Beschlussvorlage GB (Budget 200 - GB II)

Geschäftsbereich II 177 178 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich II Überblick Budget 200 181 Budget 200 320 000 010 111 18 020 122 01 020 122 13 020 122 19 Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung 185 191 197 205 Budget 200 360 000 020 122 12 020 122 14 020 122 15 020 122 16 020 122 20 Verkehrsregelung und –lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und –aufklärung 215 221 227 233 243 Budget 200 380 000 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 251 Budget 200 390 000 020 122 04 020 122 08 020 122 11 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit 267 275 285 179 180 Budget 200 Ergebnisplan 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 200 320 0 0 0 -515.800 0 -2.000 -3.704.500 0 0 -4.222.300 1.409.800 0 29.600 4.800 0 656.900 2.101.100 -2.121.200 0 0 0 -2.121.200 0 0 0 -2.121.200 0 803.800 -1.317.400 200 360 0 -700 0 -3.819.000 -2.000 0 0 0 0 -3.821.700 1.537.800 0 1.117.100 2.200 0 164.500 2.821.600 -1.000.100 0 0 0 -1.000.100 0 0 0 -1.000.100 0 921.500 -78.600 200 380 0 -83.000 0 -3.000 0 -41.000 -13.500 0 0 -140.500 594.700 0 197.000 225.100 5.000 102.200 1.124.000 983.500 0 0 0 983.500 0 0 0 983.500 0 380.900 1.364.400 200 390 0 0 0 -49.200 -800 0 -8.200 0 0 -58.200 779.900 0 671.900 0 4.000 50.100 1.505.900 1.447.700 0 0 0 1.447.700 0 0 0 1.447.700 0 405.200 1.852.900 Summe Budget 200 0 -83.700 0 -4.387.000 -2.800 -43.000 -3.726.200 0 0 -8.242.700 4.322.200 0 2.015.600 232.100 9.000 973.700 7.552.600 -690.100 0 0 0 -690.100 0 0 0 -690.100 0 2.511.400 1.821.300 181 182 Budget 200 320 000 183 184 Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr H. Rosell Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen - Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen - Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen Strategische Ziele: - Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung - Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten - Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten 185 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -192,00 -300 -300 -300 -300 -300 -1.728,48 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 = Ordentliche Erträge -1.920,48 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 11 - Personalaufwendungen 94.992,47 96.800 99.000 100.000 101.000 102.000 12 - Versorgungsaufwendungen 100 100 100 100 100 35.212,97 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 130.205,44 149.900 152.100 153.100 154.100 155.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 128.284,96 145.600 147.800 148.800 149.800 150.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 128.284,96 145.600 147.800 148.800 149.800 150.800 128.284,96 145.600 147.800 148.800 149.800 150.800 61.000 43.000 43.900 44.800 45.700 206.600 190.800 192.700 194.600 196.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 186 128.284,96 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 156,00 300 300 300 300 300 4.659,16 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.815,16 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 -96.140,13 -96.800 -99.000 -100.000 -101.000 -102.000 -100 -100 -100 -100 -100 -30.860,43 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -127.000,56 -149.900 -152.100 -153.100 -154.100 -155.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -122.185,40 -145.600 -147.800 -148.800 -149.800 -150.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 187 Standardkennzahlen Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 64,4% 62,5% 0,0% 0,0% 25,1% 27,2% -1,10 -1,02 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,72 0,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 188 111 18 – Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 18 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 18 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 18 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 18 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe 2013 38.900 100 13.000 9.000 61.000 2014 22.700 200 11.300 8.800 43.000 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl II. 122 122 134 96 142 308 320 353 305 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 151 134 124 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen 2004 2005 2006 Anzahl Vorgänge 177 217 128 277 2007 2008 2009 2010 2011 2012 142 288 170 307 247 488 189 488 187 402 222 111 18: Anzahl gerichtl. Verfahren und rechtl. Stellungnahmen 600 500 247 T€ 400 300 200 187 222 189 Rechtl. Stellungnahmen 288 177 217 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 170 142 308 320 2009 2010 353 305 100 122 122 134 2004 2005 2006 142 96 0 2007 2008 2011 2012 189 190 Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde - Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter - Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfestellungsverfahren - Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts - Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen - Prüfung der Rechtswirksamtkeit ausländischer Personenstandsurkunden - Änderung Vor- und Familiennamen - Ereteilung von Erlaubnissen zum Umgangmit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich - Schornsteinfegeraufsicht - Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende - jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften) - Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen) - Gewerbeuntersuchungen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Maklerund Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 191 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 192 -166.003,75 -115.500 -115.500 -120.500 -115.500 -115.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -171.751,73 -116.600 -116.600 -121.600 -116.600 -116.600 214.866,66 221.000 221.800 224.000 226.300 228.600 6.724,60 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 9.015,59 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 230.606,85 245.400 246.200 248.400 250.700 253.000 58.855,12 128.800 129.600 126.800 134.100 136.400 58.855,12 128.800 129.600 126.800 134.100 136.400 58.855,12 128.800 129.600 126.800 134.100 136.400 196.000 192.200 195.400 199.200 203.100 324.800 321.800 322.200 333.300 339.500 -5.747,98 58.855,12 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 169.196,02 115.500 115.500 120.500 115.500 115.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 174.907,14 116.600 116.600 121.600 116.600 116.600 -218.510,62 -221.000 -221.800 -224.000 -226.300 -228.600 -6.724,60 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -8.823,59 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400 -234.058,81 -245.400 -246.200 -248.400 -250.700 -253.000 -59.151,67 -128.800 -129.600 -126.800 -134.100 -136.400 5.711,12 193 Standardkennzahlen Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 74,3% 74,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,73 -1,71 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,75 1,74 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 194 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren 020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2013 -22.000 -93.500 -115.500 2014 -22.000 -93.500 -115.500 Produktsachkonto In der Zeile 6 werden die anteiligen Erstattungen des Landes bei erfolgten Einbürgerungen (1.000 €) ausgewiesen. Wesentlicher Ansatz (7.000 €) in Zeile 13 sind die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 122 01 5412010 Fortbildung 020 122 01 5412300 Dienstreisen 020 122 01 5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd 020 122 01 5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten 020 122 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 020 122 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 122 01 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu 020 122 01 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2013 1.500 1.500 4.800 100 2.000 3.000 500 0 13.400 2014 1.500 1.500 4.800 100 2.000 3.000 500 0 13.400 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 106.800 15.000 25.700 47.700 800 196.000 2014 104.100 13.100 24.400 49.600 1.000 192.200 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. 2012 220 250 235 255 280 320 370 110 170 160 178 212 240 181 2008 2009 2010 2011 2012 29 8 20 15 38 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz 2006 2007 Anzahl 2011 27 30 195 III. Teilnehmer an der Jägerprüfung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 15 23 14 11 17 24 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 182 180 188 178 148 147 129 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 646 472 533 663 563 616 761 Anzahl der genehmigten Abschusspläne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 465 186 186 466 191 188 Jagdsteuer: Anzahl der Jagdsteuerpflichtigen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 320 323 323 323 323 VIII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. VII. Anzahl IX. 36 42 41 38 34 59 31 2007 2008 2009 2010 2011 2012 39 54 57 47 82 78 2009 2010 2011 2012 20 19 16 7 14 12 25 2007 2008 2009 2010 2011 2012 49 62 55 48 48 33 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl Anzahl beantragter Namensänderungen 2006 Anzahl XII. 28 323 Schwarzarbeit: Anzahl der Fälle, in denen ermittelt wurde 2006 2007 2008 Anzahl XI. 315 Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren 2006 Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren X. 186 40 267 154 145 253 234 224 172 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7 4 5 9 2 5 4 XIII. Anzahl der sonstigen Staatsangehörigkeitsfeststellungen Anzahl 196 Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 197 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 198 -900 -678.027,06 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -4.599.110,79 -3.700.400 -3.700.400 -3.700.400 -3.700.400 -3.700.400 -5.277.137,85 -4.001.300 -4.000.400 -4.000.400 -4.000.400 -4.000.400 732.948,62 774.100 830.100 838.400 846.800 855.300 12.546,86 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 3.400 2.600 2.700 2.800 2.800 613.905,13 527.500 528.500 528.500 528.500 528.500 1.359.400,61 1.319.000 1.375.200 1.383.600 1.392.100 1.400.600 -3.917.737,24 -2.682.300 -2.625.200 -2.616.800 -2.608.300 -2.599.800 -3.917.737,24 -2.682.300 -2.625.200 -2.616.800 -2.608.300 -2.599.800 -3.917.737,24 -2.682.300 -2.625.200 -2.616.800 -2.608.300 -2.599.800 383.700 373.300 377.600 384.500 394.200 -2.298.600 -2.251.900 -2.239.200 -2.223.800 -2.205.600 -3.917.737,24 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 29.928,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 5.095.859,87 3.600.400 3.700.400 3.700.400 3.700.400 3.700.400 5.125.787,87 3.900.400 4.000.400 4.000.400 4.000.400 4.000.400 -795.041,65 -774.100 -830.100 -838.400 -846.800 -855.300 -11.366,23 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -635.282,01 -527.500 -527.500 -527.500 -527.500 -527.500 -1.441.689,89 -1.315.600 -1.371.600 -1.379.900 -1.388.300 -1.396.800 3.684.097,98 2.584.800 2.628.800 2.620.500 2.612.100 2.603.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 199 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122131910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I122132600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122132620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme 1.000 1.000 -1.000 I122132630 VG < 410 Summe 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 46,7% 48,8% 0,0% 0,0% 31,0% 30,2% 12,24 12,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,24 4,55 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 201 122 13 – Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (300.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 im Wesentlichen die Bußgelder (3.700.000 €). In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs und von Geräten und Ausstattung nachgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 122 13 5412010 Fortbildung 020 122 13 5412300 Dienstreisen 020 122 13 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 122 13 5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung) 020 122 13 5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits 020 122 13 5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig 020 122 13 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 020 122 13 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 122 13 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 020 122 13 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2013 1.000 500 1.000 0 95.000 350.000 5.000 75.000 0 0 527.500 2014 1.000 500 1.000 0 95.000 350.000 5.000 75.000 1.000 0 528.500 Produktsachkonto SK 5431100: Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 13 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 13 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 13 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 13 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 13 5811008 ILB Tankstellen 020 122 13 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 202 2013 19.300 2.500 60.800 124.800 175.700 100 500 383.700 2014 21.300 2.600 52.800 118.600 177.400 100 500 373.300 Kennzahlen I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9.301 4.694 13.995 8.546 5.031 13.577 10.499 5.248 15.747 8.372 13.028 21.400 5.372 18.888 24.260 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden Verwarngeld-Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, bei II. ausgewiesen. II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3.358 37.202 40.560 2.534 37.941 40.475 934 35.868 36.802 2.057 40.270 42.327 2.922 40.756 43.678 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden auch Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, gezählt. Ab 2008 werden diese bei I. ausgewiesen. III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.088 1.098 1.040 1.239 1.087 1.145 1.407 122 13: Anzahl Bußgeldbescheide 45.000 40.000 35.000 Anzahl 30.000 25.000 31.376 20.000 25.068 15.000 5.248 13.028 18.888 10.000 5.000 Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen 10.499 Anzeigen der Polizei und der Fach-abteilungen 8.372 5.372 5.979 6.790 2010 2011 2012 0 2008 2009 203 204 Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von - Ausländern aus EU-Staaten - Ausländern außerhalb der EU-Staaten - Asylbewerbern Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden 205 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -121.129,08 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -121.129,08 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 240.354,54 250.900 258.900 261.500 264.100 266.700 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 60.307,84 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 = Ordentliche Aufwendungen 303.403,82 319.600 327.600 330.200 332.800 335.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 182.274,74 218.600 226.600 229.200 231.800 234.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 182.274,74 218.600 226.600 229.200 231.800 234.400 182.274,74 218.600 226.600 229.200 231.800 234.400 200.800 195.300 199.200 202.400 206.300 419.400 421.900 428.400 434.200 440.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 206 2.741,44 182.274,74 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 101.233,30 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 101.233,30 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 -241.502,69 -250.900 -258.900 -261.500 -264.100 -266.700 -2.672,32 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -65.835,30 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -310.010,31 -317.400 -325.400 -328.000 -330.600 -333.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -208.777,01 -216.400 -224.400 -227.000 -229.600 -232.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -17.000 -17.000 207 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -17.000 -17.000 -17.000 Gesamtsumme 208 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 54,6% 55,9% 0,0% 0,0% 11,9% 11,9% -2,23 -2,25 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,51 1,56 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 209 122 19 – Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen. In Zeile 6 werden die Landeserstattungen für Abschiebekosten ausgewiesen. In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen und die Fortbildungskosten veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 19 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 19 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 19 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 19 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 19 5811008 ILB Tankstellen 020 122 19 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 32.700 600 63.800 40.600 60.000 1.700 1.400 200.800 2014 33.000 600 55.500 40.700 63.100 1.700 700 195.300 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12. 2005 2006 a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl Anteil der gemeldeten Ausländer 210 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3.414 3.518 3.688 4.149 4.253 4.395 4.133 3.924 347 245 4.590 5.182 8.596 341 162 4.466 4.969 8.487 338 52 4.417 4.807 8.495 236 50 4.424 4.710 8.859 182 71 4.254 4.507 8.760 152 91 4.116 4.359 8.754 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 193.304 4,4% 193.191 192.973 4,4% 4,4% 192.638 192.088 190.962 187.801 187.724 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 122 19: Anzahl Ausländer am 31.12. 9.000 8.000 7.000 Anzahl am 31.12. 4.710 6.000 5.182 4.969 4.507 4.359 4.807 4.429 4.781 Gebiet außerhalb EU 5.000 4.000 EU-Gebiet 3.000 4.149 4.253 4.395 4.133 3.924 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.053 1.679 2.273 1.787 1.750 1.598 1.943 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 342 283 302 334 325 338 122 Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.000 3.414 3.518 3.688 2005 2006 2007 1.000 0 II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen Anzahl III. Anzahl der eingegangenen Visaanträge Anzahl IV. Anzahl 1.242 1.221 1.103 873 973 803 724 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 27 29 19 20 27 26 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7 6 12 32 16 17 19 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 31 45 38 28 36 32 VIII. Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen zur Klärung eines fragwürdigen Aufenthalts ergriffen wurden 2011 2012 V. Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen Anzahl VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren Anzahl Anzahl 668 211 691 212 Budget 200 360 000 213 214 Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken Auftragsgrundlage: StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen 215 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -29.682,00 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.682,00 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 87.037,77 88.000 88.600 89.500 90.400 91.400 2.285,78 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 89.323,55 93.800 94.400 95.300 96.200 97.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 59.641,55 64.800 65.400 66.300 67.200 68.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 59.641,55 64.800 65.400 66.300 67.200 68.200 59.641,55 64.800 65.400 66.300 67.200 68.200 62.600 67.000 67.800 69.100 70.700 127.400 132.400 134.100 136.300 138.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 216 59.641,55 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 29.502,75 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.502,75 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -88.331,76 -88.000 -88.600 -89.500 -90.400 -91.400 -2.285,78 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -90.617,54 -93.800 -94.400 -95.300 -96.200 -97.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -61.114,79 -64.800 -65.400 -66.300 -67.200 -68.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 217 Standardkennzahlen Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 70,6% 68,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 3,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,68 -0,71 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,59 0,59 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 218 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (29.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 12 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 12 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 12 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 12 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 12 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 22.200 200 7.600 16.700 15.900 0 62.600 2014 21.500 100 6.900 16.700 16.700 5.100 67.000 Produktsachkonto Kennzahlen I. Verkehrsanordnungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 372 409 416 389 381 372 165 182 177 183 188 189 204 198 27 62 206 226 25 56 221 243 23 54 230 248 20 54 231 257 21 53 223 267 22 52 II. Genehmigungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 333 300 303 334 334 306 219 220 Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnis Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz Strategische Ziele: - Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges - Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum - Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer 221 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -349.598,95 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -349.598,95 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 269.598,96 272.400 277.000 279.800 282.600 285.400 300 300 300 300 300 23.597,97 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 293.196,93 313.500 318.100 320.900 323.700 326.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -56.402,02 -46.500 -41.900 -39.100 -36.300 -33.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -56.402,02 -46.500 -41.900 -39.100 -36.300 -33.500 -56.402,02 -46.500 -41.900 -39.100 -36.300 -33.500 207.600 211.900 214.600 218.700 224.400 161.100 170.000 175.500 182.400 190.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 222 -56.402,02 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 339.108,18 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 339.108,18 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 -283.594,83 -272.400 -277.000 -279.800 -282.600 -285.400 -300 -300 -300 -300 -300 -24.921,68 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -308.516,51 -313.500 -318.100 -320.900 -323.700 -326.500 30.591,67 46.500 41.900 39.100 36.300 33.500 223 Standardkennzahlen Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 60,3% 60,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,8% 7,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,86 -0,91 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,67 1,70 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 224 122 14 – Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 360.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 14 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 14 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 14 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 14 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 14 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 41.100 700 35.800 66.500 63.400 100 207.600 2014 41.300 600 31.200 69.200 69.200 400 211.900 Produktsachkonto 225 Kennzahlen I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2003 Anzahl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.961 3.655 4.058 4.870 5.123 5.403 6.209 6.122 5.825 5.415 davon: begleitetes Fahren mit 17 - - 142 766 987 1.100 1.236 1.347 1.450 1.302 122 14: Anzahl Erteilung von Fahrerlaubnissen 6.500 6.000 5.500 Anzahl 5.000 4.500 6.209 4.000 3.500 4.870 6.122 5.825 5.415 5.403 5.123 4.058 3.000 3.655 2.500 2.961 2.000 2003 II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2003 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.670 1.724 1.599 1.217 1.446 1.205 1.183 1.053 2011 2012 908 1.373 III. Maßnahmen Führerschein 2004 Anzahl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.602 2.274 2.536 2.597 2.454 2.932 2.935 3.158 2.786 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 108 315 403 334 279 242 391 370 369 243 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 915 1.110 964 524 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 226 2003 161 845 1.213 1.211 Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen Auftragsgrundlage: StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE) Strategische Ziele: - Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transportsowie Personenbeförderungsunternehmen - Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 227 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 228 -210.968,49 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -210.968,49 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 76.987,07 78.800 89.400 90.300 91.200 92.100 1.046,64 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 78.098,97 81.300 91.900 92.800 93.700 94.600 -132.869,52 -88.700 -78.100 -77.200 -76.300 -75.400 -132.869,52 -88.700 -78.100 -77.200 -76.300 -75.400 -132.869,52 -88.700 -78.100 -77.200 -76.300 -75.400 93.600 46.400 47.000 47.900 49.100 4.900 -31.700 -30.200 -28.400 -26.300 65,26 -132.869,52 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 200.515,95 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200.515,95 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen -77.665,56 -78.800 -89.400 -90.300 -91.200 -92.100 11 - Versorgungsauszahlungen -1.046,64 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -78.777,46 -81.300 -91.900 -92.800 -93.700 -94.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 121.738,49 88.700 78.100 77.200 76.300 75.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -65,26 229 Standardkennzahlen Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 66,4% 77,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,4% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,03 0,17 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,62 0,57 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 230 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 15 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 15 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 15 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 15 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 15 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 37.300 0 10.500 23.200 22.100 500 93.600 2014 17.100 200 5.000 12.000 12.000 100 46.400 Produktsachkonto Kennzahlen I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 208 315 208 205 193 629 2007 2008 2009 2010 2011 2012 104 430 534 160 350 510 111 364 475 113 365 478 108 317 425 177 640 817 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 1.832 2.174 2.000 2.673 2.405 2.905 231 232 Produkt: 122 16 - Zulassung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter 233 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 234 -700 -700 -700 -700 -700 -3.307.153,13 -3.280.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -1.194,76 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.308.878,89 -3.282.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 1.008.217,14 1.005.000 1.038.100 1.048.400 1.058.900 1.069.500 1.081.472,55 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 800 800 800 800 800 100.114,25 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 2.189.803,94 2.233.000 2.266.100 2.276.400 2.286.900 2.297.500 -1.119.074,95 -1.049.700 -996.600 -986.300 -975.800 -965.200 -1.119.074,95 -1.049.700 -996.600 -986.300 -975.800 -965.200 -1.119.074,95 -1.049.700 -996.600 -986.300 -975.800 -965.200 603.200 582.100 588.000 599.100 615.900 -446.500 -414.500 -398.300 -376.700 -349.300 -531,00 -1.119.074,95 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.160.337,36 3.280.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 1.194,76 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.161.532,12 3.282.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 -1.008.864,51 -1.005.000 -1.038.100 -1.048.400 -1.058.900 -1.069.500 -1.091.671,18 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -124.814,61 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -2.225.350,30 -2.232.200 -2.265.300 -2.275.600 -2.286.100 -2.296.700 936.181,82 1.049.800 996.700 986.400 975.900 965.300 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -15.000 -15.000 235 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122162600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000 -15.000 Summe -15.000 Gesamtsumme -15.000 236 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 16 - Zulassung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 36,3% 36,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,0% 3,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 2,38 2,21 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 5,48 5,57 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 237 122 16 – Zulassung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Der Ansatz vermindert sich um die einmaligen Mehrerträge im Jahr 2013 aufgrund der Umschreibung der EU- auf SLE-Kennzeichen in Höhe von 20.000 €. Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottenzulassungen). In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 16 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 16 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 16 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 16 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 16 5811008 ILB Tankstellen 020 122 16 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 238 2013 20.400 3.300 108.800 239.500 228.100 1.800 1.300 603.200 2014 4.100 3.300 98.500 236.700 236.800 1.800 900 582.100 Kennzahlen I. Anzahl Geschäftsvorfälle Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und reservierungen Summe 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 47.023 16.714 26.531 49.318 15.262 33.652 51.360 14.699 43.089 51.679 14.603 49.818 51.102 13.587 33.557 55.068 14.055 36.985 58.802 13.802 4.966 60.320 13.446 29.701 59.733 14.257 4.111 60.091 14.201 1.348 16.467 47.522 53.101 62.076 69.825 105.333 67.953 99.106 73.914 50.580 106.735 145.754 162.249 178.176 168.071 211.441 145.523 202.573 152.015 126.220 122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle 250.000 200.000 36.985 29.701 Flottenzulassung 49.818 150.000 33.557 43.089 Zulassungsstelle Schleiden 33.652 105.333 67.953 100.000 26.531 47.522 53.101 62.076 69.825 16.714 15.262 14.699 14.603 13.587 47.023 49.318 51.360 51.679 51.102 2003 2004 2005 2006 2007 1.348 99.106 73.914 Zulassungsstelle Euskirchen 50.580 16.467 50.000 Flotten: Abmeldungen und Reservierungen 4.111 4.966 13.802 13.446 14.257 14.201 55.068 58.802 60.320 59.733 60.091 2008 2009 2010 2011 2012 14.055 0 239 II. Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen * Zulassungsstelle Schleiden Summe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 27.448 11.323 38.771 29.490 10.936 40.426 29.349 10.584 39.933 28.844 10.254 39.098 33.800 9.941 43.741 33.234 10.527 43.761 33.354 9.976 43.330 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 * bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst) 122 16: Anzahl Kunden 50.000 45.000 10.274 40.000 9.941 35.000 10.936 11.323 10.584 9.998 10.527 9.976 10.254 Zulassungsstelle Schleiden 30.000 25.000 20.000 15.000 27.448 29.490 29.349 28.844 2005 2006 2007 33.800 33.234 33.354 2008 2009 2010 35.267 36.978 2011 2012 Zulassungsstelle Euskirchen 10.000 5.000 0 2004 III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen 2003 2004 2005 Anzahl 240 2.053 1.815 1.734 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.741 1.753 1.795 1.671 1.682 1.524 1.591 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I122162600 VG > 410 Euro Produkt: 02012216 Zulassung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -15.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -15.000 0 0 0 In der Abt. 36 wird für die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen ein eigener Dienstwagen eingesetzt (Opel Corsa, Ez. 23.06.2003, Gesamtfahrleistung ca. 310.000 km). Anhand der vorliegenden Reparaturrechnungen der letzten Jahre muss damit gerechnet werden, dass das Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Insofern ist eine Auszahlungsermächtigung zur Ersatzbeschaffung in vorgenannter Höhe einzuplanen. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.875 € 300 € 241 242 Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne - Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe) Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr Zielgruppen: Schüler 243 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 44.147,40 44.700 45.100 45.500 45.900 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 2.707,27 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 = Ordentliche Aufwendungen 48.395,28 51.200 51.100 51.500 51.900 52.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 48.395,28 51.200 51.100 51.500 51.900 52.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 48.395,28 51.200 51.100 51.500 51.900 52.300 48.395,28 51.200 51.100 51.500 51.900 52.300 13.600 14.100 14.200 14.400 14.500 64.800 65.200 65.700 66.300 66.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 244 1.540,61 44.800 48.395,28 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -44.157,41 -44.800 -44.700 -45.100 -45.500 -45.900 -2.207,97 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.707,27 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -49.072,65 -49.800 -49.700 -50.100 -50.500 -50.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -49.072,65 -49.800 -49.700 -50.100 -50.500 -50.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 245 Standardkennzahlen Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 70,2% 69,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,5% 4,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,35 -0,35 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,24 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 246 122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen. In Zeile 13 des Ergebnisplans werden die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €) sowie der Sachaufwand (100 €) nachgewiesen. Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 20 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 20 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 20 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 20 5811008 ILB Tankstellen Summe 2013 600 100 200 300 11.000 1.400 13.600 2014 600 100 100 300 11.600 1.400 14.100 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 247 248 Budget 200 380 000 249 250 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 380 000 Gefahrenabwehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Großschadensereignisse: - Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen - Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen - Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung - Personenauskunftsstelle Krisenmanagement: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden) Katastrophenschutz: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen) Brandschutzzentrum: - Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen - Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen - Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination) - Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle: - Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerwehrschule Brandschutzdienststelle: Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen. Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren) - Kreisbrandmeister 251 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlassse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO) Strategische Ziele: - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes - Vorbeugender Brandschutz - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen) Zielgruppen: Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen 252 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -30.000,00 -91.400 -83.000 -83.700 -72.700 -63.000 -1.898,91 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -34.219,95 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -24.683,27 -13.500 -13.500 -14.000 -14.000 -14.000 -90.802,13 -148.900 -140.500 -141.700 -130.700 -121.000 504.487,84 542.300 594.700 593.600 599.500 605.400 197.000 197.000 201.000 205.100 205.100 237.800 225.100 231.100 225.100 218.300 3.750,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 45.354,78 60.500 102.200 85.000 85.000 85.000 = Ordentliche Aufwendungen 706.673,11 1.042.600 1.124.000 1.115.700 1.119.700 1.118.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 615.870,98 893.700 983.500 974.000 989.000 997.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 615.870,98 893.700 983.500 974.000 989.000 997.800 615.870,98 893.700 983.500 974.000 989.000 997.800 396.400 380.900 391.100 396.700 401.500 1.290.100 1.364.400 1.365.100 1.385.700 1.399.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 153.080,49 615.870,98 253 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.325,82 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 21.101,53 13.500 13.500 14.000 14.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 14.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 52.427,35 87.500 87.500 88.000 88.000 88.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -553.444,08 -558.600 -587.800 -593.600 -599.500 -605.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -189.919,98 -197.000 -197.000 -201.000 -205.100 -205.100 14 - Transferausszahlungen -3.750,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 15 - Sonstige Auszahlungen -49.102,84 -60.500 -82.800 -67.000 -67.000 -67.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -796.216,90 -821.100 -872.600 -866.600 -876.600 -882.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -743.789,55 -733.600 -785.100 -778.600 -788.600 -794.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.008,94 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.126,97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22.135,91 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -211.532,47 -479.000 -120.400 -319.000 -69.000 -69.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -212.292,88 -479.000 -120.400 -319.000 -69.000 -69.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -190.156,97 -464.000 -105.400 -304.000 -54.000 -54.000 254 -760,41 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen OBERHALB DER WERTGRENZE -150.000 I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -150.000 -129.601 -114.000 -243.601 -129.601 -114.000 -243.601 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -100.000 -235.000 -235.000 -235.000 -235.000 -129.601 -349.000 -250.000 -478.601 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 14.009 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 28.009 28.009 14.009 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 8.127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.127 1.000 1.000 1.000 9.127 8.127 1.000 1.000 -760 -760 -760 -64.124 -107.000 -760 -90.000 -49.000 -49.000 -49.000 -171.124 -171.124 -64.124 -107.000 -90.000 -49.000 -49.000 -49.000 -4.966 -6.000 -11.000 -2.000 -2.000 -2.000 -10.966 -2.000 -2.000 -2.000 -10.966 -4.966 -6.000 -11.000 -12.715 -17.000 -29.715 -12.715 -17.000 -29.715 -127 -127 -127 I126012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127 -19.400 -18.000 -18.000 -18.000 -19.400 -18.000 -18.000 -18.000 Summe -60.556 -115.000 -105.400 -54.000 -54.000 -54.000 -175.556 Gesamtsumme -190.157 -464.000 -105.400 -304.000 -54.000 -54.000 -654.157 255 Standardkennzahlen Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 200 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 43,2% 46,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,2% 6,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -6,87 -7,27 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,31 3,69 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,03 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 256 126 01 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz (Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 020 126 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 020 126 01 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2013 -30.000 -61.400 -91.400 2014 -30.000 -53.000 -83.000 Produktsachkonto SK 4141000 Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. SK 4161000 Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag). In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren). Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt. In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 126 01 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 020 126 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 126 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 126 01 5281000 Sachkosten 020 126 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 020 126 01 5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf 020 126 01 5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge 020 126 01 5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Katastrop.Schutz 020 126 01 5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonorare) Summe 2013 5.000 25.000 84.000 20.000 5.000 30.000 3.000 9.000 16.000 197.000 2014 5.000 26.000 87.000 20.000 1.000 30.000 3.000 9.000 16.000 197.000 Produktsachkonto SK 5238000 Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen. SK 5255000 Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur 257 Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Es sind leichte Kostensteigerungen in den Folgejahren zu erwarten. SK 5281016 Der Ansatz ist zu reduzieren, da in 2014 keine Großveranstaltung analog zum „Tag der Gefahrenabwehr 2013“ geplant ist. Der verbleibende Betrag von 1.000 € dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden, sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Unwetter, Stromausfall, etc.). SK 5281022 Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV1 und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. SK 5281030 Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. SK 5281031 Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz. in den Bereichen SK 5291010 Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt: Zeile 15 - Transferaufwendungen 020 126 01 5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen Summe 2013 5.000 5.000 2014 5.000 5.000 Produktsachkonto Zuschüsse werden gewährt im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden innerhalb der Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (Hochwasser, Sturm, größere Unfallereignisse, ABC-Lagen) mit der Sonderauftragslage zur Betreuung und Versorgung der Bevölkerung, Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte, der Krisenintervention, des Sanitätsdienstes und ergänzender medizinischer Sicherstellungen. Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V. 3.300 € Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen 1.700 €. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 1 MANV = Massenanfall von Verletzten 258 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 126 01 5412010 Fortbildung 020 126 01 5412300 Dienstreisen 020 126 01 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 126 01 5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran 020 126 01 5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 020 126 01 5422000 Mieten und Pachten 020 126 01 5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc 020 126 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 020 126 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 126 01 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 020 126 01 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2013 10.000 5.000 9.000 8.300 0 0 2.000 0 25.000 0 1.200 60.500 2014 10.000 5.000 9.000 8.300 0 0 2.000 15.800 25.000 19.400 7.700 102.200 Produktsachkonto SK 5412010 Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt. der Leitstelle, des SK 5412300 Hier werden Kosten für Dienstreisen der Brandschutzdienststelle, sowie Fahrtkostenersatz an die Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums (Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeit zur Besetzung der Sonderfahrzeuge) und an den Kreisbrandmeister (Wegfall Dienstfahrzeug) nachgewiesen. SK 5412600 Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) aufgeteilt. SK 5429010 Die Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen bedingt die Notwendigkeit eines Konzeptes bzgl. einer redundanten Leitstelle. Die Planungsleistung soll von einem Planungsbüro erbracht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 126 01 anteilig (35%) angesetzt. SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. SK 5441000 Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich, die sich jährlich auf rund 5.100 € beläuft. Weiter hat sich durch eine höhere Anzahl der versicherten Feuerwehrleute, sowie Katastrophenschutzhelfer eine Steigerung der Allgemeinen Haftpflichtversicherung auf gesamt rund 2.600 € ergeben. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 259 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 126 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 126 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 126 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 126 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 126 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 126 01 5811008 ILB Tankstellen 020 126 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 260 2013 77.800 1.300 163.800 23.400 124.100 5.200 800 396.400 2014 96.200 1.300 140.900 21.600 115.100 5.200 600 380.900 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Saldo der Maßnahme 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Vorgenannt handelt es sich um die Feuerschutzpauschale, welche das Land als Zuschuss zu den Kosten des Feuerschutzes leistet. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Auszahlungen für Investitionen. Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -107.000 -90.000 -49.000 -49.000 -49.000 Saldo der Maßnahme -107.000 -90.000 -49.000 -49.000 -49.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant: a) Kreisbrandschutzzentrum Schleiden 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf 16.600 € 2. Ersatz mobiler Atemluftkompressor (AB-Werkstatt) 25.000 € 3. Ersatz Stromerzeuger (AB-Werkstatt) 10.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.660 € 330 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.500 € 500 € zu 3. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 200 € 261 b) Leitstelle 1. Ersatz 1 Leitstellenstuhl (Anteil 126 01) 630 € 2. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01) 7.000 € Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 158 € 13 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.400 € 140 € c) Überörtlicher Bedarf Ersatzbeschaffungen 15.000 € Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. - Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer (z.B. Schlauch, Sonderlöschmittel) - Hochwasserschutz - Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.875 € 300 € d) Operativer Katastrophenschutz Ersatzbeschaffungen 15.000 € Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. - ABC-Abwehr - Dekontamination von Personen und Geräten - Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 262 1.500 € 300 € 89.230 € 90.000 € Summe Gesamtfolgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 10.093 € 1.783 € Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -6.000 -11.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -6.000 -11.000 -2.000 -2.000 -2.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Zusätzlich ist eine Schnittstelle gem. der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inklusive der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Der Anteil für das Produkt 126 01 beträgt 35% der Gesamtkosten. Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.200 € 220 € 263 264 Budget 200 390 000 265 266 Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Hild-Sutka Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe - Beratung der Gewerbetreibenden - Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance Strategische Ziele: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen Zielgruppen: Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte 267 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -18.570,66 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -21.000 -1.700,00 -800 -800 -800 -800 -800 -11.816,97 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 = Ordentliche Erträge -32.087,63 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -26.100 11 - Personalaufwendungen 371.231,15 386.100 381.900 385.700 389.600 393.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 307.855,67 335.500 355.500 376.500 391.500 391.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 1.000 20.742,73 28.700 28.200 28.200 28.200 28.200 = Ordentliche Aufwendungen 699.829,55 751.300 765.600 790.400 809.300 813.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 667.741,92 730.700 745.000 769.800 788.700 787.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 667.741,92 730.700 745.000 769.800 788.700 787.100 667.741,92 730.700 745.000 769.800 788.700 787.100 174.100 190.400 193.600 196.800 200.100 904.800 935.400 963.400 985.500 987.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 268 667.741,92 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 19.216,66 15.500 15.500 15.500 15.500 21.000 1.665,00 800 800 800 800 800 10.769,82 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 31.651,48 20.600 20.600 20.600 20.600 26.100 -372.324,57 -386.100 -381.900 -385.700 -389.600 -393.500 -307.816,50 -335.500 -355.500 -376.500 -391.500 -391.500 -20.742,73 -28.700 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -700.883,80 -750.300 -765.600 -790.400 -809.300 -813.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -669.232,32 -729.700 -745.000 -769.800 -788.700 -787.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.582,34 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.582,34 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.582,34 -1.000 269 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.223 -1.223 -1.223 -1.223 -359 -1.000 -1.359 -359 -1.000 -1.359 Summe -1.582 -1.000 -2.582 Gesamtsumme -1.582 -1.000 -2.582 I122042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 270 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 46,0% 44,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 2,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,82 -4,98 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,27 2,25 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 271 122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 04 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2013 -15.500 -15.500 2014 -15.500 -15.500 Produktsachkonto Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 122 04 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 122 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 122 04 5281000 Sachkosten Summe 2013 3.000 2.500 330.000 335.500 2014 3.000 2.500 350.000 355.500 Produktsachkonto SK 5281000 Die Sachkostensteigerung beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 04 5811008 ILB Tankstellen 020 122 04 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 272 2013 38.700 1.100 33.500 22.700 77.300 600 200 174.100 2014 40.100 1.000 31.500 23.600 93.600 600 0 190.400 Kennzahlen I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. 2005 2006 Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion) Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.108 832 30 77 1.165 859 34 75 1.156 897 35 68 1.149 862 34 68 989 716 7 52 850 449 4 45 854 690 10 46 956 555 10 31 214 44 2.305 214 45 2.392 215 79 2.450 216 93 2.422 212 79 2.055 153 14 1.515 157 77 1.834 162 14 1.728 122 04: Anzahl der zu überwachenden Betriebe unterteilt nach Betriebsarten am 31.12. 2.500 154 182 195 151 214 2.000 215 Rest 216 214 138 212 133 55 859 1.500 897 157 862 832 Hersteller (überwiegend Einzelhandel) 162 63 716 Einzelhändler 153 690 555 449 1.000 500 Dienstleistungsbetriebe 1.108 1.165 1.156 1.149 989 850 854 2010 2011 956 0 2005 2006 2007 2008 2009 2012 273 II. III. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 991 1.078 1.425 1.520 1.508 2.076 1.874 1.730 davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen 556 435 131 533 545 167 476 949 121 695 825 182 535 973 163 794 1.281 231 749 1.125 172 691 1.039 178 Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe 26 1.096 1.122 21 869 890 28 1.201 1.229 21 1.078 1.099 22 1.105 1.127 73 1.132 1.205 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 223 192 250 244 272 259 269 172 IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 davon: Beanstandete Proben a) Strafverfahren b) OrdnungswidrigkeitenVerfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe 274 17 25 16 19 12 4 10 9 115 132 180 200 214 140 196 123 46 29 90 35 45 73 32 19 5 3 25 68 34 65 16 7 475 548 432 719 13 712 12 1.213 10 1.126 19 58 13 658 737 743 62 1.116 59 1.088 28 1.533 83 1.482 41 270 Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten - Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild - Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten - Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten - Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.) - Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Tiergesundheit - Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen - Gesundheit für Mensch und Tier - Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung 275 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -31.944,09 -30.000 -30.000 -32.000 -32.000 -32.000 -759,18 -600 -600 -600 -600 -600 = Ordentliche Erträge -35.189,85 -30.600 -30.600 -32.600 -32.600 -32.600 11 - Personalaufwendungen 192.868,04 239.000 218.500 220.700 222.900 225.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 276.189,76 288.000 295.000 295.000 295.000 295.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -2.486,58 2.500 5.323,38 10.100 11.600 14.300 14.300 14.300 = Ordentliche Aufwendungen 474.381,18 539.600 525.100 530.000 532.200 534.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 439.191,33 509.000 494.500 497.400 499.600 501.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 439.191,33 509.000 494.500 497.400 499.600 501.800 439.191,33 509.000 494.500 497.400 499.600 501.800 113.000 109.700 111.700 113.700 115.500 622.000 604.200 609.100 613.300 617.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 276 439.191,33 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 32.659,46 30.000 30.000 32.000 32.000 32.000 4.063,66 600 600 600 600 600 36.723,12 30.600 30.600 32.600 32.600 32.600 -194.464,25 -239.000 -218.500 -220.700 -222.900 -225.100 -277.371,22 -288.000 -295.000 -295.000 -295.000 -295.000 -4.862,96 -10.100 -10.100 -12.800 -12.800 -12.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -476.698,43 -537.100 -523.600 -528.500 -530.700 -532.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -439.975,31 -506.500 -493.000 -495.900 -498.100 -500.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 277 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 Gesamtsumme 278 -3.000 -3.000 I122082630 VG < 410 Summe -3.000 -3.000 -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 44,9% 42,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,31 -3,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,56 1,43 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 279 122 08 – Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 08 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2013 -30.000 -30.000 2014 -30.000 -30.000 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 122 08 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 020 122 08 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 122 08 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 122 08 5281000 Sachkosten Summe 2013 280.000 500 500 7.000 288.000 2014 287.000 500 500 7.000 295.000 Produktsachkonto SK 5232000 Die Erhöhung beruht auf der Kostensteigerung von rund 2,5 % pro Jahr für die Jahre 2013/2014 bei der Beseitigung tierischer Nebenprodukte. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 122 08 5412010 Fortbildung 020 122 08 5412300 Dienstreisen 020 122 08 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 122 08 5422000 Mieten und Pachten 020 122 08 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 122 08 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2013 500 5.900 700 0 3.000 0 10.100 2014 500 5.900 700 0 3.000 1.500 11.600 Produktsachkonto SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. 280 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 08 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 08 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 08 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 08 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 08 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 53.200 500 14.900 10.100 34.300 0 113.000 2014 48.900 400 12.700 9.500 37.800 400 109.700 Produktsachkonto 281 Kennzahlen I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 38.893 794 39.258 811 39.788 751 39.314 694 39.296 628 37.536 631 36.591 626 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe 6.125 168 5.427 212 5.165 205 4.331 197 3.946 179 4.135 183 4.485 194 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe 38.839 787 6.125 168 531 601 271 701 638 307 589 647 317 585 660 316 620 724 391 669 718 353 719 987 365 809 1.263 398 74.585 3.769 13.209 74.860 3.769 13.209 74.710 3.750 13.379 51.757 3.883 12.611 59.663 3.954 14.851 58.550 4.521 13.297 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 472 431 427 246 269 313 277 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6.933 1.634 6.659 1.394 6.376 977 5.579 1.026 4.854 1.181 5.698 1.098 4.253 1.297 4.794 1.039 8.567 8.053 7.353 378 6.983 472 6.507 370 7.166 386 5.936 655 6.488 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 282 381 122 08: Tierkörperbeseitigung - Anzahl der beseitigten Tiere 9.000 8.000 1.634 1.394 7.000 977 1.098 1.026 6.000 1.181 1.039 5.000 Großtiere 1.297 4.000 6.933 Kleintiere 6.659 3.000 6.376 5.698 5.579 4.854 4.794 4.253 2.000 1.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 283 284 Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen - Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überwachung von Tiertransporten - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter - Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte - Überwachung des Futtermitteleinsatzes bei Tierhaltern - Abnahme von Sachkundeprüfungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen Strategische Ziele: Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier Zielgruppen: Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung 285 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -4.421,81 -3.700 -3.700 -4.000 -4.000 -4.000 -19.613,85 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 = Ordentliche Erträge -24.035,66 -7.000 -7.000 -7.300 -7.300 -7.300 11 - Personalaufwendungen 162.157,87 214.600 179.500 181.300 183.100 184.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 28.389,72 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.839,09 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.417,69 10.500 10.300 10.300 10.300 10.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 200.804,37 250.500 215.200 217.000 218.800 220.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 176.768,71 243.500 208.200 209.700 211.500 213.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 176.768,71 243.500 208.200 209.700 211.500 213.300 176.768,71 243.500 208.200 209.700 211.500 213.300 116.200 105.100 107.000 109.000 110.900 359.700 313.300 316.700 320.500 324.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 286 176.768,71 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.821,86 3.700 3.700 4.000 4.000 4.000 10.846,04 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 14.667,90 7.000 7.000 7.300 7.300 7.300 -163.985,16 -214.600 -179.500 -181.300 -183.100 -184.900 -29.999,89 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -3.839,09 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 15 - Sonstige Auszahlungen -5.727,05 -10.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -203.551,19 -250.500 -214.900 -216.700 -218.500 -220.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -188.883,29 -243.500 -207.900 -209.400 -211.200 -213.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -300 -300 -300 -300 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -300 -300 -300 -300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -300 -300 -300 -300 287 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 UNTERHALB DER WERTGRENZE -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 Summe -300 -300 -300 -300 Gesamtsumme -300 -300 -300 -300 I122112630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 288 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 75,5% 73,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,1% 1,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,9% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,92 -1,67 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,47 1,26 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,02 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 289 122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 11 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2013 -3.700 -3.700 2014 -3.700 -3.700 Produktsachkonto Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine: • • • • • Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich Tierschutz Euskirchen e.V. Tierschutzverein Kall Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel Tierschutzverein Schmidtheim In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 122 11 5412010 Fortbildung 020 122 11 5412300 Dienstreisen 020 122 11 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 122 11 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 122 11 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2013 1.000 6.000 1.000 2.500 0 10.500 2014 1.000 6.000 500 2.500 300 10.300 Produktsachkonto SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 11 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 11 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 11 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 11 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 290 2013 61.800 300 13.600 9.200 31.300 0 116.200 2014 57.000 200 10.100 7.600 30.100 100 105.100 Kennzahlen I. Anzahl der Tierschutzverfahren 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 129 143 124 127 144 158 200 236 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 17 17 9 11 12 12 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.464 2.489 2.531 1.957 1.851 2.389 2.093 1.648 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 185 160 144 218 167 151 420 698 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15 15 23 25 4 3 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15 16 14 14 12 16 12 11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 117 20 14 6 13 Anzahl II. Anzahl (§§ 11 und 17 TierSchG) 11 III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen 2005 Anzahl IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren am 31.12.: b) Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken V. Futtermittelüberwachung Anzahl der entnommenen Futtermittelproben VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 291 292