzung Maßnahme Erneuerung aller Fenster 2.400.000 € Erneuerung aller Fenster Erneuerung der Abhangdecken inkl. KMF-Sanierung 1.150.000 € Erneuerung der Abhangdecken inkl. KMF-Sanierung 1.150.000 € Erneuerung der Abhangdecken inkl. KMF-Sanierung 1.150.000 € Erneuerung der Deckenbeleuchtung 1.050.000 € Erneuerung der Deckenbeleuchtung 1.050.000 € Erneuerung der Deckenbeleuchtung 1.050.000 € Installation separater Heizkessel + Solar, Erneuerung ursprüngliche Heizkessel Installation separater Heizkessel 200.000 € + Solar, Erneuerung ursprünglicher Heizkessel Innendämmung inkl. Demontage und Wiedermontage der alten Heizkörper 2.400.000 € Erneuerung aller Fenster Kostenschätzung Installation separater Heizkessel 200.000 € + Solar, Erneuerung ursprünglicher Heizkessel 200.000 € 750.000 € Innendämmung 400.000 € Erneuerung Heizkörper inkl. Demontage der alten und Montage der neuen Heizkorper 4.800.000 € 2.400.000 € 5.550.000 € 1.000.000 € 6.200.000 € Die Arbeitsgruppe Energiecontrolling 21 wird über die oben genannten Varianten beraten und anschließend eine Beschlussempfehlung aussprechen. Im Haushaltsentwurf ist zunächst von einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 6.200.000 € ausgegangen worden. 61 62 Budget 300 400 003 63 64 Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 003 Berufskolleg Eifel Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Franz Foltz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule. Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor ( Abschlüsse der Sekundarstufe II ). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden. Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in hauswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen verantwortlich. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen. 65 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -11.456,00 -12.600 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.140,50 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.077,50 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.141,21 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -23.815,21 -23.400 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 11 - Personalaufwendungen 74.359,49 76.700 78.000 78.700 79.400 80.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 449.927,20 448.700 461.700 461.700 461.700 461.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.800 57.400 61.100 62.900 62.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.482,48 72.300 80.300 80.300 80.300 80.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 588.769,17 654.500 677.400 681.800 684.300 685.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 564.953,96 631.100 654.400 658.800 661.300 662.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 564.953,96 631.100 654.400 658.800 661.300 662.000 564.953,96 631.100 654.400 658.800 661.300 662.000 1.127.100 1.038.100 1.087.600 1.096.200 1.100.600 1.758.200 1.692.500 1.746.400 1.757.500 1.762.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 66 564.953,96 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.748,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.849,47 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 07 + Sonstige Einzahlungen 2.495,78 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.093,75 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 10 - Personalauszahlungen -80.181,67 -76.700 -78.000 -78.700 -79.400 -80.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -341.720,32 -563.000 -461.700 -461.700 -461.700 -461.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -64.072,73 -72.300 -72.300 -72.300 -72.300 -72.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -485.974,72 -712.000 -612.000 -612.700 -613.400 -614.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -471.880,97 -689.700 -589.700 -590.400 -591.100 -591.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -35.000 -9.000 -79.756,35 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -79.756,35 -93.000 -67.000 -58.000 -58.000 -58.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -79.756,35 -93.000 -67.000 -58.000 -58.000 -58.000 67 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I231022600 VG > 410 Euro -35.000 -35.000 -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro -32.998 -45.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -32.998 -45.000 I231022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -35.000 -9.000 -9.000 -35.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -77.998 -45.000 -45.000 -45.000 -77.998 -5.000 -45.000 -396 -3.000 -3.396 -396 -3.000 -3.396 -46.362 -5.000 -51.362 -46.362 -5.000 -51.362 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -67.000 -58.000 -58.000 -58.000 -172.756 -58.000 -58.000 -58.000 -172.756 I231022630 VG < 410 Summe -79.756 -93.000 Gesamtsumme -79.756 -93.000 68 -67.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel (Budget 300 400 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 4,4% 4,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% 4,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -9,37 -9,02 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,42 0,43 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 69 231 02 – Berufskolleg Eifel (Budget 300 400 003 – Berufskolleg Eifel) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 wird die ertragswirksame Auflösung der Schul-/Bildungspauschale ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Des Weiteren ist hier die Zuweisung des Landes (11.500 €) für die Durchführung des Projekts „Leonardo da Vinci“ enthalten, das die grenzübergreifende berufliche Bildung fördert. Dazu soll Menschen, die sich in der Berufsausbildung befinden oder diese gerade hinter sich gebracht haben, ermöglicht werden, ihre Kenntnisse durch einen Auslandsaufenthalt zu vertiefen. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281050) veranschlagt. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (6.000 €) nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Außerdem ist hier die zweckgebundene Erstattung der Aufwendungen für Schulwanderungen und Schulfahrten (1.800 €) enthalten. Laut der Richtlinien für Schulwanderungen und -fahrten (WRL) und dem Bewirtschaftungserlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW vom 18.Mai 2010 kann die Erstattung der entstandenen Aufwendungen abgerufen werden. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291002) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 231 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 231 02 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 231 02 5281000 Sachkosten 030 231 02 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 231 02 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt) 030 231 02 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 231 02 5291002 Schulwanderungen und -fahrten 030 231 02 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. Summe 2013 18.700 38.500 5.800 40.600 11.500 330.000 1.800 1.800 448.700 2014 18.700 38.500 5.800 40.600 11.500 343.000 1.800 1.800 461.700 Produktsachkonto SK 5255000 Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 10.710 €. SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen ((nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Aufwandsansatz in Höhe von 38.500 €. 70 SK 5281011 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die Schülerzahlen und die je nach Schulform anzusetzende Schlüsselzahl. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Teilnahme am Essen und die Kopierkosten hier enthalten. SK 5291001 Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Benutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern in Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen. Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat. Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen erhöht sich der Ansatz im Jahr 2014 um 13.000 € auf 343.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 231 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 231 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 231 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 231 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 231 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 231 02 5811010 ILB Druckerei 030 231 02 5811011 ILB Schülerbeförderungskosten Summe 2013 2.000 200 1.067.100 36.300 18.500 3.000 0 1.127.100 2014 1.600 200 979.900 35.700 19.300 1.400 0 1.038.100 Produktsachkonto Weitere Informationen zum Berufskolleg Kall: www.berufskolleg-eifel.de 71 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Summe Pflichtbereich 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule Fachschule für Tourismus Fachschule für Hauswirtschaftsmeister Summe Angebotsbereich Gesamtzahl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.026 1.064 1.075 1.064 1.170 1.152 1.084 1.086 1.100 26 24 17 47 100 89 86 91 89 16 18 16 18 17 18 18 24 18 1.068 1.106 1.108 1.129 1.287 1.259 1.188 1.201 1.207 444 51 509 24 565 32 462 10 417 18 446 38 392 37 406 43 402 43 495 533 597 472 435 484 429 449 445 1.563 1.639 1.705 1.601 1.722 1.743 1.617 1.650 1.652 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 1.523 + 129 231 02: Schülerzahlen BKE Anzahl 2.000 1.800 1.600 435 1.400 390 1.200 1.000 392 533 597 484 472 391 419 495 1.147 1.103 1.082 1.068 1.106 1.108 1.129 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 429 449 445 368 409 800 600 400 837 936 968 1999 2000 1.287 1.259 1.188 1.201 1.207 2008 2009 2010 2011 2012 200 0 1998 Jahr BKE- Pflichtbereich 72 BKE - Angebotsbereich II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Teilfreifahrtberechtigte ** a3) davon: Nichtfreifahrtberechtigte *** a4) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten **** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ***** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ****** 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 363 411 298 355 462 452 519 290 341 255 328 387 381 496 50 54 26 14 61 51 ./. 8 7 9 9 9 8 19 0 14 1 27 0 8 1 39 1 4 0 31 0 1 0 42 0 5 0 19 1 7 0 27 0 2 0 24 4 1 1 1 5 6 3 4 6 14 3 4 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. (im Schuljahr 2011/12 nicht ermittelt) *** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. **** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. ***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ****** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 518 0 13 516 1 1 516 0 1 800 0 1 591 0 0 941 0 3 770 0 2 0 1 0 0 0 0 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten. 73 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I231022600 VG > 410 Euro Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Saldo der Maßnahme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Insbesondere wird dieser für die Beschaffung von EDV-Ausstattung und Mobiliar benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 100 € Maßnahme: I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Saldo der Maßnahme -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Budgetierter Ansatz Die Schule plant im Haushaltsjahr 2014 den budgetierten Ansatz für die Beschaffung von EDVGeräten (PCs, Bildschirme etc.) zu verwenden. Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 74 9.000 € 900 € Maßnahme: I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -35.000 -9.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -35.000 -9.000 0 0 0 Der vorgenannte Ansatz i.H.v. 9.000 € wird zur Teileinzäunung des Schulgebäudes benötigt. Das Schulgelände wird in Zeiten nach dem Schulbetrieb, insbesondere auch an Wochenenden, durch Jugendliche für Freizeitaktivitäten und Feierlichkeiten missbraucht. Hierdurch wird Unrat und Müll hinterlassen, welcher gerade in Form von zerbrochenen Flaschen eine Gefahrenquelle darstellt. Darüber hinaus werden Schulgelände- und Gebäude durch Graffitis und andere Verunreinigungen in Mitleidenschaft gezogen. Um hier Einhalt gebieten zu können, wird die Teileinzäunung des Schulgebäudes notwendig. 75 76 Budget 300 400 004 77 78 Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 004 Hans-Verbeek-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau Gabriele Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Hans-Verbeek-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuleinzugsbereich ist der Altkreis Euskirchen. Ziel und Aufgabe ist die sonderpädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. Sie unterstützt diese Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, ein selbstbestimmtes Leben in sozialer Integration zu führen. Der Kreis ist als Schulträger zur Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, eine Logopädin, einen Krankengymnasten sowie Küchenpersonal eingestellt. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte 79 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.140,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.295,48 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.467,18 -23.000 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.224,95 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -44.127,61 -51.600 -42.400 -42.400 -42.400 -42.400 11 - Personalaufwendungen 221.864,95 233.800 275.700 278.300 280.900 283.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 379.816,27 442.700 454.100 454.100 454.100 454.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.100 10.100 10.600 11.200 11.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.263,73 10.400 16.400 16.400 16.400 16.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 612.944,95 697.000 756.300 759.400 762.600 765.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 568.817,34 645.400 713.900 717.000 720.200 722.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 568.817,34 645.400 713.900 717.000 720.200 722.900 568.817,34 645.400 713.900 717.000 720.200 722.900 373.900 375.200 390.900 394.600 396.800 1.019.300 1.089.100 1.107.900 1.114.800 1.119.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 80 568.817,34 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.140,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.035,14 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.328,88 23.000 13.800 13.800 13.800 13.800 07 + Sonstige Einzahlungen 524,95 100 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.028,97 51.400 42.200 42.200 42.200 42.200 10 - Personalauszahlungen -222.952,67 -233.800 -275.700 -278.300 -280.900 -283.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -373.766,13 -446.500 -454.100 -454.100 -454.100 -454.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -11.263,69 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -607.982,49 -690.700 -740.200 -742.800 -745.400 -748.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -564.953,52 -639.300 -698.000 -700.600 -703.200 -705.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -25.234,07 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 700,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.218,97 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -25.518,97 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 700,00 -984,90 81 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012600 VG > 410 Euro 700 700 700 700 -13.964 -13.964 -985 -985 -12.979 -539 -9.000 -12.979 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -9.539 -9.539 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -539 -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro -3.433 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -7.433 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.433 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -7.433 I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 -2.213 -1.000 -3.213 -2.213 -1.000 -3.213 -5.480 -5.000 -10.480 -5.480 -5.000 -10.480 -590 -1.000 -1.590 -590 -1.000 -1.590 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 I221012630 VG < 410 Summe -25.519 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -45.519 Gesamtsumme -25.519 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -45.519 82 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule (Budget 300 400 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 22,9% 25,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 1,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,43 -5,80 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,31 1,53 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 83 221 01 – Hans-Verbeek-Schule (Budget 300 400 004 – Hans-Verbeek-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich um die Zuweisung des Landes (1.100 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerischkulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 27.200 € nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 030 221 01 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 030 221 01 4481001 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und 030 221 01 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl 030 221 01 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 030 221 01 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik Summe 2013 -3.400 -1.100 -800 0 -17.700 -23.000 2014 -3.400 -1.100 -800 0 -8.500 -13.800 Produktsachkonto SK 4480000 Dem hier veranschlagten Ertrag für 2014 steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Höhe von 6.300 € gegenüber. SK 4481003 Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. SK 4484000 / 4484002 In 2014 ist der Ansatz zu reduzieren, weil ärztlicherseits insgesamt weniger logopädische oder krankengymnastische Behandlungen verordnet wurden, als ursprünglich erwartet. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 221 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 221 01 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 221 01 5281000 Sachkosten 030 221 01 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 221 01 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) 030 221 01 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 030 221 01 5281028 Sachkosten (Verpflegung) 030 221 01 5281054 Sachkosten (Inhouse-Beschulung) 030 221 01 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 221 01 5291002 Schulwanderungen und -fahrten 030 221 01 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. 030 221 01 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr Summe Produktsachkonto 84 2013 10.300 4.000 7.100 10.000 1.500 1.200 53.500 1.900 302.000 1.600 800 48.800 442.700 2014 10.300 4.000 7.100 10.000 1.500 1.200 57.800 1.900 338.900 1.600 800 19.000 454.100 SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Aufwandsansatz in Höhe von 4.000 €. SK 5281000 Hier ist u.a. ein Betrag in Höhe von 5.700 € für die im Rahmen der Ausgabe der Schulverpflegung erforderliche Hilfskraft eingeplant. SK 5281028 In 2014 werden voraussichtlich rd. 120 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Aufgrund der Anpassung der aktuellen Teilnehmer am Mittagessen sowie einer zu erwartenden Preisanpassung erhöht sich der Bedarf für 2014 gegenüber dem Vorjahr auf 57.800 €. SK 5281054 Der Kreistag hat am 20.06.2007 (V 321/2007) die Bildung eines Teilstandortes der Hans-VerbeekSchule im Heilpädagogischen Eingliederungszentrum in Bürvenich zum Zwecke der InhouseBeschulung beschlossen. SK 5291001 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die aktuellen Tagespauschalen der Beförderungsunternehmen bei jährlich 190 Beförderungstagen. Zum 01.08.2013 erfolgt die ursprünglich für 2012 geplante Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs für die Hans-Verbeek-Schule und für die St.-Nikolaus-Schule. Erfahrungswerte aus anderen Kreisen zeigen, dass mit einer Preissteigerung von ca. 20% gerechnet werden muss. SK 5291004 Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. besteht seit 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ). Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden sowie mit Praktikanten die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist es, dass für jede Klasse mindestens eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Im 2. Schulhalbjahr 2013/14 sind an der Schule keine FSJ´ler tätig. Für 2014 wurden Mittel für den Einsatz von 6 FSJ´ler ab dem 01.08.2014 eingeplant. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 106.800 15.000 25.700 47.700 800 196.000 2014 104.100 13.100 24.400 49.600 1.000 192.200 Produktsachkonto 85 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl 2004 2005 126 133 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 135 145 146 148 140 128 126 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 144 - 18 221 01: Schülerzahlen Hans-Verbeek-Schule am 1.10./15.10. 160 140 120 100 80 60 40 103 104 106 114 118 118 126 133 135 145 146 148 140 128 126 20 0 II. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Schülerspezialverkehr 2005 / 2006 Anzahl der gefahrenen km 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 125.874 120.990 134.266 137.819 139.339 135.506 132.060 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden 12 b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) 8 d) Anzahl der Monate der Praktikanten 3 19 66 65 51 24 0 0 5 16 18 25 0 31 5 42 5 66 17 77 29 IV. Schulverpflegung 2005 / 2006 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2010 / 2011 2011 / 2012 114 0 24 117 0 26 126 3 34 135 14 31 117 12 23 113 12 16 106 13 13 1 17.100 0 17.550 0 18.900 0 20.500 0 17.550 0 16.950 0 15.900 2010 3,35 2,80 2011 2,60 2,83 2012 2,39 2,87 Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2006 2007 2008 2009 c) Kosten je Essen für den Kreis 3,69 3,50 4,48 3,20 d) Kosten je Essen für die Eltern 2,26 2,29 2,67 2,73 86 2009 / 2010 V. Logopädie und Krankengymnastik a) Anzahl der Behandlungen 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 640 840 640 840 680 1.160 640 1.600 661 410 637 328 593 364 87 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221012600 VG > 410 Euro Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 siehe I221012601 Maßnahme: I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo der Maßnahme -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Die vorgenannten Ansätze in Höhe von insgesamt 6.000 € (siehe auch I221012600) werden für die Anschaffung von drei Großschirmen (Sonnenschirm) benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 88 600 € 120 € Budget 300 400 005 89 90 Produkt: 221 02 - St.-Nikolaus-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 005 St.-Nikolaus-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau Andrea Luxenburger-Schlösser Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die St.-Nikolaus-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuleinzugsbereich ist der Altkreis Schleiden. Ziel und Aufgabe ist die sonderpädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. Sie unterstützt diese Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, ein selbstbestimmtes Leben in sozialer Integration zu führen. Der Kreis ist als Schulträger zur Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, eine Logopädin, einen Krankengymnasten sowie Küchenpersonal eingestellt. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte 91 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -300 -300 -300 -300 -300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -15.417,59 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.442,02 -27.100 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -33.859,61 -42.800 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 11 - Personalaufwendungen 134.818,76 132.700 133.100 134.400 135.700 137.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 304.552,55 367.900 401.100 401.100 401.100 401.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.900 15.300 15.700 14.100 14.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.164,13 9.000 16.000 16.000 16.000 16.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 448.535,44 524.500 565.500 567.200 566.900 568.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 414.675,83 481.700 537.400 539.100 538.800 540.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 414.675,83 481.700 537.400 539.100 538.800 540.100 414.675,83 481.700 537.400 539.100 538.800 540.100 354.400 355.400 371.400 374.500 376.400 836.100 892.800 910.500 913.300 916.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 92 414.675,83 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.710,14 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.326,55 27.100 12.400 12.400 12.400 12.400 07 + Sonstige Einzahlungen 100 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 31.036,69 42.500 27.800 27.800 27.800 27.800 10 - Personalauszahlungen -135.440,86 -132.700 -133.100 -134.400 -135.700 -137.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -303.071,84 -369.500 -401.100 -401.100 -401.100 -401.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -9.164,13 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -447.676,83 -511.200 -543.200 -544.500 -545.800 -547.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -416.640,14 -468.700 -515.400 -516.700 -518.000 -519.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -103.925,60 -67.000 -48.496,58 -40.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -152.422,18 -107.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -152.422,18 -107.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 93 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -103.926 -67.000 -170.926 -103.926 -67.000 -170.926 I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) -3.700 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.700 Summe -3.700 -3.700 -107.626 -67.000 -174.626 -7.444 -16.000 -23.444 -7.444 -16.000 -23.444 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro -11.483 -16.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.483 -16.000 I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 I221022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -27.483 -4.000 -4.000 -4.000 -27.483 -500 -500 -1.895 -2.000 -3.895 -1.895 -2.000 -3.895 -18.785 -5.000 -23.785 -18.785 -5.000 -23.785 -1.000 -1.000 -1.000 -5.690 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.690 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -44.797 -40.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -84.797 -152.422 -107.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -259.422 I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.690 -1.000 -4.690 -1.000 I221022630 VG < 410 Summe Gesamtsumme 94 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule (Budget 300 400 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 15,3% 14,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,45 -4,76 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,71 0,71 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 95 221 02 – St. Nikolaus-Schule (Budget 300 400 005 – St. Nikolaus-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 wird die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 030 221 02 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 030 221 02 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl 030 221 02 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 030 221 02 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik Summe 2013 0 -800 0 -26.300 -27.100 2014 -3.600 -800 0 -8.000 -12.400 Produktsachkonto SK 4481003 Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. SK 4484000 / 4484002 In 2014 ist der Ansatz zu reduzieren, weil ärztlicherseits insgesamt weniger logopädische und krankengymnastische Behandlungen verordnet wurden, als ursprünglich erwartet. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 221 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 221 02 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 221 02 5281000 Sachkosten 030 221 02 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 221 02 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 030 221 02 5281028 Sachkosten (Verpflegung) 030 221 02 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 221 02 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. 030 221 02 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr Summe 2013 4.000 2.800 1.600 5.700 18.000 35.100 239.000 800 60.900 367.900 2014 4.000 2.800 1.600 5.700 18.000 38.900 268.400 800 60.900 401.100 Produktsachkonto SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittwertes. Der Kreisanteil beträgt folglich 2/3 des Durchschnittbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.800 €. 96 SK 5281027 Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. Aufwendungen für das Schulschwimmen (2.864 €), das therapeutische Reiten einschl. Fahrtkosten (10.800 €) sowie Fahrtkosten für die Teilnahme von Schülern an Praktika (4.000 €). SK 5281028 In 2014 werden rd. 74 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Aufgrund der Anpassung der aktuellen Teilnehmer am Mittagessen sowie einer zu erwartenden Preisanpassung erhöht sich der Bedarf für 2014 gegenüber dem Vorjahr auf 38.900 €. SK 5291001 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die aktuellen Tagespauschalen der Beförderungsunternehmen bei jährlich 190 Beförderungstagen. Zum 01.08.2013 erfolgt die ursprünglich für 2012 geplante Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs für die Hans-Verbeek-Schule und für die St.-Nikolaus-Schule. Erfahrungswerte aus anderen Kreisen zeigen, dass mit einer Preissteigerung von ca. 20% gerechnet werden muss. SK 5291004 Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist, dass jeder Klasse eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Im Jahr 2014 werden voraussichtlich 8 FSJ´ler an der Schule eingesetzt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 221 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 221 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 221 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 221 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 221 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 900 500 311.400 12.200 29.400 354.400 2014 700 400 311.800 11.700 30.800 355.400 Produktsachkonto 97 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl 2004 2005 72 79 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 76 77 80 85 82 87 83 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 83 +0 221 02: Schülerzahlen St. Nikolaus-Schule am 1.10./15.10. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 48 56 64 72 73 77 72 79 76 77 85 80 82 87 83 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. Schülerspezialverkehr 2005 / 2006 Anzahl der gefahrenen km 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 97.902 103.600 111.452 120.147 122.047 134.034 131.130 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden 34 b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) 5 d) Anzahl der Monate der Praktikanten 0 20 54 30 35 29 4 0 5 7 0 15 0 51 2 40 0 39 0 65 0 IV. Schulverpflegung 2005 / 2006 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen 98 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 49 1 9 43 1 8 61 4 9 69 9 15 61 10 9 73 11 10 63 14 9 1 9.000 1 7.950 1 9.150 0 10.350 0 9.150 0 10.950 0 9.450 c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2006 2007 2008 2009 2010 c1) Kosten je Essen für den Kreis 4,69 4,56 5,34 5,17 5,87 c2) Kosten je Essen für die Eltern 2,26 2,29 2,67 2,73 2,80 2011 4,59 2,83 2012 5,71 2,87 V. Logopädie und Krankengymnastik Anzahl der Behandlungen: 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 480 1.040 480 1.040 480 1.320 720 1.320 337 832 435 686 560 709 99 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo der Maßnahme -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Budgetierter Ansatz Der Ansatz wird für die Beschaffung von zwei Spielekarrees benötigt. Hierbei handelt es sich um rollstuhlunterfahrbare, bewegliche Tische, welche mit unterschiedlichen Materialien gefüllt werden können. Die Schülerinnen und Schüler erhalten so die Möglichkeit ihre motorischen Fähigkeiten zu erweitern. Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 100 400 € 80 € Budget 300 400 008 101 102 Produkt: 221 04 - Don-Bosco-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 008 Don-Bosco-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Michael Diefenthal Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Don-Bosco-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung der Sekundarstufe I ( Klassen 5-10 ). Sonderpädagogischer Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern in diesem Förderschwerpunkt liegt vor, wenn die emotionale und soziale Entwicklung so beeinträchtigt ist, dass eine hinreichende Förderung im Unterricht allgemeiner Schulen nicht möglich ist. Aufgabe der sonderpädagogischen Förderung ist es, durch Erziehung und Unterricht die emotionale und soziale Entwicklung zu verbessern und die Lern- und Leistungsbereitschaft weiterzuentwickeln, um eine personale und soziale Integration im Hinblick auf die schulische, berufliche und gesellschaftliche Eingliederung zu ermöglichen. Der Kreis ist als Schulträger für die Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von erziehungsschwierigen Schüler/innen verantwortlich. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, den Schüler/-innen durch sonderpädagogische Förderung die elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu vermitteln. Dadurch soll ihnen sowohl die Integration in das Regelschulsystem als auch die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung ermöglicht werden. Zielgruppen: Schüler/-innen der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte. 103 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -100 -800,00 -800 -800 -800 -800 -800 -4.657,21 -200 -200 -200 -200 -200 -5.457,21 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 8.075,94 8.400 7.800 7.800 7.800 7.800 20.620,36 22.200 21.700 21.700 21.700 21.700 7.800 8.100 9.500 8.000 8.000 4.239,89 4.600 5.600 5.600 5.600 5.600 = Ordentliche Aufwendungen 32.936,19 43.000 43.200 44.600 43.100 43.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 27.478,98 41.900 42.200 43.600 42.100 42.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 27.478,98 41.900 42.200 43.600 42.100 42.100 27.478,98 41.900 42.200 43.600 42.100 42.100 127.100 126.800 132.400 133.500 134.500 169.000 169.000 176.000 175.600 176.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 104 27.478,98 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 800,00 800 800 800 800 800 200 200 200 200 200 800,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -8.595,93 -8.400 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -16.620,36 -28.400 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 -4.239,87 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -29.456,16 -41.400 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -28.656,16 -40.400 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -9.754,08 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 4.657,21 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.754,08 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.096,87 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 4.657,21 105 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221041910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.657 I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro -4.109 -4.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.109 -4.000 I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 4.657 4.657 4.657 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -8.109 -4.000 -4.000 -4.000 -8.109 -5.645 -1.000 -6.645 -5.645 -1.000 -6.645 I221042631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.097 -5.000 -5.000 -5.000 -10.097 Summe -5.097 -5.000 Gesamtsumme -5.097 -5.000 106 -5.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule (Budget 300 400 008) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 5,5% 5,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 3,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,90 -0,90 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,05 0,05 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 107 221 04 – Don-Bosco-Schule (Budget 300 400 008 – Don-Bosco-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 221 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 221 04 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 221 04 5281000 Sachkosten 030 221 04 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 221 04 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 030 221 04 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 221 04 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. Summe 2013 4.100 2.000 400 2.900 500 11.500 800 22.200 2014 4.100 2.000 400 2.900 500 11.000 800 21.700 Produktsachkonto SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittwertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.000 €. SK 5291001 Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Nutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen. Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat. Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Von 2012 nach 2013 ergab sich eine Kostensteigerung in Höhe von 1.200 €. Nach einer Neukalkulation reduziert sich 2014 der Betrag voraussichtlich um 500 € auf 11.000 € 108 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 221 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 221 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 221 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 221 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 900 112.600 13.200 400 127.100 2014 700 113.100 12.600 400 126.800 Produktsachkonto 109 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl 2004 2005 70 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 58 43 49 56 45 42 36 63 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 46 - 10 221 04: Schülerzahlen Don-Bosco-Schule am 1.10./15.10. 80 70 60 50 40 30 20 58 40 45 62 68 70 63 58 46 43 49 56 45 42 36 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Teilfreifahrtberechtigte ** a3) davon: Nichtfreifahrtberechtigte *** a4) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten **** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ***** 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 22 12 17 24 22 13 38 2 8 13 18 16 10 33 3 0 0 1 0 0 0 0 4 4 4 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. (im Schuljahr 2011/12 nicht ermittelt) *** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. **** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. ***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. 110 III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 63 0 3 58 0 1 52 0 1 56 0 1 56 0 0 45 0 1 36 0 2 0 0 0 0 0 0 0 * entspricht der Gesamtanzahl der Schüler 111 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022104 Don-Bosco-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo der Maßnahme -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Budgetierter Ansatz Der vorgenannte Ansatz ist für die Beschaffung von EDV-Ausstattung (Beamer, Notebook etc.) vorgesehen. Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 112 800 € 80 € Budget 300 500 001 113 114 Produkt: 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwaltungsverfahren zur Feststellung von Behinderungen, des Grades der Behinderung (GdB) und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen. - begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Förderung der Einrichtung oder des Erhaltes von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern) - Kündigungsschutz für Schwerbehinderte (Zustimmungspflicht der Fürsorgestelle) Auftragsgrundlage: SGB IX sowie ergänzende Vorschriften, SGB XII, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), BVFG, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) Strategische Ziele: - Zügiger Abschluss der Verwaltungsverfahren, d.h. ohne Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich. - Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe. - Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben. Zielgruppen: Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Schwerbehindertenausweis erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind. Berufstätige Schwerbehinderte mit mindestens 90% GdB oder Gleichgestellte sowie Arbeitgeber 115 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -381.144,00 -320.000 -338.100 -338.100 -338.100 -338.100 -4.983,01 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -725.763,52 -708.400 -708.400 -708.400 -708.400 -708.400 -1.118.365,39 -1.029.400 -1.047.500 -1.047.500 -1.047.500 -1.047.500 355.944,28 333.900 379.300 383.100 386.900 390.800 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 -6.474,86 15 - Transferaufwendungen 443.159,69 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.049,11 246.500 246.500 246.500 246.500 246.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.052.153,08 905.100 950.500 954.300 958.100 962.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -66.212,31 -124.300 -97.000 -93.200 -89.400 -85.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -66.212,31 -124.300 -97.000 -93.200 -89.400 -85.500 -66.212,31 -124.300 -97.000 -93.200 -89.400 -85.500 170.900 169.100 171.700 174.800 178.000 46.600 72.100 78.500 85.400 92.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 116 -66.212,31 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 416.222,42 320.000 338.100 338.100 338.100 338.100 4.983,01 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 789.548,51 708.400 708.400 708.400 708.400 708.400 1.217.228,80 1.029.400 1.047.500 1.047.500 1.047.500 1.047.500 -357.201,81 -333.900 -379.300 -383.100 -386.900 -390.800 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 6.474,86 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -457.802,54 -321.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.000 15 - Sonstige Auszahlungen -251.884,43 -246.500 -246.500 -246.500 -246.500 -246.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.066.888,78 -905.100 -950.500 -954.300 -958.100 -962.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 150.340,02 124.300 97.000 93.200 89.400 85.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 117 Standardkennzahlen Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 34,1% 38,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 29,8% 28,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 22,9% 22,0% -0,25 -0,38 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,95 2,28 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,71 1,71 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 118 322 01 – Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem Ertrag in Zeile 2 (Zuweisungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe. In entsprechender Höhe (320.000 €) sind in Zeile 15 (Transferaufwendungen) anteilig Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und Rückzahlungen von Zuweisungen ausgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 322 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land 050 322 01 4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) 050 322 01 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. Summe 2013 -350.000 -358.400 0 -708.400 2014 -350.000 -358.400 0 -708.400 Produktsachkonto SK 4481000 Zum Ausgleich des Aufwandes, der durch die medizinische Beweiserhebung und durch Gebühren und Anwaltskosten in Gerichtsverfahren (fachbezogener Sachaufwand) entsteht, erhalten die Kreise seit 01.01.2011 einen Pauschalbetrag von 56 €. Die Anpassung des Pauschbetrages ist durch das u.a. Änderungsgesetz (siehe Erl. zu SK 4481002) erfolgt. Der fachbezogene Sachaufwand ist in Abständen von jeweils 3 Jahren, erstmals zum 01.01.2014, anhand der Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten der Beweiserhebung zu prüfen und ggfls. anzupassen. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 16 veranschlagt. SK 4481002 Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städten mit Wirkung zum 01.01.2008 übertragen worden. Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz entstehen, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt und zusätzlich Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand für die übergeleiteten Beamten einschl. der gesetzlichen Leistungen und ein pauschaler Zuschlag (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung vom 25.10.2011 ist eine Anpassung des Belastungsausgleichs rückwirkend zum 01.01.2011 vorgenommen worden. Die Veränderung zum Ansatz 2012 ist auf eine erhöhte Personalkostenerstattung, bedingt durch das Ausscheiden von Landesbediensteten und der Stellennachbesetzung durch Kreismitarbeiter, zurückzuführen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 322 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 322 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 322 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 322 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 322 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 31.600 900 33.700 23.500 81.200 170.900 2014 47.100 900 17.000 21.500 82.600 169.100 Produktsachkonto 119 Kennzahlen I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben Fälle 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 92 113 139 115 123 141 153 129 144 358 220 322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben 400 350 300 250 200 358 150 220 100 92 113 2002 2003 50 115 123 141 2005 2006 2007 139 153 129 144 2008 2009 2010 0 2004 2011 2012 II. Anzahl Kündigungsschutzfälle Fälle 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 45 37 58 43 39 26 37 46 41 40 43 41 40 43 2010 2011 2012 322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle 70 60 50 40 30 20 58 45 43 37 46 39 37 26 10 0 2002 120 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 III. Anzahl Opferentschädigungsfälle Fälle 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 13 10 4 1 0 0 0 8 12 10 2008 2009 2010 2011 2012 1.991 2.328 2.144 3.388 1.407 921 2.042 2.401 2.293 3.440 862 1.080 2.037 2.372 2.010 3.391 883 968 2.089 2.433 1.489 3.384 931 1.065 2.065 2.278 1.032 3.293 1.101 854 IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX) Erstanträge Änderungsanträge Ausweisverlängerungen Beiblätter Nachprüfungen Widersprüche V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten Anzahl 2008 2009 2010 2011 2012 5.955 7.174 3.137 3.251 2.691 121 122 Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Verbände und Institutionen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Beschlüssen politischer Gremien sowie Vereinbarungen und Verträge Auftragsgrundlage: SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge Strategische Ziele: Die Sozialhilfeträger und die freie Wohlfahrtspflege sollen bei der Durchführung des SGB XII zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, sich zum Wohle des Hilfesuchenden wirksam zu ergänzen. Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Zielgruppen: Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Institutionen 123 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Nr. 01 02 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -7.752.000 -7.752.000 -7.752.000 -7.752.000 -7.864.000 -7.864.000 -7.864.000 -7.864.000 45.400 45.900 46.400 46.900 200 200 200 200 7.864.000 7.864.000 7.864.000 7.864.000 11.400 11.400 11.400 11.400 7.921.000 7.921.500 7.922.000 7.922.500 57.000 57.500 58.000 58.500 57.000 57.500 58.000 58.500 57.000 57.500 58.000 58.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 12.100 12.300 12.400 12.600 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 69.100 69.800 70.400 71.100 124 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 112.000 112.000 112.000 112.000 7.752.000 7.752.000 7.752.000 7.752.000 7.864.000 7.864.000 7.864.000 7.864.000 -45.400 -45.900 -46.400 -46.900 -200 -200 -200 -200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.864.000 -7.864.000 -7.864.000 -7.864.000 15 - Sonstige Auszahlungen -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.921.000 -7.921.500 -7.922.000 -7.922.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -57.000 -57.500 -58.000 -58.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 125 Standardkennzahlen Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 7,4% 5,7% 90,8% 92,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,88 -1,84 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,71 1,71 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 126 331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 331 01 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) 050 331 01 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) 050 331 01 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) 050 331 01 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) 050 331 01 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) 050 331 01 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) 050 331 01 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte 050 331 01 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) 050 331 01 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale Summe 2013 26.800 8.800 42.000 23.000 81.800 15.500 33.000 100 89.800 320.800 2014 26.800 8.800 42.000 23.000 81.800 15.500 33.000 100 89.800 320.800 Produktsachkonto Zu den einzelnen Positionen: 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses wird seit 1990 der Familienentlastungsdienst beim Diakonischen Werk Euskirchen und beim DRK Euskirchen pauschal gefördert. In den erbrachten Hilfeleistungen sind Aufgaben der Eingliederungshilfe integriert. Zuschusszweck: • • • Betreuung und Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen (Diakonisches Werk) sowie behinderten Erwachsenen (DRK). Einzel- und Gruppenbetreuung zur Erhaltung der Pflegebereitschaft, Freizeitgestaltung, Fahrdienste etc. Betreuung und Hilfestellung zur Erlernung lebenspraktischer Fähigkeiten. 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt aufgrund der Beschlussfassung durch den Kreistag im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen. Zuschusszweck: • • Integration von Spätaussiedlern. Hilfestellung (z.B. Behördengänge, Übersetzungen, Vermittlung von Wohnungen, Rechtshilfen, Krisenintervention bei persönlichen Problemen etc). 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bezuschussung der Frauenberatungsstelle erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger der Beratungsstelle wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. 127 Zuschusszweck: Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle. 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) Die Mobilen Sozialen Dienste gehören zu den ambulanten komplementären Aufgaben nach dem Landespflegegesetz (PfG NRW). Der Kreistag hat zur Bezuschussung eine Richtlinie verabschiedet, die seit dem 01.01.2000 in Kraft ist. Zuschusszweck: Der MSD erbringt vorpflegerische und pflegeergänzende Leistungen. Er aktiviert Ehrenamtlichkeit und unterstützt Maßnahmen der Selbsthilfe (Angehörigenarbeit). Förderungswürdig sind Maßnahmen, die helfen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und die eigene Häuslichkeit zu erhalten. Es werden nur Leistungen gefördert, die nicht durch andere Kostenträger abgedeckt sind. 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) Die Bezuschussung erfolgt im Rahmen der Hilfe nach dem 8. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten). Es handelt sich um eine 50%-ige Kofinanzierung. Die andere Hälfte wird durch den Landschaftsverband Rheinland bezuschusst. Zuschusszweck: • • Offenes Beratungsangebot ohne Zugangsvoraussetzungen. Individuelle Hilfen zur Selbsthilfe (z.B. Entwicklung neuer tragfähiger Lebensperspektiven, Hilfe bei der Suche nach Wohnraum, Arbeit, Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten). 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Der Zuschuss ist aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 16.12.1998 an die Landesförderung gekoppelt. Bezuschusst wird seit 2004 nur noch der Caritasverband für die Region Eifel e.V. Zuschusszweck: Familienpflege hilft Familien mit Kindern bei der Weiterführung des Haushaltes, wenn der haushaltsführende Elternteil, z. B. durch Krankheit oder Unfall, nicht in der Lage dazu ist. Vor Inanspruchnahme erfolgt durch den Träger eine umfassende Beratung hinsichtlich der Kostenübernahme. Familienpflege wird durch die Wohlfahrtsverbände angeboten. Ansprechpartner für diese Leistungen sind die Krankenkassen. 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen) Ab dem Jahr 2012 sollte der hier ausgewiesene Aufwand entfallen, da die Wohnberatung (ambulanter komplementärer Dienst nach dem PfG NRW) ab dem 01.01.2012 durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH übernommen wurde. Aufgrund fördertechnischer Voraussetzungen (Wegfall der 50%igen Landesförderung) muss dieser Zuschuss tatsächlich an die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH ausgezahlt werden. Dem Mehraufwand in Höhe von 33.000 €, der 50% der zuschussfähigen Personalkosten entspricht, steht eine Einsparung im Produkt 126 01 bei der Position "Sachkosten Personalgestellung Feuer-Katastrophenschutz" (SK 5281031) in gleicher Höhe gegenüber. 128 Zuschusszweck: • • • Beratung und Unterstützung für die individuelle Gestaltung von Wohnraum für ältere oder behinderte Menschen, um diesen sicherer oder bequemer zu gestalten (Wohnraumanpassung) Verhinderung oder Verzögerung von stationären Aufenthalten Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Fachvorträge, Flyer etc.) 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Die Bezuschussung des Frauenhauses erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger des Frauenhauses wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Verbraucherzentrale NRW betreibt seit Jahren in Euskirchen eine Verbraucherberatungsstelle mit dem Zweck, die Allgemeinheit und Einzelpersonen sachlich und unabhängig sowie anbieterneutral zu informieren und zu beraten. Diese Verbraucherberatungsstelle ist als institutionelle Interessenvertretung ein wichtiger Baustein in einem weit verzweigten Informations- und Beratungssystem für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen. Der Kreistag hat am 21.12.2005 beschlossen, den kommunalen Kofinanzierungsanteil der Verbraucherzentrale Euskirchen ab 2006 komplett über den Kreishaushalt abzuwickeln (siehe V 161/2005). Vertragsgemäß ist dieser Anteil auf max. 64.000 € p.a. festgelegt. Für die Dauer von 2 Jahren (01.01.2010-31.12.2011) hat der Kreistag durch Beschluss vom 03.06.2009 (V 518/2009) einer Erhöhung der Beratungsstelle Euskirchen um eine halbe Kraft mit Kosten für den Kreis Euskirchen in Höhe von max. 38.000 € p.a. zugestimmt. Der Kreistag hat durch Beschluss vom 20.07.2011 (V 187/2011) dem Ergänzungsvertrag zugestimmt, der eine Erweiterung der Aufgaben der Verbraucherzentrale um die Schuldenprävention mit Jugendlichen, Migranten, Arbeitslosen und jungen Familien sowie die Aufstockung von einer halben auf eine ganze Beraterstelle vorsieht. Die Vertragslaufzeit beginnt am 01.01.2012 und endet zum 31.12.2014. Im Vergleich zum bisherigen Teil-Zuschuss (38.000 €) reduziert sich dieser nunmehr auf jährlich 25.800 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 331 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 331 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 331 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 331 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 4.200 800 1.300 4.300 10.600 2014 2.000 700 900 3.400 7.000 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 129 130 Produkt: 343 04 - Heimaufsicht Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Aufsicht über Alten-, Pflege-, Behinderten- und Kurzzeitpflegeheime sowie Beratung in Heimangelegenheiten Auftragsgrundlage: Heimgesetz, HeimMindBauVO, HeimPersVO, HeimsicherungsVO, und andere betroffene Rechtsgebiete (z. B. SGB V und XI, Bundesseuchengesetz, Baurecht etc.) Strategische Ziele: Qualitätssicherung (bauliche Standards, Pflegestandards, Fachkräfteanteil), Schutz der Rechtsstellung der HeimbewohnerInnen Zielgruppen: HeimbewohnerInnen, BewerberInnen für die Aufnahme in einem Heim, Angehörige, BetreuerInnen, Heimbeiräte, MitarbeiterInnen in den Heimen, HeimbetreiberInnen, Heimträger 131 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034304 Heimaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 132 -29.257,50 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -29.257,50 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 93.307,21 95.800 96.900 97.800 98.700 99.600 12.135,45 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 105.442,66 110.200 111.300 112.200 113.100 114.000 76.185,16 79.200 80.300 81.200 82.100 83.000 76.185,16 79.200 80.300 81.200 82.100 83.000 76.185,16 79.200 80.300 81.200 82.100 83.000 77.900 78.500 79.800 81.200 82.700 157.100 158.800 161.000 163.300 165.700 76.185,16 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034304 Heimaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 31.513,75 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31.513,75 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 -95.072,74 -95.800 -96.900 -97.800 -98.700 -99.600 -11.862,75 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -106.935,49 -110.200 -111.300 -112.200 -113.100 -114.000 -75.421,74 -79.200 -80.300 -81.200 -82.100 -83.000 133 Standardkennzahlen Produkt 343 04 - Heimaufsicht (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 75,2% 74,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,7% 7,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,84 -0,85 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,75 0,75 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 134 343 04 – Heimaufsicht (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Verwaltungsgebühren der Heimaufsicht ausgewiesen. Für die Tätigkeit der Heimaufsicht wurde die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW um die Tarifstelle „Wohn- und Teilhabegesetz“ erweitert. Die neuen Gebührentatbestände wurden in die Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Euskirchen aufgenommen, siehe Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011. Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen Gutachterkosten in Höhe von 10.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 343 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 45.600 3.900 6.400 21.900 100 77.900 2014 44.800 4.500 6.000 23.100 100 78.500 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime, aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31 29 28 29 33 34 9 9 8 8 9 9 12 12 10 9 9 9 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 6 8 5 4 4 4 2 2 II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2.015 2.040 1.999 2.087 2.343 2.399 301 292 274 284 299 299 347 347 365 349 414 414 12 12 12 12 22 22 24 24 24 48 75 101 40 39 39 39 19 19 135 343 04: Anzahl Heime am 31.12. 70 2 60 2 5 2 1 50 6 4 2 1 4 1 12 2 8 4 2 2 4 1 9 9 9 9 12 9 9 8 8 30 Tagespflegeeinrichtungen 9 10 40 Kurzzeitpflegeeinrichtungen Hospiz Sozialtherapeutische Heime Behinderteneinrichtungen Altenpflegeheime 20 31 29 28 29 2007 2008 2009 2010 33 34 2011 2012 10 0 343 04: Anzahl Plätze am 31.12. 3.500 3.000 40 2.500 39 12 24 347 12 347 301 292 24 39 12 365 24 39 48 12 349 19 75 22 19 101 22 414 414 299 299 Kurzzeitpflegeeinrichtungen 2.000 274 284 Tagespflegeeinrichtungen Hospiz Sozialtherapeutische Heime 1.500 1.000 Behinderteneinrichtungen 2.015 2.040 1.999 2.087 2007 2008 2009 2010 2.343 2.399 2011 2012 500 0 136 Altenpflegeheime Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K. Dietrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Unterstützung der Einzel- und Vereinsbetreuer/innen, Förderung der Betreuungsvereine, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte. - Führen von Betreuungen entsprechend dem vom Gericht angeordneten Wirkungsbereich, sofern keine anderen Betreuer/innen zur Verfügung stehen oder geeignet sind. Auftragsgrundlage: Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch Strategische Ziele: - Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. - Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. - Verstärkte Übernahme von Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer. Zielgruppen: Erwachsene, bei denen eine Betreuung vom Gericht angeordnet ist. 137 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 148.834,73 150.200 151.800 153.400 155.000 156.600 15 - Transferaufwendungen 59.334,17 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.666,79 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 219.835,69 212.200 213.800 215.400 217.000 218.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 219.835,69 212.200 213.800 215.400 217.000 218.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 219.835,69 212.200 213.800 215.400 217.000 218.600 219.835,69 212.200 213.800 215.400 217.000 218.600 108.200 109.400 111.100 113.300 115.300 320.400 323.200 326.500 330.300 333.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 138 219.835,69 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -150.695,74 -150.200 -151.800 -153.400 -155.000 -156.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -43.272,52 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 15 - Sonstige Auszahlungen -10.724,97 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -204.693,23 -212.200 -213.800 -215.400 -217.000 -218.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -204.693,23 -212.200 -213.800 -215.400 -217.000 -218.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 139 Standardkennzahlen Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 65,3% 65,0% 15,6% 15,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,71 -1,72 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,11 1,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,27 0,27 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 140 343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) sind die Zuschüsse an die im Kreis Euskirchen anerkannten Betreuungsvereine veranschlagt (50.000 €). Entsprechend der zum 01.01.2011 geschlossenen Vereinbarungen dient die Förderung der Begleitung und Unterstützung der vorhandenen ehrenamtlichen Betreuer/innen, der Schulung dieses Personenkreises und der Neugewinnung von ehrenamtlich tätigen Betreuer/innen (Beschluss des Kreistages vom 23.06.2010, V 83/2010). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 06 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 343 06 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 59.000 100 6.000 9.700 33.400 108.200 2014 58.100 100 6.900 9.100 35.200 109.400 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl (Stichtag) 97 93 76 67 66 63 60 53 61 53 343 06: Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 120 100 80 60 97 93 40 76 67 66 63 60 53 61 53 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 141 II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 142 363 372 419 409 465 526 575 Budget 300 500 004 143 144 Produkt: 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger Auftragsgrundlage: SGB XII, AG-SGB XII, VO SGB XII, VwGO, SGB I, SGB X, Delegationssatzung des Kreises Euskirchen Strategische Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt Zielgruppen: - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Sozialhilfeempfänger und Antragsteller - Sozialhilfeträger 145 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -950,00 -3.600 -286.620,68 -287.000 -24,00 -100 -24.762,43 -25.000 -100 -312.357,11 -315.800 14.727,33 15.200 4.937,45 10.100 1.420.366,55 1.515.000 7.418,75 4.900 = Ordentliche Aufwendungen 1.447.450,08 1.545.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.135.092,97 1.229.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.135.092,97 1.229.400 1.135.092,97 1.229.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 146 6.000 1.135.092,97 1.235.400 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 312.072,11 315.800 10 - Personalauszahlungen -15.219,61 -15.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.305,95 -10.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.424.289,81 -1.515.000 15 - Sonstige Auszahlungen -7.418,75 -4.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.448.234,12 -1.545.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.136.162,01 -1.229.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 545,00 3.600 286.740,68 287.000 24,00 100 24.762,43 25.000 100 147 Standardkennzahlen Produkt 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 1,4% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 97,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -6,58 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,11 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 8,07 0,00 148 Produkt: 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger Auftragsgrundlage: SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge Strategische Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt Zielgruppen: - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Sozialhilfeempfänger und Antragsteller - Sozialhilfeträger 149 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Produkt 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -287.000 -287.000 -287.000 -287.000 -100 -100 -100 -100 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -100 -100 -100 -100 -315.800 -315.800 -315.800 -315.800 26.300 26.500 26.700 26.900 10.100 10.100 10.100 10.100 1.778.000 1.778.000 1.778.000 1.778.000 4.900 4.900 4.900 4.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.819.300 1.819.500 1.819.700 1.819.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.503.500 1.503.700 1.503.900 1.504.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.503.500 1.503.700 1.503.900 1.504.100 1.503.500 1.503.700 1.503.900 1.504.100 14.500 14.800 15.000 15.300 1.518.000 1.518.500 1.518.900 1.519.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 150 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Produkt 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.600 3.600 3.600 3.600 287.000 287.000 287.000 287.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 315.800 315.800 315.800 315.800 10 - Personalauszahlungen -26.300 -26.500 -26.700 -26.900 11 - Versorgungsauszahlungen -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.778.000 -1.778.000 -1.778.000 -1.778.000 15 - Sonstige Auszahlungen -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.819.300 -1.819.500 -1.819.700 -1.819.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.503.500 -1.503.700 -1.503.900 -1.504.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 151 Standardkennzahlen Produkt 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 1,8% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 97,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -8,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 9,47 152 332 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) – bisher 311 01 (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreis ist seit 2005 zuständig für die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 050 311 01 4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus) Summe 2013 -3.600 -3.600 2014 0 0 Produktsachkonto Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 050 332 01 4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus) Summe 2013 0 0 2014 -3.600 -3.600 Produktsachkonto SK 4141003 Für die Abwicklung des Förderprogramms „Jugend in Arbeit–Plus“ gewährt das Land eine Zuweisung zu den anfallenden Personal- und Sachkosten. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 311 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 050 311 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 050 311 01 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 050 311 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 050 311 01 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E. 050 311 01 4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. 050 311 01 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 050 311 01 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 050 311 01 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 050 311 01 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. Summe 2013 -90.000 -10.000 -80.000 -40.000 0 -10.000 -10.000 -40.000 -2.000 -5.000 -287.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 332 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 050 332 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 050 332 01 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 050 332 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 050 332 01 4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. 050 332 01 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 050 332 01 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 050 332 01 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 050 332 01 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. Summe 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 -90.000 -10.000 -80.000 -40.000 -10.000 -10.000 -40.000 -2.000 -5.000 -287.000 Produktsachkonto Bei den Erträgen in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe. 153 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 311 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 050 311 01 5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten) 050 311 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2013 5.000 5.000 100 10.100 2014 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 332 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 050 332 01 5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten) 050 332 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2013 0 0 0 0 2014 5.000 5.000 100 10.100 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 311 01 5331000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 050 311 01 5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu 050 311 01 5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger 050 311 01 5332000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 050 311 01 5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu 050 311 01 5338000 Bildungs- und Teilhabepaket 050 311 01 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 050 311 01 5338002 Schulbedarfspaket 050 311 01 5338004 Lernförderung 050 311 01 5338005 Mittagsverpflegung 050 311 01 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2013 1.210.000 15.000 60.000 200.000 20.000 0 3.100 1.500 1.600 2.200 1.600 1.515.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 332 01 5331000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 050 332 01 5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu 050 332 01 5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger 050 332 01 5332000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 050 332 01 5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu 050 332 01 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 050 332 01 5338002 Schulbedarfspaket 050 332 01 5338004 Lernförderung 050 332 01 5338005 Mittagsverpflegung 050 332 01 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 1.473.000 15.000 60.000 200.000 20.000 3.100 1.500 1.600 2.200 1.600 1.778.000 Produktsachkonto SK 5331000 Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2014 anstehenden Regelsatzerhöhung der Fallzahlensteigerung angepasst. SK 5338001 bis 5338006 Bei den Sachkonten handelt es sich um die Aufwendungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. 154 332 01 (vorher 311 01): Hilfe zum Lebensunterhalt 2.000 1.800 95 1.600 1.400 64 95 120 T€ 1.200 75 1.000 161 88 119 100 80 1.673 800 1.247 600 882 860 941 JR 2005 JR 2006 JR 2007 400 1.036 1.012 1.053 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 1.356 1.410 vorl. JR 2012 HH 2013 200 0 Laufende Leistungen vorl. JR 2011 HH 2014 Einmalige Leistungen In Zeile 16 ist der Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Berlin in Höhe von 700 € enthalten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 6.000 0 0 0 6.000 2014 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 332 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 332 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 332 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 332 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 0 0 0 0 0 2014 6.200 1.100 1.500 5.700 14.500 Produktsachkonto 155 Kennzahlen I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt/Gemeinde Einwohnerzahl 31.12.2012 17.395 8.534 4.163 55.502 8.168 11.306 26.776 7.475 12.892 15.824 19.689 187.724 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Fallzahl* am 30.06.2013 15 7 2 92 10 17 36 7 42 12 16 256 Anteil an Einwohnerzahl 0,86 ‰ 0,82 ‰ 0,48 ‰ 1,66 ‰ 1,22 ‰ 1,50 ‰ 1,34 ‰ 0,94 ‰ 3,26 ‰ 0,76 ‰ 0,81 ‰ 1,36 ‰ b) im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 30.06.2008 13 4 0 47 7 19 5 4 15 6 8 128 30.06.2009 7 7 0 53 7 15 7 3 17 8 7 131 30.06.2010 9 4 2 65 1 15 12 2 17 11 8 146 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 9 10 15 5 6 7 4 2 2 76 71 92 6 5 10 15 14 17 16 29 36 3 2 7 27 33 42 13 16 12 10 12 16 184 200 256 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06. 300 250 200 256 150 184 100 128 131 111 119 2006 2007 2008 2009 200 146 86 50 2005 156 2010 2011 2012 2013 II. Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger) Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt EinwohnerZahl der Bewilligungen vom zahl 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 am bis bis bis bis bis 31.12.2012 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 17.395 0 7 5 0 1 8.534 0 8 0 0 0 4.163 0 0 0 0 0 55.502 5 0 0 15 3 8.168 0 1 0 0 0 11.306 1 0 0 0 0 26.776 0 10 3 3 7 7.475 0 0 0 0 0 12.892 0 0 0 0 1 15.824 0 3 5 4 1 19.689 0 0 0 2 0 187.724 6 29 13 24 13 Anteil an Einwohnerzahl 0,06 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,05 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,26 ‰ 0,00 ‰ 0,08 ‰ 0,06 ‰ 0,00 ‰ 0,07 ‰ * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. III. Zahl der Widersprüche (bezogen auf SGB XII insgesamt) Fälle 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 93 92 37 54 44 63 34 IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII Anzahl Anträge V. 2011 2012 Diff. 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf 4 7 2 0 2 12 8 11 6 0 5 15 +4 +4 +4 +0 +3 +3 Summe 27 45 + 18 Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylblG Anzahl Anträge 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 2011 2012 Diff. 8 9 1 0 0 9 15 12 3 0 0 16 +7 +3 +2 +0 +0 +7 27 46 + 19 157 332 01: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2012 Mittagsverpflegung 8 Schulbedarf 15 Schulausflüge/Klassenfahrten 11 Lernförderung 5 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 6 332 01: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 2 AsylblG in 2012 Schulbedarf 16 Mittagsverpflegung 15 Lernförderung 0 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 3 Schulausflüge/Klassenfahrten 12 158 Produkt: 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Altenhilfe. Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - vorbeugenden Gesundheitshilfe - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes Auftragsgrundlage: SGB XII Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller 159 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031103 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.776,09 19.400 176.440,01 125.000 302,35 900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 195.518,45 145.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 195.518,45 145.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 195.518,45 145.300 195.518,45 145.300 22 Ansatz 2014 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 160 195.518,45 7.100 700 700 700 700 152.400 700 700 700 700 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031103 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -18.930,95 -19.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -166.896,97 -125.000 15 - Sonstige Auszahlungen -302,35 -900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -186.130,27 -145.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -186.130,27 -145.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 161 Standardkennzahlen Produkt 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 14,2% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 82,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,81 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,12 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,67 0,00 162 Produkt: 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Auftragsgrundlage: SGB XII Strategische Ziele: Beseitigung besonderer sozialer Notlagen Zielgruppen: Hilfesuchende Antragsteller 163 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt 05033701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 4.800 4.800 4.800 4.800 30.000 30.000 30.000 30.000 200 200 200 200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.000 35.000 35.000 35.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 35.000 35.000 35.000 35.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 1.000 1.100 1.100 1.100 36.000 36.100 36.100 36.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 164 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt 05033701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 15 - Sonstige Auszahlungen -200 -200 -200 -200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 165 Standardkennzahlen Produkt 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 14,4% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 81,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -0,20 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,03 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,16 166 337 01 – Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) 311 03 - bisher (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Rahmen der Fortschreibung des finanzstatistischen Produktrahmens wird zwischen den Produktbereichen 337 „Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)“ und 338 „Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)“ unterschieden. Um den finanzstatistischen Anforderungen zu entsprechen, ist die Aufteilung des bisherigen Produktes 311 03 „Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)“ in die neuen Produkte 337 01 „Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)“ und 338 01 „Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)“ erforderlich. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 311 03 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 050 311 03 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen 050 311 03 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX) 050 311 03 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten 050 311 03 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat 050 311 03 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung Summe 2013 5.000 40.000 20.000 30.000 25.000 5.000 125.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 337 01 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten Summe 2013 0 0 2014 30.000 30.000 Produktsachkonto SK 5332003 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 311 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 311 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 2.100 100 600 900 3.200 200 7.100 2014 0 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 337 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 337 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 337 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 337 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 0 0 0 0 0 2014 500 200 200 800 1.700 Produktsachkonto 167 Kennzahlen ./. 168 Produkt: 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Altenhilfe und auf Übernahme der Bestattungskosten i. E. Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Hilfen in sonstigen Lebenslagen - Bestattungskosten Auftragsgrundlage: SGB XII Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller 169 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Produkt 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 14.600 14.700 14.800 14.900 95.000 95.000 95.000 95.000 700 700 700 700 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 110.300 110.400 110.500 110.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 110.300 110.400 110.500 110.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 110.300 110.400 110.500 110.600 110.300 110.400 110.500 110.600 5.300 5.400 5.400 5.400 115.600 115.800 115.900 116.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 170 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Produkt 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -14.600 -14.700 -14.800 -14.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 15 - Sonstige Auszahlungen -700 -700 -700 -700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -110.300 -110.400 -110.500 -110.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -110.300 -110.400 -110.500 -110.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 171 Standardkennzahlen Produkt 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 13,9% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 82,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -0,62 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,09 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,51 172 338 01 –Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - bisher 311 03 (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Rahmen der Fortschreibung des finanzstatistischen Produktrahmens wird zwischen den Produktbereichen 337 „Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)“ und 338 „Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)“ unterschieden. Um den finanzstatistischen Anforderungen zu entsprechen, ist die Aufteilung des bisherigen Produktes 311 03 „Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)“ in die neuen Produkte 337 01 „Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)“ und 338 01 „Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)“ erforderlich. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 311 03 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 050 311 03 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen 050 311 03 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX) 050 311 03 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten 050 311 03 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat 050 311 03 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung Summe Produktsachkonto Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 338 01 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 050 338 01 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen 050 338 01 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX) 050 338 01 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat 050 338 01 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung Summe 2013 5.000 40.000 20.000 30.000 25.000 5.000 125.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 2014 5.000 40.000 20.000 25.000 5.000 95.000 Produktsachkonto SK 5331003 – 5332011 Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt kennt das Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII) noch weitere Hilfen, die früher unter dem Begriff "Hilfe in besonderen Lebenslagen" zusammengefasst wurden. Sie sind im fünften bis neunten Kapitel des SGB XII geregelt. Es geht dabei um Leistungen, die einen Bedarf abdecken, der nicht bei jedermann, wie der allgemeine Lebensunterhalt, sondern nur im Einzelfall auftritt, etwa bei einer Erkrankung oder Behinderung. Jedoch gilt auch bei diesen Hilfen der allgemeine Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe. Das heißt, die Sozialhilfe tritt nicht ein, wenn andere Hilfen zur Verfügung stehen. SK 5339000 Schuldnerberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in denen Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden. 173 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 311 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 311 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 2.100 100 600 900 3.200 200 7.100 2014 0 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 338 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 338 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 338 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 338 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 338 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 0 0 0 0 0 0 2014 1.500 500 700 2.500 100 5.300 Produktsachkonto Kennzahlen Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 1. Halbjahr 2005 Fälle 174 15 01.07.05 - 01.07.06 - 01.07.07 - 01.07.08 - 01.07.09 - 01.07.10 - 01.07.11 - 01.07.12 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 26 21 15 15 2 2 3 6 Produkt: 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Geldleistung zur Finanzierung der Aufwendungen für Investitionskosten für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen sowie für ambulante Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege. Auftragsgrundlage: SGB XII, Landespflegegesetz NW, Pflegewohngeldverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen vollstationären Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen. Zielgruppen: Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen, die - Leistungen nach dem SGB XII oder im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (zuständig Landschaftsverband Rheinland) erhalten, - nicht in der Lage sind, die Aufwendungen für Investitionskosten aus eigenem bzw. aus dem Einkommen des nicht getrennt lebenden Ehegatten ganz oder teilweise zu tragen 175 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031105 Pflegewohngeld (PfG NW) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -52.547,69 -30.000 -2.645,70 -55.193,39 -30.000 67.222,74 68.300 1.100 5.477.666,80 5.880.000 139,99 4.100 = Ordentliche Aufwendungen 5.545.029,53 5.953.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 5.489.836,14 5.923.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 5.489.836,14 5.923.500 5.489.836,14 5.923.500 22 Ansatz 2014 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 176 5.489.836,14 32.900 17.400 17.600 18.000 18.500 5.956.400 17.400 17.600 18.000 18.500 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031105 Pflegewohngeld (PfG NW) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 52.885,43 30.000 1.383,38 54.268,81 30.000 -67.483,24 -68.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -5.536.625,05 -5.880.000 15 - Sonstige Auszahlungen -139,99 -4.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.604.248,28 -5.953.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.549.979,47 -5.923.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.100 177 Standardkennzahlen Produkt 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 1,3% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 178 98,2% 0,1% -31,73 0,00 0,42 0,00 31,32 0,00 Produkt: 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Geldleistung zur Finanzierung der Aufwendungen für Investitionskosten für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen sowie für ambulante Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege. Auftragsgrundlage: SGB XII, Landespflegegesetz NW, Pflegewohngeldverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen vollstationären Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen. Zielgruppen: Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen, die - Leistungen nach dem SGB XII oder im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (zuständig Landschaftsverband Rheinland) erhalten, - nicht in der Lage sind, die Aufwendungen für Investitionskosten aus eigenem bzw. aus dem Einkommen des nicht getrennt lebenden Ehegatten ganz oder teilweise zu tragen 179 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 05033102 Pflegewohngeld (PfG NW) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 83.400 84.300 85.200 86.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.990.000 6.340.000 6.590.000 6.740.000 4.100 4.100 4.100 4.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.078.600 6.429.500 6.680.400 6.831.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 6.048.600 6.399.500 6.650.400 6.801.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 6.048.600 6.399.500 6.650.400 6.801.300 6.048.600 6.399.500 6.650.400 6.801.300 20.500 20.900 21.200 21.400 6.069.100 6.420.400 6.671.600 6.822.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 180 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 05033102 Pflegewohngeld (PfG NW) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -83.400 -84.300 -85.200 -86.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -5.990.000 -6.340.000 -6.590.000 -6.740.000 15 - Sonstige Auszahlungen -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.078.600 -6.429.500 -6.680.400 -6.831.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.048.600 -6.399.500 -6.650.400 -6.801.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 181 Standardkennzahlen Produkt 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 1,6% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 97,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -32,42 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,51 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 31,91 182 331 02 – Pflegewohngeld (PfG NW) - bisher 311 05 (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist mit 30.000 € der Ansatz über Rückzahlungen des Pflegewohngeldes ausgewiesen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 311 05 5318003 Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW) bis 2013 050 311 05 5391000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen 050 311 05 5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege Summe 2013 4.650.000 830.000 400.000 5.880.000 2014 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 331 02 5391000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen 050 331 02 5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege 050 331 02 5391002 Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW) ab 2014 Summe 2013 0 0 0 0 2014 830.000 510.000 4.650.000 5.990.000 Produktsachkonto SK 5318003/5391002 Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegewohngeldleistungen nach § 14 PfG NW. 331 02 (vorher 311 05): Pflegewohngeld 5.000 4.500 T€ 4.000 3.500 4.650 4.650 HH 2013 HH 2014 4.220 3.000 3.748 3.224 2.500 3.902 3.941 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 3.421 2.980 2.713 2.000 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2012 183 SK 5391000 Nach § 10 PfG NW fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionen ambulanter Pflegeeinrichtungen mit einer Pauschale pro voller Pflegestunde für Leistungen nach dem SGB XI. SK 5391001 Nach § 11 PfG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt. Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, weil die Zahl der Pflegebedürftigen stetig ansteigt und damit eine erhöhte Inanspruchnahme des Angebots der Tages- und Kurzzeitpflege verbunden ist. Durch die Eröffnung von neuen Tagespflegeplätzen einer bereits bestehenden Einrichtung im Juni 2013 sind 11 Tagespflegeplätze hinzugekommen. Des Weiteren wurde durch die Inbetriebnahme von 6 neuen Pflegeeinrichtungen im Jahr 2012 zudem das Platzangebot um 29 Kurzzeitpflegeplätze und 53 Tagespflegeplätze erweitert. 331 02 (vorher 311 05): Investitionspauschalen 1.400 1.300 1.200 T€ 1.100 1.000 1.340 1.297 1.230 1.225 900 1.104 1.038 800 916 700 851 854 JR 2006 JR 2007 687 600 JR 2005 184 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 HH 2013 HH 2014 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 311 05 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 10.600 200 2.700 4.400 15.000 32.900 2014 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 331 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 331 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 331 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 331 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 331 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 0 0 0 0 0 0 2014 12.500 200 3.400 4.500 17.300 37.900 Produktsachkonto 185 Kennzahlen I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.6. Heimkosten-Selbstzahler Heimkosten-Nichtselbstzahler Gesamt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 147 360 507 149 348 497 151 368 519 123 411 534 135 425 560 124 434 558 153 479 632 150 486 636 139 477 616 331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06. 640 620 600 580 560 540 520 632 636 2011 2012 616 500 480 460 507 440 560 558 2009 2010 534 519 497 420 400 2005 II. 2006 2007 2008 2013 Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl Dienste 24 28 29 29 31 31 35 34 35 III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl Einrichtungen 186 98 102 156 220 223 279 303 325 375 331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen 400 350 300 250 200 375 150 279 100 220 223 2007 2008 325 303 156 102 50 0 2005 2006 2009 2010 2011 2012 IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage 2005 Anzahl Belegungstage 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6.172 7.980 10.785 11.017 14.110 14.626 18.721 21.377 331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 21.377 10.000 18.721 8.000 6.000 4.000 10.785 11.017 2007 2008 14.110 14.626 2009 2010 7.980 6.172 2.000 0 2005 2006 2011 2012 187 188 Produkt: 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Städte und Gemeinden sind für die Feststellung der Ansprüche und Auszahlung des Wohngeldes zuständig. Der Kreis wird im Rahmen der Sonderaufsicht beratend tätig. Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB XII, SGB I, SGB X, VwGO Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen 189 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031106 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 5.634,00 5.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.674,02 5.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 5.674,02 5.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 5.674,02 5.900 5.674,02 5.900 22 Ansatz 2014 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 190 40,02 5.674,02 2.000 900 900 900 900 7.900 900 900 900 900 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031106 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -5.662,71 -5.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.702,73 -5.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.702,73 -5.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -40,02 191 Standardkennzahlen Produkt 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 82,3% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,04 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,03 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 192 Produkt: 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Städte und Gemeinden sind für die Feststellung der Ansprüche und Auszahlung des Wohngeldes zuständig. Der Kreis wird im Rahmen der Sonderaufsicht beratend tätig. Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB XII, SGB I, SGB X, VwGO Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen 193 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035104 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 5.800 5.800 5.800 5.800 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.800 5.800 5.800 5.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 5.800 5.800 5.800 5.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.100 1.100 1.100 1.100 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 6.900 6.900 6.900 6.900 194 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035104 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 195 Standardkennzahlen Produkt 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 82,1% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -0,04 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,03 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 196 351 04 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bisher 311 06 (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Nachgewiesen sind die im Zusammenhang mit der Bearbeitung entstehenden Personal- und Sachaufwendungen. Die Leistungen werden nicht im Kreishaushalt, sondern durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden direkt im Landeshaushalt gebucht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 06 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 600 200 300 900 2.000 2014 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 351 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 351 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 351 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 351 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 0 0 0 0 0 2014 600 200 200 1.000 2.000 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 197 198 Produkt: 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII bis 2013 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, hier insbesondere Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, Klagevertretung der Städte und Gemeinden (Sicherstellung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung), Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Leistungen innerhalb von Einrichtungen Auftragsgrundlage: SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die auf die kreisangehörigen Städten und Gemeinden delegierten Aufgaben der Grundsicherung Zielgruppen: kreisangehörige Kommunen, Grundsicherungsempfänger 199 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031108 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -2.568.117,07 -206.457,59 -112.000 -5.486.300 -988,29 -2.775.562,95 -5.598.300 32.666,10 43.600 200 7.007.981,40 7.427.000 104,18 11.400 = Ordentliche Aufwendungen 7.040.751,68 7.482.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 4.265.188,73 1.883.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.265.188,73 1.883.900 4.265.188,73 1.883.900 22 Ansatz 2014 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 200 4.265.188,73 32.300 15.400 15.600 15.900 16.400 1.916.200 15.400 15.600 15.900 16.400 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031108 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 2.568.275,29 206.457,59 112.000 5.396.250 988,29 2.775.721,17 5.508.250 -32.740,08 -43.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.012.587,57 -7.427.000 15 - Sonstige Auszahlungen -104,18 -11.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.045.431,83 -7.482.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.269.710,66 -1.973.950 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -200 201 Standardkennzahlen Produkt 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 0,8% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 202 98,8% 0,2% -10,21 0,00 0,31 0,00 39,56 0,00 Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Verbände und Institutionen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Beschlüssen politischer Gremien sowie Vereinbarungen und Verträge Auftragsgrundlage: SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge Strategische Ziele: Die Sozialhilfeträger und die freie Wohlfahrtspflege sollen bei der Durchführung des SGB XII zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, sich zum Wohle des Hilfesuchenden wirksam zu ergänzen. Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Zielgruppen: Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Institutionen 203 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Nr. 01 02 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -7.752.000 -7.752.000 -7.752.000 -7.752.000 -7.864.000 -7.864.000 -7.864.000 -7.864.000 45.400 45.900 46.400 46.900 200 200 200 200 7.864.000 7.864.000 7.864.000 7.864.000 11.400 11.400 11.400 11.400 7.921.000 7.921.500 7.922.000 7.922.500 57.000 57.500 58.000 58.500 57.000 57.500 58.000 58.500 57.000 57.500 58.000 58.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 12.100 12.300 12.400 12.600 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 69.100 69.800 70.400 71.100 204 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 112.000 112.000 112.000 112.000 7.752.000 7.752.000 7.752.000 7.752.000 7.864.000 7.864.000 7.864.000 7.864.000 -45.400 -45.900 -46.400 -46.900 -200 -200 -200 -200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.864.000 -7.864.000 -7.864.000 -7.864.000 15 - Sonstige Auszahlungen -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.921.000 -7.921.500 -7.922.000 -7.922.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -57.000 -57.500 -58.000 -58.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 205 Standardkennzahlen Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 7,4% 5,7% 90,8% 92,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,88 -1,84 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,71 1,71 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 206 331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 331 01 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) 050 331 01 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) 050 331 01 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) 050 331 01 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) 050 331 01 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) 050 331 01 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) 050 331 01 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte 050 331 01 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) 050 331 01 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale Summe 2013 26.800 8.800 42.000 23.000 81.800 15.500 33.000 100 89.800 320.800 2014 26.800 8.800 42.000 23.000 81.800 15.500 33.000 100 89.800 320.800 Produktsachkonto Zu den einzelnen Positionen: 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses wird seit 1990 der Familienentlastungsdienst beim Diakonischen Werk Euskirchen und beim DRK Euskirchen pauschal gefördert. In den erbrachten Hilfeleistungen sind Aufgaben der Eingliederungshilfe integriert. Zuschusszweck: • • • Betreuung und Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen (Diakonisches Werk) sowie behinderten Erwachsenen (DRK). Einzel- und Gruppenbetreuung zur Erhaltung der Pflegebereitschaft, Freizeitgestaltung, Fahrdienste etc. Betreuung und Hilfestellung zur Erlernung lebenspraktischer Fähigkeiten. 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt aufgrund der Beschlussfassung durch den Kreistag im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen. Zuschusszweck: • • Integration von Spätaussiedlern. Hilfestellung (z.B. Behördengänge, Übersetzungen, Vermittlung von Wohnungen, Rechtshilfen, Krisenintervention bei persönlichen Problemen etc). 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bezuschussung der Frauenberatungsstelle erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger der Beratungsstelle wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. 207 Zuschusszweck: Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle. 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) Die Mobilen Sozialen Dienste gehören zu den ambulanten komplementären Aufgaben nach dem Landespflegegesetz (PfG NRW). Der Kreistag hat zur Bezuschussung eine Richtlinie verabschiedet, die seit dem 01.01.2000 in Kraft ist. Zuschusszweck: Der MSD erbringt vorpflegerische und pflegeergänzende Leistungen. Er aktiviert Ehrenamtlichkeit und unterstützt Maßnahmen der Selbsthilfe (Angehörigenarbeit). Förderungswürdig sind Maßnahmen, die helfen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und die eigene Häuslichkeit zu erhalten. Es werden nur Leistungen gefördert, die nicht durch andere Kostenträger abgedeckt sind. 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) Die Bezuschussung erfolgt im Rahmen der Hilfe nach dem 8. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten). Es handelt sich um eine 50%-ige Kofinanzierung. Die andere Hälfte wird durch den Landschaftsverband Rheinland bezuschusst. Zuschusszweck: • • Offenes Beratungsangebot ohne Zugangsvoraussetzungen. Individuelle Hilfen zur Selbsthilfe (z.B. Entwicklung neuer tragfähiger Lebensperspektiven, Hilfe bei der Suche nach Wohnraum, Arbeit, Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten). 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Der Zuschuss ist aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 16.12.1998 an die Landesförderung gekoppelt. Bezuschusst wird seit 2004 nur noch der Caritasverband für die Region Eifel e.V. Zuschusszweck: Familienpflege hilft Familien mit Kindern bei der Weiterführung des Haushaltes, wenn der haushaltsführende Elternteil, z. B. durch Krankheit oder Unfall, nicht in der Lage dazu ist. Vor Inanspruchnahme erfolgt durch den Träger eine umfassende Beratung hinsichtlich der Kostenübernahme. Familienpflege wird durch die Wohlfahrtsverbände angeboten. Ansprechpartner für diese Leistungen sind die Krankenkassen. 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen) Ab dem Jahr 2012 sollte der hier ausgewiesene Aufwand entfallen, da die Wohnberatung (ambulanter komplementärer Dienst nach dem PfG NRW) ab dem 01.01.2012 durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH übernommen wurde. Aufgrund fördertechnischer Voraussetzungen (Wegfall der 50%igen Landesförderung) muss dieser Zuschuss tatsächlich an die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH ausgezahlt werden. Dem Mehraufwand in Höhe von 33.000 €, der 50% der zuschussfähigen Personalkosten entspricht, steht eine Einsparung im Produkt 126 01 bei der Position "Sachkosten Personalgestellung Feuer-Katastrophenschutz" (SK 5281031) in gleicher Höhe gegenüber. 208 Zuschusszweck: • • • Beratung und Unterstützung für die individuelle Gestaltung von Wohnraum für ältere oder behinderte Menschen, um diesen sicherer oder bequemer zu gestalten (Wohnraumanpassung) Verhinderung oder Verzögerung von stationären Aufenthalten Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Fachvorträge, Flyer etc.) 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Die Bezuschussung des Frauenhauses erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger des Frauenhauses wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Verbraucherzentrale NRW betreibt seit Jahren in Euskirchen eine Verbraucherberatungsstelle mit dem Zweck, die Allgemeinheit und Einzelpersonen sachlich und unabhängig sowie anbieterneutral zu informieren und zu beraten. Diese Verbraucherberatungsstelle ist als institutionelle Interessenvertretung ein wichtiger Baustein in einem weit verzweigten Informations- und Beratungssystem für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen. Der Kreistag hat am 21.12.2005 beschlossen, den kommunalen Kofinanzierungsanteil der Verbraucherzentrale Euskirchen ab 2006 komplett über den Kreishaushalt abzuwickeln (siehe V 161/2005). Vertragsgemäß ist dieser Anteil auf max. 64.000 € p.a. festgelegt. Für die Dauer von 2 Jahren (01.01.2010-31.12.2011) hat der Kreistag durch Beschluss vom 03.06.2009 (V 518/2009) einer Erhöhung der Beratungsstelle Euskirchen um eine halbe Kraft mit Kosten für den Kreis Euskirchen in Höhe von max. 38.000 € p.a. zugestimmt. Der Kreistag hat durch Beschluss vom 20.07.2011 (V 187/2011) dem Ergänzungsvertrag zugestimmt, der eine Erweiterung der Aufgaben der Verbraucherzentrale um die Schuldenprävention mit Jugendlichen, Migranten, Arbeitslosen und jungen Familien sowie die Aufstockung von einer halben auf eine ganze Beraterstelle vorsieht. Die Vertragslaufzeit beginnt am 01.01.2012 und endet zum 31.12.2014. Im Vergleich zum bisherigen Teil-Zuschuss (38.000 €) reduziert sich dieser nunmehr auf jährlich 25.800 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 331 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 331 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 331 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 331 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 4.200 800 1.300 4.300 10.600 2014 2.000 700 900 3.400 7.000 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 209 210 Produkt: 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsbewilligung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Des Weiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land. Auftragsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz, § 2 AsylbLG in Verbindung mit §§ 34, 34 a SGB XII Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis. Zielgruppen: Kinder und Jugendliche in Haushalten von Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG, die Analogleistungen nach dem SGB XII erhalten. 211 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05031301 BuT Leistungen f. Asylbewerber Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 2.400 1.400 1.400 1.400 1.400 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.400 16.400 16.400 16.400 16.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 17.400 16.400 16.400 16.400 16.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 17.400 16.400 16.400 16.400 16.400 17.400 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 212 400 17.800 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05031301 BuT Leistungen f. Asylbewerber Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -2.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -17.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 213 Standardkennzahlen Produkt 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 15,7% 8,5% 84,3% 91,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,09 -0,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,01 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,08 0,08 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 214 313 01 – Bildung und Teilhabe für Asylbewerber (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 313 01 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 050 313 01 5338002 Schulbedarfspaket 050 313 01 5338005 Mittagsverpflegung 050 313 01 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2013 5.900 1.400 5.400 2.300 15.000 2014 5.900 1.400 5.400 2.300 15.000 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 313 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen Summe 2013 400 400 2014 0 0 Produktsachkonto Kennzahlen V. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylblG 1. Halbjahr Anzahl Anträge 2011 2012 1) Mittagsverpflegung 2) Schulausflüge/Klassenfahrten 3) Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4) Schülerbeförderung 5) Lernförderung 6) Schulbedarf Summe 8 9 1 0 0 9 27 12 13 5 0 0 14 44 215 311 01: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 2 AsylblG in 2011 Mittagsverpflegung 8 Schulbedarf 9 Lernförderung 0 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 1 Schulausflüge/Klassenfahrten 9 216 Produkt: 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen) - sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen - Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend). Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen Auftragsgrundlage: § 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfangs); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband Strategische Ziele: - sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer - korrekte Aufteilung der Krankenhilfeaufwendungen auf die jeweiligen Anspruchsgruppen (SGB XII, AsylbLG, LAG, Heimpflegefälle, KJHG, USG) Zielgruppen: - sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer - kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfeaufwendungen) - Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges) 217 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034301 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -301.339,23 -15.000 -500 -301.339,23 -15.500 34.903,53 36.700 585.445,44 922.000 142,25 1.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 620.491,22 960.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 319.151,99 944.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 319.151,99 944.600 319.151,99 944.600 22 Ansatz 2014 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 218 319.151,99 15.200 5.900 6.000 6.100 6.300 959.800 5.900 6.000 6.100 6.300 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034301 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 15.000 500 15.500 -34.517,18 -36.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -606.741,41 -922.000 15 - Sonstige Auszahlungen -142,25 -1.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -641.400,84 -960.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -641.400,84 -944.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 219 Standardkennzahlen Produkt 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 4,1% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 94,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,11 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,21 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 4,91 0,00 220 Produkt: 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen) - sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen - Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend). Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen Auftragsgrundlage: § 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfangs); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband Strategische Ziele: - sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer - korrekte Aufteilung der Krankenhilfeaufwendungen auf die jeweiligen Anspruchsgruppen (SGB XII, AsylbLG, LAG, Heimpflegefälle, KJHG, USG) Zielgruppen: - sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer - kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfeaufwendungen) - Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges) 221 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Produkt 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -500 -500 -500 -500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 44.100 44.600 45.100 45.600 922.000 922.000 922.000 922.000 1.400 1.400 1.400 1.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 967.500 968.000 968.500 969.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 952.000 952.500 953.000 953.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 952.000 952.500 953.000 953.500 952.000 952.500 953.000 953.500 12.100 12.300 12.600 12.600 964.100 964.800 965.600 966.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 222 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Produkt 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 15.000 15.000 15.000 15.000 500 500 500 500 15.500 15.500 15.500 15.500 -44.100 -44.600 -45.100 -45.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -922.000 -922.000 -922.000 -922.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -967.500 -968.000 -968.500 -969.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -952.000 -952.500 -953.000 -953.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 223 Standardkennzahlen Produkt 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 4,8% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 93,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -5,17 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,25 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 4,91 224 334 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bisher 343 01 (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu veranschlagen sind die Erträge und Aufwendungen bezogen auf die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger. In Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist als Ertrag die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Abwicklung der Krankenhilfeabrechnungen für Asylbewerber veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 343 01 5331007 Krankenhilfe a.v.E. 050 343 01 5332004 Krankenhilfe i.v.E. 050 343 01 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke Summe 2013 867.000 50.000 5.000 922.000 2014 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 334 01 5331007 Krankenhilfe a.v.E. 050 334 01 5332004 Krankenhilfe i.v.E. 050 334 01 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke Summe 2013 0 0 0 0 2014 867.000 50.000 5.000 922.000 Produktsachkonto SK 5331007, 5332004 Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013 unverändert fortgeschrieben. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 343 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 2.900 100 1.500 2.400 8.300 15.200 2014 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 334 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 334 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 334 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 334 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 334 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 0 0 0 0 0 0 2014 3.000 100 2.000 2.700 10.200 18.000 Produktsachkonto 225 Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen seit 2005: 334 01 (vorher 343 01): Krankenhilfe 1.200 1.100 1.000 T€ 900 800 1.087 955 989 905 700 922 922 HH 2013 HH 2014 825 777 760 600 585 500 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 Kennzahlen Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe 1. Halbjahr 2005 Fälle 226 70 01.07.05 - 01.07.06 - 01.07.07 - 01.07.08 - 01.07.09 - 01.07.10 - 01.07.11 - 01.07.12 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 66 58 55 25 29 42 10 10 Produkt: 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen (Interdisziplinäre Hilfen und Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen in Sozialpädiatrischen Zentren und Frühförderstellen) sowie Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung behinderter Kinder (sog. Integrationshelfer / Schulbegleiter). Auftragsgrundlage: §§ 53 ff. SGB XII Strategische Ziele: - Verhütung einer drohenden Behinderung - Ausgleich einer bestehenden Behinderung - Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft - Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Zielgruppen: Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten. 227 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034302 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -449,14 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.650,57 -500 11 - Personalaufwendungen 83.317,53 89.800 12 - Versorgungsaufwendungen 1.852.065,41 1.363.500 179,71 1.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.201,43 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.935.562,65 1.455.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.930.912,08 1.454.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.930.912,08 1.454.700 1.930.912,08 1.454.700 22 Ansatz 2014 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 228 1.930.912,08 45.200 20.200 20.500 20.900 21.500 1.499.900 20.200 20.500 20.900 21.500 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034302 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 449,14 500 4.201,43 4.650,57 500 -82.656,25 -89.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.593.711,36 -1.363.500 15 - Sonstige Auszahlungen -179,71 -1.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.676.547,32 -1.455.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.671.896,75 -1.454.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 229 Standardkennzahlen Produkt 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 7,1% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 90,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,99 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,57 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 7,26 0,00 230 Produkt: 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen (Interdisziplinäre Hilfen und Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen in Sozialpädiatrischen Zentren und Frühförderstellen) sowie Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung behinderter Kinder (sog. Integrationshelfer / Schulbegleiter). Auftragsgrundlage: §§ 53 ff. SGB XII Strategische Ziele: - Verhütung einer drohenden Behinderung - Ausgleich einer bestehenden Behinderung - Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft - Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Zielgruppen: Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten. 231 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Produkt 05033501 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. 01 02 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 92.900 93.800 94.700 95.600 1.683.500 1.683.500 1.683.500 1.683.500 1.900 1.900 1.900 1.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.778.300 1.779.200 1.780.100 1.781.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.777.800 1.778.700 1.779.600 1.780.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.777.800 1.778.700 1.779.600 1.780.500 1.777.800 1.778.700 1.779.600 1.780.500 23.400 23.800 24.200 24.400 1.801.200 1.802.500 1.803.800 1.804.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 232 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Produkt 05033501 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 500 500 500 500 500 500 500 500 -92.900 -93.800 -94.700 -95.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.683.500 -1.683.500 -1.683.500 -1.683.500 15 - Sonstige Auszahlungen -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.778.300 -1.779.200 -1.780.100 -1.781.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.777.800 -1.778.700 -1.779.600 -1.780.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 233 Standardkennzahlen Produkt 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 5,9% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 92,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -9,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,57 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 8,97 234 335 01 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bisher 343 02 (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 343 02 5331008 Ärztliche Behandlung 050 343 02 5331009 Heilpädagogische Maßnahme 050 343 02 5331010 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 050 343 02 5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits 050 343 02 5331012 Sonstige Eingliederungshilfe Summe 2013 1.000 380.000 950.000 2.500 30.000 1.363.500 2014 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 335 01 5331008 Ärztliche Behandlung 050 335 01 5331009 Heilpädagogische Maßnahme 050 335 01 5331010 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 050 335 01 5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits 050 335 01 5331012 Sonstige Eingliederungshilfe Summe 2013 0 0 0 0 0 0 2014 1.000 400.000 1.250.000 2.500 30.000 1.683.500 Produktsachkonto SK 5331009, 5331010 Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2012 und der Hochrechnung 2013 fortgeschrieben. 335 01 (vorher 343 02): Leistungen bei Behinderung 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 T€ 1.414 1.250 1.000 1.092 800 752 917 548 427 368 324 318 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 950 600 400 200 294 172 193 270 265 300 JR 2005 JR 2006 JR 2007 408 380 400 vorl. JR 2012 HH 2013 HH 2014 0 Heilpädagogische Maßnahmen Hilfe zur angemessenen Schulausbildung 235 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 343 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 16.300 200 3.500 5.700 19.500 45.200 2014 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 335 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 335 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 335 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 335 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 335 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 0 0 0 0 0 0 2014 14.700 200 3.900 5.100 19.700 43.600 Produktsachkonto Kennzahlen I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2005 Anzahl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.331 1.842 1.911 2.101 2.135 2.143 2.457 2.462 335 01: Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.842 1.400 1.200 2.101 2.135 2.143 2008 2009 2010 2.457 2.462 2011 2012 1.911 1.331 1.000 2005 236 2006 2007 II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. Anzahl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21 26 34 37 42 52 49 52 57 335 01: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. 60 50 40 30 57 52 49 52 42 20 34 37 26 10 21 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 237 238 Produkt: 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) bis 2013 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes. Auftragsgrundlage: §§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, Landespflegegesetz, Pflegewohngeldverordnung Strategische Ziele: - Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht); - Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind; - Vollstationäre Pflege: + Sicherstellung der Pflege; + Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang. Zielgruppen: Personen, die - wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich - sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII 239 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034303 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -602.685,28 -720.000 -2.000 -602.685,28 -722.000 280.829,69 301.000 2.211,91 5.200 6.335.741,28 6.560.000 2.962,80 7.000 = Ordentliche Aufwendungen 6.621.745,68 6.873.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 6.019.060,40 6.151.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 6.019.060,40 6.151.200 6.019.060,40 6.151.200 22 Ansatz 2014 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 240 6.019.060,40 152.500 66.900 67.800 69.200 71.200 6.303.700 66.900 67.800 69.200 71.200 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034303 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 599.411,29 720.000 2.000 599.411,29 722.000 -295.921,90 -301.000 -2.211,91 -5.200 - Transferausszahlungen -6.342.429,74 -6.560.000 - Sonstige Auszahlungen -2.962,80 -7.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.643.526,35 -6.873.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.044.115,06 -6.151.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 241 Standardkennzahlen Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 5,1% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 242 93,4% 0,1% -33,58 0,00 1,90 0,00 34,94 0,00 Produkt: 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes. Auftragsgrundlage: §§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, Landespflegegesetz, Pflegewohngeldverordnung Strategische Ziele: - Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht); - Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind; - Vollstationäre Pflege: + Sicherstellung der Pflege; + Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang. Zielgruppen: Personen, die - wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich - sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII 243 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Produkt 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -4.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -726.000 -722.000 -722.000 -722.000 322.800 326.100 329.400 332.700 9.200 5.200 5.200 5.200 6.710.000 7.210.000 7.560.000 7.810.000 7.000 7.000 7.000 7.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.049.000 7.548.300 7.901.600 8.154.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 6.323.000 6.826.300 7.179.600 7.432.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 6.323.000 6.826.300 7.179.600 7.432.900 6.323.000 6.826.300 7.179.600 7.432.900 82.400 83.900 85.200 86.100 6.405.400 6.910.200 7.264.800 7.519.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 244 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Produkt 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 4.000 720.000 720.000 720.000 720.000 2.000 2.000 2.000 2.000 726.000 722.000 722.000 722.000 -322.800 -326.100 -329.400 -332.700 -9.200 -5.200 -5.200 -5.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -6.710.000 -7.210.000 -7.560.000 -7.810.000 15 - Sonstige Auszahlungen -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.049.000 -7.548.300 -7.901.600 -8.154.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.323.000 -6.826.300 -7.179.600 -7.432.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 245 Standardkennzahlen Produkt 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 5,2% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 93,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -34,48 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 1,98 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 35,74 246 336 01 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bisher 343 03 (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Jeder pflegebedürftige Mensch, der nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen und auch von Angehörigen nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann, findet in einem Altenwohn- und Pflegeheim die notwendige Unterkunft, Verpflegung und umfassende soziale Betreuung und Pflege. Dazu kann unter bestimmten Voraussetzungen Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen) und Pflegewohngeld (siehe Produkt 331 02) gewährt werden. Diese Unterstützung kann auch bei der Erkrankung oder einer notwendigen Erholungsphase der Angehörigen, im Rahmen einer Kurzzeitpflege im Heim, gewährt werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 343 03 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 050 343 03 4221200 Übergel. Unterh.anspr. i.E. 050 343 03 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 050 343 03 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 050 343 03 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. Summe 2013 -80.000 -200.000 -100.000 -240.000 -100.000 -720.000 2014 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 336 01 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 050 336 01 4221200 Übergel. Unterh.anspr. i.E. 050 336 01 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 050 336 01 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 050 336 01 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. Summe 2013 0 0 0 0 0 0 2014 -80.000 -200.000 -100.000 -240.000 -100.000 -720.000 Produktsachkonto Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013 angepasst. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 343 03 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2013 -2.000 -2.000 2014 0 0 Produktsachkonto Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 336 01 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2013 0 0 2014 -2.000 -2.000 Produktsachkonto 247 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 343 03 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 050 343 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 050 343 03 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung) Summe 2013 1.000 200 4.000 5.200 2014 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 336 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 050 336 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 050 336 01 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung) 050 336 01 5281055 Sachkosten (Anlaufstelle für ältere Menschen) Summe 2013 0 0 0 0 0 2014 1.000 200 4.000 4.000 9.200 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 343 03 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 050 343 03 5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit 050 343 03 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 050 343 03 5331016 Sonstige Pflegeleistungen 050 343 03 5332007 Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. 050 343 03 5332008 Einm. Leist. an Empf. mit GSiG-Anspruch ab 65 J. 050 343 03 5332009 Hilfe zur Pflege Summe Produktsachkonto Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 336 01 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 050 336 01 5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit 050 336 01 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 050 336 01 5331016 Sonstige Pflegeleistungen 050 336 01 5332009 Hilfe zur Pflege Summe 2013 50.000 40.000 35.000 135.000 0 0 6.300.000 6.560.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 2014 50.000 40.000 35.000 135.000 6.450.000 6.710.000 Produktsachkonto SK 5332009 Aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage sind in einem Heimpflegefall je noch Fallkonstellation bis zu vier Hilfearten zu gewähren. Es handelt sich hierbei um 1. 2. 3. 4. Hilfe zum Lebensunterhalt als Barbetrag (Taschengeld), Grundsicherungsleistungen, Pflegewohngeld und ungedeckte Restkosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Der Aufwandsansatz wurde unter Berücksichtigung einer neuen Pflegekostenkalkulation sowie auf Grund von Heimplatzerweiterungen und Pflegekostenerhöhungen angepasst. 248 336 01 (vorher 343 03): Hilfe zur Pflege 7.000 6.500 T€ 6.000 5.500 6.300 6.450 6.028 5.000 4.500 4.827 4.507 4.427 JR 2005 JR 2006 5.522 5.331 5.237 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 4.938 4.000 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 HH 2013 HH 2014 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 343 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 343 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 54.100 700 11.900 19.200 66.300 300 152.500 2014 0 0 0 0 0 0 0 Produktsachkonto Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 336 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 336 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 336 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 336 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 336 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 336 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 0 0 0 0 0 0 0 2014 47.500 700 13.600 18.000 69.200 300 149.300 Produktsachkonto 249 Kennzahlen I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Stand am 30.06. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fälle 478 461 484 526 554 564 592 596 563 336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 600 Zahl der Hilfeempfänger am 30.06. 580 560 540 520 596 592 500 564 554 563 480 526 460 484 478 461 440 420 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fälle III. 4 11 13 12 14 13 20 27 Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fälle 2 3 3 3 3 2 2 3 IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen Stand am 30.06. 250 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fälle 48 50 47 41 44 61 70 69 87 davon entfallen auf: erheblich Pflegebedürftige schwer Pflegebedürftige schwerst Pflegebedürftige sonstige Hilfe zur Pflege 11 10 7 20 15 14 7 14 10 10 5 22 8 11 5 17 9 13 3 19 14 8 2 37 14 7 1 48 14 4 4 47 8 10 8 61 2013 Produkt: 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsgewährung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Desweiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land. Auftragsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz, WoGG, SGB XII und SGB II Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis. Zielgruppen: Kinder und Jugendliche in Haushalten mit - Kinderzuschlagsberechtigung, - Wohngeldbezug, - Leistungsbezug nach dem SGB XII und - Leistungsbezug nach dem SGB II 251 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -723,20 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.156,76 11 - Personalaufwendungen 50.480,22 46.200 47.700 48.200 48.700 49.200 12 - Versorgungsaufwendungen 523.677,13 510.000 350.000 350.000 350.000 350.000 -433,56 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 574.159,05 556.200 397.700 398.200 398.700 399.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 573.002,29 556.200 397.700 398.200 398.700 399.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 573.002,29 556.200 397.700 398.200 398.700 399.200 573.002,29 556.200 397.700 398.200 398.700 399.200 25.500 18.000 18.200 18.500 18.800 581.700 415.700 416.400 417.200 418.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 252 1,70 573.002,29 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 653,20 433,56 1.086,76 -50.741,25 -46.200 -47.700 -48.200 -48.700 -49.200 -510.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 14 - Transferausszahlungen -294.177,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1,70 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -344.919,95 -556.200 -397.700 -398.200 -398.700 -399.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -343.833,19 -556.200 -397.700 -398.200 -398.700 -399.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 253 Standardkennzahlen Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 8,0% 11,8% 87,7% 84,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,10 -2,21 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,25 0,26 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,72 1,86 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 254 351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 15 – Ergebnisplan (Transferaufwendungen) Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 351 02 5338000 Bildungs- und Teilhabepaket 050 351 02 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 050 351 02 5338002 Schulbedarfspaket 050 351 02 5338003 Schülerbeförderungskosten 050 351 02 5338004 Lernförderung 050 351 02 5338005 Mittagsverpflegung 050 351 02 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2013 0 153.300 100.000 18.900 23.800 127.300 86.700 510.000 2014 0 105.200 68.600 13.000 16.300 90.000 56.900 350.000 Produktsachkonto SK 5338000 bis 5338006 Der bislang beim Sachkonto 5338000 in einer Summe veranschlagte Aufwand nach dem Bildungsund Teilhabepaket wird zur Erfüllung statistischer Anforderungen ab dem Haushaltsjahr 2013 auf die Sachkonten 5338001 bis 5338006 aufgeteilt. Ein Betrag von 15.000 € wird ab dem Haushaltsjahr 2013 bei dem neuen Produkt 313 01 „Bildung und Teilhabe für Asylbewerber“ dargestellt. Die Ansätze reduzieren sich ab 2014 aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2013. Kennzahlen Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG Anzahl Anträge 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 2011 2012 Diff. 687 795 805 957 481 542 113 118 126 148 971 1.016 + 108 + 152 + 61 +5 + 22 + 45 3.183 3.576 + 393 255 351 02: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2011 Mittagsverpflegung 687 Schulbedarf 971 Lernförderung 126 Schulausflüge/Klassenfahrten 805 Schülerbeförderung 113 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 481 351 02: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2012 Mittagsverpflegung 795 Schulbedarf 1.016 Lernförderung 148 Schülerbeförderung 118 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 542 256 Schulausflüge/Klassenfahrten 957 3.500 15 8 16 15 3.000 9 12 2.500 12 11 2.000 § 2 AsylblG 8 4 § 34 SGB XII 9 1.500 § 28 SGB II 7 § 6b BKKG 1.042 1.000 2.273 1 2 6 3 1.554 2.000 632 912 543 500 508 00 687 795 805 957 481 542 56 113 00 30 118 0 2 0 5 157 150 126 148 971 1.016 0 Bemerkung: Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in folgenden Produkten: a) § 6 b BKKG 351 02 b) § 34 SGB XII 332 01 c) § 28 SGB II 312 01 d) § 2 AsylblG 313 01 257 258 Budget 300 500 005 259 260 Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 005 Leistungen nach SGB II Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gemäß § 16 SGB II hat der Kreis seit dem 01.01.2005 folgende Zuständigkeiten: 1. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) 2. Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II 3. Einmalige Leistungen gem. § 22 Abs. 3 und 5 SGB II 4. Leistungen die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 bis 4 SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) Die Aufgaben zu 1. bis 3. sowie die Schuldnerberatung werden im Produkt 312 01 abgebildet. Die sonstigen in § 16 SGB II aufgeführten und dem Kreis zugewiesenen Aufgaben sind bei folgenden Produkten veranschlagt: Kinderbetreuung Produkt 365 01 Psychosoziale Betreuung Produkt 414 03 Suchtberatung Produkt 414 03 Auftragsgrundlage: SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II Strategische Ziele: Die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Zielgruppen: Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben und das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 261 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -5.653.736,68 -5.000.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -8.501.498,63 -8.242.200 -7.471.000 -7.471.000 -7.471.000 -7.471.000 -14.167.920,70 -13.242.200 -12.971.000 -12.971.000 -12.971.000 -12.971.000 25.872,20 25.400 25.600 25.800 26.000 26.200 1.346.454,31 1.190.100 1.270.100 1.270.100 1.270.100 1.270.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 132.569,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.108.018,61 25.553.100 25.403.100 25.403.100 25.403.100 25.403.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 26.612.914,12 26.869.600 26.799.800 26.800.000 26.800.200 26.800.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 12.444.993,42 13.627.400 13.828.800 13.829.000 13.829.200 13.829.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 12.444.993,42 13.627.400 13.828.800 13.829.000 13.829.200 13.829.400 12.444.993,42 13.627.400 13.828.800 13.829.000 13.829.200 13.829.400 13.400 13.700 14.000 14.200 14.500 13.640.800 13.842.500 13.843.000 13.843.400 13.843.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 262 -12.685,39 12.444.993,42 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 5.653.736,68 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 8.495.349,69 8.242.200 7.471.000 7.471.000 7.471.000 7.471.000 14.161.771,76 13.242.200 12.971.000 12.971.000 12.971.000 12.971.000 -26.159,22 -25.400 -25.600 -25.800 -26.000 -26.200 -1.212.627,52 -1.190.100 -1.270.100 -1.270.100 -1.270.100 -1.270.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -105.764,00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 15 - Sonstige Auszahlungen -24.622.844,98 -25.553.100 -25.403.100 -25.403.100 -25.403.100 -25.403.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.967.395,72 -26.868.600 -26.798.800 -26.799.000 -26.799.200 -26.799.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.805.623,96 -13.626.400 -13.827.800 -13.828.000 -13.828.200 -13.828.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 12.685,39 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 263 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I312012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 264 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget 300 500 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 95,1% 94,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -72,66 -73,74 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,17 0,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,53 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 265 312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Rahmen der sog. Hartz-IV-Einführung wurde zum 01.01.2005 der bisher aus Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosenhilfeempfängern bestehende Hilfeempfängerkreis neu aufgeteilt. Der Kreis ist seit 2005 komplett zuständig für die Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an diese Personenkreise. Das sogenannte Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld für diese beiden v. g. Personenkreise werden zu Lasten des Bundeshaushalts gezahlt. Die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind vom Kreis zu tragen. Zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft. Die Beteiligungsquote, die in der Vergangenheit zunächst 29,1 % (2005 und 2006), dann 31,2 % (2007) betrug, wurde in 2008 auf 28,6 %, dann in 2009 auf 25,4 % sowie in 2010 auf 23,0 %, gesenkt. Für 2011 war ursprünglich eine Quote von 24,5 % geplant, die dann zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets auf 35,8 % erhöht wurde (siehe unten). Die Beteiligungsquote blieb für das Jahr 2012 unverändert. Der Bund wird von seiner Ermächtigung Gebrauch machen, den Beteiligungssatz für den Leistungsaufwand der Bildung und Teilhabe in 2013 anzupassen. Eine konkrete Berechnung durch den Bund liegt noch nicht vor. Es wurde daher ein Satz in Anlehnung an die Entwicklung im Kreis Euskirchen zu Grunde gelegt (Senkung von 5,4% auf 3,8%). Nicht eingeplant wird eine etwaige Rückwirkung bezogen auf das Jahr 2012 – eine solche soll es nach ersten Vorstellungen des Bundes ebenfalls geben. Die Bundesbeteiligung sinkt aufgrund der gesetzlichen Regelung ab 2014 von 35,8 % auf 31,0 % um 753.800 €. Wegfall Schulsozialarbeit - 2,8 % Absenkung der Beteiligung für Leistungen BuT - 0,4 % (Kreis gegenüber Kalkulation 2013) 2010 2011 Bundesbeteiligung in % der KdU davon: • Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe 23,0% 35,8% Rest = originärer KdU-Bezug 23,0% 2,8% 5,4% 1,2% 26,4% 2012 2013 2014 35,8% 34,2% 31,0% 2,8% 5,4% 1,2% 2,8% 3,8% 1,2% 0,0% 3,4% 1,2% 26,4% 26,4% 26,4% Der Kreis erhält ferner vom Land eine Ausgleichsleistung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (§ 7 AG-SGB II NRW), die in Zeile 1 veranschlagt ist. Diese Landeszuweisung zur Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben wird seit 2005 gezahlt. Die Leistungen von 2007 bis 2009 sind allerdings auf Basis einer verfassungswidrigen Grundlage gezahlt worden. Das Land hat daher im Dezember 2010 das AG-SGB II geändert (ausführliche Informationen können der Vorlage V 130/2010 entnommen werden). In der Folge erhielt der Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2010 einen Nachteilsausgleich, der sich auf die Jahre 2007 bis 2009 verteilt. Bereinigt ergeben sich folgende jahresbezogenen Erträge: 266 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vorläufig Ertrag nach Nachteilsausgleich 1.614.461 1.865.186 5.749.748 5.519.563 6.129.028 3.429.928 4.288.303 5.653.737 6.580.367 312 01: Landeszuweisung Wohngeld 7.000 6.000 5.000 T€ 4.000 3.000 5.750 5.520 0 5.654 4.288 2.000 1.000 6.580 6.129 3.430 1.614 1.865 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen. Für 2014 wird von einer Höhe von 5,5 Mio. € ausgegangen. Anhängige verfassungsrechtliche Verfahren bergen auch im Hinblick auf bereits geleistete Zahlungen ein Rückzahlungsrisiko. Diverse Zeilen Das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde am 25.02.2011 von Bundesrat und Bundestag beschlossen. Es beinhaltet neben Änderungen im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II (KdU) bereits ab 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket sowie ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet insbesondere neue Leistungstatbestände, die wie folgt untergliedert sind: Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler, Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler, Lernförderung für Schülerinnen und Schüler, Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, Hortkinder und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise: 267 Kinder im Leistungsbezug nach dem SGB II Kinderzuschlagsberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz Wohngeldberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz Kinder im Leistungsbezug nach SGB XII Der Bund erhöhte in 2011 zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie der Mehrlasten des SGB II seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft um 11,3 %-Punkte auf 35,8 %. Welche Lasten damit finanziert werden sollen, ergibt sich aus folgender Tabelle aus dem Vermittlungsverfahren: in Mio. € Leistungen Bildung und Teilhabe darunter SGB II Kinderzuschlag (KiZ) Wohngeld (WoG) Sonstiges darunter Hortkinder / Schulsozialarbeiter (befristet bis 2013) Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II Kinderzuschlag und Wohngeld Erhöhung KdU (Warmwasser) Summe ΔBBKdU 5,4 % 626 102 50 4,4 % 0,7 % 0,3 % 5,9 % 400 2,8 % 136 27 277 1,0 % 0,2 % 1,9 % 1.618 11,3 % Ab 2014 erfolgt eine Anpassung der Anteile für den Leistungsaufwand (s.o.). Grundlage dieser Berechnung ist die tatsächliche Entwicklung der Leistungsaufwendungen im Kreis Euskirchen. Der Transferaufwand Bildung und Teilhabe, der sich auf mehrere Produkte verteilt, wird wie folgt eingeplant: 2013 2014 10.000 € 10.000 € 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 510.000 € 350.000 € 312 01 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II) 650.000 € 500.000 € 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 15.000 € 15.000 € 1.185.000 € 875.000 € Gesamt Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 312 01 4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss. Summe 2013 -8.242.200 -8.242.200 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 268 2014 -7.471.000 -7.471.000 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 312 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 050 312 01 5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil050 312 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2013 0 1.190.000 100 1.190.100 2014 0 1.270.000 100 1.270.100 Produktsachkonto SK 5234001 Die Erstattung von Personal- und Sachaufwand an das Jobcenter EU-aktiv (Kommunaler Finanzierungsanteil - KFA-) betrifft den Kreisanteil an dem Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters EU-aktiv. Er beträgt lt. gesetzlicher Vorgabe seit 01.04.2011 15,2% (§ 46 Abs. 3 SGB II). Zur Ermittlung des notwendigen Haushaltsansatzes für den KFA ist der Kreis grundsätzlich auf die Kenntnis der im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung des Bundes zur Verfügung gestellten Verwaltungskosten angewiesen und hiervon abhängig. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 312 01 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung 050 312 01 5339001 Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket Summe 2013 100.000 0 100.000 2014 100.000 0 100.000 Produktsachkonto SK 5339000 Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden. Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 050 312 01 5412010 Fortbildung 050 312 01 5412300 Dienstreisen 050 312 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 050 312 01 5461000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und 050 312 01 5463000 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB 050 312 01 5463001 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und 050 312 01 5468000 Bildungs- und Teilhabepaket 050 312 01 5468000 Bildungs- und Teilhabepaket Summe 2013 400 200 2.500 24.100.000 480.000 320.000 650.000 0 25.553.100 2014 400 200 2.500 24.100.000 480.000 320.000 500.000 0 25.403.100 Produktsachkonto SK 5461000 Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sind leicht sinkend. Dem gegenüber steht das Urteil des Bundessozialgerichts vom 16.05.2012 – B 4 AS 109/11, das Mehraufwand bei den Kosten für Unterkunft und Heizung verursachen wird. Im Ergebnis wird von einem in etwa gleichbleibenden Bedarf für 2014 ausgegangen. 269 Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich bis April 2013 wie folgt entwickelt: Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 5.818 5.644 5.638 5.524 5.837 5.748 5.672 5.553 5.960 5.727 5.701 5.538 5.931 5.765 5.705 5.569 6.138 5.772 5.712 5.541 5.940 5.798 5.718 5.594 6.172 5.768 5.687 5.566 5.934 5.783 5.662 5.609 31.5. 6.208 5.716 5.675 5.571 5.919 5.820 5.698 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 6.193 5.698 5.680 5.582 5.881 5.805 5.702 5.950 5.713 5.643 5.610 5.846 5.797 5.674 5.793 5.654 5.560 5.603 5.819 5.799 5.680 5.714 5.621 5.494 5.672 5.744 5.751 5.636 5.613 5.608 5.435 5.714 5.693 5.716 5.627 5.609 5.601 5.472 5.705 5.682 5.671 5.586 5.639 5.607 5.494 5.804 5.690 5.637 5.572 312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) 6.000 5.900 5.800 5.700 5.600 5.500 5.400 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 2007 270 31.5. 2008 30.6. 2009 2010 31.7. 2011 31.8. 2012 30.9. 2013 31.10. 30.11. 31.12. 312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) Januar 2007 bis April 2013 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.000 Januar 07 März 07 Mai 07 Juli 07 September 07 November 07 Januar 08 März 08 Mai 08 Juli 08 September 08 November 08 Januar 09 März 09 Mai 09 Juli 09 September 09 November 09 Januar 10 März 10 Mai 10 Juli 10 September 10 November 10 Januar 11 März 11 Mai 11 Juli 11 September 11 November 11 Januar 12 März 12 Mai 12 Juli 12 September 12 November 12 Januar 13 März 13 5.200 SK 5463000 Die einmaligen Leistungen nach §24 Abs. 3 SGB II sind als kommunale Leistungen zu erbringen für Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. SK 5463001 Bei den einmaligen Leistungen nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II handelt es sich um kommunale Leistungen, die zu erbringen sind für Wohnungsbeschaffungskosten (Maklerkosten), Mietkautionen, Umzugskosten sowie Mietschulden. SK 5468000 Hier werden die von der Bundesagentur direkt ausgezahlten Leistungen im Rahmen des Bildungsund Teilhabepaketes abgebildet. Der Aufwandsansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013 angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 271 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 312 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 312 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 312 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 312 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 312 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 6.300 900 1.400 4.800 0 13.400 2014 6.200 1.000 1.300 5.000 200 13.700 Produktsachkonto SGB II: Kosten der Unterkunft und Bundesbeteiligung 25,00 34% 24,00 32% 31,2% 23,00 Mio. € 29,1% 29,1% 28,6% 28% 21,00 20,00 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26% 25,4% 19,00 24% 18,00 23,0% 22% 17,00 16,00 19,47 21,57 21,95 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 KdU 272 21,35 22,25 23,08 23,33 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 23,75 24,10 24,10 vorl. JR HH 2013 HH 2014 2012 Quote Bundesbeteiligung ohne Anteil Bildungs- und Teilhabepaket 20% Quote 30% 22,00 Kennzahlen I. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften: siehe oben II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger: Bedarfsgemeinschaften Leistungsempfänger 30.06.2010 5.881 11.792 31.12.2010 5.690 11.307 30.06.2011 5.805 11.494 31.12.2011 5.637 11.145 30.06.2012 5.702 11.207 31.12.2012 5.572 10.876 312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften/Leistungsempfänger 12.500 6.400 6.200 11.762 12.000 11.912 11.898 11.734 11.725 11.792 11.287 11.329 5.800 5.881 11.307 5.805 5.804 5.698 5.600 11.500 11.494 6.000 5.639 11.145 11.000 5.702 5.690 5.680 11.207 10.876 5.637 5.607 5.582 5.572 10.500 5.494 5.400 5.200 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 Bedarfsgemeinschaften Anzahl der Leistungsempfänger Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 6.600 10.000 Leistungsempfänger 273 III. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich zum Bundesgebiet und zum Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen: 312 01: Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich (Basis: 31.12.2006 = 100) 106 104,29 104 102,94 102,93 102 101,54 101,05 100100,00 99,76 99,96 99,43 98,99 99,57 98 101,12 100,90 100,73 97,46 97,25 96,32 95,70 97,43 99,16 98,81 98,72 98,68 97,50 97,44 96,60 96,37 96 94,80 94 94,23 92 92,24 95,66 95,19 92,35 91,60 90 88,85 88 87,92 87,34 86 Dez 06 Jun 07 Dez 07 Jun 08 Dez 08 Jun 09 Dez 09 Jun 10 Kreis Euskirchen Dez 10 Bund Jun 11 Dez 11 Jun 12 NRW Zum Vergleich: 312 01: Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich (Basis: 31.12.2010 = 100) 108 106 104 102 102,02 100 100,00 100,04 99,19 100,21 99,07 98,75 98 97,93 97,89 96,94 96,21 96 95,21 94,58 94 92 Dez 10 Jun 11 Dez 11 Kreis Euskirchen 274 Jun 12 Bund NRW Dez 12 Dez 12 IV. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 187 202 206 224 286 218 10 197 4 206 6 212 11 235 21 307 12 230 2007 2008 2009 2010 2011 2012 461 350 393 463 603 866 Anzahl Anträge 2011 2012 Diff. 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf 912 2.273 632 1.042 543 508 56 30 157 150 1.554 2.000 + 1.361 + 410 - 35 - 26 -7 + 446 Summe 3.854 6.003 + 2.149 Anzahl Hilfen SGB II Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03) Summe V. Anzahl der eingelegten Widersprüche Fälle VI. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II 312 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 28 SGB II in 2012 Schulbedarf 2.000 Mittagsverpflegung 2.273 Lernförderung 150 Schülerbeförderung 30 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 508 Schulausflüge/Klassenfahrten 1.042 275 312 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 28 SGB II in 2011 Mittagsverpflegung 912 Schulbedarf 1.554 Schulausflüge/Klassenfahrten 632 Lernförderung 157 Schülerbeförderung 56 276 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 543 Produkt: 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 005 Leistungen nach SGB II Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Geschäftsführung des Jobcenter - Einbringung von Personal im Jobcenter Auftragsgrundlage: SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II Strategische Ziele: - Sicherstellung der notwendigen Personalressourcen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Einrichtung - Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Jobcenter Zielgruppen: Mitarbeiter des Jobcenter 277 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 278 -3.335.083,43 -3.699.000 -3.754.900 -3.794.800 -3.835.300 -3.875.200 -3.340.102,36 -3.699.000 -3.754.900 -3.794.800 -3.835.300 -3.875.200 3.162.761,07 3.325.100 3.506.400 3.541.500 3.577.000 3.612.700 3.168.858,12 3.325.100 3.506.400 3.541.500 3.577.000 3.612.700 -171.244,24 -373.900 -248.500 -253.300 -258.300 -262.500 -171.244,24 -373.900 -248.500 -253.300 -258.300 -262.500 -171.244,24 -373.900 -248.500 -253.300 -258.300 -262.500 288.400 248.500 253.300 258.300 262.500 -5.018,93 6.097,05 -171.244,24 -85.500 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.329.068,12 3.699.000 3.941.800 4.041.500 4.136.600 4.176.500 3.332.777,61 3.699.000 3.941.800 4.041.500 4.136.600 4.176.500 -3.166.774,93 -3.325.100 -3.506.400 -3.541.500 -3.577.000 -3.612.700 -3.172.871,98 -3.325.100 -3.506.400 -3.541.500 -3.577.000 -3.612.700 159.905,63 373.900 435.400 500.000 559.600 563.800 3.709,49 -6.097,05 279 Standardkennzahlen Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter (Budget 300 500 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 100,0% 100,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% 0,46 0,00 19,25 20,00 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 280 312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter (Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreis Euskirchen als einer der beiden gesetzlich festgelegten Träger des SGB II weist dem Jobcenter Personal zur Aufgabenerledigung für alle nach dem SGB II wahrzunehmenden Aufgaben zu. Die dem Kreis entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden ihm insgesamt durch das Jobcenter erstattet (siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur V 84/2010). In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 3.754.900 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 312 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 312 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 312 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2013 278.900 0 9.500 288.400 2014 238.700 200 9.600 248.500 Produktsachkonto Da das Jobcenter die dem Kreis entstehenden Kosten direkt erstattet (siehe Produkte 111 09, 111 13 und 111 19), entfällt seit 2011 eine Leistung für die Gemeinkosten. Kennzahlen Anzahl der eingelegten Widersprüche Fälle 2005 2006 2007 2008 593 460 461 350 281 282 Budget 300 500 006 283 284 Produkt: 363 07 - Betreuungsgeld Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 500 006 Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Betreuungsgeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Betreuungsgeldangelegenheiten. Auftragsgrundlage: Gesetz zu Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) vom 15.02.2013. Durch Artikel 1 dieses Gesetzes ist eine Änderung des Bundeselterngeldund Elternzeitgesetzes vom 05.12.2006 erfolgt. Strategische Ziele: Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Betreuungsgeld. Rechtssichere Beratung in Fragen zum Betreuungsgeld. Zielgruppen: Eltern für ihre Kinder im Alter vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats. 285 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036307 Betreuungsgeld Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 286 -43.300 -58.100 -58.700 -59.400 -60.100 -43.300 -58.100 -58.700 -59.400 -60.100 31.400 41.700 42.100 42.500 42.900 31.400 41.700 42.100 42.500 42.900 -11.900 -16.400 -16.600 -16.900 -17.200 -11.900 -16.400 -16.600 -16.900 -17.200 -11.900 -16.400 -16.600 -16.900 -17.200 11.900 16.400 16.600 16.900 17.200 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036307 Betreuungsgeld Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 43.300 58.100 58.700 59.400 60.100 43.300 58.100 58.700 59.400 60.100 -31.400 -41.700 -42.100 -42.500 -42.900 -31.400 -41.700 -42.100 -42.500 -42.900 11.900 16.400 16.600 16.900 17.200 287 Standardkennzahlen Produkt 363 07 - Betreuungsgeld (Budget 300 500 006) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 72,7% 71,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,17 0,22 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 288 363 07 – Betreuungsgeld (Budget 300 500 006 – Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) vom 15.02.2013 (BGBl I. Nr. 8 vom 20.02.2013, S. 254) ist eine Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 05.12.2006 erfolgt. Die Einführung des Betreuungsgeldes erfolgte zum 01.08.2013. Zur Finanzierung des neuen Produktes „Betreuungsgeld" wird davon ausgegangen, dass der Kreis kostendeckende Zuweisungen vom Land erhält. In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist ein Erstattungsbetrag in Höhe von 58.100 € veranschlagt. Die Auszahlung des Betreuungsgeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 07 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 060 363 07 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 07 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe 2013 6.700 100 3.200 1.900 11.900 2014 11.200 100 2.200 2.900 16.400 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 289 290 Produkt: 368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 500 006 Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Elternzeitangelegenheiten. Auftragsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW Strategische Ziele: Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld. Rechtssichere Beratung in Elternzeitangelegenheiten Zielgruppen: Eltern 291 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 292 -116.009,72 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700 -116.009,72 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700 84.541,36 110.600 91.400 92.300 93.200 94.100 100 100 100 100 100 1.914,43 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 86.455,79 119.200 100.000 100.900 101.800 102.700 -29.553,93 7.500 -11.700 -10.800 -9.900 -9.000 -29.553,93 7.500 -11.700 -10.800 -9.900 -9.000 -29.553,93 7.500 -11.700 -10.800 -9.900 -9.000 93.300 83.200 84.400 86.100 88.300 100.800 71.500 73.600 76.200 79.300 -29.553,93 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 125.636,05 111.700 111.700 111.700 111.700 111.700 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 125.636,05 111.700 111.700 111.700 111.700 111.700 10 - Personalauszahlungen -85.324,45 -110.600 -91.400 -92.300 -93.200 -94.100 11 - Versorgungsauszahlungen -100 -100 -100 -100 -100 -1.914,43 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -87.238,88 -119.200 -100.000 -100.900 -101.800 -102.700 38.397,17 -7.500 11.700 10.800 9.900 9.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 293 Standardkennzahlen Produkt 368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz (Budget 300 500 006) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 67,4% 61,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,0% 4,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,54 -0,38 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,76 0,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 294 368 01 – Elterngeld und Elternzeit (Budget 300 500 006 – Elterngeld und Elternzeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städten mit Wirkung zum 01.01.2008 übertragen worden. Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz entstehen, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt und zusätzlich Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand für die übergeleiteten Beamten einschl. der gesetzlichen Leistungen und ein pauschaler Zuschlag (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Der Erstattungsbetrag ist in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) mit 111.700 € veranschlagt. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 368 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 368 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 368 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 368 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 368 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 368 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 32.700 0 8.800 21.700 30.100 0 93.300 2014 21.400 100 7.700 20.600 33.100 300 83.200 Produktsachkonto Kennzahlen 368 01: Zahlfälle BEEG 1.400 1.350 Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeldund Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat 1.300 1.250 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 1.188 1.170 1.212 1.200 1.231 1.203 1.238 1.235 1.216 1.236 1.232 1.282 1.281 1.295 1.287 1.325 1.312 1.323 1.312 1.200 1.150 1.100 295 296 Budget 300 510 001 297 298 Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Heinen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils (max. 72 Monate) insbesondere durch - regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten. - Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen. - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil. Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts. Zielgruppen: Kinder bis 12 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben. 299 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen Nr. 01 02 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -123.854,08 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -903.125,76 -930.000 -890.000 -890.000 -890.000 -890.000 -1.026.979,84 -1.520.000 -1.480.000 -1.480.000 -1.480.000 -1.480.000 302.175,09 314.300 302.800 305.900 309.000 312.100 182.728,55 154.300 168.300 168.300 168.300 168.300 2.008.098,00 2.100.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 66,24 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.493.067,88 2.975.800 2.828.300 2.831.400 2.834.500 2.837.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.466.088,04 1.455.800 1.348.300 1.351.400 1.354.500 1.357.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.466.088,04 1.455.800 1.348.300 1.351.400 1.354.500 1.357.600 1.466.088,04 1.455.800 1.348.300 1.351.400 1.354.500 1.357.600 119.800 105.300 106.900 108.700 110.400 1.575.600 1.453.600 1.458.300 1.463.200 1.468.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 300 1.466.088,04 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 448.719,42 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 902.168,69 930.000 890.000 890.000 890.000 890.000 1.350.888,11 1.310.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 -306.229,24 -314.300 -302.800 -305.900 -309.000 -312.100 -184.979,25 -154.300 -168.300 -168.300 -168.300 -168.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.992.946,00 -2.100.000 -1.950.000 -1.950.000 -1.950.000 -1.950.000 15 - Sonstige Auszahlungen -66,24 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.484.220,73 -2.575.800 -2.428.300 -2.431.400 -2.434.500 -2.437.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.133.332,62 -1.265.800 -1.158.300 -1.161.400 -1.164.500 -1.167.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 301 Standardkennzahlen Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 10,3% 10,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 67,8% 66,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 13,2% 13,9% -8,39 -7,74 1,70 1,64 11,19 10,39 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 302 341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei der Berechnung der Aufwandsansätze wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 1.000 Fällen mit einem durchschnittlichen Aufwand von 1.900 € pro Jahr ausgegangen. Für rückwirkende Bewilligungen wurde des Weiteren eine Summe von 50.000 € berücksichtigt. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 341 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 050 341 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2013 -540.000 -50.000 -590.000 2014 -540.000 -50.000 -590.000 Produktsachkonto Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Landes von rd. 46 % der UVG-Leistungen (Zeile 15): Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 341 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land 050 341 01 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2013 -910.000 -20.000 -930.000 2014 -870.000 -20.000 -890.000 Produktsachkonto Veranschlagt in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist (u.a.) die Erstattung an das Land in Höhe von rd. 46 % der Ist-Erträge (Zeile 3). Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 341 01 5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land) 050 341 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2013 154.000 300 154.300 2014 168.000 300 168.300 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 341 01 5339004 Leistungen UVG Summe 2013 2.100.000 2.100.000 2014 1.950.000 1.950.000 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 341 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 341 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 341 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 341 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 341 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 341 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 4.700 1.000 19.200 17.900 77.000 0 119.800 2014 4.700 1.000 15.100 13.800 70.700 0 105.300 Produktsachkonto 303 Kennzahlen I. Antragsbearbeitung im Zeitraum Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 428 176 420 101 474 112 285 58 368 85 470 102 535 137 506 145 400 123 341 01: Anzahl Bewilligungen 600 550 500 450 400 535 350 300 474 428 470 506 420 400 368 250 285 200 2004 II. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. laufende Fälle eingestellte Fälle* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 792 1.280 832 1.328 911 1.314 1.026 1.435 963 1.474 947 1.484 984 1.674 1.030 1.664 1.054 1.567 1.009 1.552 2008 2009 2010 2011 2012 * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2003 Quote 304 2004 2005 2006 2007 27,02% 27,82% 19,09% 16,74% 17,27% 18,10% 19,84% 15,83% 18,04% 23,39% Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M.-T. Pfafferodt Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Auftragsgrundlage: §§ 16, 17, 27, 28 SGB VIII Strategische Ziele: Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Es soll Krisen vorbeugen bzw. die Krisenbewältigung unterstützen und insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen nach Möglichkeit vorbeugen. Das Leistungsangebot hat die selbständige und frühestmögliche verantwortliche Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten zum Ziel (Hilfe zur Selbsthilfe). Familien sollen darin unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen- sowie nutzen zu lernen und weiterzuentwickeln. Zielgruppen: sonstige Bezugspersonen; Eltern; Erwachsene; Familien; Jugendliche; Kinder 305 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036301 Erziehungsberatung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -107.332,00 -69.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -107.339,00 -69.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 494.084,63 508.200 519.600 524.800 530.000 535.300 1.526,72 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 9.105,27 11.700 13.700 13.700 13.700 13.700 -7,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 504.716,62 522.200 535.600 540.800 546.000 551.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 397.377,62 453.200 460.600 465.800 471.000 476.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 397.377,62 453.200 460.600 465.800 471.000 476.300 397.377,62 453.200 460.600 465.800 471.000 476.300 160.700 172.600 176.400 178.900 181.200 613.900 633.200 642.200 649.900 657.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 306 397.377,62 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036301 Erziehungsberatung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.332,00 69.000 75.000 75.000 75.000 75.000 107.339,00 69.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -494.082,57 -508.200 -519.600 -524.800 -530.000 -535.300 -1.526,72 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -7.442,87 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 7,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -503.052,16 -522.200 -533.600 -538.800 -544.000 -549.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -395.713,16 -453.200 -458.600 -463.800 -469.000 -474.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -372,40 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -372,40 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -372,40 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 307 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -372 I363012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -372 Summe Gesamtsumme 308 -372 -372 -372 -372 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -372 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -372 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 363 01 - Erziehungsberatung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 74,7% 73,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,27 -3,37 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,72 2,78 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 309 363 01 – Erziehungsberatung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle. Der Landeszuschuss erhöht sich entsprechend des Leistungsbescheides vom 22.04.2013 um ca. 6.000 € auf 75.000 €. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte (2.300 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 200 1.800 58.100 16.700 83.300 600 160.700 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 638 725 859 618 840 595 638 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 678 706 661 661 632 669 Anzahl 310 302 370 420 371 510 551 661 2014 200 1.700 57.200 16.000 97.000 500 172.600 363 02 – Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 900 13.500 12.600 54.100 400 81.500 2014 1.400 17.900 16.300 83.700 200 119.500 Produktsachkonto Kennzahlen Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung Anzahl Fälle 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 718 691 649 633 657 638 648 687 470 717 363 02: Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung 750 700 650 600 550 718 691 649 500 633 657 638 648 717 687 450 470 400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 311 312 Produkt: 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen und Eltern, einzeln und/oder gemeinsam a) in akuter Krisensituation b) in besonderen Lebenslagen c) in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Auftragsgrundlage: §§ 16 Abs. 1, 17,18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Strategische Ziele: - Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen - Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen; - Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln. Zielgruppen: Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte 313 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 255.228,47 255.300 418.800 423.100 427.400 431.700 100 100 100 100 100 6.777,36 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 262.005,83 265.000 428.500 432.800 437.100 441.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 262.005,83 265.000 428.500 432.800 437.100 441.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 262.005,83 265.000 428.500 432.800 437.100 441.400 262.005,83 265.000 428.500 432.800 437.100 441.400 81.500 119.500 121.300 123.200 125.200 346.500 548.000 554.100 560.300 566.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 314 262.005,83 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -255.207,97 -255.300 -418.800 -423.100 -427.400 -431.700 -100 -100 -100 -100 -100 -6.777,36 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -261.985,33 -265.000 -428.500 -432.800 -437.100 -441.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -261.985,33 -265.000 -428.500 -432.800 -437.100 -441.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 315 Standardkennzahlen Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 73,9% 76,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,85 -2,92 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,36 2,24 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 316 Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. Auftragsgrundlage: § 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Strategische Ziele: - Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. - Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes. Zielgruppen: Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren 317 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 309.635,67 309.400 131.700 133.000 134.300 135.700 100 100 100 100 100 7.097,54 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 316.733,21 318.200 140.500 141.800 143.100 144.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 316.733,21 318.200 140.500 141.800 143.100 144.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 316.733,21 318.200 140.500 141.800 143.100 144.500 316.733,21 318.200 140.500 141.800 143.100 144.500 97.800 38.300 38.900 39.500 40.100 416.000 178.800 180.700 182.600 184.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 318 316.733,21 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -309.600,80 -309.400 -131.700 -133.000 -134.300 -135.700 -100 -100 -100 -100 -100 -7.097,54 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -316.698,34 -318.200 -140.500 -141.800 -143.100 -144.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -316.698,34 -318.200 -140.500 -141.800 -143.100 -144.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 319 Standardkennzahlen Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 74,6% 73,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 4,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,22 -0,95 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,65 0,70 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 320 363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 1.100 16.300 15.200 65.200 0 97.800 2014 400 5.700 5.200 26.800 200 38.300 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl Fälle im Zeitraum Anzahl 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 256 247 245 224 259 270 301 232 234 296 363 03: Anzahl Fälle 400 350 300 250 200 150 256 247 245 224 2003 2004 2005 2006 100 259 270 2007 2008 301 296 232 234 2010 2011 50 0 2009 2012 321 322 Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung. Auftragsgrundlage: § 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG) Strategische Ziele: - Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens. - Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp. Zielgruppen: Straffällige Jugendliche/Heranwachsende 323 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 72.892,75 73.100 105.900 107.000 108.100 109.200 45.358,29 70.000 70.500 71.000 71.500 71.500 1.664,84 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 119.915,88 152.100 185.400 187.000 188.600 189.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 119.915,88 152.100 185.400 187.000 188.600 189.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 119.915,88 152.100 185.400 187.000 188.600 189.700 119.915,88 152.100 185.400 187.000 188.600 189.700 19.000 18.500 18.700 19.000 19.300 171.100 203.900 205.700 207.600 209.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 324 119.915,88 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 568,28 568,28 -72.892,75 -73.100 -105.900 -107.000 -108.100 -109.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -45.358,29 -70.000 -70.500 -71.000 -71.500 -71.500 15 - Sonstige Auszahlungen -1.664,84 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -119.915,88 -152.100 -185.400 -187.000 -188.600 -189.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -119.347,60 -152.100 -185.400 -187.000 -188.600 -189.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 325 Standardkennzahlen Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 42,9% 52,1% 40,9% 34,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,3% 4,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,91 -1,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,39 0,57 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,37 0,38 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 326 363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (13.500 €, siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (56.500 €, siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012 und vom 20.03.2013, V 323/2012) nachgewiesen. Die Zuweisung an die Stadt Rheinbach steigt aufgrund einer notwendigen Personalaufstockung um 26.500 €. Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 363 04 5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe) Summe 2013 70.000 70.000 2014 70.500 70.500 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 0 300 3.000 2.800 12.000 900 19.000 2014 0 300 2.800 2.500 12.900 0 18.500 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum Anzahl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 977 935 1.124 1.164 1.186 1.274 1.213 1.203 1.264 1.305 1.274 363 04: Anzahl der begonnenen Fälle 1.400 1.200 1.000 800 600 977 935 2002 2003 400 1.124 1.164 1.186 2004 2005 2006 1.274 1.213 1.203 1.264 1.305 1.274 2007 2008 2009 2010 2011 2012 200 0 327 328 Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr F. Wienecke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beistandschaften: - Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten. - Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger. - Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung. - Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt). - Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. Amtspflegschaften: - Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. Amtsvormundschaften: - gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein. - bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet. Auftragsgrundlage: §§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: - Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes - Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege). Zielgruppen: - Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige - Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind. - Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäftsfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft); - Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist. 329 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 419.243,41 465.200 405.600 409.600 413.700 417.900 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 9.154,38 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 428.397,79 479.500 419.900 423.900 428.000 432.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 428.397,79 479.500 419.900 423.900 428.000 432.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 428.397,79 479.500 419.900 423.900 428.000 432.200 428.397,79 479.500 419.900 423.900 428.000 432.200 193.100 173.000 175.900 179.000 182.100 672.600 592.900 599.800 607.000 614.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 330 428.397,79 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -421.248,38 -465.200 -405.600 -409.600 -413.700 -417.900 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -8.475,24 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -429.723,62 -479.500 -419.900 -423.900 -428.000 -432.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -429.723,62 -479.500 -419.900 -423.900 -428.000 -432.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 331 Standardkennzahlen Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 78,8% 78,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,8% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,58 -3,16 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,82 2,48 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 332 363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts" beschlossen. Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können. Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes "den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten“ sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht. Aufgrund dessen erfolgte im 1. Halbjahr 2012 die Aufstockung des Personals auf 2 Vollzeitstellen Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (2.400 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 05 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 05 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 63.800 1.200 21.500 20.100 86.400 100 193.100 2014 59.100 900 17.100 15.600 80.200 100 173.000 Produktsachkonto 333 Kennzahlen I. Beistandschaften 2003 Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.070 1.062 1.057 1.073 1.093 1.218 1.102 1.241 1.039 975 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7 9 10 12 11 10 11 12 8 11 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 109 110 122 111 116 100 109 109 128 107 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 363 05: Anzahl Fälle am 31.12. 1.600 1.400 109 100 1.200 109 7 110 111 122 10 116 12 128 8 11 10 12 11 1.062 1.057 1.073 1.093 2004 2005 2006 9 109 1.000 107 11 800 1.241 1.218 600 1.070 1.102 1.039 975 400 200 0 2003 Beistandschaften 334 Amtspflegschaften 2007 2008 Amtsvormundschaften 2009 2010 2011 2012 Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen. - Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern. - Familiengerichtshilfe Auftragsgrundlage: Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Strategische Ziele: Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. Zielgruppen: Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben. 335 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 30.200 33.700 34.000 34.300 34.600 100 100 100 100 100 309,40 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 28.049,74 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.359,14 31.900 35.400 35.700 36.000 36.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 28.359,14 29.900 33.400 33.700 34.000 34.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 28.359,14 29.900 33.400 33.700 34.000 34.300 28.359,14 29.900 33.400 33.700 34.000 34.300 18.500 18.700 19.100 19.400 19.700 48.400 52.100 52.800 53.400 54.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 336 28.359,14 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -30.200 -33.700 -34.000 -34.300 -34.600 -100 -100 -100 -100 -100 -309,40 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -28.337,46 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.646,86 -31.900 -35.400 -35.700 -36.000 -36.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -28.646,86 -29.900 -33.400 -33.700 -34.000 -34.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 337 Standardkennzahlen Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 76,6% 78,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,2% 3,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,26 -0,28 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,21 0,23 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 338 363 06 – Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 06 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 06 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 06 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 8.400 0 1.600 1.500 6.400 600 18.500 2014 8.500 100 1.500 1.400 7.000 200 18.700 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl II. 17 22 19 10 18 22 5 13 9 16 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 5 20 11 8 5 12 3 13 2 13 339 340 Budget 300 510 002 341 342 Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr G. Lorbach Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden: - Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention - Ferienfreizeiten mit Kindern - Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen - Jugendgruppenleiterschulung - Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden Auftragsgrundlage: §§ 11 und 80 SGB VIII Strategische Ziele: Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Zielgruppen: Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen 343 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -170.915,29 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -170.915,29 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 38.671,80 39.300 65.100 65.800 66.500 67.200 690.885,24 751.200 722.200 729.700 735.200 742.700 282,66 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 729.839,70 792.100 788.900 797.100 803.300 811.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 558.924,41 660.600 657.400 665.600 671.800 680.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 558.924,41 660.600 657.400 665.600 671.800 680.000 558.924,41 660.600 657.400 665.600 671.800 680.000 20.500 20.100 20.500 20.900 21.300 681.100 677.500 686.100 692.700 701.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 344 558.924,41 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135.198,65 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 135.198,65 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 10 - Personalauszahlungen -38.889,75 -39.300 -65.100 -65.800 -66.500 -67.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -689.148,34 -751.200 -722.200 -729.700 -735.200 -742.700 15 - Sonstige Auszahlungen -282,66 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -728.320,75 -792.100 -788.900 -797.100 -803.300 -811.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -593.122,10 -660.600 -657.400 -665.600 -671.800 -680.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 345 Standardkennzahlen Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 5,8% 9,0% 92,4% 89,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,2% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,63 -3,61 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,25 0,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 4,00 3,85 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 346 362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2015 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Mögliche Einsparpotenziale wurden hierbei untersucht. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 060 362 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 060 362 01 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV) 060 362 01 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich Summe 2013 -128.500 -2.000 -1.000 -131.500 2014 -128.500 -2.000 -1.000 -131.500 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 362 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 060 362 01 5318001 Betriebskostenzuweisungen 060 362 01 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk 060 362 01 5331403 Außerschulische Jugendbildung 060 362 01 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit 060 362 01 5331405 Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter 060 362 01 5331406 Sonstige Jugendarbeit Summe Produktsachkonto SK 5312001 SK 5318001 2013 241.000 480.000 500 4.000 5.000 14.700 6.000 751.200 2014 233.000 459.000 500 4.000 5.000 14.700 6.000 722.200 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger) Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Zielund Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2014 an kommunale Träger (233.000 €) und freie Träger (459.000 €) verringert sich um 8.000 € bzw. 21.000 € gegenüber dem Ansatz 2013. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 347 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 362 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 362 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 362 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 362 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 362 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 362 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 7.700 100 1.900 1.800 7.600 1.400 20.500 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. Anzahl II. 348 2003 2004 2005 2006 21 21 18 18 2007 2008 17 17 2009 2010 2011 2012 21 20 20 21 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 15,9 12,87 12,81 12,9 15,9 12,8 12,8 12,9 12,9 12,9 2014 7.500 200 1.700 1.500 7.900 1.300 20.100 Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr A. Hermes Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst. Auftragsgrundlage: §§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JÖSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Strategische Ziele: Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe Zielgruppen: Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen 349 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.016,57 -500 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -35.016,57 -500 -500 -500 -500 -500 11 - Personalaufwendungen 321.163,52 389.600 293.600 296.600 299.600 302.700 12 - Versorgungsaufwendungen 291.693,94 396.000 319.500 323.000 326.500 326.500 3.744,82 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 618.207,07 788.900 616.400 622.900 629.400 632.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 583.190,50 788.400 615.900 622.400 628.900 632.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 583.190,50 788.400 615.900 622.400 628.900 632.000 583.190,50 788.400 615.900 622.400 628.900 632.000 110.200 84.300 85.500 87.000 88.400 898.600 700.200 707.900 715.900 720.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 350 1.604,79 583.190,50 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 19.755,90 500 500 500 500 500 19.755,90 500 500 500 500 500 -321.305,19 -389.600 -293.600 -296.600 -299.600 -302.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.475,19 14 - Transferausszahlungen -281.693,94 -396.000 -319.500 -323.000 -326.500 -326.500 15 - Sonstige Auszahlungen -3.744,82 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -608.219,14 -788.900 -616.400 -622.900 -629.400 -632.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -588.463,24 -788.400 -615.900 -622.400 -628.900 -632.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.128,94 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -9.128,94 -9.128,94 351 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I362022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.247 -7.247 -128 -128 -1.754 -1.754 -9.129 Summe Gesamtsumme 352 -9.129 -7.247 -7.247 -128 -128 -1.754 -1.754 -9.129 -9.129 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 44,0% 42,7% 44,0% 45,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,79 -3,73 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,11 1,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,11 1,70 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 353 362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) werden Rückerträge aus überzahlten Zuschüssen ausgewiesen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 362 02 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 060 362 02 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/ 060 362 02 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 060 362 02 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung 060 362 02 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem. 060 362 02 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem. 060 362 02 5331407 Jugendsozialarbeit 060 362 02 5331408 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz Summe 2013 10.000 132.500 158.000 10.000 80.000 0 2.500 3.000 396.000 2014 10.000 134.000 160.000 10.000 0 0 2.500 3.000 319.500 Produktsachkonto SK 5315000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2015 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 €. SK 5318018 SK 5318019 Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. SK 5318021 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit gemäß Bildungs- und Teilhabepaket) Siehe Erläuterungen bei Produkt 312 01 354 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 362 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 362 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 362 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 362 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 362 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 362 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 5.200 1.200 17.400 16.200 69.800 400 110.200 2014 5.000 900 11.600 10.600 55.700 500 84.300 Produktsachkonto Kennzahlen Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2004/2005 374 Schuljahr 2005/2006 411 Schuljahr 2006/2007 402 Schuljahr 2007/2008 508 Schuljahr 2008/2009 411 Schuljahr 2009/2010 310 Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 362 02: Anzahl der Fälle 600 500 400 300 508 200 374 411 411 402 389 310 308 100 0 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 355 356 Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr A. Hermes Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen Auftragsgrundlage: § 16 SGB VIII Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien 357 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -27.250,00 -12.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -27.250,00 -13.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 84.331,31 85.500 109.000 110.200 111.400 112.600 2.173,67 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 61.018,29 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 938,40 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 148.461,67 171.300 193.800 195.000 196.200 197.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 121.211,67 158.300 192.800 194.000 195.200 196.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 121.211,67 158.300 192.800 194.000 195.200 196.400 121.211,67 158.300 192.800 194.000 195.200 196.400 30.700 31.700 32.200 32.700 33.200 189.000 224.500 226.200 227.900 229.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 358 121.211,67 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000,00 12.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000,00 13.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -84.476,58 -85.500 -109.000 -110.200 -111.400 -112.600 -2.173,67 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -61.265,47 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 15 - Sonstige Auszahlungen -938,40 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -148.854,12 -171.300 -193.800 -195.000 -196.200 -197.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -133.854,12 -158.300 -192.800 -194.000 -195.200 -196.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 359 Standardkennzahlen Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 45,0% 50,7% 39,6% 35,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 0,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,01 -1,20 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,48 0,61 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,43 0,43 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 360 362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. Veranschlagt in Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) sind Rückforderungen überzahlter Transferaufwendungen (Zeile 15). In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 362 03 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien060 362 03 5331409 Kinder- u. Jugenderholung Summe 2013 17.000 63.000 80.000 2014 17.000 63.000 80.000 Produktsachkonto SK 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. SK 5331409 Kinder- und Jugenderholung Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugenderholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. 361 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 362 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 362 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 362 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 362 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 362 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 362 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 5.200 300 4.100 3.800 16.400 900 30.700 Produktsachkonto Kennzahlen Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 362 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.787 3.370 3.115 3.278 2.813 3.138 2.796 2.099 2014 5.000 300 3.800 3.500 18.000 1.100 31.700 Budget 300 510 003 363 364 Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung. - Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. Auftragsgrundlage: §§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII Strategische Ziele: - Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie. - Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten. - Vermeidung von Fremdunterbringungen. - Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger 365 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -47.978,00 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -1.020,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -48.998,00 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 11 - Personalaufwendungen 280.556,10 276.800 605.100 611.100 617.200 623.400 12 - Versorgungsaufwendungen 3.421.450,89 3.795.000 3.843.000 3.887.000 3.931.000 3.931.000 6.189,32 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.708.196,31 4.080.900 4.457.200 4.507.200 4.557.300 4.563.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.659.198,31 4.012.900 4.389.200 4.439.200 4.489.300 4.495.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.659.198,31 4.012.900 4.389.200 4.439.200 4.489.300 4.495.500 3.659.198,31 4.012.900 4.389.200 4.439.200 4.489.300 4.495.500 96.100 166.300 168.600 171.400 174.500 4.109.000 4.555.500 4.607.800 4.660.700 4.670.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 366 3.659.198,31 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 73,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -279.897,14 -276.800 -605.100 -611.100 -617.200 -623.400 73,00 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -3.574.642,72 -3.795.000 -3.843.000 -3.887.000 -3.931.000 -3.931.000 15 - Sonstige Auszahlungen -6.189,32 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.860.729,18 -4.080.900 -4.457.200 -4.507.200 -4.557.300 -4.563.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.860.656,18 -4.012.900 -4.389.200 -4.439.200 -4.489.300 -4.495.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 367 Standardkennzahlen Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2013 HH 2014 6,7% 13,2% 90,9% 83,1% 0,2% 0,2% -21,89 -24,27 1,50 3,26 20,22 20,47 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 368 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 363 09 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) 060 363 09 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) 060 363 09 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) 060 363 09 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (Legasthenie/Dyskal 060 363 09 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3) 060 363 09 5331416 Soziale Gruppenarbeit 060 363 09 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshilfen) Summe 2013 520.000 320.000 2.400.000 100.000 5.000 50.000 400.000 3.795.000 2014 525.000 323.000 2.430.000 101.000 5.000 55.000 404.000 3.843.000 Produktsachkonto SK 5331411 und 5331413 Die Aufwandsansätze wurden aufgrund der aktuell konkreten Fälle unter Berücksichtigung der jeweils monatlichen Fachleistungsstunden ermittelt. Die Erfahrung seit Einführung der Fachleistungsstunden 2002 zeigt, dass ca. 75 % der monatlich bewilligten Fachleistungsstunden abgerufen werden. Unter Berücksichtigung einer Personalkostensteigerung von 1% für 2013/2014 ergeben sich die ausgewiesenen Aufwandsansätze. SK 5331412 Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.000 €. SK 5331414 und 5331417 Die Ansätze für die Aufwendungen für Hilfen bei Legasthenie und Dyskalkulie (SK 5331403) sowie für Integrationshilfen (SK 5331417) werden unter Berücksichtigung einer Personalkostensteigerung von 1 % um 1.000 € bzw. 4.000 € erhöht. SK 5331415 und 5331416 Des Weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (SK 5331416) als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (55.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt. Der Ansatz für die soziale Gruppenarbeit wird um 5.000 € erhöht, da für 2014 auch für Kinder psychisch kranker Eltern ein soziales Gruppenangebot vorgehalten werden soll. Überblick: Hilfeart (ambulant) Sozialpädagogische Familienhilfe Sonstige Hilfen Ambulante Eingliederungshilfen Erziehungsbeistandschaft Summe 363 09 Differenz zum Vorjahr vorl. JR 2011 2.177 318 342 340 3.177 vorl. JR HH 2013 2012 2.205 2.400 284 320 466 500 466 520 3.421 3.740 + 244 + 319 HH 2014 2.430 323 505 525 3.783 + 43 Diff. HH 14/HH 13 + 30 + 3 + 5 + 5 + 43 369 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 09 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 09 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 09 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 09 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 09 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 3.000 900 15.500 14.500 62.200 0 96.100 2014 5.000 1.900 24.200 22.000 113.200 0 166.300 Produktsachkonto 363 09: Ambulante Hilfen 4.000 3.500 520 525 500 505 Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 466 340 3.000 342 T€ 2.000 283 1.500 318 259 271 214 256 238 231 332 1.000 320 282 2.500 258 272 279 251 268 Ambulante Eingliederungshilfen 466 318 323 284 Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII) 328 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 2.177 2.205 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 2.400 2.430 HH 2013 HH 2014 1.872 237 140 1.575 1.104 500 748 815 JR 2005 JR 2006 1.289 0 370 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 Entwicklung Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe: 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 3.500 3.000 2.500 2.000 2.430 466 520 525 vorl. JR 2012 HH 2013 HH 2014 T€ 2.400 2.205 1.500 2.177 1.872 1.575 1.000 1.104 1.289 748 815 332 271 318 283 272 282 340 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 500 0 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 371 Kennzahlen Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl II. 209 209 224 237 284 312 351 367 421 488 Beendete Fälle im Zeitraum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl III. 98 91 89 82 110 113 138 135 122 154 Zielerreichung 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 42 43 47 41 55 55 56 61 58 66 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 600 500 488 421 400 351 312 300 200 100 367 284 209 209 224 237 98 91 89 82 2003 2004 2005 2006 110 113 2007 2008 154 138 135 122 2009 2010 2011 0 Anzahl Fälle im Zeitraum 372 Anzahl beendete Fälle 2012 Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung. - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer. - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. - Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) - Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern. - Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber. Auftragsgrundlage: §§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII Strategische Ziele: § 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung. § 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten. § 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen 373 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.130.872,78 -1.030.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -2.735.565,23 -2.000.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -3.881.516,56 -3.030.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 955.909,23 1.011.600 866.200 874.800 883.500 892.300 829.000,50 700.900 700.900 700.900 700.900 700.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 14.306.519,25 15.086.000 15.233.000 15.380.000 15.547.000 15.547.000 67.157,67 61.500 64.500 64.500 64.500 64.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.158.586,65 16.863.000 16.867.600 17.023.200 17.198.900 17.207.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 12.277.070,09 13.833.000 14.047.600 14.203.200 14.378.900 14.387.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 12.277.070,09 13.833.000 14.047.600 14.203.200 14.378.900 14.387.700 12.277.070,09 13.833.000 14.047.600 14.203.200 14.378.900 14.387.700 331.100 283.000 287.400 292.200 297.300 14.164.100 14.330.600 14.490.600 14.671.100 14.685.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 374 -15.078,55 12.277.070,09 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 02 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.206.199,63 1.030.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.803.208,08 2.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 3.026.452,26 3.030.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 -911.445,91 -1.018.900 -866.200 -874.800 -883.500 -892.300 -792.379,82 -700.900 -700.900 -700.900 -700.900 -700.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -14.311.026,75 -15.086.000 -15.233.000 -15.380.000 -15.547.000 -15.547.000 15 - Sonstige Auszahlungen -64.638,73 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.079.491,21 -16.867.300 -16.861.600 -17.017.200 -17.192.900 -17.201.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.053.038,95 -13.837.300 -14.041.600 -14.197.200 -14.372.900 -14.381.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 17.044,55 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 375 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 UNTERHALB DER WERTGRENZE -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Summe -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Gesamtsumme -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 I363102630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 376 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2013 HH 2014 6,1% 5,3% 87,7% 88,8% 0,4% 0,4% -75,45 -76,34 5,61 4,87 80,36 81,15 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 377 363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 060 363 10 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 060 363 10 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 060 363 10 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 060 363 10 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 060 363 10 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 060 363 10 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. Summe 2013 -50.000 -120.000 -30.000 -200.000 -530.000 -100.000 -1.030.000 2014 -100.000 -150.000 -10.000 -200.000 -530.000 -30.000 -1.020.000 Produktsachkonto Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 060 363 10 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2013 -2.000.000 -2.000.000 2014 -1.800.000 -1.800.000 Produktsachkonto In der vorläufigen Jahresrechnung 2012 zeichnet sich durch einmalige Erstattungen (Zuständigkeitsänderungen, gewonnene Klagen) ein Mehrertrag ab. Für 2013 wird ebenfalls mit einem Mehrertrag gerechnet. In 2014 reduziert sich der Ertrag wieder auf 1.800.000 €. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 060 363 10 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 060 363 10 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 060 363 10 5281000 Sachkosten Summe 2013 700.000 500 400 700.900 2014 700.000 500 400 700.900 Produktsachkonto SK 5232000 Für Leistungen der Jugendhilfe richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des/der Personensorgeberechtigten. Ausnahmen sind insbesondere die Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII in Pflegestellen. Für diese ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bezirk die Pflegeeltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben, wobei die Kosten von dem eigentlich zuständigen Träger erstattet werden. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Fällen, in welchen für die Vergangenheit, z.B. bei späterer Kenntnis des Umzugs des/der maßgeblichen Elternteile oder Streitfällen, einmalig Kostenerstattung geleistet werden muss. Die Ermittlung des Aufwands erfolgt auf der Basis der zurzeit bekannten Fälle zuzüglich eines geschätzten Betrages für unvorhersehbare Zuständigkeitsänderungen durch Umzug der Eltern. 378 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 363 10 5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege 060 363 10 5331418 Betreuung u.Versorgung v.Kindern in Notsituationen 060 363 10 5331419 Vollzeitpflege 060 363 10 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. 060 363 10 5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren 060 363 10 5332501 Heimerziehung 060 363 10 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) 060 363 10 5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge 060 363 10 5332504 Erziehung in Tagesgruppen 060 363 10 5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 060 363 10 5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Summe 2013 141.000 10.000 2.900.000 470.000 850.000 8.100.000 700.000 15.000 960.000 140.000 800.000 15.086.000 2014 143.000 10.000 2.930.000 475.000 858.000 8.180.000 705.000 15.000 970.000 142.000 805.000 15.233.000 Produktsachkonto Erläuterungen zu Zeile 15: Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass die Ansätze 2013 unter Berücksichtigung einer Erhöhung von 1 % für das Haushaltsjahr 2014 übernommen werden können. Überblick: Hilfeart (stationär) Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Erziehung in Tagesgruppen Summe 363 10 Differenz zum Vorjahr vorl. JR 2011 7.612 743 2.903 276 508 351 vorl. JR HH 2013 2012 7.567 8.100 773 800 2.850 2.900 144 140 646 700 460 470 603 909 13.904 733 933 14.106 + 202 850 960 14.920 + 814 HH 2014 8.180 805 2.930 142 705 475 Diff. HH 14/HH 13 + 80 + 5 + 30 + 2 + 5 + 5 858 970 15.065 + 145 + 8 + 10 + 145 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 10 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 10 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 10 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 10 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 10 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 10 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 37.900 3.200 48.600 45.400 195.200 800 331.100 2014 45.100 2.500 35.800 32.500 167.100 0 283.000 Produktsachkonto 379 Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005: 363 10: Heimerziehung 9.000 8.000 T€ 7.000 6.000 7.946 8.100 8.180 vorl. JR 2012 HH 2013 HH 2014 2.903 2.850 2.900 2.930 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 HH 2013 HH 2014 7.612 7.567 vorl. JR 2011 5.000 6.372 4.000 5.217 5.545 5.203 4.403 3.000 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 363 10: Vollzeitpflege 3.500 3.000 T€ 2.500 2.000 2.604 2.402 1.500 1.537 1.951 2.037 JR 2007 JR 2008 1.665 1.000 JR 2005 380 JR 2006 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 363 10: Inobhutnahmen 600 500 T€ 400 300 550 486 200 424 397 460 470 475 vorl. JR 2012 HH 2013 HH 2014 351 100 256 234 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 381 Kennzahlen I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2005 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 39.295 37.294 31.164 34.564 38.091 49.967 47.524 41.622 183 153 139 155 161 199 186 173 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 55.000 50.000 Anzahl Belegtage 45.000 40.000 35.000 49.967 47.524 30.000 39.295 41.622 38.091 37.294 34.564 31.164 25.000 20.000 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) 2005 Belegtage im Zeitraum 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 18.584 18.883 18.906 21.156 21.240 24.930 21.489 21.521 Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie - Soz. Päd. Betr. Wohnen - Heim - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 6 15 12 10 7 50 8 14 15 6 9 52 12 12 15 10 13 62 11 11 18 6 16 62 14 9 18 7 17 65 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder 2005 Anzahl der Fälle Belegtage 382 170 199 211 201 230 254 262 294 53.385 58.226 63.044 62.830 67.633 70.975 79.937 87.941 2012 363 10: Vollzeitpflege 310 90.000 87.941 294 270 254 230 230 67.633 211 63.044 210 190 80.000 79.937 262 250 199 192 85.000 75.000 70.975 70.000 65.000 62.830 201 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 290 60.000 58.226 170 174 55.331 51.881 55.000 170 53.385 150 50.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Anzahl der Fälle 2009 2010 2011 2012 Belegtage IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 79 2.574 97 5.296 70 4.235 123 5.658 148 7.858 108 4.344 96 3.689 117 4.435 363 10: Inobhutnahmen 150 9.000 148 123 120 7.000 117 110 100 8.000 7.858 130 108 101 6.000 5.658 97 96 5.296 5.000 90 84 80 4.435 4.344 4.235 79 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 4.000 3.689 70 70 3.110 60 3.000 2.915 2.574 50 2.000 2003 2004 2005 2006 2007 Anzahl der Fälle 2008 2009 2010 2011 2012 Belegtage 383 V. Kinder in Tagesgruppen 2005 Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum 2006 68 60 20.227 15.987 2007 2008 2009 2010 2011 2012 37 9.546 32 8.819 36 9.075 34 8.962 36 9.367 38 9.540 VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 384 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 19 13 10 18 17 18 18 Budget 300 510 004 385 386 Produkt: 361 01 - Tagespflege Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau W. Uedelhofen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert. Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII Strategische Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. - Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können 387 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 06036101 Tagespflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -137.700,00 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 03 + Sonstige Transfererträge -293.201,50 -280.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -430.901,50 -386.300 -336.300 -336.300 -336.300 -336.300 48.230,39 58.500 107.900 109.100 110.300 111.500 1.252.656,69 1.267.000 1.598.000 1.599.000 1.600.000 1.600.000 210,32 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1.301.097,40 1.327.700 1.708.100 1.710.300 1.712.500 1.713.700 870.195,90 941.400 1.371.800 1.374.000 1.376.200 1.377.400 870.195,90 941.400 1.371.800 1.374.000 1.376.200 1.377.400 870.195,90 941.400 1.371.800 1.374.000 1.376.200 1.377.400 20.300 33.000 33.600 34.100 34.600 961.700 1.404.800 1.407.600 1.410.300 1.412.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 388 870.195,90 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 06036101 Tagespflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 52.290,00 106.300 106.300 106.300 106.300 106.300 281.632,22 280.000 230.000 230.000 230.000 230.000 1.165.249,17 386.300 336.300 336.300 336.300 336.300 -47.693,54 -58.500 -107.900 -109.100 -110.300 -111.500 831.326,95 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.295.155,79 -1.267.000 -1.598.000 -1.599.000 -1.600.000 -1.600.000 15 - Sonstige Auszahlungen -210,32 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.343.059,65 -1.327.700 -1.708.100 -1.710.300 -1.712.500 -1.713.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -177.810,48 -941.400 -1.371.800 -1.374.000 -1.376.200 -1.377.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 389 Standardkennzahlen Produkt 361 01 - Tagespflege (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 4,6% 6,5% 94,0% 91,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,2% 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,12 -7,48 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,33 0,61 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 6,75 8,51 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 390 361 01 – Tagespflege (Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2013/2014 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren von 750 €/Jahr/Kind ausgewiesen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflege-aufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 060 361 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 060 361 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2013 -250.000 -30.000 -280.000 2014 -220.000 -10.000 -230.000 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 361 01 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.) 060 361 01 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege) 060 361 01 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern Summe 2013 87.000 1.170.000 10.000 1.267.000 2014 88.000 1.500.000 10.000 1.598.000 Produktsachkonto SK 5318016 Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten einer Fachkraft (0,75 Stelle) übernommen (siehe hierzu Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2006, V 282/2006 und 10.12.2008, A 146/2008, und vom 09.09.2009, V 538/2009). Darüber hinaus hat der Kreisausschuss am 23.03.2011 der Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011). SK 5331401 Die Leistungen an Tagesmütter wurden in Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von max. 2,10 € auf max. 4,20 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 – V 541/2009). Gleichzeitig fand eine Anpassung der Elternbeiträge an die Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten statt. Aufgrund der weiteren Steigerung der Fallzahlen wird von einem voraussichtlichem Jahresergebnis 2013 in Höhe von 1.350.000 € ausgegangen. Da aufgrund der Einführung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zum 01.08.2013 mit einem Anstieg der Fälle gerechnet werden muss, und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnis 2013, wird der Ansatz 2014 auf 1.500.000 € erhöht. 391 361 01: Förderung Kinder in Tagespflege 1.600 1.400 1.200 T€ 1.000 800 1.500 600 1.161 1.170 vorl. JR 2012 HH 2013 893 400 619 200 151 151 144 164 153 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 0 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 HH 2014 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 361 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 361 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 361 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 361 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 361 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 361 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 392 2013 3.300 200 2.800 2.600 11.100 300 20.300 2014 5.500 300 4.100 3.800 19.300 0 33.000 Kennzahlen I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 18 13 24 16 71 15 16 24 14 69 13 14 20 7 54 19 18 34 9 80 21 20 18 14 73 23 21 20 11 75 76 33 28 18 155 2011 2012 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 250 200 11 9 150 18 31 32 23 10 < 14 Jahre 6 < 10 Jahre 28 100 33 9 16 14 14 7 50 24 24 13 16 14 18 15 2004 2005 0 34 20 18 3 < 6 Jahre 0 < 3 Jahre 70 11 131 20 18 20 21 13 19 21 23 2006 2007 2008 2009 76 2010 64 2011 2012 393 II. Regionale Aufgliederung: 31.12.2012 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 17 2 4 67 9 13 27 6 9 17 25 196 9% 1% 2% 34% 5% 7% 14% 3% 5% 9% 13% 361 01: Kinder in Tagespflege ‐ regionale Aufgliederung am 31.12.2012 Bad Münstereifel 9% Zülpich 13% Blankenheim 1% Dahlem 2% Weilerswist 9% Schleiden 4% Nettersheim 3% Euskirchen 34% Mechernich 14% Kall 7% 394 Hellenthal 4% Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau S. Breiden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen. Auftragsgrundlage: §§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz) Strategische Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen Zielgruppen: Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte 395 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -14.900.981,96 -17.074.700 -19.481.100 -19.739.800 -19.960.300 -20.247.300 -3.334.078,03 -3.340.000 -3.390.000 -3.390.000 -3.390.000 -3.390.000 -18.235.059,99 -20.414.700 -22.871.100 -23.129.800 -23.350.300 -23.637.300 119.727,87 111.000 109.600 110.600 111.600 112.600 40.100 40.100 40.100 40.100 25.100 30.091.958,21 34.139.000 38.176.900 38.700.400 39.182.900 39.744.900 311,82 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.211.997,90 34.293.000 38.329.500 38.854.000 39.337.500 39.885.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 11.976.937,91 13.878.300 15.458.400 15.724.200 15.987.200 16.248.200 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 11.976.937,91 13.878.300 15.458.400 15.724.200 15.987.200 16.248.200 11.976.937,91 13.878.300 15.458.400 15.724.200 15.987.200 16.248.200 56.000 58.800 59.800 60.800 61.800 13.934.300 15.517.200 15.784.000 16.048.000 16.310.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 396 11.976.937,91 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 15.247.776,31 16.342.300 18.720.200 18.998.200 19.280.200 19.567.200 3.392.874,80 3.340.000 3.390.000 3.390.000 3.390.000 3.390.000 100 100 100 100 100 18.640.651,11 19.682.400 22.110.300 22.388.300 22.670.300 22.957.300 -120.693,44 -111.000 -109.600 -110.600 -111.600 -112.600 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -100 -100 -100 -100 -100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -29.923.116,90 -32.582.100 -36.559.000 -37.105.000 -37.659.000 -38.221.000 15 - Sonstige Auszahlungen -311,82 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.044.122,16 -32.736.200 -36.711.700 -37.258.700 -37.813.700 -38.376.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.403.471,05 -13.053.800 -14.601.400 -14.870.400 -15.143.400 -15.419.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.371.529,77 1.232.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.371.529,77 1.232.000 -3.322.466,25 -4.531.000 -1.000.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.322.466,25 -4.531.000 -1.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.950.936,48 -3.299.000 -1.000.000 397 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -1.955.802 -3.298.000 1.366.664 1.232.000 -3.322.466 -4.530.000 -1.955.802 -3.298.000 Summe -1.000.000 -5.253.802 2.598.664 -1.000.000 -7.852.466 -1.000.000 -5.253.802 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I365012810 Rückzahlung Investitionszuschüsse 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.866 4.866 4.866 4.866 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 4.866 -1.000 Summe Gesamtsumme 398 -1.950.936 -3.299.000 3.866 -1.000.000 -5.249.936 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2013 HH 2014 0,4% 0,4% 99,4% 99,4% 0,0% 0,0% -74,23 -82,66 0,70 0,72 181,86 203,37 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 399 365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 060 365 01 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) 060 365 01 4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land 060 365 01 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung) 060 365 01 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für 060 365 01 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg 060 365 01 4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3 060 365 01 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 060 365 01 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 060 365 01 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2013 -13.404.000 -100 -209.000 0 -1.472.000 -1.247.000 -100 -100 -742.400 -17.074.700 2014 -17.055.000 0 -202.000 0 -1.453.000 0 -100 -100 -770.900 -19.481.100 Produktsachkonto SK 4141017 Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen. Für das Kindergartenjahr 2013/2014 erfolgt eine Bewilligung in Höhe von ca. 1.453.000 €. SK 4141018 Im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe - BAG-JH) erhielt der Kreis Einmalzahlungen zum Ausgleich der Kosten des U3-Ausbaus für die Kindergartenjahr 2011/2012 und 2012/2013. Ab dem 01.08.2013 erfolgt der Belastungsausgleich über eine Erhöhung des Landesanteils zu den Kindpauschalen für alle zum 15.03. gemeldeten Kinder unter 3 Jahren in Höhe von 19,96 % (Abwicklung erfolgt über SK 4141009). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 060 365 01 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) Summe 2013 -3.340.000 -3.340.000 2014 -3.390.000 -3.390.000 Produktsachkonto In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. 400 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 365 01 5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 060 365 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 060 365 01 5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs 060 365 01 5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung) 060 365 01 5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre 060 365 01 5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) 060 365 01 5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung) 060 365 01 5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen 060 365 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2013 100 9.685.000 710.000 67.000 0 21.928.000 142.000 50.000 1.556.900 34.139.000 2014 0 10.214.000 715.000 77.000 0 25.437.000 116.000 0 1.617.900 38.176.900 Produktsachkonto SK 5312001, 5318036 Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2012/2013 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 34.600.000 € um ca. 4.450.000 € auf ca. 39.050.000 €. Die Steigerung von ca. 12,87 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: - Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr - Erhöhung der Kind-/Mietpauschalen um pauschal 1,5 % - Änderung des Buchungsverhaltens (Rückgang der Buchungen für 25 Wochenstunden, Erhöhung der Buchungen für 45 Wochenstunden) - Ausbau des Angebotes für Gruppen des Gruppentyps II von 142,75 auf 361,26 Kindpauschalen. In die Haushaltsansätze 2014 fließen 5/12 der Steigerung ein. SK 5312002 Die Kindergärten der kommunalen Träger werden in den Kindergartenjahren 2012/2013 und 2013/2014 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (Kreistagsbeschluss vom 14.12.2011, V 243/2011, und 20.03.2013, V 7/2013). Der Ansatz geht davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird. SK 5312004, 5318038 Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 350 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger es Kindergartens ausgezahlt werden. Der entsprechende Ertrag (202.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.). Der Betrag für die Aufwendungen wird in der Veränderungsliste auf 81.000 € (5312004) bzw. 121.000 € (5318038) korrigiert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 365 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 365 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 365 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 365 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 365 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 365 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 19.800 200 5.800 5.400 23.400 1.400 56.000 2014 25.400 200 4.900 4.500 23.100 700 58.800 Produktsachkonto 401 Kennzahlen Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 Vergleich zum Vorjahr 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 14/13 ‐ 13/12 ‐ 23,26 ‐ 25,75 ‐ 25,72 + 3,19 + 15,80 ‐ 14,82 ‐ 1,39 + 5,42 + 2,52 ‐ 0,75 + 0,66 ‐ 1,42 + 7,17 ‐ 7,11 ‐ 0,59 ‐ 66,82 + 3,33 + 25,07 + 69,83 + 81,17 ‐ 15,18 ‐ 20,06 ‐ 5,67 ‐ 4,09 ‐ 8,76 ‐ 18,84 ‐ 8,40 ‐ 20,44 ‐ 2,49 + 4,60 ‐ 1,39 ‐ 33,21 + 7,09 ‐ 9,90 + 24,98 ‐ 8,24 ‐ 10,34 + 1,69 + 6,31 ‐ 22,27 ‐ 29,16 ‐ 11,27 + 5,49 + 3,10 ‐ 3,89 + 15,76 + 4,50 ‐ 9,08 + 31,32 + 117,00 ‐ 5,66 ‐ 7,80 + 5,03 ‐ 23,00 + 20,00 ‐ 180,98 ‐ 109,71 ‐ 15,98 + 65,06 + 255,87 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 2013/2014 ‐ Anzahl beantragte Kindpauschalen ‐ nach Kommunen Bad Münstereifel 7,9% Blankenheim 4,1% Dahlem 2,2% Zülpich 10,3% Weilerswist 10,2% Schleiden 6,1% Nettersheim 3,4% Euskirchen 32,1% Mechernich 15,0% Kall 5,4% Hellenthal 3,3% Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 14/13 ‐ 13/12 + 3,24 + 2,18 + 4,73 + 6,26 + 21,59 + 5,87 + 14,95 + 4,34 + 3,17 ‐ 5,84 ‐ 5,83 + 3,66 + 2,67 + 0,19 + 0,91 + 9,68 + 26,32 + 9,00 + 36,50 + 133,50 ‐ 0,17 + 0,75 + 8,42 ‐ 14,00 + 10,60 + 10,00 + 2,58 + 13,50 ‐ 7,83 + 6,00 + 10,67 + 7,49 + 27,16 + 7,68 + 43,40 ‐ 3,66 + 1,43 + 9,42 ‐ 10,00 + 11,58 + 7,50 ‐ 4,92 + 6,42 + 0,24 + 27,34 + 11,00 + 6,00 ‐ 7,00 + 7,00 + 98,00 + 12,92 + 5,58 ‐ 6,50 + 5,00 + 46,00 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 U3: 2013/2014 Bad Münstereifel 6,7% Blankenheim 3,6% Dahlem 1,2% Zülpich 10,3% Weilerswist 14,3% Schleiden 5,8% Nettersheim 2,0% Mechernich 15,8% Euskirchen 33,1% Kall 4,2% Hellenthal 2,9% 402 Diff. zum Vorjahr 2013 / 2014 U 3 Ü 3 Gesamt U 3 Ü 3 Gesamt 64,00 393,76 457,76 + 21,59 ‐ 5,79 + 15,80 34,49 199,75 234,24 ‐ 5,84 + 5,09 ‐ 0,75 11,60 115,12 126,72 + 0,91 ‐ 1,50 ‐ 0,59 315,00 1.536,00 1.851,00 + 133,50 ‐ 52,33 + 81,17 27,60 164,05 191,65 + 10,60 ‐ 19,36 ‐ 8,76 40,25 273,10 313,35 + 6,00 ‐ 1,40 + 4,60 150,40 711,50 861,90 + 43,40 ‐ 18,42 + 24,98 18,77 178,81 197,58 + 1,43 + 4,88 + 6,31 55,58 293,84 349,42 + 27,34 ‐ 31,23 ‐ 3,89 136,00 450,00 586,00 + 98,00 + 19,00 + 117,00 98,00 494,00 592,00 + 46,00 ‐ 26,00 + 20,00 951,69 4.809,93 5.761,62 + 382,93 ‐ 127,06 + 255,87 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 14/13 ‐ 13/12 ‐ 14,05 + 394,97 ‐ 4,40 + 454,33 + 187,81 ‐ 19,59 ‐ 12,72 ‐ 40,60 + 8,83 + 27,17 ‐ 151,19 ‐ 470,58 + 30,32 ‐ 400,60 ‐ 14,18 + 3,85 ‐ 21,38 ‐ 1,30 + 2,50 + 55,07 ‐ 180,98 ‐ 109,71 ‐ 15,98 + 65,06 + 255,87 Kindpauschalen insgesamt 7.000 6.000 137,33 141,18 119,80 118,50 2.360,02 2.390,34 121,00 176,07 5.000 4.000 2.981,79 2.830,60 1.989,74 1.975,56 Elterninitiativen Kommunen 3.000 2.000 1.311,83 1.375,91 1.356,32 1.252,33 1.238,28 2008/2009 2009/2010 1.000 1.343,60 1.303,00 1.633,25 1.628,85 2010/2011 2011/2012 1.339,00 Kirchen freie Träger 2.083,18 2.270,99 2012/2013 2013/2014 0 2013/2014 ‐ Anzahl beantragte Kindpauschalen ‐ nach Trägern Elterninitiativen 3% freie Träger 40% Kommunen 34% Kirchen 23% 403 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 14/13 ‐ 13/12 + 24,46 + 42,10 + 47,07 + 33,35 + 226,07 + 5,58 + 14,92 + 3,50 + 38,50 + 70,50 + 42,26 ‐ 13,43 + 23,75 ‐ 31,30 + 52,34 + 2,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 34,02 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3: Aufteilung U 3 / Ü 3 6.000 5.800 5.600325,00 5.400 399,30 951,69 453,89 5.200 528,21 568,76 Kinder U3 5.000 Kinder Ü3 4.8005.422,36 5.167,08 4.600 5.002,78 4.912,48 4.936,99 2011/2012 2012/2013 4.809,93 4.400 4.200 2008/2009 404 2009/2010 2010/2011 2013/2014 Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme: Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 18,4% 90% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 30,4% 80% 70% 60% 50,2% 50% 45 Std. 52,4% 51,7% 53,5% 40% 35 Std. 57,4% 57,3% 18,0% 13,9% 12,3% 2011/2012 2012/2013 2013/2014 25 Std. 30% 20% 31,3% 10% 27,0% 23,2% 0% 2008/2009 Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 2008/2009 19,2% 13,2% 0,0% 27,6% 4,1% 9,2% 23,7% 0,0% 12,7% 23,4% 8,1% 18,4% 2009/2010 2009/2010 19,9% 12,4% 0,0% 27,4% 4,8% 11,5% 29,8% 0,0% 15,2% 23,9% 15,2% 20,6% 2010/2011 27,6% 12,7% 0,0% 33,1% 13,8% 10,1% 35,2% 8,0% 18,0% 24,0% 19,5% 25,1% 2010/2011 2011/2012 28,0% 11,1% 0,0% 36,8% 22,0% 12,9% 40,5% 10,5% 23,4% 26,0% 22,5% 28,5% 2012/2013 29,8% 9,4% 0,0% 36,8% 20,0% 12,3% 42,4% 13,1% 21,2% 25,4% 21,3% 28,7% 2013/2014 37,4% 10,2% 0,0% 37,1% 18,8% 10,9% 42,6% 14,2% 23,9% 29,4% 24,8% 30,4% 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 14/13 ‐ 13/12 + 0,7%‐Pkt. + 7,7%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. + 1,8%‐Pkt. + 7,7%‐Pkt. ‐ 0,7%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. ‐ 1,6%‐Pkt. ‐ 1,7%‐Pkt. + 0,9%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. ‐ 0,1%‐Pkt. + 5,7%‐Pkt. + 3,6%‐Pkt. + 0,1%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. + 0,7%‐Pkt. + 9,0%‐Pkt. + 8,2%‐Pkt. ‐ 2,0%‐Pkt. ‐ 1,2%‐Pkt. + 2,3%‐Pkt. ‐ 1,3%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. ‐ 0,5%‐Pkt. ‐ 1,5%‐Pkt. + 6,1%‐Pkt. + 5,5%‐Pkt. + 5,3%‐Pkt. + 1,9%‐Pkt. + 0,1%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 8,0%‐Pkt. + 2,5%‐Pkt. + 2,5%‐Pkt. + 1,1%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. + 2,4%‐Pkt. + 2,8%‐Pkt. + 5,4%‐Pkt. ‐ 2,2%‐Pkt. + 0,4%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. + 2,0%‐Pkt. ‐ 0,6%‐Pkt. + 4,0%‐Pkt. + 7,1%‐Pkt. + 4,3%‐Pkt. + 3,0%‐Pkt. ‐ 1,2%‐Pkt. + 3,5%‐Pkt. + 2,2%‐Pkt. + 4,6%‐Pkt. + 3,4%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. + 1,7%‐Pkt. Anteil 45 Std.: 2013/2014 Kreisweit Zülpich Weilerswist Schleiden Nettersheim Mechernich Kall Hellenthal Euskirchen Dahlem Blankenheim Bad Münstereifel 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 405 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen U3 Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 1.232.000 0 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) -4.408.000 -800.000 0 0 0 -122.000 -200.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -3.298.000 -1.000.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Im Rahmen des zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Kinderförderungsgesetzes (KiföG) wurde u.a. zum 01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr eingeführt. Der Kreis hat daher 2009 (s. V 510/2009) beschlossen, den o.g. Rechtsanspruch durch einen stufenweisen Ausbau der Betreuungsquote auf 35 % für die Kinder vom vollendeten 1. bis vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 01.08.2013 umzusetzen. Für das Kindergartenjahr 2013/2014 wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt, entsprechend einer ersten Auswertung des Landes, 144.316 Kindpauschalen gemeldet, was einer Betreuungsquote von 33,1 % (24,40 % in Tageseinrichtungen, 8,8 % in Tagespflege) entspricht. Der Kreis erreicht hier mit 1.062 Kindpauschalen eine Betreuungsquote von 24,5 % (21,9 % in Tageseinrichtungen, 2,5 % in Tagespflege). Von den insgesamt 25 Kreisen entspricht dies der zweitniedrigsten Betreuungsquote. Insofern muss auch im Kreis davon ausgegangen werden, dass weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen (siehe hierzu V 39/2013). Die vorgenannte Auszahlungsermächtigung für das Jahr 2014 entspricht einer Förderung von 50 weiteren Betreuungsplätzen (20.000 € pro U3-Platz). 406 Budget 300 530 000 407 408 Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen - Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination) - Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen - Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT) Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages Strategische Ziele: Abbau von Benachteiligungen, Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, Transparenz lokaler Angebotsstrukturen, Konstituierung/Effektivierung von Kooperationsmodellen, Vernetzung und Kooperation von gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen, Schließung von Versorgungslücken, Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen Zielgruppen: Bevölkerung im Kreis Euskirchen, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung 409 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -25.390,05 -25.400 -26.500 -26.700 -26.900 -27.100 = Ordentliche Erträge -25.390,05 -25.400 -26.500 -26.700 -26.900 -27.100 11 - Personalaufwendungen 168.277,70 169.100 201.500 203.400 205.300 207.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.213,63 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 13.265,32 13.500 13.600 13.700 13.900 13.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.014,63 5.400 6.400 6.400 6.400 6.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 191.771,28 202.100 235.600 237.600 239.700 241.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 166.381,23 176.700 209.100 210.900 212.800 214.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 166.381,23 176.700 209.100 210.900 212.800 214.500 166.381,23 176.700 209.100 210.900 212.800 214.500 72.700 66.800 68.000 69.100 70.100 249.400 275.900 278.900 281.900 284.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 410 166.381,23 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 25.390,05 25.400 26.500 26.700 26.900 27.100 25.390,05 25.400 26.500 26.700 26.900 27.100 -168.677,00 -169.100 -201.500 -203.400 -205.300 -207.200 -8.213,63 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 - Transferausszahlungen -13.265,32 -13.500 -13.600 -13.700 -13.900 -13.900 - Sonstige Auszahlungen -2.014,63 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -192.170,58 -201.000 -233.500 -235.500 -237.600 -239.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -166.780,53 -175.600 -207.000 -208.800 -210.700 -212.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.730,95 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.730,95 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.730,95 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 411 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.355 -1.000 -1.355 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.355 -1.000 -1.000 -1.000 -2.355 -376 -1.000 -1.376 -376 -1.000 -1.376 I414012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.731 -2.000 Gesamtsumme -1.731 -2.000 412 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.731 -2.000 -2.000 -2.000 -3.731 -2.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 68,3% 72,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 4,9% 4,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,0% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,33 -1,47 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,00 1,16 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,07 0,07 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 413 414 01 – Gesundheitsförderung (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den Erträgen in Zeile 7 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (2014: 26.500 €). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält im Wesentlichen die Kosten für Präventionsprojekte wie ƒ Suchtpräventionsprojekte z.B. für die Zielgruppe Haupt- und Sonderschüler: Zirkus, Hip Hop, Theater ƒ Aufklärungsprojekte in Schulen über Risikoverhalten Jugendlicher wie Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sexualverhalten ƒ Gesundheitsberichterstattung ƒ Aufklärungskampagnen ƒ EDV-gestützte "Befragung Jugendlicher über Risikoverhalten" zusammen mit den Kreisen Düren und Heinsberg (2013) zur Erlangung von Erkenntnissen über notwendige Präventionsmaßnahmen Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2014: 13.600 €) handelt es sich um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. Eine von der Arbeiterwohlfahrt im Bereich „AIDS- und Drogenprävention“ eingesetzte Fachkraft wird im Rahmen des YouthworkProgramms durch das Land gefördert. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich seit Jahren an der Restfinanzierung. Die Fördermittel werden jährlich aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 25.05.1993 und 11.04.2003 bereitgestellt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 070 414 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 070 414 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 070 414 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 070 414 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 070 414 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 070 414 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 18.100 500 14.500 8.600 27.100 3.900 72.700 2014 16.600 500 12.500 8.400 26.600 2.200 66.800 Produktsachkonto Kennzahlen Projekte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA) 414 10 9 11 11 14 14 11 10 Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten - Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen - Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene - Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse Strategische Ziele: - Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung - Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen - Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse Zielgruppen: Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen 415 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 416 -198.380,63 -203.000 -233.000 -233.000 -233.000 -233.000 -198.380,63 -203.000 -233.000 -233.000 -233.000 -233.000 256.641,51 265.200 191.800 185.500 187.400 189.300 6.568,38 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.500,88 9.100 10.100 10.100 10.100 10.100 269.710,77 279.500 207.100 200.800 202.700 204.600 71.330,14 76.500 -25.900 -32.200 -30.300 -28.400 71.330,14 76.500 -25.900 -32.200 -30.300 -28.400 71.330,14 76.500 -25.900 -32.200 -30.300 -28.400 125.000 82.000 83.600 85.000 86.500 201.500 56.100 51.400 54.700 58.100 71.330,14 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 191.863,15 203.000 233.000 233.000 233.000 233.000 191.863,15 203.000 233.000 233.000 233.000 233.000 -214.094,11 -216.400 -183.600 -185.500 -187.400 -189.300 -6.568,38 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -6.500,88 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -227.163,37 -229.500 -196.700 -198.600 -200.500 -202.400 -35.300,22 -26.500 36.300 34.400 32.500 30.600 -279,80 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -279,80 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -279,80 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 417 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -280 -1.000 -1.280 -280 -1.000 -1.280 I414022630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -280 -3.000 Gesamtsumme -280 -3.000 418 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.280 -3.000 -3.000 -3.000 -3.280 -3.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 77,8% 74,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 3,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,07 -0,30 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,68 1,15 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 419 414 02 – Gutachten und Stellungnahmen (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 070 414 02 4311000 Verwaltungsgebühren 070 414 02 4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten) Summe 2013 -200.000 -3.000 -203.000 2014 -230.000 -3.000 -233.000 Produktsachkonto SK 4311000 Bei den ausgewiesenen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten. Seit dem 12.08.2011 hat in Mechernich das neu errichtete Krematorium geöffnet. Gemäß Bestattungsgesetz NRW muss bei Verstorbenen vor der Kremierung eine zweite ärztliche Leichenschau durchgeführt werden. Für diese zweite ärztliche Leichenschau ist das Gesundheitsamt am Sterbeort oder das Gesundheitsamt am Standort des Krematoriums zuständig. In der Regel wird die zweite ärztliche Leichenschau im Krematorium durchgeführt. Die Erhöhung der Anzahl der Gutachten im Jahr 2012 resultiert aus der gestiegenen Zahl der Leichenschauen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 070 414 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 070 414 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 070 414 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 070 414 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 070 414 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 070 414 02 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 420 2013 49.100 400 21.800 12.900 40.600 200 125.000 2014 23.300 400 15.300 10.300 32.600 100 82.000 Kennzahlen Anzahl der Gutachten Anzahl der personenbezogenen Gutachten Anzahl der objektbezogenen Gutachten Summe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 981 158 1.139 1.165 174 1.339 1.064 126 1.190 1.137 117 1.254 1.133 153 1.286 1.193 121 1.314 1.259 126 1.385 3.349 120 3.469 414 02: Gutachten (ohne 322 01) 4.000 3.500 120 3.000 Anzahl 2.500 2.000 3.349 1.500 117 153 121 126 126 1.165 1.064 1.137 1.133 1.193 1.259 2006 2007 2008 2009 2010 2011 174 1.000 158 500 981 0 2005 Personenbezogen 2012 Objektbezogen Mit Auflösung der 11 staatlichen Versorgungsämter haben die Kreise ab 01.01.2008 u. a. die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht übernommen. Die versorgungsärztliche Begutachtung nach der Versorgungs-Medizinverordnung –VersMedV- obliegt dem Gesundheitsamt. Die entsprechenden Aufwendungen, Erträge und Kennzahlen werden bei Produkt 322 01 nachgewiesen. 421 422 Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen - Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen, - Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Sucht) Auftragsgrundlage: Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Verordnung über den sozialpädagogischen Förderbedarf, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Infektionsschutzgesetz, PsychKG Strategische Ziele: Schulärztliche Gesundheitsprävention sozial benachteiligter Kinder, Prophylaxe und Früherkennung von Karies und Gebissanomalien bei Kindern und Jugendlichen, Entwicklung von eigenverantwortlichem Mundhygiene- und Ernährungsbewusstsein, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit psychisch kranker und suchtkranker Menschen und Ermöglichen eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens, Berufliche und soziale Reintegration psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Vernetzung einzelfallbezogener Hilfen, Fachgerechte Bewertung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes von Kindern im schulfähigen Alter, Förderung von behinderten und entwicklungsgestörten Kindern durch ärztliche Beurteilung und Beratung Zielgruppen: Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Personal in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, Behinderte Menschen, Drogen- und Suchtkranke, betroffene Eltern, pädagogisches Personal, Angehörige, soziales Umfeld, Schwangere in Konfliktsituationen, Ratsuchende zu AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit 423 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -142.500,00 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -143.921,56 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 894.762,95 910.000 1.002.300 1.012.400 1.022.600 1.032.900 6.618,10 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 385.282,44 451.100 453.400 455.800 423.100 423.600 19.873,13 32.200 33.200 33.200 33.200 33.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.306.536,62 1.405.500 1.501.100 1.513.600 1.491.100 1.501.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.162.615,06 1.298.000 1.393.600 1.406.100 1.383.600 1.394.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.162.615,06 1.298.000 1.393.600 1.406.100 1.383.600 1.394.400 1.162.615,06 1.298.000 1.393.600 1.406.100 1.383.600 1.394.400 318.000 326.600 332.600 337.900 343.700 1.616.000 1.720.200 1.738.700 1.721.500 1.738.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 424 -1.421,56 1.162.615,06 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 142.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 -895.081,42 -910.000 -1.002.300 -1.012.400 -1.022.600 -1.032.900 -5.996,52 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -385.282,44 -439.100 -453.400 -455.800 -423.100 -423.600 15 - Sonstige Auszahlungen -19.873,13 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.306.233,51 -1.391.500 -1.498.100 -1.510.600 -1.488.100 -1.498.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.163.733,51 -1.284.000 -1.390.600 -1.403.100 -1.380.600 -1.391.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.970,69 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.970,69 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.970,69 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 425 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.971 -1.000 -2.971 -1.971 -1.000 -2.971 I414032630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.971 -3.000 Gesamtsumme -1.971 -3.000 426 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.971 -3.000 -3.000 -3.000 -4.971 -3.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 54,1% 56,0% 26,2% 24,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -8,61 -9,16 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,96 5,45 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,40 2,42 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 427 414 03 – Gesundheitshilfe (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 070 414 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 070 414 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 070 414 03 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden Summe 2013 -81.900 -25.600 0 -107.500 2014 -81.900 -25.600 0 -107.500 Produktsachkonto SK 4141000 Das Land NRW hat ab dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Für die Jahre 2007 bis 2013 ergibt sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsjahres 2006 ermittelt wird. Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements sicherstellen und weiterentwickeln. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurden im Jahr 2010 mit den örtlichen Trägern Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (KT-Beschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). Da die tatsächliche Höhe der Landesförderung noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze des Vorjahres übernommen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 070 414 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 070 414 03 5281000 Sachkosten Summe 2013 4.200 6.000 10.200 2014 4.200 6.000 10.200 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 070 414 03 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 070 414 03 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 070 414 03 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 070 414 03 5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe 070 414 03 5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon 070 414 03 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum) 070 414 03 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) 070 414 03 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) 070 414 03 5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten) Summe 2013 35.000 81.900 25.600 150.700 23.700 52.400 54.800 12.000 15.000 451.100 2014 35.000 81.900 25.600 151.900 23.900 52.800 55.300 12.000 15.000 453.400 Produktsachkonto SK 5317000 Zuschüsse private Unternehmen Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den 428 Förderbereich "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2013 bis 2015 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 € (Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011, V 177/2011). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf: • Zülpich, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle, Haus Theresia • Schleiden, St. Antonius Krankenhaus • Euskirchen, Cafe "Insel" (Caritasverband) • Mechernich, Seniorenzentrum Barbarahof • Nettersheim, Pflegezentrum St. Hermann-Josef Bei Bedarf finden Hausbesuche statt. SK 5318000 Zuschüsse Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (25.600 €). Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. erhält für die Bekämpfung der Suchtgefahren -Sucht- und Drogenhilfe- einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (81.900 €). Siehe hierzu Zeile 2, SK 4141000. SK 5318025 Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe) Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318026 Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung) Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden durch das Land gefördert. Die Landesförderung nach § 4 Abs. 2 SchKG beträgt 80 v.H. der angemessenen Personal- und Sachkosten der Fachkräfte und Verwaltungskräfte der Beratungsstellen, soweit die Stellen zur Erfüllung des Versorgungsschlüssels erforderlich sind (§ 5 Schwangerschaftskonfliktausführungsgesetz NRW). Der Kreis beteiligt sich seit Jahren auf freiwilliger Basis an der Restfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der allgemeinen Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung für die Haushaltsjahre 2011 - 2013 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). 429 SK 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum -Kontakt- und Beratungsstelle-) Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 97/2012) wurde dem Antrag des Caritasverbands auf Personalaufstockung um 0,5 Stellen zugestimmt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.012011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 98/2012) wurde dem Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.", Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen in Höhe von 12.000 € jährlich entsprochen. SK 5331017 Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Seit der Einführung des SGB II treten in diesem Bereich Probleme auf, da auch nach dem SGB II leistungsberechtigte Personen die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen besuchen. Hierbei handelt es sich um Menschen, die aufgrund medizinischer Untersuchungsergebnisse grundsätzlich als erwerbsfähig zu bezeichnen sind, aber wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur zur Aufnahme einer Beschäftigung einer Festigung ihrer Persönlichkeit bedürfen und daher zumindest zeitweise auf den Besuch der Tagesstätte angewiesen sind. Diese Personen befinden sich vielfach im Bereich des „Betreuten Wohnens.“ Diesen in der Regel noch relativ jungen Personen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft bzw. Aktivierung ihrer Initiativen hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Hilfestellungen zu geben, ist auch Aufgabe des kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II als flankierende Leistung nach § 16 Abs. 2 SGB II. Nach Einschätzung der Tagesstätten ist z.Zt. von einem Bedarf von ca. 3 Leistungsbeziehern auszugehen. Die Maßnahmen dauern ca. 6 Monate. Bei einem Tagessatz von ca. 54 € und einer Nutzung an 4 Tagen in der Woche entstehen Aufwendungen von rd. 5.000 € pro Person. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 430 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 070 414 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 070 414 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 070 414 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 070 414 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 070 414 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 070 414 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 18.900 3.000 83.400 49.400 155.500 7.800 318.000 2014 18.300 3.200 78.500 52.800 167.200 6.600 326.600 Produktsachkonto 431 Kennzahlen I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche a) Einschulungsuntersuchungen b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) Summe II. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.249 389 2.217 365 1.907 528 1.861 451 1.868 315 2.040 268 1.635 148 1.633 136 206 2.844 246 2.828 195 2.630 199 2.511 194 2.377 186 2.494 281 2.064 296 2.065 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 2005 a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler Summe 2006 4.664 5.095 4.771 4.383 5.533 4.629 4.884 4.456 10.950 13.411 11.711 11.666 9.446 8.141 8.342 7.717 15.614 18.506 16.482 16.049 14.979 12.770 13.226 12.173 III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen Anzahl im Kalenderjahr: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 225 160 241 107 257 101 328 99 421 115 384 71 396 86 39 424 39 387 30 388 41 468 35 571 58 513 56 538 71 2 52 7 91 11 68 5 89 10 73 10 78 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 91 90 83 92 126 120 80 79 a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose Summe d) Kriseninterventionen davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) Anzahl der AIDS/HIV-Tests 432 Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz - Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens Auftragsgrundlage: IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a. Strategische Ziele: - Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger - Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse - Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe - Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken - Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG Zielgruppen: - Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen - Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseure und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe - Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten - Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen 433 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -55.000,00 -95.689,47 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -2.400,00 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -153.140,47 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 482.166,50 485.400 428.600 398.900 402.900 406.900 42.240,41 50.500 27.000 27.000 27.000 27.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.652,72 17.500 18.500 18.500 18.500 18.500 = Ordentliche Aufwendungen 533.059,63 554.400 475.100 445.400 449.400 453.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 379.919,16 437.300 358.000 328.300 332.300 336.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 379.919,16 437.300 358.000 328.300 332.300 336.300 379.919,16 437.300 358.000 328.300 332.300 336.300 193.300 180.500 183.900 186.900 190.100 630.600 538.500 512.200 519.200 526.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 434 -51,00 379.919,16 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 55.000,00 93.333,66 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 2.400,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 150.733,66 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 -439.800,54 -441.200 -395.000 -398.900 -402.900 -406.900 -42.240,41 -50.500 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -8.652,72 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -490.693,67 -509.200 -439.500 -443.400 -447.400 -451.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -339.960,01 -392.100 -322.400 -326.300 -330.300 -334.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -126,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -126,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -75,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 51,00 51,00 435 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -127 -1.000 -1.127 -127 -1.000 -1.127 I414042630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -127 -2.000 Gesamtsumme -127 -2.000 436 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.127 -2.000 -2.000 -2.000 -2.127 -2.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 69,2% 70,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,3% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,36 -2,87 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,76 2,46 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 437 414 04 – Gesundheitsschutz (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) war der Ertrag aus der Zuweisung Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz veranschlagt. Das Projekt wurde in der Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2012 durchgeführt. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für z.B. ƒ Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz ƒ Infektionshygienische Überwachung gemäß § 36 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 17 ÖGDG von Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Praxiskliniken gem. Gewerbeordnung, Obdachlosenunterkünften, Kindergärten, Pflegeheimen und Einrichtungen nach Hygieneverordnung wie Tatoo- und Piercingstudios, Fußpfleger ƒ Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers ƒ Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten, Hygienekontrolleuren und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.). Ferner ist der Sachaufwand für die Beteiligung am Projekt „Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz“ veranschlagt (47.000 €). Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter-/innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von Hygienekontrolleuren, einem Arzt und dem Amtsapotheker für Überwachungsaufgaben und Kontrolltätigkeiten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 070 414 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 070 414 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 070 414 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 070 414 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 070 414 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 070 414 04 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 438 2013 30.600 1.300 45.900 27.200 85.600 2.700 193.300 2014 33.000 1.100 37.800 25.500 80.700 2.400 180.500 Kennzahlen I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 2006 a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC II. 449 17 1.247 2007 2008 2009 2010 2011 2012 552 748 9 10 865 1.264 970 8 953 655 6 590 677 5 233 512 15 581 Hygieneüberwachung a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen - Schwimmbäder und Badegewässer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 52 50 57 49 74 48 58 68 48 40 17 9 8 30 144 9 4 7 3 7 9 11 71 154 7 0 0 0 1 0 29 0 177 218 179 255 115 195 96 151 70 198 66 192 207 170 191 139 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III. Belehrungen Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln 2.210 2.567 2.412 2.348 2.545 2.515 2.581 2.418 IV. Berufsgruppen Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe V. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 98 131 162 142 118 116 117 95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 28 32 33 35 25 31 14 20 39 35 1 18 21 10 15 5 0 20 16 0 10 9 0 5 11 0 35 3 0 34 31 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels davon: mit Beanstandungen VI. Bestattungswesen Anzahl der überprüften Totenscheine davon: mit An- und Nachfragen 2.040 2.054 1.914 1.974 2.116 2.167 2.026 2.078 576 696 768 728 661 898 913 1.078 439 440