Beschlussvorlage GB (Budget 400 - GB IV)

Geschäftsbereich IV 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich IV Überblick Budget 400 Budget 400 600 001 110 537 02 140 561 01 140 562 01 5 Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz 9 15 21 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger 31 Budget 400 600 003 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau 47 Budget 400 600 004 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 57 Budget 400 620 000 090 511 03 090 511 04 Geoinformation Grundstückswerte 71 81 Budget 400 630 001 100 521 01 100 523 01 Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege 91 99 Budget 400 630 002 100 522 01 Wohnungsbauförderung 107 Budget 400 660 000 120 542 01 120 545 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst 115 155 Budget 400 600 002 090 511 01 120 547 01 37 3 4 Budget 400 Ergebnisplan 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 400 600 0 -1.513.000 0 -140.200 -22.500 -238.000 -18.100 0 0 -1.931.800 1.987.400 0 245.200 7.500 2.038.100 122.500 4.400.700 2.468.900 0 0 0 2.468.900 0 0 0 2.468.900 0 781.500 3.250.400 400 620 0 -8.400 0 -445.000 -1.000 0 -8.000 0 0 -462.400 2.179.400 0 32.500 20.400 0 98.000 2.330.300 1.867.900 0 0 0 1.867.900 0 0 0 1.867.900 0 1.232.700 3.100.600 400 630 0 -18.100 0 -630.000 0 -600 -13.000 0 0 -661.700 852.000 0 3.300 1.000 0 35.900 892.200 230.500 0 0 0 230.500 0 0 0 230.500 0 427.200 657.700 400 660 0 -3.032.100 0 -16.300 -2.500 -213.000 -40.000 -50.000 0 -3.353.900 2.417.400 0 2.173.200 4.732.900 0 114.900 9.438.400 6.084.500 0 1.000 1.000 6.085.500 0 0 0 6.085.500 0 915.300 7.000.800 Summe Budget 400 0 -4.571.600 0 -1.231.500 -26.000 -451.600 -79.100 -50.000 0 -6.409.800 7.436.200 0 2.454.200 4.761.800 2.038.100 371.300 17.061.600 10.651.800 0 1.000 1.000 10.652.800 0 0 0 10.652.800 0 3.356.700 14.009.500 5 6 Budget 400 600 001 7 8 Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten - Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren - Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen Zielgruppen: Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen 9 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -17.360,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -2.100,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 = Ordentliche Erträge -19.460,00 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 11 - Personalaufwendungen 147.111,15 193.300 158.100 159.700 161.400 163.100 12 - Versorgungsaufwendungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.772,44 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 150.883,59 199.700 164.500 166.100 167.800 169.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 131.423,59 168.700 133.500 135.100 136.800 138.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 131.423,59 168.700 133.500 135.100 136.800 138.500 131.423,59 168.700 133.500 135.100 136.800 138.500 93.300 92.700 94.300 95.800 97.300 262.000 226.200 229.400 232.600 235.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 131.423,59 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 18.032,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 18.032,00 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 -153.925,15 -193.300 -158.100 -159.700 -161.400 -163.100 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -3.772,44 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -157.697,59 -199.700 -164.500 -166.100 -167.800 -169.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -139.665,59 -168.700 -133.500 -135.100 -136.800 -138.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11 Standardkennzahlen Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 78,0% 71,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,40 -1,20 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,22 0,97 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 12 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die erwarteten Erträge aus Gebühren im Zuge der Überwachung der Abfallentsorgung (u.a. für die Klärschlammverbringung) ausgewiesen. Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (5.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €). In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt (1.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110 537 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 110 537 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 110 537 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 110 537 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 110 537 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 110 537 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 34.700 400 12.800 7.400 27.200 10.800 93.300 2014 24.400 400 13.100 8.900 35.100 10.800 92.700 Produktsachkonto 13 Kennzahlen I. Abfallberatung 2007 2008 1.955 2.030 2.055 2.010 1.875 2.185 2007 2008 2009 2010 2011 2012 107 21 45 25 198 99 63 49 23 234 80 67 31 28 206 86 97 36 24 243 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 2007 2008 2009 2010 2011 2012 40 42 41 38 39 38 2007 2008 2009 2010 2011 2012 75 60 73 65 60 75 56 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 560 424 ca. 500 419 542 433 451 396 438 392 379 309 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2009 2010 2011 2012 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") 2005 2006 Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung 14 71 570 434 750 546 Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren. - Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen - Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen - Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen Auftragsgrundlage: Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW Strategische Ziele: - Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden - Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Schutz des Gewässers vor Kontaminationen Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen 15 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -200,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -15.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -200,00 -20.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 174.683,97 177.200 178.700 180.500 182.300 184.200 15.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.465,27 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 178.149,24 199.300 186.800 188.600 190.400 192.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 177.949,24 179.200 180.700 182.500 184.300 186.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 177.949,24 179.200 180.700 182.500 184.300 186.200 177.949,24 179.200 180.700 182.500 184.300 186.200 94.500 91.300 93.000 94.600 96.200 273.700 272.000 275.500 278.900 282.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 177.949,24 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 200,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.100 1.100 1.100 1.100 1.100 200,00 20.100 6.100 6.100 6.100 6.100 -182.310,89 -177.200 -178.700 -180.500 -182.300 -184.200 -15.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.465,27 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -185.776,16 -199.300 -186.800 -188.600 -190.400 -192.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -185.576,16 -179.200 -180.700 -182.500 -184.300 -186.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 17 Standardkennzahlen Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 72,6% 77,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,46 -1,45 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,14 1,14 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 18 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Abgrabungsgenehmigungen. In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans wurden die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf (jeweils 1.000 €) reduziert. In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigengutachten für Gefährdungsabschätzungen (500 €) veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140 561 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 140 561 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 140 561 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 140 561 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 140 561 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 140 561 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 35.800 400 15.600 9.500 33.200 0 94.500 2014 35.400 300 13.000 7.600 34.900 100 91.300 Produktsachkonto Kennzahlen I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 592 606 635 659 678 700 735 755 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 115 54 45 90 15 319 127 75 38 147 19 406 92 65 33 215 23 428 99 82 44 231 20 476 80 77 38 217 12 424 86 97 36 207 23 449 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 III. Abgrabungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 12 4 11 4 10 3 10 6 10 4 11 8 11 8 10 7 3 9 3 12 3 12 2 12 1 12 2 12 2 12 2 12 19 20 Produkt: 562 01 - Immissionsschutz Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen - Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen) - Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden - Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden - Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblich-industriellen Anlagen Auftragsgrundlage: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) Strategische Ziele: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen). Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen. 21 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140562 Immissionsschutz Produkt 14056201 Immissionsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 22 -157.047,23 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -236.487,32 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -393.534,55 -267.000 -267.000 -267.000 -267.000 -267.000 214.571,20 243.200 271.600 274.300 277.100 279.900 934,16 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.378,17 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 225.883,53 259.200 286.600 289.300 292.100 294.900 -167.651,02 -7.800 19.600 22.300 25.100 27.900 -167.651,02 -7.800 19.600 22.300 25.100 27.900 -167.651,02 -7.800 19.600 22.300 25.100 27.900 87.900 93.400 95.100 97.300 99.500 80.100 113.000 117.400 122.400 127.400 -167.651,02 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140562 Immissionsschutz Produkt 14056201 Immissionsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 155.584,23 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 299.091,13 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 454.675,36 267.000 267.000 267.000 267.000 267.000 -228.642,47 -243.200 -271.600 -274.300 -277.100 -279.900 -16.148,16 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -10.378,17 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -255.168,80 -257.200 -284.600 -287.300 -290.100 -292.900 199.506,56 9.800 -17.600 -20.300 -23.100 -25.900 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 23 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I562012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 24 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 562 01 - Immissionsschutz (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 75,7% 76,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,2% 2,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,43 -0,60 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,40 1,55 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 25 562 01 – Immissionsschutz (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 waren u.a. Aufgaben des Immissionsschutzes mit Wirkung zum 01.01.2008 von den Bezirksregierungen auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Für die Belastungen, die dem Kreis durch die Aufgabenverlagerung seither entstehen, wird zwar ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt, der aber zunehmend unauskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet (Produktsaldo 2011 = - 29.400 €; 2012 = - 35.500 €; 2013 = - 80.100 €; 2014 = - 113.000 €). In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (40.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.). Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus. Ab dem Haushaltsjahr 2013 stellte das Land die Zahlungsmodalitäten zum Belastungsausgleich um und weist nur noch eine um die abzuführenden Gebühren verminderte Zahlung an. Es wird von folgendem Planansatz ausgegangen: Belastungsausgleich brutto: 262.000 € Abführungssumme (bereinigte) Gebührenerträge: 38.000 € Zahlbetrag des Landes 224.000 € In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt. Zeile 16 beinhaltet die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140 562 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 140 562 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 140 562 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 140 562 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 140 562 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Produktsachkonto 26 2013 19.300 400 9.800 13.000 45.400 87.900 2014 18.600 400 8.600 11.800 54.000 93.400 Kennzahlen I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 5 9 10 13 22 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 33 61 47 43 46 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 130 119 123 99 130 131 92 133 102 102 275 10 84 174 8 27 28 Budget 400 600 002 29 30 Produkt: 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 600 002 Planung / ÖPNV Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau K. Kröger Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen - Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat) - Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises - Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung - Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen - Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung Auftragsgrundlage: Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Strategische Ziele: - Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung - Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung - Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen Zielgruppen: Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger 31 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -10.000 -200 -200 -200 -200 -200 -10.200 -200 -200 -200 -200 151.200 157.400 159.000 160.600 162.200 3.096,67 35.500 19.500 15.500 15.500 15.500 145.633,99 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 148.899,43 186.700 176.900 174.500 176.100 177.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 148.899,43 176.500 176.700 174.300 175.900 177.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 148.899,43 176.500 176.700 174.300 175.900 177.500 148.899,43 176.500 176.700 174.300 175.900 177.500 55.600 54.900 55.800 56.700 57.700 232.100 231.600 230.100 232.600 235.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 32 168,77 148.899,43 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 10.000 200 200 200 200 200 10.200 200 200 200 200 -151.200 -157.400 -159.000 -160.600 -162.200 -3.069,02 -35.500 -19.500 -15.500 -15.500 -15.500 -146.206,53 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -149.444,32 -186.700 -176.900 -174.500 -176.100 -177.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -149.444,32 -176.500 -176.700 -174.300 -175.900 -177.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -168,77 33 Standardkennzahlen Produkt 511 01 Landes-, Regionalund Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 400 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 66,8% 72,6% 0,0% 0,0% 14,7% 8,4% -1,24 -1,23 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,86 0,90 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 34 511 01 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie aus Fortbildungsveranstaltungen veranschlagt. In Zeile 16 ist gegenüber dem Vorjahresansatz ein Minderbedarf von 16.000 € ausgewiesen. Ursächlich hierfür ist zum einen der Wegfall der im Vorjahr erfolgte Mittelbereitstellung für die Finanzierung einer Landschaftsbildanalyse im Rahmen des LEADER-Projekts „Energiewende und Landschaftsbild“ (siehe KT-Vorlage 332/2012) in Höhe von 20.000 € und zum anderen die Erhöhung des Ansatzes für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ um 4.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 090 511 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 090 511 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 090 511 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 090 511 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 090 511 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 10.200 500 12.100 7.000 25.800 55.600 2014 10.400 400 10.100 6.900 27.100 54.900 Produktsachkonto Kennzahlen Stellungnahmen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 32 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe 18 27 28 15 16 17 19 10 2 3 3 2 2 4 3 3 138 30 2 144 27 3 106 13 2 119 11 2 81 2 2 94 5 3 6 196 11 215 11 163 15 164 34 137 25 148 92 3 3 7 7 134 84 4 2 9 8 120 35 36 Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 600 002 Planung / ÖPNV Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau S. Kratzke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV - Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH - Beteiligungskontrolle - ÖPNV-Pauschale - Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden - ÖPNV-Wettbewerb - Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken - Mitglied verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland - Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren im Kreis Euskirchen“ Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: - Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen - Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 37 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38 -1.252.542,51 -1.264.900 -1.387.700 -1.366.200 -1.344.500 -1.345.100 -1.252.542,51 -1.264.900 -1.387.700 -1.366.200 -1.344.500 -1.345.100 21.997,84 18.500 19.000 19.200 19.400 19.600 10.085,90 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.185.155,78 1.194.600 1.315.200 1.293.100 1.270.900 1.270.900 267,40 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 1.217.506,92 1.249.300 1.370.400 1.348.500 1.326.500 1.326.700 -35.035,59 -15.600 -17.300 -17.700 -18.000 -18.400 -35.035,59 -15.600 -17.300 -17.700 -18.000 -18.400 -35.035,59 -15.600 -17.300 -17.700 -18.000 -18.400 15.600 17.300 17.700 18.000 18.400 -35.035,59 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.069.746,00 1.104.200 1.252.000 1.252.600 1.253.100 1.253.700 1.069.746,00 1.104.200 1.252.000 1.252.600 1.253.100 1.253.700 -21.281,63 -18.500 -19.000 -19.200 -19.400 -19.600 -10.085,90 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.185.155,78 -1.033.900 -1.179.500 -1.179.500 -1.179.500 -1.179.500 15 - Sonstige Auszahlungen -267,40 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.216.790,71 -1.088.600 -1.234.700 -1.234.900 -1.235.100 -1.235.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -147.044,71 15.600 17.300 17.700 18.000 18.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 16.334,87 16.334,87 -16.344,87 -16.344,87 -10,00 39 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -16.345 -16.345 -16.345 Summe Gesamtsumme 40 -16.345 -16.345 -16.345 -16.345 -16.345 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 2,1% 1,9% 94,4% 94,8% 0,3% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,14 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 6,36 7,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 41 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120 547 01 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP 120 547 01 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 120 547 01 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2013 -85.300 -1.018.900 -160.700 -1.264.900 2014 -87.500 -1.164.500 -135.700 -1.387.700 Produktsachkonto SK 4141004 Nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW gewährt das Land den Aufgabenträgern eine jährliche Pauschale in Höhe von 110 Millionen Euro. Am 01.01.2013 trat das Änderungsgesetz zum ÖPNVG NRW in Kraft. Danach erfolgt rückwirkend zum 01.01.2011 die Verteilung der Pauschale nach einem neuen Schlüssel. Der Kreis Euskirchen profitiert von dieser Änderung und erhält eine Pauschale in Höhe von jährlich 421.000 €. Mindestens 80 vom Hundert der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten; die übrigen Mittel sind für Zwecke des ÖPNV zu verwenden oder hierfür an öffentliche und private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. Im Kreis Euskirchen werden 80 % des Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, also solcher Verkehre die im Auftrag des Kreises erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung im Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2). SK 4141014 Seit dem Jahr 2011 erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11a ÖPNVG NRW) als Nachfolgeregelung zu § 45a PBefG. Im Haushaltsjahr 2014 beträgt die Zuweisung 1.164.500 €. Mindestens 87,5 % (= 1.018.900 €) der Pauschale muss an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Fälschlicherweise wurde die gesamte Zuwendung in diesem Produkt nachgewiesen. Im Rahmen der Veränderungsliste werden die Ansätze bei SK 4141014 und 5317001 (Zeile 15) auf jeweils 1.018.900 € reduziert. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristischen Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, verwendet werden. Der 12,5 %-Anteil in Höhe von 145.600 € ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet. SK 4149000 In Zeile 2 ist ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt. 42 Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 28.000 € und einen Zuschuss zum Bürgerbahnbetrieb (5.000 €). In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 120 547 01 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 120 547 01 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale) 120 547 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2013 15.000 1.018.900 160.700 1.194.600 2014 15.000 1.164.500 135.700 1.315.200 Produktsachkonto Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. SK 5317001 Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120 547 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 120 547 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 120 547 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 120 547 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 120 547 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 7.700 1.800 1.900 4.200 0 15.600 2014 7.800 1.600 2.100 5.300 500 17.300 Produktsachkonto Kennzahlen I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) 2005 a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.635.987 3.687.148 3.844.246 3.911.259 3.919.607 3.796.728 3.806.024 996.269 895.242 877.495 868.890 831.236 840.079 832.192 119.215 79.587 74.216 71.181 71.406 64.496 71.125 2006 2007 2008 2009 2010 2011 144.994 11.561 137.222 10.238 134.564 9.165 128.777 9.364 126.038 8.435 121.093 8.550 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,71 0,48 0,39 0,49 0,41 0,73 0,86 1,17 0,93 0,86 0,85 0,87 0,91 0,88 0,92 0,99 1,10 1,10 1,14 1,14 1,08 6,71 5,83 5,77 6,81 5,51 7,94 5,50 8,57 5,60 8,69 6,09 8,70 6,04 9,03 *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) 2005 Taxibus AST 173.170 18.764 III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02) 2005 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 43 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Produkt: 120 547 01 Maßnahme: 7817000 Haushaltsansatz 2010 Haushaltsansatz 2011 Haushaltsansatz 2012 Finanzplanansatz 2013 Finanzplanansatz 2014 Finanzplanansatz 2015 Verpflichtungsermächtigung Kämmerei Kämmerei ÖPNV-Aufgabenträger Investitionszuweisungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW 200.000 0 0 0 0 0 0 in 2012 Bis zum Jahr 2008 hat der Kreis aus der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW Investitionszuweisungen zur Fahrzeugbeschaffung gewährt. Im Jahr 2009 erfolgte eine Aufteilung der Mittel zwischen Fahrzeugförderung und der Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre. Seit 2010 wird der Anteil in Höhe von 80 % vollständig zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre eingesetzt. Insofern sind seit 2011 keine Ansätze für den Bereich Investitionszuweisungen vorgesehen. 44 Budget 400 600 003 45 46 Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 400 600 003 Wasserwirtschaft Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Winand Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen - Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht) - Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind - Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)] - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a. Strategische Ziele: Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung Zielgruppen: Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände 47 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.050,00 -3.500 -3.500 -300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -58.922,05 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -3.741,77 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -63.713,82 -61.800 -61.800 -58.600 -58.300 -58.300 11 - Personalaufwendungen 583.474,48 613.200 616.200 622.300 628.400 634.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.879,00 13.800 8.800 8.800 8.800 8.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.500 4.500 1.300 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 490.553,00 511.500 526.900 542.800 559.000 559.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.712,86 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.089.619,34 1.162.600 1.176.000 1.194.800 1.216.800 1.223.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.025.905,52 1.100.800 1.114.200 1.136.200 1.158.500 1.164.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.025.905,52 1.100.800 1.114.200 1.136.200 1.158.500 1.164.700 1.025.905,52 1.100.800 1.114.200 1.136.200 1.158.500 1.164.700 216.000 208.800 211.900 215.600 219.300 1.316.800 1.323.000 1.348.100 1.374.100 1.384.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 48 1.025.905,52 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 1.050,00 60.307,55 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6.960,22 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 68.317,77 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 -593.632,74 -671.100 -616.200 -622.300 -628.400 -634.600 -5.809,88 -13.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 - Transferausszahlungen -490.553,00 -511.500 -526.900 -542.800 -559.000 -559.000 - Sonstige Auszahlungen -10.971,66 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.100.967,28 -1.216.000 -1.171.500 -1.193.500 -1.215.800 -1.222.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.032.649,51 -1.157.700 -1.113.200 -1.135.200 -1.157.500 -1.163.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 49 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 400 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 47,6% 47,5% 37,1% 38,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,4% 1,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,01 -7,05 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,49 3,50 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,72 2,81 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 51 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 400 600 003 – Wasserwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 3.500 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Umweltmobil der Unteren Wasserbehörde) aufgelöst werden. In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 130 552 01 4561001 Zwangsgelder 130 552 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 130 552 01 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme) Summe 2013 -1.500 -1.800 -5.000 -8.300 2014 -1.500 -1.800 -5.000 -8.300 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130 552 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 130 552 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 130 552 01 5281000 Sachkosten 130 552 01 5281010 Ersatzvornahmen Summe 2013 3.000 300 5.500 5.000 13.800 2014 3.000 300 500 5.000 8.800 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 130 552 01 5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) 130 552 01 5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband 130 552 01 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger Summe Produktsachkonto 52 2013 120.400 355.100 36.000 511.500 2014 124.000 365.800 37.100 526.900 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130 552 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 130 552 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 130 552 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 130 552 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 130 552 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 130 552 01 5811008 ILB Tankstellen 130 552 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 40.800 1.800 29.900 25.900 116.200 1.200 200 216.000 2014 39.800 1.700 25.900 24.700 115.500 1.200 0 208.800 Produktsachkonto Kennzahlen I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern 2006 2007 2008 2009 a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 2 10 4 26 2 23 4 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 18 12 31 16 12 7 22 31 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 17 16 21 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 3 1 2 1 28 13 27 11 11 11 4 7 8 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2012 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2011 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2010 260 50 127 37 147 41 137 30 119 25 177 36 150 36 25 14 98 48 33 77 23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) 3 1 19 57 83 41 109 145 42 172 78 13 273 53 145 88 23 432 36 84 75 25 410 40 204 69 32 443 0 299 69 52 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 53 VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen 2006 2007 2008 2009 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 97 287 25 409 104 314 26 444 253 299 61 613 2010 2011 2012 412 411 387 350 401 385 363 311 136 257 273 364 949 1.053 1.023 1.025 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse 2006 2007 2008 2009 Anzahl der Ereignisse 2010 2011 2012 52 44 38 57 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 40 38 36 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. 0 1 0 1 70 146 181 220 99 155 79 93 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 28 35 84 11 3 23 9 224 71 66 80 156 256 121 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 9 0 Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 54 2 Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. 2 18 35 23 17 Budget 400 600 004 55 56 Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 400 600 004 Umweltschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen - Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten - Vertragsnaturschutz - Artenschutz - Betreuung kreiseigener Flächen - Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems - Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes Zielgruppen: Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände 57 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -60.912,44 -121.800 -121.800 -113.800 -113.800 -113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16.203,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.817,45 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.750,20 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.105,09 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -122.788,18 -178.000 -178.000 -170.000 -170.000 -170.000 11 - Personalaufwendungen 491.788,94 511.400 586.400 592.200 598.200 604.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 97.061,47 196.500 197.500 186.500 186.500 186.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 152.328,33 191.000 196.000 196.000 196.000 196.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.471,06 57.600 58.600 58.600 58.600 58.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 782.649,80 957.500 1.039.500 1.034.300 1.040.300 1.046.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 659.861,62 779.500 861.500 864.300 870.300 876.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 659.861,62 779.500 861.500 864.300 870.300 876.300 659.861,62 779.500 861.500 864.300 870.300 876.300 229.800 223.100 227.100 230.800 234.500 1.009.300 1.084.600 1.091.400 1.101.100 1.110.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 58 659.861,62 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 57.312,44 121.800 121.800 113.800 113.800 113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.659,50 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.418,19 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.316,32 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 198,87 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 103.905,32 178.000 178.000 170.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen -501.889,34 -511.400 -586.400 -592.200 -598.200 -604.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -82.864,02 -196.500 -197.500 -186.500 -186.500 -186.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -153.511,05 -191.000 -196.000 -196.000 -196.000 -196.000 15 - Sonstige Auszahlungen -36.471,37 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -774.735,78 -956.500 -1.037.500 -1.032.300 -1.038.300 -1.044.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -670.830,46 -778.500 -859.500 -862.300 -868.300 -874.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.492,81 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -8.439,38 -26.000 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.932,19 -126.000 -121.000 -116.000 -116.000 -116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.932,19 -46.000 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 59 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 43.000 43.000 -8.079 -50.000 -50.000 -8.079 -10.000 -10.000 -8.079 -17.000 Summe 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 -50.000 -50.000 -50.000 -58.079 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -17.000 -17.000 -17.000 -25.079 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 43.000 43.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -8.079 -17.000 -50.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022400 Grunderwerb Biotopschutz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022603 VG > 410 Euro (Landesgartenschau) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 37.000 37.000 37.000 37.000 -3.493 -3.493 -3.493 -50.000 -50.000 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -3.493 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.000 -5.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -360 -1.000 -1.360 -360 -1.000 -1.360 I554022630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe -3.853 -29.000 -24.000 -50.000 -19.000 -19.000 -19.000 -32.853 Gesamtsumme -11.932 -46.000 -41.000 -100.000 -36.000 -36.000 -36.000 -57.932 60 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 400 600 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 47,0% 50,0% 16,1% 15,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,9% 4,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,38 -5,78 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,97 3,37 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,02 1,04 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 61 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 400 600 004 – Umweltschutz) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger Sachkonto 1305540201 Landesgartenschau 2014 4141000 Zuw. 1305540202 Arten- und Biotopschutz 4141000 Zuw. 1305540203 Ahr 2000 4141000 Zuw. 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 4141000 Zuw. 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung 4141000 Zuw. 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landscha4141013 Zuw. Ergebnis lfd Zwecke vom lfd Zwecke vom lfd Zwecke vom lfd Zwecke vom lfd Zwecke vom lfd Zwecke vom 2013 -8.000 -1.000 -4.000 -92.000 -16.000 -800 -121.800 Land Land Land Land Land Land (Entschädigungen) 2014 -8.000 -1.000 -4.000 -92.000 -16.000 -800 -121.800 SK 4141000 Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte LAGA 2014 (8.000 €), Arten- und Biotopschutz und Ahr 2000 (insgesamt 5.000 €) Kulturlandschaftsprogramm (92.000 €) sowie Durchführung Landschaftsplanung (16.000 €). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 13. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 130 554 02 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2013 -20.000 -20.000 2014 -20.000 -20.000 Produktsachkonto Bei den privatrechtlichen Entgelten in Zeile 5 handelt es im Wesentlichen um Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm. Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um Erstattungsleistungen der angeschlossenen Nachbarkreise für die bei der Biologischen Station federführend angesiedelte GIS-Stelle (Geografisches Informationssystem). Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Kostenträger Sachkonto 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landscha4561001 Zwangsgelder 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landscha4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 1305540206 Ausgleichmaßnahmen 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) Ergebnis 2013 -500 -200 -1.000 -1.700 2014 -500 -200 -1.000 -1.700 2013 6.000 2.000 2.000 5.000 10.000 4.500 5.000 140.000 20.000 1.000 0 1.000 196.500 2014 6.000 2.000 2.000 5.000 10.000 4.500 5.000 140.000 20.000 1.000 1.000 1.000 197.500 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger Sachkonto 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landscha5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 1305540203 Ahr 2000 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landscha5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landscha5281000 Sachkosten 1305540201 Landesgartenschau 2014 5281000 Sachkosten 1305540202 Arten- und Biotopschutz 5281000 Sachkosten 1305540203 Ahr 2000 5281000 Sachkosten 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 5281000 Sachkosten 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung 5281000 Sachkosten 1305540206 Ausgleichmaßnahmen 5281000 Sachkosten 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landscha5281018 Umweltpreis 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landscha5281019 Sachkosten (Entschädigungen) Ergebnis 62 SK 5281000 - LAGA 2014 Der Kreis Euskirchen hat die Federführung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe „Forum Natur“ (Beteiligte Land- und Forstwirtschaft, Verbände und Behörden) übernommen. Ziel der AG ist es, in Vorbereitung auf die LAGA Zülpich 2014 Projekte und gemeinsame Ausstellungsbeiträge vorzubereiten. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. - Kulturlandschaftsprogramm Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung von 65% ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. - Durchführung Landschaftsplanung Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. - Verschiedene Für die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arten- und Biotopschutz, den Ausgleichmaßnahmen, Ahr 2000 sowie Sonstigem steht insgesamt ein Betrag in Höhe von 15.500 € zur Verfügung. Zu erwartende Landesförderungen sind in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 130 554 02 5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark 130 554 02 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 130 554 02 5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte) Summe 2013 46.000 100.000 45.000 191.000 2014 46.000 105.000 45.000 196.000 Produktsachkonto Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten: - die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €; - den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 105.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit. In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von 4 Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt. Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt. - den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €). Im Einzelnen sind derzeit geplant bzw. gebunden: a) Fortführung LEADER-Projekt Kompetenznetzwerk Streuobstwiesen (Leuchtturmprojekt zur LEADER-Bewerbung) Nach Abschluss des Projektes soll mit den ausgebildeten Streuobstwarten im Kreis Euskirchen eine Verstetigung in der Neuanlage, Pflege und Verwertung von Streuobstwiese umgesetzt werden. In diesem Projekt, das bereits 2009 begonnen wurde, war v.a. die Ausbildung von fachkundigen Multiplikatoren im Streuobstwiesenschutz (sog. Baumwarte) Ziel des Projektes. Das Projekt wird weiter durch den Kreis und die Biologische Station abgewickelt. b) LEADER-Projekt Kompensationsmanagement (Leuchtturmprojekt zur LEADER-Bewerbung) Das geplante Projekt soll in ausgewählten Regionen (Höhengebiet Bad Münstereifel sowie v.a. Urftaue, Teilbereiche der Gemeinden Dahlem, Blankenheim, Nettersheim und Kall) 63 Möglichkeiten für Kompensationsmaßnahmen in der Bauleitplanung und Eingriffsregelung erarbeiten und zusammenführen. Diese sollen so geplant und realisiert werden, dass die betriebliche Situation nicht verschlechtert, ggfls. sogar verbessert wird (agrarstrukturelle Begleitung, s.u.) und gleichzeitig der größtmögliche Nutzen für die Natur erzielt wird. Insbesondere sollen Chancen von Ökokonten für Private und Kommunen geprüft werden. Die Maßnahmen dienen auch der Umsetzung der Landschaftsplanung. c) Projekt Restitution des FFH-Lebensraumtyps Borstgrasrasen auf ausgewählten Flächen in der Hocheifel In den Gemeinden Kall, Hellenthal und Dahlem sollen auf ausgewählten Flächen Wiederherstellungsmaßnahmen des EU-weit gefährdeten Lebensraumes Borstgrasrasen umgesetzt werden. Das Projekt, welches von der Biostation Euskirchen durchgeführt wird, wurde seitens des Landes NRW in die Gruppe der Projekte aufgenommen, die in die Antragsrunde 2010/2011 für das Programm LIFE+ eingebracht werden sollen. Die Entscheidung über die Förderung durch die EU erfolgte Mitte 2011. Voraussichtlicher Eigenanteil Kreis Euskirchen in den Haushaltsjahren 2013 /2014: je 15.000 €. Über die grundsätzliche Mitbeteiligung des Kreises Euskirchen hat der Kreistag am 06.10.2010 entschieden (V 105/2010). d) Projekt „Naturnetz Kalk und Vulkaneifel“ Im Rahmen des Förderprogramms im Förderschwerpunkt Hotspots zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) bereitet der Kreis Euskirchen in enger Zusammenarbeit mit dem Naturpark Nordeifel und Biologischen Station sowie den rheinlandpfälzischen Partner (Naturpark Nordeifel in Rheinland-Pfalz, Naturpark Vulkan-Eifel, den Landkreisen Bitburg-Prüm und dem VulkaneifelKreis die Bewerbung des Projektes "Naturnetz Kalk und Vulkaneifel" - Menschen vernetzen Natur – Natur vernetzt Menschen vor. e) Transnationale Zusammenarbeit zwischen LAG Eifel und sardischer LAG BMGS Der Kreis Euskirchen unterstützt ein Projekt der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der LEADERRegion Eifel beim Naturpark Nordeifel e. V., das sich auf eine Transnationale Zusammenarbeit zwischen LAG Eifel und sardischer LAG BMGS (Bergregionen Barbagia-MandrolisaiGennargentu-Supramonte) bezieht. Der voraussichtliche Mittelbedarf für die Jahre 2013 und 2014 wird sich auf max. 1.500 € (je 750 €) belaufen. f) Gestaltung alter Trafo-Gebäude Die Stiftung ProArtenvielfalt gestaltet alte Trafo-Gebäude der Energieversorger um in Artenschutztürme. Diese lobenswerte Initiative unterstützt der Kreis Euskirchen durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln. g) Greifvogelschutz Im Rahmen des Greifvogelschutzes werden z. B. Bruthabitate artengeschützter Greifvögel temporär durch Vereinbarung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern geschützt. Für zwangsläufig eintretende Ertragseinbußen werden Ausgleichszahlungen geleistet. Zusammenstellung Eigenanteil Kreis Euskirchen: Projekt a) b) c) d) e) f) g) Summe: 64 2013 5.000 € 5.000 € 15.000 € 8.250 € 750 € 6.000 € 5.000 € 45.000 € 2014 5.000 € 5.000 € 15.000 € 8.250 € 750 € 6.000 € 5.000 € 45.000 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 130 554 02 5412010 Fortbildung 130 554 02 5412300 Dienstreisen 130 554 02 5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf 130 554 02 5431000 Geschäftsaufwendungen 130 554 02 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 130 554 02 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2013 2.500 7.000 9.900 12.000 0 26.200 57.600 2014 2.500 7.000 9.900 12.000 1.000 26.200 58.600 Produktsachkonto SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130 554 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 130 554 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 130 554 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 130 554 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 130 554 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 130 554 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 44.700 1.500 48.500 29.600 103.100 2.400 229.800 2014 43.700 1.600 41.400 24.200 110.900 1.300 223.100 Produktsachkonto 65 Kennzahlen I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 178 151 39 2.250 188 182 82 750 185 150 85 1.200 130 164 95 1.361 105 177 90 964 110 2.728 121 1.323 145 1.765 1.750 117 1.453 107 170 115 712 14 126 1.244 95 209 132 1.101 65 203 1.805 92 257 91 1.061 64 169 1.734 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.601 1.627 1.776 1.702 1.728 1.799 1.692 1.663 Sonstige Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - Artenschutz (einschl. Meldungen v. Tieren) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. Reitkennzeichen Anzahl der erteilten Reitkennzeichen III. Anzahl der begonnenen Verfahren IV. am 31.12. d) Anzahl der laufenden Verträge ca. 50 ca. 50 60 60 60 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 70 107 172 120 116 109 21 201 943.200 872.830 874.380 862.124 821.463 832.876 883.971 924.999 19 18 18 39 29 39 29 42 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 495 465 505 503 511 525 524 554 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 40 37 25 50 60 65 60 65 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 126 970 126 970 114 904 140 951 140 951 140 951 140 951 140 951 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 4 20 21 22 35 34 29 4% 3% 18% 15% 16% 25% 24% 21% 2010 2011 2012 943 902 794 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) VI. ca. 50 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen V. ca. 50 Naturdenkmäler am 31.12. a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen b) Anzahl der Einzelbäume c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes 66 32 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2013 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2013 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022603 VG > 410 Euro (Landesgartenschau) Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -10.000 -5.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -10.000 -5.000 0 0 0 67 Der Kreis Euskirchen hat die Federführung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe „Forum Natur und Umwelt“ (Beteiligte Land- und Forstwirtschaft, Verbände und Behörden) übernommen. Ziel der AG ist es, in Vorbereitung auf die LAGA Zülpich 2014 Projekte und gemeinsame Ausstellungsbeiträge vorzubereiten. Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird der vorgenannte Ansatz i.H.v. 10.000 € eingeplant. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 200 € Maßnahme: I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Saldo der Maßnahme 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER) Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Die Konkretisierung der ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes), die beantragt und abgewickelt werden, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Daher ergibt sich die Zuordnung der Maßnahmen zur laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumitv) oder der Investitionstätigkeit auch erst danach. Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres 2013 ergeben, dass investive ELER-Maßnahmen durchgeführt werden, ist ein Betrag von bis zu 50.000 € bereitzustellen, dem dann Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (siehe I554021802) in Höhe von bis zu 37.000 € gegenüber stehen. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 68 1.300 € 1.500 € 2.800 € Budget 400 620 000 69 70 Produkt: 511 03 - Geoinformation Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr R. Rang Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots - Raumbezogene Informationssysteme - Geobasis-Informationsdienst - Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) - Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen. - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen - Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW Strategische Ziele: - Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird. - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW) - Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster - Aktivierung des Geodatenmarktes Zielgruppen: Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmer, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen) 71 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -10.200 -8.400 -11.100 -10.700 -13.800 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.567,24 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -436.458,87 -389.200 -387.400 -390.100 -389.700 -392.800 1.850.973,73 2.021.000 1.955.500 1.975.100 1.994.800 2.014.600 -426.891,63 29.500 31.500 31.500 31.500 31.500 21.300 19.900 30.200 30.200 30.000 41.915,71 60.500 62.500 62.500 62.500 62.500 = Ordentliche Aufwendungen 1.974.380,37 2.132.300 2.069.400 2.099.300 2.119.000 2.138.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.537.921,50 1.743.100 1.682.000 1.709.200 1.729.300 1.745.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.537.921,50 1.743.100 1.682.000 1.709.200 1.729.300 1.745.800 1.537.921,50 1.743.100 1.682.000 1.709.200 1.729.300 1.745.800 1.103.100 1.163.400 1.175.300 1.198.300 1.231.400 2.846.200 2.845.400 2.884.500 2.927.600 2.977.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72 81.490,93 1.537.921,50 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.132,83 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 369.419,40 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 -1.864.942,61 -2.017.400 -1.955.500 -1.975.100 -1.994.800 -2.014.600 -79.952,68 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -41.915,71 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.986.811,00 -2.107.400 -2.045.500 -2.065.100 -2.084.800 -2.104.600 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.617.391,60 -1.728.400 -1.666.500 -1.686.100 -1.705.800 -1.725.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 358.286,57 1.000 15.000 1.000 15.000 -4.351,03 -21.000 -38.000 -89.000 -38.000 -38.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.351,03 -21.000 -38.000 -89.000 -38.000 -38.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.351,03 -20.000 -38.000 -74.000 -38.000 -38.000 73 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) -51.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -51.000 Summe -51.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 15.000 1.000 15.000 1.000 -3.242 -12.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.242 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.242 -12.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.242 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -6.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -6.000 -20.000 -20.000 -20.000 -6.000 I511032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.000 -20.000 -633 -2.000 -2.633 -633 -2.000 -2.633 -476 -1.000 -476 -1.000 I511032630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.476 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.476 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe -4.351 -20.000 -38.000 -23.000 -38.000 -38.000 -24.351 Gesamtsumme -4.351 -20.000 -38.000 -74.000 -38.000 -38.000 -24.351 74 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 511 03 - Geoinformation (Budget 400 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 67,1% 65,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 1,9% -15,16 -15,16 11,56 11,24 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 75 511 03 – Geoinformation (Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Die Landeszuweisungen, die im Zusammenhang mit der Erneuerung des Katasters bewilligt werden (für 2014 werden wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 30.000 € erwartet) und die korrespondierenden Aufwendungen werden seit 2013 nicht mehr im Kreishaushalt, sondern unmittelbar über den Landeshaushalt abgewickelt. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 0905110300 Geoinformation 0905110302 Geodaten Ergebnis Sachkonto 4311000 Verwaltungsgebühren 4311000 Verwaltungsgebühren 2013 -360.000 -10.000 -370.000 2014 -360.000 -10.000 -370.000 SK 4311000 Die Verwaltungsgebühren umfassen • die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, • Umlegungen, • die Abgabe von Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und • die digitale Nutzung des Liegenschaftskatasters. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) werden die Erträge aus dem Verkauf von topografischen Karten und Sonderkarten ausgewiesen. In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen (siehe unten Zeile 13, SK 5281010) werden in gleichem Umfang eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 090 511 03 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 090 511 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 090 511 03 5281000 Sachkosten 090 511 03 5281010 Ersatzvornahmen 090 511 03 5291000 Sonstige Dienstleistungen Summe Produktsachkonto 76 2013 4.500 15.000 5.000 5.000 0 29.500 2014 4.500 17.000 5.000 5.000 0 31.500 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 090 511 03 5412000 Ausbildung 090 511 03 5412010 Fortbildung 090 511 03 5412300 Dienstreisen 090 511 03 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 090 511 03 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 090 511 03 5431000 Geschäftsaufwendungen 090 511 03 5431000 Geschäftsaufwendungen 090 511 03 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2013 2.000 10.000 10.000 1.500 16.000 1.000 20.000 0 60.500 2014 2.000 10.000 10.000 1.500 16.000 1.000 20.000 2.000 62.500 Produktsachkonto Zu SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 090 511 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 090 511 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 090 511 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 090 511 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 090 511 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 090 511 03 5811008 ILB Tankstellen 090 511 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 143.300 5.800 162.300 368.400 421.300 2.000 0 1.103.100 2014 149.400 5.400 141.400 429.900 435.100 2.000 200 1.163.400 Produktsachkonto 77 Kennzahlen I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 402 25 750 1.880 406 30 833 1.946 362 30 1.308 3.022 337 39 961 2.656 233 11 336 1.024 391 6 677 1.300 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 11.210 20.091 20.895 25.558 9.445 18.573 16.310 16.102 2 Übernahmen in km Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren 44 99 0 87 34 92 0 15 13 120 0 12 22 150 0 0 0 38 0 89 0 37 0 0 0 30 0 4 0 31 0 11 328 1.394 437 1.907 426 1.751 209 496 119 162 123 492 194 572 173 527 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen 2.321 1.620 1 2.059 1.299 0 1.123 1.378 0 1.182 1.093 1 1.362 1.114 0 1.332 1.091 0 1.323 90 1 1.298 55 0 am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ca.400 530 600 Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche LiegenschaftskatasterInformationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten 2005 Anzahl der eingegangenen Anträge 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 101 148 157 186 190 202 169 336 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) ca. - V. 2.100 2.400 2.500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 489 722 447 239 446 635 800 461 Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 78 12.000 15.000 17.000 17.000 20.000 20.000 25.000 25.000 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -12.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Saldo der Maßnahme -12.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. Tablet CS 25 LRBT (graf. Feldbuch) 8.400 € 2. RadioHandle f. Bluetooth-Kommunikation (Außendienst) 1.700 € 3. Ersatzbeschaffung Tablet-PC für den Außendienst zur Amtlichen Basiskarte (ABK) 4.200 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 14.300 € 15.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 300 € Maßnahme: I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -6.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -6.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Der vorgenannte Haushaltsansatz wird für folgende Lizenzen benötigt: a) KIVID-Feld und KIVID-GNSS (Global Navigation Satellite System) Modul Die Programmmodule KIVID® (Kataster- und Ingenieurvermessung im Dialog) ermöglichen es, effiziente Messungen im Außendienst durch aktive oder passive Steuerung der Messgeräte durchzuführen. Alle gängigen Messverfahren werden unterstützt, eine Anbindung an die meisten Tachymeter ist verfügbar. b) KAFKA Das Programmsystem KAFKA® (Komplexe Analyse Flächenhafter Katasteraufnahmen) wird zur Analyse und Ausgleichung beliebiger terrestrisch-geodätischer Vermessungen benötigt. Verschiedenste hybride Messungselemente (Beobachtungen und Bedingungen) können simultan verarbeitet werden. 79 Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 80 4.000 € 400 € Produkt: 511 04 - Grundstückswerte Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau B. Zavelberg Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss - Führung einer Grundstückskaufpreissammlung - Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle - Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch Strategische Ziele: - Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes - Qualifizierte Preis- und Fachberatung - Hohe Qualität der erstellten Gutachten Zielgruppen: - Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte - Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter 81 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051104 Grundstückswerte Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -77.887,57 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -77.942,78 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 245.039,08 223.700 223.900 226.100 228.300 230.500 -55,21 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.100 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.335,98 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 266.375,06 261.300 260.900 263.100 265.300 267.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 188.432,28 186.300 185.900 188.100 190.300 192.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 188.432,28 186.300 185.900 188.100 190.300 192.500 188.432,28 186.300 185.900 188.100 190.300 192.500 80.800 69.300 70.100 71.400 73.300 267.100 255.200 258.200 261.700 265.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 82 188.432,28 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051104 Grundstückswerte Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 74.665,42 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 74.720,63 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -190.101,38 -246.200 -223.900 -226.100 -228.300 -230.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -30.000,55 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 55,21 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -220.101,93 -282.700 -260.400 -262.600 -264.800 -267.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -145.381,30 -207.700 -185.400 -187.600 -189.800 -192.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -810,81 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -810,81 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -810,81 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 83 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -713 -1.000 -713 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.713 -1.000 -1.000 -1.000 -1.713 -98 -1.000 -1.098 -98 -1.000 -1.098 Summe -811 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.811 Gesamtsumme -811 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.811 84 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 511 04 - Grundstückswerte (Budget 400 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 67,3% 69,7% 0,0% 0,0% 10,4% 10,8% -1,42 -1,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,23 1,23 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 85 511 04 – Grundstückswerte (Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses. Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist. Für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses werden in Zeile 16 des Ergebnisplans 25.000 € veranschlagt. Im Übrigen sind hier im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 090 511 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 090 511 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 090 511 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 090 511 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 090 511 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 090 511 04 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 86 2013 5.800 700 13.300 30.300 28.700 2.000 80.800 2014 5.600 700 11.500 27.000 24.500 0 69.300 Kennzahlen I. Auswertung der Kaufverträge 2005 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.443 1.295 1.249 1.273 1.822 1.873 1.730 1.450 45 52 320 400 273 280 646 895 1.488 1.347 1.569 1.673 2.095 2.153 2.376 2.345 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 66 121 62 66 60 73 53 55 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 86 48 71 49 92 115 93 87 4 21 45 1 15 0 14 30 0 4 1 14 50 0 6 1 29 18 1 0 0 55 46 1 0 0 49 31 1 2 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 690 694 697 701 703 966 958 960 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 87 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit ./. 88 Budget 400 630 001 89 90 Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 001 Bauordnung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen) - die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen - die Überwachung fliegender Bauten - die Führung des Baulastenverzeichnisses - die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft. Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich - Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden - Durchführung von Geschäftsprüfungen - Wahrnehmung der Fachaufsicht Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Odnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW) Strategische Ziele: - Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit - Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht Zielgruppen: Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner 91 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -671.950,67 -500.000 -620.000 -620.000 -620.000 -620.000 -17.768,44 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -689.719,11 -513.000 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 639.219,92 701.000 644.100 650.500 657.000 663.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.460,99 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 = Ordentliche Aufwendungen 652.128,49 733.000 676.100 682.500 689.000 695.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -37.590,62 220.000 25.000 31.400 37.900 44.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -37.590,62 220.000 25.000 31.400 37.900 44.400 -37.590,62 220.000 25.000 31.400 37.900 44.400 288.500 298.400 303.100 308.500 314.700 508.500 323.400 334.500 346.400 359.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 92 447,58 -37.590,62 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.100 18.100 18.100 18.100 645.038,50 500.000 620.000 620.000 620.000 620.000 7.309,23 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 652.347,73 513.000 651.100 651.100 651.100 651.100 -705.860,60 -701.000 -644.100 -650.500 -657.000 -663.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -12.460,99 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -718.321,59 -732.000 -675.100 -681.500 -688.000 -694.500 -65.973,86 -219.000 -24.000 -30.400 -36.900 -43.400 93 Standardkennzahlen Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (Budget 400 630 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 77,5% 74,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,71 -1,72 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,22 3,86 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 94 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung (Budget 400 630 001 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 sind Erstattungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Der Personalaufwand hierfür in Höhe von 25.800 € ist in Zeile 11 berücksichtigt. In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz wird mit einem Mehraufkommen von 120.000 € kalkuliert. Der Anstieg ist der positiven Entwicklung der Vorjahre geschuldet. Als Unsicherheitsfaktor ist allerdings die konjunkturelle Entwicklung der Bautätigkeit zu sehen, wobei derzeit immer noch ein Anstieg der Baugenehmigungen zu verzeichnen ist. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) in Höhe von 10.000 € und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben den Geschäftsaufwendungen (15.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 10.000 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 521 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 100 521 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 100 521 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 100 521 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 100 521 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 100 521 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 89.000 1.800 41.300 47.100 108.500 800 288.500 2014 78.300 1.600 40.900 51.100 126.400 100 298.400 Produktsachkonto 95 Kennzahlen I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 649 336 180 141 79 28 285 50 723 12 814 3.297 518 295 138 118 94 23 217 0 835 25 765 3.028 463 255 147 125 76 52 160 0 484 26 693 2.481 510 253 103 132 68 30 113 0 493 25 527 2.254 414 216 124 115 60 19 99 0 453 18 425 1.943 374 239 96 117 52 4 98 0 357 18 422 1.777 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.778 393 398 99 187 203 38 40 49 59 23 7 16 2 5 3.297 1.728 383 222 109 206 156 30 32 52 45 19 12 25 2 7 3.028 1.286 379 186 92 129 180 36 34 54 50 19 13 20 3 0 2.481 1.099 330 183 63 125 217 35 68 42 57 18 6 6 2 3 2.254 1.055 179 149 50 116 203 31 44 39 52 10 5 9 0 1 1.943 894 184 149 43 103 212 26 27 36 57 25 3 16 1 1 1.777 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 II. Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. 521 01 und 523 01: Anzahl Anträge (gesamt) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 3.515 1.500 3.556 3.146 3.098 3.297 3.028 2.481 1.000 2.254 1.943 1.777 2009 2010 2.106 2.223 2011 2012 500 0 2001 96 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 III. Verlorene Gebühren 2005 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 55.673 22.145 30.037 23.703 32.781 27.103 35.059 17.702 97 98 Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 001 Bauordnung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden - Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden - Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG) Strategische Ziele: Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger 99 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.230,54 9.600 12.000 12.100 12.200 12.300 100 100 100 100 100 47,45 900 900 900 900 900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.277,99 10.600 13.000 13.100 13.200 13.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 9.277,99 10.600 13.000 13.100 13.200 13.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 9.277,99 10.600 13.000 13.100 13.200 13.300 9.277,99 10.600 13.000 13.100 13.200 13.300 6.800 8.900 9.000 9.200 9.300 17.400 21.900 22.100 22.400 22.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 9.277,99 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -10.004,45 -9.600 -12.000 -12.100 -12.200 -12.300 -100 -100 -100 -100 -100 -47,45 -900 -900 -900 -900 -900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.051,90 -10.600 -13.000 -13.100 -13.200 -13.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.051,90 -10.600 -13.000 -13.100 -13.200 -13.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 101 Standardkennzahlen Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 400 630 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 75,3% 76,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,2% 4,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,09 -0,12 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,07 0,09 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 102 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 400 630 001 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 523 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 100 523 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 100 523 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 100 523 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 3.500 700 800 1.800 6.800 2014 4.700 800 1.000 2.400 8.900 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 15 11 8 8 9 23 25 21 18 13 27 15 523 01: Anzahl Grabungserlaubnisse 30 25 20 15 23 10 27 25 21 15 11 5 18 15 13 8 8 9 2003 2004 2005 0 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 103 104 Budget 400 630 002 105 106 Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 002 Wohnungswesen Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung der Wohnungsbauprogramme - Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln - Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung - Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz Auftragsgrundlage: - Wohnungsbauprogramm (WoBauP) - Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) - Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) - Einkommensermittlungserlass - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB) - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest) Strategische Ziele: Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende 107 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -16.859,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -6.423,55 -600 -600 -600 -600 -600 = Ordentliche Erträge -23.282,55 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 11 - Personalaufwendungen 300.366,73 302.700 195.900 197.900 200.000 202.100 12 - Versorgungsaufwendungen 200 200 200 200 200 2.555,22 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 302.921,95 309.900 203.100 205.100 207.200 209.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 279.639,40 299.300 192.500 194.500 196.600 198.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 279.639,40 299.300 192.500 194.500 196.600 198.700 279.639,40 299.300 192.500 194.500 196.600 198.700 136.400 119.900 121.800 124.100 126.400 435.700 312.400 316.300 320.700 325.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 108 279.639,40 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 16.770,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.423,55 600 600 600 600 600 23.193,55 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 -306.380,84 -302.700 -195.900 -197.900 -200.000 -202.100 -200 -200 -200 -200 -200 -2.555,22 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -308.936,06 -309.900 -203.100 -205.100 -207.200 -209.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -285.742,51 -299.300 -192.500 -194.500 -196.600 -198.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 109 Standardkennzahlen Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung (Budget 400 630 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 73,9% 73,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,32 -1,66 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,76 1,27 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 110 522 01 – Wohnungsbauförderung (Budget 400 630 002 – Wohnungswesen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für die Erteilung der Förderzusagen bei öffentlichen Darlehen veranschlagt. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet die Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Bauaufsicht. Die Kontrollen sind in Auswirkung der geänderten Rechtslage auf ein unabweisbares Mindestmaß minimiert worden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 522 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 100 522 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 100 522 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 100 522 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 100 522 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 100 522 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 26.400 900 22.700 25.900 59.600 900 136.400 2014 41.200 400 14.600 18.300 45.300 100 119.900 Produktsachkonto 111 Kennzahlen I. Anzahl geförderte Wohneinheiten Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP Summe 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 79 12 102 14 35 242 98 23 34 0 6 161 147 48 77 0 0 272 100 43 51 0 0 194 81 37 18 0 0 136 64 31 9 20 0 124 49 75 8 0 0 132 40 57 54 0 0 151 51 47 24 37 0 159 45 58 29 0 0 132 15 4 69 0 0 88 33 2 0 0 0 35 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten 300 250 35 200 14 77 6 150 102 48 51 18 34 20 43 23 100 147 50 98 79 100 8 54 9 24 31 47 37 12 37 29 0 75 58 57 69 81 64 51 49 45 40 4 15 0 0 2 33 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Neubau II. Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP Fördervolumen Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11,0 8,8 10,4 7,4 5,6 4,5 5,0 6,7 6,2 6,5 1,5 2,5 5,7 3,9 2,3 0,9 3,0 0,4 4,3 2,4 5,2 0,0 III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 32,42 28,45 47,1 32,94 26,71 16,8 23,7 24,48 31,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 132 168 79% 129 151 85% 199 245 81% 146 167 87% 127 153 83% 115 135 85% 138 360 38% 126 348 36% 26,9 20,2 8,5 IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen 112 123 350 35% 127 355 36% 33 125 26% 28 163 17% Budget 400 660 000 113 114 Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW Strategische Ziele: Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger 115 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -6.300,00 -3.126.700 -3.012.800 -3.145.100 -3.300.700 -3.437.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.143,75 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -3.024,90 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 06 -2.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -38.526,66 -40.000 -103.000 -74.000 -28.000 -5.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -45.049,88 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -107.045,19 -3.275.500 -3.224.600 -3.327.900 -3.437.500 -3.550.900 11 - Personalaufwendungen 2.119.083,55 2.148.000 2.261.600 2.284.200 2.307.000 2.330.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 1.736.200 1.806.200 1.826.200 1.835.200 1.851.200 4.685.300 4.676.900 4.893.500 5.098.700 5.276.500 63.930,80 103.600 106.600 106.600 106.600 106.600 = Ordentliche Aufwendungen 4.066.138,94 8.673.100 8.851.300 9.110.500 9.347.500 9.564.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.959.093,75 5.397.600 5.626.700 5.782.600 5.910.000 6.013.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.959.093,75 5.398.600 5.627.700 5.783.600 5.911.000 6.014.500 3.959.093,75 5.398.600 5.627.700 5.783.600 5.911.000 6.014.500 834.100 843.200 858.000 869.500 880.100 6.232.700 6.470.900 6.641.600 6.780.500 6.894.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 116 1.883.124,59 3.959.093,75 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.300,00 14.000 32.100 32.100 32.100 32.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.971,83 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 3.024,90 2.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 33.926,66 40.000 103.000 74.000 28.000 5.000 07 + Sonstige Einzahlungen 42.804,84 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100.028,23 112.800 193.900 164.900 118.900 95.900 10 - Personalauszahlungen -2.124.857,46 -2.148.000 -2.261.600 -2.284.200 -2.307.000 -2.330.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.325.273,32 -1.736.200 -1.806.200 -1.826.200 -1.835.200 -1.851.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -70.918,54 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.521.049,32 -3.988.800 -4.172.400 -4.215.000 -4.246.800 -4.285.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.421.021,09 -3.876.000 -3.978.500 -4.050.100 -4.127.900 -4.190.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6.082.000 4.483.000 4.567.000 3.294.000 1.686.000 21.257,40 25.000 19.000 1.305.000 5.000 5.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.215.181,29 440.000 1.160.000 890.000 480.000 150.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.236.438,69 6.547.000 5.662.000 6.762.000 3.779.000 1.841.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.026.754,30 -9.962.000 -10.536.000 -9.474.000 -6.710.000 -3.270.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -249.079,69 -303.000 -373.000 -43.000 -43.000 -43.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.275.833,99 -10.330.000 -10.974.000 -9.582.000 -6.818.000 -3.378.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.039.395,30 -3.783.000 -5.312.000 -2.820.000 -3.039.000 -1.537.000 117 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012512 K 64 Neubau OD IngersbergEichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012515 K 20 - Radweg B 477Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -75.000 -75.000 263.552 -170.000 540.000 575.886 190.000 -312.334 -900.000 I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 118 -75.000 72.000 93.552 43.000 540.000 100.000 765.886 -71.000 -1.212.334 29.269 29.900 -631 -11.795 90.000 90.000 665 665 22.658 22.658 -5.118 -120.000 -13.436 -20.000 30.000 -13.436 -50.000 -125.118 -600.000 -1.250.000 -275.000 900.000 415.000 500.000 310.000 -2.000.000 -1.250.000 -1.000.000 -70.000 180.000 -250.000 -33.436 30.000 -63.436 -50.000 -50.000 -76.946 -10.000 -76.946 -10.000 -202.847 130.000 -76.946 -76.946 -72.847 180.000 180.000 250.000 250.000 -202.847 -300.000 -502.847 -20.000 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -75.000 18.205 -30.000 I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höheVoissel, Herst. Radweg I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen -75.000 -75.000 -75.000 -631 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000 -75.000 29.900 I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. -75.000 -75.000 29.269 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000 7.292 -195.000 291.000 11.000 -3.478 -486.000 -230 -187.708 291.000 11.000 -489.478 -230 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -15.368 -340.000 510.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2014 VE 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 270.000 510.000 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012541 Neubau Ahrtalradweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Gesamtein/auszahlungen 200.000 -15.368 -850.000 -450.000 -865.368 -100.000 -100.000 5.183 -8.000 -2.817 22.000 22.000 5.183 5.183 -30.000 -30.000 6.401 6.401 15.594 15.594 -9.193 -9.193 -30.951 -30.951 28.570 28.570 -59.522 -32.000 48.000 -59.522 -120.000 -850.000 180.000 -128.000 192.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgestellt (bis VJ) -355.368 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Plan 2016 2017 20.000 I542012524 K 28 Neubau MechernichBergheim (Entwässerung) I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße Plan 2015 180.000 -80.000 -300.000 -850.000 -500.000 -108.000 162.000 -350.000 45.000 -172.657 -20.000 -1.200.000 30.000 -50.000 -200.000 300.000 -1.200.000 -500.000 -240.000 -40.000 360.000 60.000 -600.000 -100.000 -17.721 -26.974 23.000 -49.974 -17.721 -17.721 -17.721 -62.258 -62.258 -62.258 -62.258 -595 -595 134.000 134.000 -595 -134.000 -10.000 -80.000 -127.657 45.000 -108.657 -64.000 23.000 -10.974 -39.000 48.000 80.000 -108.657 -19.000 -10.974 -16.000 -32.000 -134.595 -20.000 -1.300.000 -280.000 -240.000 -10.000 119 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 14.000 -24.000 Ansatz 2014 VE 30.000 -50.000 Plan 2015 420.000 -1.300.000 -700.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 18.100 24.000 -5.900 -30.000 -2.250.000 -60.000 90.000 -30.000 I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth -150.000 -4.301 -40.000 -4.301 -132.000 -1.660.000 -200.000 198.000 300.000 70.000 100.000 -400.000 -1.660.000 -600.000 I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 120 -280.000 -104.000 -800.000 -260.000 140.000 2.200 -2.885 -200.000 -202.885 -25.000 -1.225.000 -10.000 15.000 15.000 -25.000 -40.000 -60.685 140.000 2.200 -10.000 -40.000 420.000 156.000 100.000 -685 -60.000 -25.000 -1.225.000 -25.000 -20.000 -280.000 30.000 420.000 -50.000 -700.000 -250.419 -104.000 -10.000 15.000 -25.000 -354.419 156.000 156.000 90.565 90.565 -340.984 -260.000 -600.984 -525.000 -25.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 240.000 540.000 50.000 100.000 -500.000 -1.000.000 -4.301 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.250.000 -210.000 -360.000 -4.301 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -24.000 -72 24.000 -5.900 -40.000 14.000 -35.000 -35.000 -5.900 24.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgestellt (bis VJ) -72 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen -600.000 -72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 360.000 -72 I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf I542012554 Neubau Ostring Mechernich Plan 2016 2017 -525.000 -25.000 -60.000 -40.000 -120.000 60.000 180.000 -100.000 -300.000 -200.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 1.500.000 -1.500.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012579 K 68 Rescheid-Büschem 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012580 K 24 Billig-Antweiler 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.500.000 -1.500.000 -300.000 300.000 1.500.000 -300.000 -1.500.000 -203.927 478.445 -682.372 -682.372 -60.000 -60.000 90.000 90.000 -150.000 -150.000 -2.145 -2.145 -20.000 30.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim Gesamtein/auszahlungen -500.000 478.445 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen I542012576 K 34 OD Harzheim bisher bereitgestellt (bis VJ) 300.000 -203.927 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Plan 2016 2017 -300.000 I542012565 Radweg Losheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Plan 2015 -50.000 -140.000 -1.100.000 -260.000 210.000 390.000 50.000 50.000 -400.000 -1.100.000 -700.000 -100.000 -1.250.000 -160.000 150.000 240.000 100.000 100.000 -350.000 -1.250.000 -500.000 -160.000 -400.000 -160.000 -60.000 240.000 90.000 100.000 50.000 -500.000 -200.000 -550.696 270.180 360.000 240.000 -431.795 -600.000 -160.000 240.000 -50.000 -28.000 -431.795 42.000 360.000 80.000 240.000 -150.000 -1.031.795 -391.210 445.000 -836.210 -1.300.000 30.000 -820.876 445.000 780.000 -20.000 270.180 -391.210 -520.000 -2.145 -550.696 -820.876 -191.795 -240.000 -2.145 240.000 -836.210 -80.000 -520.000 120.000 780.000 -200.000 -1.300.000 -240.000 360.000 -1.600.000 -200.000 -200.000 -160.000 -160.000 300.000 300.000 240.000 240.000 121 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012582 K 7 OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 -400.000 -200.000 300.000 -500.000 -600.000 -1.600.000 -600.000 -20.000 -670.000 -200.000 30.000 -50.000 300.000 -670.000 -900.000 -10.000 40.000 -50.000 -1.000.000 50.000 -400.000 -50.000 -900.000 -500.000 -40.000 -150.000 -15.000 -10.000 135.000 40.000 300.000 -400.000 -150.000 -150.000 -50.000 -3.000.000 -364.000 936.000 -1.000.000 1.300.000 -1.000.000 -3.000.000 -364.000 -364.000 -40.000 -550.000 -220.000 60.000 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -100.000 -550.000 -550.000 -20.000 -750.000 -300.000 -50.000 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 450.000 -750.000 -750.000 -1.000.000 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.000.000 I542012590 Investive Straßenunterhaltung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -125.572 -125.572 -4.068 -4.068 -1.000.000 330.000 30.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 122 -350.000 60.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -450.000 50.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012606 VG > 410 Euro (Asphaltfräse) 300.000 -500.000 30.000 I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -170.000 -200.000 -700.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542012603 VG > 410 Euro (LKW) 102.000 -400.000 480.000 -20.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -68.000 -700.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof -600.000 -400.000 -220.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgestellt (bis VJ) 100.000 480.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -500.000 Plan 2016 2017 -220.000 I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Plan 2015 -500.000 -200.000 300.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -125.572 -125.572 -4.068 -4.068 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 -57.068 -250.000 Gesamtein/auszahlungen -57.068 -57.068 -250.000 bisher bereitgestellt (bis VJ) -57.068 -250.000 -250.000 -250.000 -1.997.708 -3.690.000 -5.143.000 13.686 25.000 19.000 -250.000 -18.894.000 -2.717.000 -2.936.000 -1.434.000 -5.687.708 5.000 5.000 5.000 38.686 5.000 5.000 5.000 38.686 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 13.686 25.000 1.105 -137 -20.000 -20.000 -137 I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 1.105 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.137 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -137 -49.069 -40.000 -110.000 -30.000 -30.000 -30.000 -89.069 -49.069 -40.000 -110.000 -30.000 -30.000 -30.000 -89.069 -9.104 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -19.104 -10.000 -10.000 -10.000 -19.104 -9.104 -10.000 -10.000 -3.442 -3.000 -6.442 -3.442 -3.000 -6.442 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.105 1.105 I542012630 VG < 410 I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 19.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -5.000 -20.000 -528 -528 -528 -528 -47.489 -93.000 -169.000 -2.045.197 -3.783.000 -5.312.000 -18.894.000 -103.000 -103.000 -103.000 -140.489 -2.820.000 -3.039.000 -1.537.000 -5.828.197 123 Standardkennzahlen Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 400 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 22,9% 23,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,1% 1,1% -33,20 -34,47 11,62 12,23 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 124 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + 120 542 01 120 542 01 120 542 01 120 542 01 Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög 2013 0 -14.000 -179.800 -2.932.900 -3.126.700 2014 -18.100 -14.000 -165.200 -2.815.500 -3.012.800 Produktsachkonto Zu SK 414000 In Zeile 2 sind Erstattungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Der Personalaufwand hierfür in Höhe von 25.800 € ist in Zeile 11 berücksichtigt. Mit dem Betrag bei SK 4141000 fördert das Land die Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad. Zu SK 4161000 / 4161002: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120 542 01 4311000 Verwaltungsgebühren 120 542 01 4321000 Benutzungsgebühren 120 542 01 4322000 Entgelte Summe 2013 -200 -14.000 -2.100 -16.300 2014 -200 -14.000 -2.100 -16.300 Produktsachkonto Zu SK 4321000: Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind u.a. Mieterträge von 2.500 € für die Teilvermietung einer Dachfläche des Streusalzsilos Zingsheim an einen Mobilfunkanbieter veranschlagt, der dort eine Funkantenne betreibt. In Zeile 6 werden Kostenerstattungen vom Land (60.000 €) und von Gemeinden (43.000 €) für nachstehende Maßnahmen veranschlagt: • • Kreisverkehr K 64 Eichen Ingersberg Kreisverkehr K 81 / B 266 Roggendorf 10.000 € 50.000 € 60.000 € • • • • K 32 OD Vollem K 11 OD Lommersum K 34 OD Harzheim K 34 OD Pesch 20.000 € 5.000 € 10.000 € 8.000 € 43.000 € 125 Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 120 542 01 4542000 Ertr. Veräuß. VG 120 542 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 120 542 01 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 120 542 01 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2013 0 -5.000 -30.000 -5.000 -40.000 2014 0 -5.000 -30.000 -5.000 -40.000 Produktsachkonto SK 4542000 Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenen Vermögensgegenständen nicht mehr den ordentlichen Erträgen zugerechnet, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. SK 4591002 Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für durch diese beschädigtes und zerstörtes Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt. Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen) enthält die Ingenieurleistungen der Straßenbauingenieure der Fachabteilung im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung von Investitionen im Straßenbau. Diese Aufwendungen können wie Fremdleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes aktiviert werden. Die Eigenleistungen werden als ordentlicher Ertrag gebucht, der damit das Ergebnis des Produkts entlastet. In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2014 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab. In Zeile 13 werden darüber hinaus die Niederschlagswassergebühr (305.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (180.000 €) veranschlagt. Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält: Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen 120 542 01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver 120 542 01 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Summe 2013 267.600 4.417.700 4.685.300 2014 234.200 4.442.700 4.676.900 Produktsachkonto Die bilanzielle Abschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Sachanlagen (Aktiva) aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet. Zu SK 5711000: Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung des Zeitwertes der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die für 2014 vorgesehenen Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst). Zu SK 5711002: Im Ergebnisplan wird das Vermögen der Kreisstraßen, der Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstiger Infrastrukturanlagen im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen linear verteilt über die Nutzungsjahre jährlich abgeschrieben. Hieraus resultiert die ausgewiesene Jahresabschreibung. 126 Diesem Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2,816 Mio. € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd. 1,6 Mio. €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120 542 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 120 542 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 120 542 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 120 542 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 120 542 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 120 542 01 5811008 ILB Tankstellen 120 542 01 5811009 ILB Medienzentrum 120 542 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 27.400 6.200 215.600 56.200 442.100 85.800 300 500 834.100 2014 27.900 7.200 181.100 53.200 487.900 85.600 300 0 843.200 Produktsachkonto Kennzahlen I. II. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 359 21,7 319,9 319,9 23,5 23,5 320,3 321,0 23,5 24,2 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 63 12 649 59 30 567 59 26 567 59 26 567 57 32 564 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 59 44 50 51 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 61 12 698 40 359 21,7 61 12 696 46 359 21,7 66 13 679 52 337 20,7 51 2010 2011 2012 127 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG 25.000 19.000 5.000 5.000 5.000 Saldo der Maßnahme 25.000 19.000 5.000 5.000 5.000 Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen: Nr. Bezeichnung 1. Unimog U 300 EU-2205 Anschaffungsdatum 09.12.2002 RW 01.01.2014 0€ 15.000 € 2. MB Sprinter EU-2212 16.05.2003 0€ 2.500 € 3. MB Vito EU-2215 28.10.1998 0€ 1.500 € Gesamtsumme vor. Verkaufserlös 19.000 € Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7811000 Investitionszuwendungen an das Land -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Hier besteht derzeit kein konkreter Bedarf. Nach Auskunft des Landesbetriebes kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kostenbeteiligungen des Kreises kommt. Es wird daher pauschal ein Betrag von 20.000 € eingeplant. 128 Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7811010 Rückzahlung Investitionszuwendung vom Land -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Saldo der Maßnahme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Da die Rückzahlung eventuell überzahlter Zuweisungen nicht vorhersehbar ist, wird an dieser Stelle pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Maßnahme: I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Da die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet derzeit ihre Kanalnetze erneuern, könnte hier die Notwendigkeit einer Kostenbeteiligung entstehen. Es wird daher pauschal ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. Maßnahme: I542012400 Grunderwerb Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Hier ist ein Betrag von 20.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen. 129 Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Hier ist ein Betrag in vorgenannter Höhe vorzuhalten, um im Bedarfsfall die vorhandenen Fachanwendungen zu ergänzen oder anzupassen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -40.000 -110.000 -30.000 -30.000 -30.000 Saldo der Maßnahme -40.000 -110.000 -30.000 -30.000 -30.000 Für das Haushaltsjahr 2013 sind folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen erforderlich: Fahrzeuge 1. Ersatzbeschaffung MB Sprinter EU-2212 (Bj. 2003) 2. Ersatzbeschaffung MB Vito EU-2215 (Bj. 1998) 45.000 € 35.000 € Geräte und Maschinen 1. Vermögensgegenstände > 410 € Hier ist unter anderem die Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers für die Fahrzeughalle sowie einer Leitplankenramme vorgesehen. Gesamtsumme 110.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Fahrzeuge zu 1. Abschreibung (ND 10 Jahre) 130 30.000 € 4.500 € Kalkulatorische Zinsen 900 € zu 2. Abschreibung (ND 10 Jahre) Kalkulatorische Zinsen 3.500 € 700 € Geräte und Maschinen zu 1. Abschreibung (ND 8 Jahre) Kalkulatorische Zinsen 4.375 € 700 € Summe Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.625 € 800 € Maßnahme: I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -250.000 -250.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -250.000 -250.000 0 0 0 Für das Haushaltsjahr 2014 ist folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffung vorgesehen: Ersatzbeschaffung für Unimog U 300 EU-2205 (Bj. 2002), vollständig abgeschrieben. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung (ND 10 Jahre) Kalkulatorische Zinsen 25.000 € 5.000 € 131 Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 Saldo der Maßnahme -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln ist in Zukunft nicht mehr möglich. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Entgangene Zinsen Summe 1.700 € 1.500 € 3.200 € Maßnahme: I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 540.000 43.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 190.000 100.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -900.000 -71.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -170.000 72.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Rahmen dieser Maßnahme wird ein Radweg entlang der K 64 von der B 258 bis zum Ortsausgang Ingersberg angelegt. Gleichzeitig werden die Ortsdurchfahrten der Ortschaften Ingersberg und Eichen ausgebaut. 132 Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 3.250.000 €. Der Bewilligungsbescheid liegt vor und die Maßnahme ist begonnen. Auf der Einzahlungsseite ist eine Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Förderung von rd. 1.600.000 € (60 % der zuwendungsfähigen Kosten) und ein Kostenanteil des Landesbetriebes zum Bau des Kreisverkehrs an der B 258 in Höhe von 590.000 € zu erwarten. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 23.600 € 21.200 € 44.800 € Maßnahme: I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 30.000 900.000 415.000 180.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 500.000 310.000 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -50.000 -2.000.000 -1.000.000 -250.000 0 Saldo der Maßnahme -20.000 -600.000 -275.000 -70.000 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012516 Gesamt-VE 1.250.000 € 2015 1.000.000 € 2016 250.000 € 2017 0€ 2018 0€ Im Rahmen dieser Maßnahme soll an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen werden. Ab hier soll die Kreisstraße ausgebaut und mit einem Kreisverkehr an die B 266 angeschlossen werden. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt. Aufgrund des desolaten Zustands wurde abweichend von den bisherigen Planungen zusätzlich der ca. 350 m lange zum Bahndamm parallel verlaufende Straßenabschnitt mit in die Planungen einbezogen. Zudem wurde der straßenbegleitende Radweg zur Kreisstraße 25 um ca. 150 m bis zum Anschluss an das landesweite Radwegenetz NRW verlängert. Der Gesamtauszahlungsbedarf erhöht sich voraussichtlich von bisher 1.850.000 € auf 3.500.000 €. Dies ist im Wesentlichen in folgenden Punkten begründet: 133 1. Mehrlänge der Ausbaustrecke 2. Erkenntnisse aus dem in 2012 erstellten Baugrundgutachten (Erfordernis nach Bodenaustausch, Entsorgungskosten) 3. allgemeine Erhöhung der Ausbaustandards und Kostensteigerungen 4. Erhöhung der Anforderungen an die Rad-/Fußwege (Barrierefreiheit) 5. Erhöhung der Anforderungen an die Oberflächenentwässerung 6. Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes im Zuge der B 266 Die Bewilligungsbehörde sieht aktuell eine Förderung vor (60 % der zuwendungsfähigen Kosten). Aufgrund der zeitlichen Überschneidungen mit den Maßnahmen der Stadt Mechernich und des Landesbetriebes für den Bahnhofsdurchstich kann die Maßnahme frühestens 2014 begonnen werden. Für den Kreisverkehrsplatz im Zuge der B 266 sind die Kosten gemäß dem Bundesfernstraßengesetz zwischen Straßen NRW und dem Kreis zu teilen. Seitens der Stadt Mechernich sind die Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zu tragen. Insofern stehen den Mehrausgaben zu erwartende Mehreinnahmen i.H.v. 810.000 € gegenüber. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 3.500.000 € 1.585.000 € 810.000 € 1.105.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 24.500 € 22.100 € 46.600 € Maßnahme: I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 -50.000 0 Saldo der Maßnahme 0 0 0 -50.000 0 Im Rahmen der Maßnahme soll von Mechernich kommend die Umgehung um die Ortslage Bergheim, vorbei am Josefshof bis zum Ortsausgang Lorbach, errichtet werden. Nach derzeitiger Einschätzung kann ab 2016 mit der weitergehenden Planung begonnen werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Anschluss der Vorplanung absehbar. 134 Maßnahme: I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 -10.000 0 Saldo der Maßnahme 0 0 0 -10.000 0 Unter der Voraussetzung der Förderung soll der Trassenteil der K 63 zwischen Baasem und Berk ausgebaut werden. Für die Ausführungsplanung (Leistungsphase IV) werden ab 2016 die notwendigen Mittel bereitgestellt. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar. Maßnahme: I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 -20.000 0 Saldo der Maßnahme 0 0 0 -20.000 0 Im Rahmen der Maßnahme soll die Strecke zwischen dem vom Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich Wallenthaler Höhe und der Ortslage Voissel ausgebaut werden und gleichzeitig ein begleitender Radweg angelegt werden. Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar. 135 Maßnahme: I542012523 K 32 Neubau OD Vollem Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 510.000 270.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 200.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -850.000 -450.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -340.000 20.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Rahmen der Maßnahme wird die Ortsdurchfahrt Vollem gemeinsam mit der Stadt Mechernich einschließlich der Brücke über den Veybach ausgebaut. Der Kostenanteil der Stadt Mechernich beträgt voraussichtlich 200.000 € (SK 6851000). Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.300.000 € 780.000 € 200.000 € 320.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 136 7.100 € 6.400 € 13.500 € Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 48.000 180.000 192.000 162.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 180.000 80.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -80.000 -300.000 -500.000 -350.000 0 Saldo der Maßnahme -32.000 -120.000 -128.000 -108.000 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012531 Gesamt-VE 850.000 € 2015 500.000 € 2016 350.000 € 2017 0€ 2018 0€ Mit der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.250.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Rückeinnahmen sind in Höhe von 260.000 € zu erwarten (SK 6851000). Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 8.800 € 7.900 € 16.700 € 137 Maßnahme: I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 23.000 30.000 300.000 360.000 60.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -39.000 -50.000 -500.000 -600.000 -100.000 Saldo der Maßnahme -16.000 -20.000 -200.000 -240.000 -40.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012533 Gesamt-VE 1.200.000 € 2015 500.000 € 2016 600.000 € 2017 100.000 € 2018 0€ Mit der Maßnahme soll die K 1 zwischen der K 24 und der B 56 in der Ortsmitte Kuchenheim ausgebaut werden. Hierbei werden in einer gemeinsamen Baumaßnahme mit der Stadt Euskirchen der Kanal und die Brücke erneuert sowie die Straße ausgebaut und ein Radweg angelegt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich entsprechend der bisherigen Planung auf 1.400.000 €. Hiervon entfallen nach der aktuellen Kostenschätzung rd. 900.000 € auf die Straße und rd. 500.000 € auf die Brücke. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 138 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 14.000 30.000 420.000 360.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -24.000 -50.000 -700.000 -600.000 0 Saldo der Maßnahme -10.000 -20.000 -280.000 -240.000 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012542 Gesamt-VE 1.300.000 € 2015 700.000 € 2016 600.000 € 2017 0€ 2018 0€ Mit der Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Hierbei sollen auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und Schönau erneuert werden. Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2015 vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 1.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 225.000 €. Die übrigen 975.000 € entfallen auf die Straße. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Saldo der Maßnahme -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, 139 mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2014 sowie in den Folgejahren jeweils pauschal ein Betrag in Höhe von 35.000 € einzuplanen. Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 90.000 240.000 540.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 0 50.000 100.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -30.000 -150.000 -500.000 -1.000.000 Saldo der Maßnahme 0 -30.000 -60.000 -210.000 -360.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012552 Gesamt-VE 2.250.000 € 2015 150.000 € 2016 500.000 € 2017 100.000 € 2018 600.000 € Nachdem die Gemeinde Blankenheim mit Dorferneuerungsmitteln den Kernbereich des Ortes ausgebaut hat, soll in einer Maßnahme des Kreises die K 41 im Zuge der OD Lommersdorf ausgebaut werden. Hierbei werden gemeinsam mit der Gemeinde die Gehwege hergestellt. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.300.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde für die Herstellung der Gehwege (SK 6851000) und einer Förderung i.H.v. 60 % zu rechnen (SK 6811000). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 2.300.000 € 1.290.000 € 150.000 € 860.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 140 19.100 € 17.200 € 36.300 € Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 198.000 300.000 420.000 156.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 70.000 100.000 100.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -40.000 -400.000 -600.000 -800.000 -260.000 Saldo der Maßnahme -40.000 -132.000 -200.000 -280.000 -104.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012555 Gesamt-VE 1.660.000 € 2015 600.000 € 2016 800.000 € 2017 260.000 € 2018 0€ Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit der Gemeinde durchgeführt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt rd. 2.100.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Weiter ist mit Rückeinnahmen in Höhe von 270.000 € zu rechnen. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 16.200 € 14.600 € 30.800 € 141 Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 15.000 0 15.000 30.000 420.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -25.000 -25.000 -25.000 -50.000 -700.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -25.000 -10.000 -20.000 -280.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012560 Gesamt-VE 1.225.000 € 2015 25.000 € 2016 50.000 € 2017 700.000 € 2018 450.000 € Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach dem bisherigen Sachstand auf rd. 1.250.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 11.100 € 10.000 € 21.100 € Maßnahme: I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 0 60.000 180.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -25.000 -100.000 -300.000 Saldo der Maßnahme 0 0 -25.000 -40.000 -120.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 142 Verpflichtungsermächtigung V542012562 Gesamt-VE 525.000 € 2015 0€ 2016 0€ 2017 300.000 € 2018 225.000 € Die K 32 in der Ortsdurchfahrt Kallmuth (Dottel in Richtung Vollem) soll in den kommenden Jahren umgebaut werden. Ziel ist es, durch geeignete Maßnahmen die Verkehrssicherheit der OD zu erhöhen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich auf rund 650.000 € belaufen. Die Planung der Maßnahme ist ab 2014 vorgesehen. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 5.800 € 5.200 € 11.000 € Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 90.000 300.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -150.000 -500.000 0 Saldo der Maßnahme 0 0 -60.000 -200.000 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Die K 36 in der OD Eicherscheid soll in den kommenden Jahren vom Kreuzungsbereich an der B 51 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um eine Lücke im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 650.000 € zu erwarten. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 5.800 € 5.200 € 11.000 € 143 Maßnahme: I542012565 Radweg Losheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 1.500.000 1.500.000 300.000 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 -1.500.000 -1.500.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Saldo der Maßnahme Verpflichtungsermächtigung V542012565 Gesamt-VE 300.000 € 2015 300.000 € 2016 0€ 2017 0€ 2018 0€ Entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung wird der Kreis Euskirchen für die Landesbetriebe Straßen NRW und RLP den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Losheim und Jünkerath anlegen. Hierbei werden die Kosten vollständig vom Landesbetrieb übernommen. Das Gesamtauszahlungsvolumen von 3,3 Mio. entspricht der Kostenschätzung des Landesbetriebes. Hierin sind auch die baukostenbezogenen Verwaltungsgebühren enthalten, welche dem Kreis für seine Aufwendungen erstattet werden Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 30.000 150.000 240.000 240.000 90.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 100.000 100.000 100.000 50.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -50.000 -350.000 -500.000 -500.000 -200.000 Saldo der Maßnahme -20.000 -100.000 -160.000 -160.000 -60.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 144 Verpflichtungsermächtigung V542012576 Gesamt-VE 1.250.000 € 2015 500.000 € 2016 500.000 € 2017 200.000 € 2018 50.000 € Die OD Harzheim weist erhebliche Schäden auf. Derzeit ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit der Stadt Mechernich vollständig zu erneuern. Mit einer entsprechenden Förderung i.H.v. 60 % der Baukosten kann gerechnet werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf rd. 1.650.000 €. Rückeinnahmen in Höhe von 350.000 € sind zu erwarten. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 11.500 € 10.400 € 21.900 € Maßnahme: I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 360.000 42.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 80.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -600.000 -150.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -240.000 -28.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Rahmen der Gesamtmaßnahme wurde die K 34 von Pesch nach Roderath wegen erheblicher Mängel im Jahr 2012 erneuert. Im weiteren Verlauf der Maßnahme soll die K 34 in der Ortslage Pesch ab dem Jahr 2014 in Abstimmung mit der Gemeinde Nettersheim voll ausgebaut werden. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung kann auch der sanierungsbedürftige Streckenabschnitt der K 36 zwischen den Einmündungen der K 34 bei Roderath und Frohngau förderfähig erneuert werden. Hierzu ist der Zuwendungsantrag bereits erweitert worden. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Der Gesamtauszahlungsbedarf steigt mit dieser Erweiterung auf 1.400.000 €. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim beträgt hierbei rd. 80.000 €. 145 Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.400.000 € 792.000 € 80.000 € 608.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 13.500 € 12.200 € 25.700 € Maßnahme: I542012580 K 24 Billig-Antweiler Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 780.000 120.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 -1.300.000 -200.000 0 0 0 -520.000 -80.000 0 0 0 Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Saldo der Maßnahme Die K 24 von Billig nach Antweiler weist erhebliche Schäden auf und wird daher erneuert. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.500.000 €. Hierzu ist eine entsprechende Zuwendung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten bewilligt. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 146 13.300 € 12.000 € 25.300 € Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 240.000 360.000 300.000 300.000 240.000 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 100.000 100.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -400.000 -600.000 -600.000 -600.000 -400.000 Saldo der Maßnahme -160.000 -240.000 -200.000 -200.000 -160.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012581 Gesamt-VE 1.600.000 € 2015 600.000 € 2016 600.000 € 2017 400.000 € 2018 0€ Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundhafte Erneuerung der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.200.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 2.200.000 € 1.200.000 € 200.000 € 1.000.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 22.200 € 20.000 € 42.200 € 147 Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 300.000 30.000 300.000 102.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -500.000 -50.000 -500.000 -170.000 0 Saldo der Maßnahme -200.000 -20.000 -200.000 -68.000 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012582 Gesamt-VE 670.000 € 2015 500.000 € 2016 170.000 € 2017 0€ 2018 0€ Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau entsprechend der Bauklasse IV neu herzustellen. In Abstimmung mit der Stadt und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme kann entgegen der bisherigen Planung erst in 2014 erfolgen. Dies ist durch eine vorher notwendige Kanalsanierung durch die Stadt Schleiden bedingt. Insofern werden die Haushaltsmittel ab 2014 neu veranschlagt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 720.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 148 6.400 € 5.700 € 12.100 € Maßnahme: I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 30.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 50.000 50.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -50.000 -500.000 -400.000 0 Saldo der Maßnahme 0 -20.000 -450.000 -350.000 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012584 Gesamt-VE 900.000 € 2015 500.000 € 2016 400.000 € 2017 0€ 2018 0€ Im dritten Bauabschnitt soll die Billiger Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Boener Straße und der dem Ortsausgang ausgebaut werden. Mit der Maßnahme werden bei Kostenbeteiligung der Gemeinde ebenfalls die Gehwege erneuert. Mit dem Baubeginn ist nach derzeitiger Einschätzung erst ab 2015 zu rechnen. Der Kostenrahmen beläuft sich auf rd. 950.000 €. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 7.600 € 6.800 € 14.400 € 149 Maßnahme: I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 40.000 300.000 135.000 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 60.000 0 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -50.000 -400.000 -150.000 0 0 Saldo der Maßnahme -10.000 -40.000 -15.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012585 Gesamt-VE 150.000 € 2015 150.000 € 2016 0€ 2017 0€ 2018 0€ Im Zuge der Umbauarbeiten im Bereich des Adlerhofs auf Vogelsang ist es erforderlich, für die Busse an anderer Stelle eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Der Kreis als Baulastträger der K 17 erhält bei Errichtung der Buswendeschleife im Bereich der Kreisstraße eine Förderung in Höhe von 85 % aus dem Investitionsprogramm des NVR (Nahverkehr Rheinland). Zudem erfolgt für die Planung und Bauleitung der Maßnahme eine Kostenübernahme durch die vogelsang ip gGmbH. Da der Baubeginn erst ab 2014 vorgesehen ist, erfolgt eine Neuveranschlagung der Gesamtkosten von rd. 550.000 €. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 150 1.100 € 1.000 € 2.100 € Maßnahme: I542012586 Neubau Kreisbauhof Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 1.300.000 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -1.000.000 -3.000.000 -364.000 0 0 Saldo der Maßnahme -1.000.000 -3.000.000 936.000 0 0 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012586 Gesamt-VE 364.000 € 2015 364.000 € 2016 0€ 2017 0€ 2018 0€ Der Kreis plant den Neubau des Kreisbauhofes auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Mechernich. In diesem Zusammenhang werden auch die seit Jahren geplanten Umbauten im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums durchgeführt. Hierzu gehören die ordnungsgemäße Einrichtung der Kleinanliefererstation (siehe hierzu auch I537012502 bei Produkt 537 01), der Neubau der Tankstelle und die Überarbeitung der Bürogebäude. Der Gesamtauszahlungsbedarf bei Produkt 542 01 beläuft sich auf 4.364.000 €. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 87.280 € 87.280 € 151 Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 60.000 330.000 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -100.000 -550.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -40.000 -220.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung V542012587 Gesamt-VE 550.000 € 2015 550.000 € 2016 0€ 2017 0€ 2018 0€ In der Ortslage Rescheid soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Hellenthal eine grundhafte Erneuerung der Kreisstraße durchgeführt werden. Die Durchführung der Kanalbaumaßnahme ist von der Gemeinde ab 2014 vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird auf rd. 650.000 € geschätzt. Hierzu wird mit einer Förderung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 5.800 € 5.200 € 11.000 € Maßnahme: I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 30.000 450.000 0 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -50.000 -750.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -20.000 -300.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 152 Verpflichtungsermächtigung V542012588 Gesamt-VE 750.000 € 2015 750.000 € 2016 0€ 2017 0€ 2018 0€ Im Rahmen der Maßnahme soll die K 41 zwischen Reetz und der B 258 grundhaft erneuert werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 800.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen zu erwarten. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 7.200 € 6.400 € 13.600 € Maßnahme: I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 0 0 300.000 300.000 0 HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -500.000 -500.000 0 Saldo der Maßnahme 0 0 -200.000 -200.000 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Rahmen der Maßnahme soll ab dem Jahr 2015 die K 50 zwischen Soller und Odesheim grundhaft erneuert werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.000.000 €, wobei mit einer Förderung in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen zu rechnen ist. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 8.900 € 8.000 € 16.900 € 153 Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Saldo der Maßnahme 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Grundsätzlich ist die Instandsetzung von Kreisstraßen als Unterhaltungsmaßnahme und damit konsumtiv zu veranschlagen. Nach der aktuellen Rechtslage ist eine Instandsetzung jedoch investiv zu betrachten, wenn mit der Maßnahme eine entsprechende Verbesserung erzielt werden kann und hierdurch die Nutzungsdauer verlängert wird (um mehr als 20 %, mindestens 5 Jahre). In der Regel wird dies bei nahezu abgeschriebenen Streckenabschnitten vorkommen. Insofern ist pauschal ein Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen. 154 Produkt: 545 01 - Winterdienst Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter. Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz Strategische Ziele: - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger - Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 155 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120545 Straßenreinigung Produkt 12054501 Winterdienst Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -19.600 -19.300 -21.200 -24.500 -28.500 -51.927,54 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -51.927,54 -129.600 -129.300 -131.200 -134.500 -138.500 11 - Personalaufwendungen 142.954,35 149.600 155.800 157.300 158.800 160.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 303.319,59 365.000 367.000 367.000 367.000 367.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 55.600 56.000 56.500 60.800 64.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 489,50 6.300 8.300 8.300 8.300 8.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 446.763,44 576.500 587.100 589.100 594.900 600.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 394.835,90 446.900 457.800 457.900 460.400 461.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 394.835,90 446.900 457.800 457.900 460.400 461.900 394.835,90 446.900 457.800 457.900 460.400 461.900 70.100 72.100 72.800 73.400 74.100 517.000 529.900 530.700 533.800 536.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 156 394.835,90 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120545 Straßenreinigung Produkt 12054501 Winterdienst Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 74.164,79 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 74.164,79 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 -143.295,45 -149.600 -155.800 -157.300 -158.800 -160.300 -316.532,83 -365.000 -367.000 -367.000 -367.000 -367.000 -497,30 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -460.325,58 -520.900 -529.100 -530.600 -532.100 -533.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -386.160,79 -410.900 -419.100 -420.600 -422.100 -423.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.258,88 2.000 3.000 1.000 10.000 10.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.258,88 2.000 3.000 1.000 10.000 10.000 -75.504,22 -42.000 -97.000 -52.000 -52.000 -52.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -75.504,22 -42.000 -97.000 -52.000 -52.000 -52.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -74.245,34 -40.000 -94.000 -51.000 -42.000 -42.000 157 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.259 2.000 10.000 10.000 3.259 3.259 3.000 1.000 10.000 10.000 -75.396 -40.000 -60.000 -50.000 -50.000 -50.000 -115.396 -50.000 -50.000 -50.000 -115.396 -75.396 -40.000 -60.000 -35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.000 1.259 2.000 I545012605 Lizenzen > 410 Euro I545012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 3.000 -35.000 -108 -2.000 -2.108 -108 -2.000 I545012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.108 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Summe -74.245 -40.000 -94.000 -51.000 -42.000 -42.000 -114.245 Gesamtsumme -74.245 -40.000 -94.000 -51.000 -42.000 -42.000 -114.245 158 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 545 01 - Winterdienst (Budget 400 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 23,5% 24,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 1,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,75 -2,82 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,81 0,84 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 159 545 01 – Winterdienst (Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon fünf Bezirke (Blankenheim, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen fünf sind drittvergeben. Drei dieser fünf Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und zwei Bezirke (Euskirchen und Weilerswist) vom dortigen kommunalen Bauhof gegen Erstattung sichergestellt. Bei den Erträgen der Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um den Kostenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120 545 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 120 545 01 5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013 120 545 01 5221003 Streumateriallieferung bis 2013 120 545 01 5221004 Streugutsilos bis 2013 120 545 01 5221021 Fremdkosten bis 2013 120 545 01 5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen 120 545 01 5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014 120 545 01 5242007 Streumateriallieferung ab 2014 120 545 01 5242008 Streugutsilos ab 2014 120 545 01 5242009 Fremdkosten ab 2014 120 545 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 120 545 01 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 120 545 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 120 545 01 5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen 120 545 01 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz Summe 2013 30.000 60.000 170.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 40.000 20.000 35.000 0 0 365.000 2014 0 0 0 0 0 30.000 60.000 170.000 5.000 5.000 40.000 20.000 5.000 30.000 2.000 367.000 Produktsachkonto Zu SK 5221000 bis 5221021 / 5242000 - 5242009 Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5221“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ bei dem Konto „5242“. Die „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ ist über das Konto „5216“ abzuwickeln. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120 545 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 120 545 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 120 545 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 120 545 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 120 545 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 120 545 01 5811008 ILB Tankstellen 120 545 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 160 2013 1.600 500 5.200 1.400 32.700 28.600 100 70.100 2014 1.600 500 4.500 1.300 35.600 28.500 100 72.100 Kennzahlen I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 359 359 359 337 319,9 319,9 319,9 319,9 288 288 288 271 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2004 01.07.2005 01.07.2006 01.07.2007 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 01.07.2011 bis bis bis bis bis bis bis bis 30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 Verbrauchte t Streumaterial Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) 3.132 4.217 1.138 2.437 3.769 3.512 2.977 2.086 780 898 273 480 744 772 739 604 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch 1000 4500 900 4000 800 3500 2500 500 2000 400 1500 300 1000 200 500 Anzahl Einsätze 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 0 1993/1994 100 1992/1993 Anzahl Einsätze 3000 600 Streumittelverbrauch (t) 700 0 Streumittelverbrauch (t) 161 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG 2.000 3.000 1.000 10.000 10.000 Saldo der Maßnahme 2.000 3.000 1.000 10.000 10.000 Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Veräußerungen vorgesehen: Schneepflug Beilhack PV 30-4 Schneepflug Schmidt M 36.1 Schneepflug Beilhack PV 36-3 Schneepflug Schmidt Vector ML 30 Baujahr 1998 1995 2004 1995 RW zum 01.01.2014 0€ 0€ 0€ 0€ vor. Verkaufserlös 700 € 700 € 700 € 700 € Gesamtsumme aufgerundet 2.800 € 3.000 € Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -40.000 -60.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -40.000 -60.000 -50.000 -50.000 -50.000 Der vorgenannte Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung von vier neuen Schneepflügen benötigt (siehe hierzu auch Erläuterungen zu I545011900). Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 162 6.000 € 1.200 € Maßnahme: I545012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -35.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -35.000 0 0 0 Der Kreisbauhof testet seit dem Jahr 2012 verschiedene EDV-Lösungen zur Überwachung und Abrechnung des Winterdienstes. Vor einer Kaufentscheidung müssen jedoch noch weitere Systeme getestet werden, so dass im Laufe des Haushaltsjahres 2014 mit einer Entscheidung gerechnet werden kann. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 7.000 € 700 € 163 164