Beschlussvorlage GB (Budget 500 - Stabsstellen)

Stabsstellen 165 166 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Stabsstellen Überblick Budget 500 169 Budget 500 140 000 010 111 05 Rechnungsprüfung 173 Budget 500 310 000 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 181 Budget 500 800 000 150 571 01 150 571 02 150 571 04 150 571 05 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen 189 195 201 211 Budget 500 850 000 010 111 03 Gleichstellung 221 167 168 Budget 500 Ergebnisplan 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 500 140 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 -10.000 312.700 0 600 300 0 7.100 320.700 310.700 0 0 0 310.700 0 0 0 310.700 0 132.600 443.300 500 310 0 0 0 -90.000 0 0 -1.700 0 0 -91.700 407.100 0 300 0 0 4.100 411.500 319.800 0 0 0 319.800 0 0 0 319.800 0 279.500 599.300 500 800 0 -175.600 0 -1.000 0 0 0 0 0 -176.600 563.500 0 422.100 14.100 903.900 24.100 1.927.700 1.751.100 0 0 0 1.751.100 0 0 0 1.751.100 0 487.800 2.238.900 500 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 300 0 0 2.300 25.600 25.600 0 0 0 25.600 0 0 0 25.600 0 13.500 39.100 Summe Budget 500 0 -175.600 0 -91.000 0 0 -11.700 0 0 -278.300 1.306.300 0 423.300 14.400 903.900 37.600 2.685.500 2.407.200 0 0 0 2.407.200 0 0 0 2.407.200 0 913.400 3.320.600 169 170 Budget 500 140 000 171 172 Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 140 000 Rechnungsprüfung Politisches Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Verantwortlich: Herr H.-J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - Programmprüfung - Vergabeprüfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis - Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf Auftragsgrundlage: §§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge Strategische Ziele: Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine 173 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011105 Rechnungsprüfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -13.002,41 -10.000 -10.000 -3.000 -2.000 -2.000 = Ordentliche Erträge -13.002,41 -10.000 -10.000 -3.000 -2.000 -2.000 11 - Personalaufwendungen 306.483,14 316.000 312.700 315.800 318.900 322.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 600 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.605,70 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 309.088,84 324.000 320.700 323.800 326.900 330.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 296.086,43 314.000 310.700 320.800 324.900 328.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 296.086,43 314.000 310.700 320.800 324.900 328.000 296.086,43 314.000 310.700 320.800 324.900 328.000 142.200 132.600 135.000 137.700 140.800 456.200 443.300 455.800 462.600 468.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 174 296.086,43 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011105 Rechnungsprüfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 13.002,41 10.000 10.000 3.000 2.000 2.000 13.002,41 10.000 10.000 3.000 2.000 2.000 -310.964,59 -316.000 -312.700 -315.800 -318.900 -322.000 -600 -600 -600 -600 -600 -2.465,70 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -313.430,29 -323.700 -320.400 -323.500 -326.600 -329.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -300.427,88 -313.700 -310.400 -320.500 -324.600 -327.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 175 Standardkennzahlen Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung (Budget 500 140 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 86,5% 87,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,43 -2,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,15 2,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 176 111 05 – Rechnungsprüfung (Budget 500 140 000 – Rechnungsprüfung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 05 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 05 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 86.600 500 23.500 29.400 2.200 142.200 2014 82.700 500 20.500 28.600 300 132.600 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 177 178 Budget 500 310 000 179 180 Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 310 000 Kreispolizeibehörde Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Wonneberger-Wrede Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen - Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik - Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung) - Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG) - Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung) - Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen - Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung) - Liegenschaftsverwaltung Auftragsgrundlage: § 9 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2 Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 Kreisordnung NW (KrO NW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW), Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW), andere Polizeieinrichtungen, Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Bürger 181 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -78.772,40 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -874,45 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 = Ordentliche Erträge -79.646,85 -91.700 -91.700 -91.700 -91.700 -91.700 11 - Personalaufwendungen 345.426,05 388.800 407.100 411.200 415.400 419.600 12 - Versorgungsaufwendungen 300 300 300 300 300 2.550,29 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 347.976,34 393.200 411.500 415.600 419.800 424.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 268.329,49 301.500 319.800 323.900 328.100 332.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 268.329,49 301.500 319.800 323.900 328.100 332.300 268.329,49 301.500 319.800 323.900 328.100 332.300 267.100 279.500 284.400 289.400 294.400 568.600 599.300 608.300 617.500 626.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 182 268.329,49 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 80.773,40 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 611,05 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 81.384,45 91.700 91.700 91.700 91.700 91.700 -376.274,69 -398.600 -407.100 -411.200 -415.400 -419.600 -300 -300 -300 -300 -300 -2.550,29 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -378.824,98 -403.000 -411.500 -415.600 -419.800 -424.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -297.440,53 -311.300 -319.800 -323.900 -328.100 -332.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 183 Standardkennzahlen Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 500 310 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 79,1% 78,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,03 -3,19 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,78 2,90 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 184 111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 500 310 000 – Kreispolizeibehörde) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzen sich überwiegend zusammen aus a) Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen und b) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 21 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 21 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 21 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 21 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 21 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 010 111 21 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 132.900 400 17.200 19.100 97.100 400 267.100 2014 137.300 400 17.300 18.200 105.200 1.100 279.500 Produktsachkonto 185 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 142 117 259 136 60 196 138 95 233 101 97 198 119 60 179 104 67 171 95 38 133 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl 211 185 234 228 391 400 373 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 119 102 90 59 69 95 58 2009 2010 2011 2012 810 761 435 378 467 413 244 282 181 280 224 203 274 225 378 340 315 420 76 65 55 44 62 71 230 211 180 244 242 258 1.634 1.544 1.229 1.286 1.310 1.365 363 95 321 77 123 979 III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige 2006 a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2007 2008 Waffenrechtliche Verfahren 2006 2007 789 714 am 31.12. 2006 2007 b) Anzahl der Erlaubnisinhaber 5.963 5.950 5.926 5.760 5.685 4.780 5.216 a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) 2008 2009 2010 2011 2012 845 1.015 1.030 1.096 1.103 2008 2009 2010 2011 2012 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2006 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 186 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.844 4.465 4.667 4.614 4.716 4.746 4.177 204 172 190 479 561 578 501 483 479 471 279 272 400 333 5.531 5.116 5.328 5.372 5.549 5.724 5.011 Budget 500 800 000 187 188 Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten - Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung - Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster) - Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers - Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Landesinitiativen - Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen des Beratungsprogramms Wirtschaft und der Potenzialberatung) - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² - die Wachstumsinitiative und Innovationspreis) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Unterstützung von Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen - Informationsverdichtung, Kooperation und Problemlösung Zielgruppen: - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler - Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler 189 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 95.592,85 95.600 111.500 112.600 113.700 114.800 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 22.230,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 699,93 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 118.522,78 160.200 176.100 177.200 178.300 179.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 118.522,78 160.200 176.100 177.200 178.300 179.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 118.522,78 160.200 176.100 177.200 178.300 179.400 118.522,78 160.200 176.100 177.200 178.300 179.400 32.900 41.000 41.800 42.400 43.200 193.100 217.100 219.000 220.700 222.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 190 118.522,78 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -97.027,25 -95.600 -111.500 -112.600 -113.700 -114.800 -8.442,53 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 - Transferausszahlungen -22.230,00 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 - Sonstige Auszahlungen -971,93 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -128.671,71 -160.200 -176.100 -177.200 -178.300 -179.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -128.671,71 -160.200 -176.100 -177.200 -178.300 -179.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 191 Standardkennzahlen Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 53,1% 54,4% 23,3% 20,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,8% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,03 -1,16 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,55 0,63 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,24 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 192 571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150 571 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 150 571 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 150 571 01 5281000 Sachkosten 150 571 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2013 8.500 200 5.000 2.500 16.200 2014 8.500 200 5.000 2.500 16.200 Produktsachkonto SK 5232000 Es handelt sich um die anteilige Erstattung der Aufwendungen des Kreises Düren für die Übernahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem laufenden Betrieb der Portallösung Einheitlicher Ansprechpartner. SK 5281000 Die Städte-Region Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen“. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 150 571 01 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Summe 2013 45.000 45.000 2014 45.000 45.000 Produktsachkonto SK 5315000 Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss beträgt 45.000 € In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 571 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 150 571 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 150 571 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 150 571 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 150 571 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 150 571 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 6.700 300 5.300 4.400 16.000 200 32.900 2014 6.400 300 7.900 6.300 20.000 100 41.000 Produktsachkonto 193 Kennzahlen I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 33 52 91 18 2 196 36 46 85 14 4 185 43 42 55 15 2 157 51 36 71 10 0 168 62 39 80 14 6 201 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 6 4 3 4 3 8 37 103 148 65 284 170 306 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) *) Zahlen nach Zensus 194 2006 193.191 192.973 192.638 192.088 190.962 187.801* 187.724 43.866 44.149 46.902 46.147 45.714 48.612 49.523 2.011 2.103 2.145 2.166 2.182 2.206 2.294 7.511 2.719 8.117 2.797 8.520 2.781 8.830 2.820 9.467 2.845 9.663 2.893 10.065 2.902 Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie - Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit - Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) - Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen - Vermittlung der Leistungen von BZE und TAE - Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur etc. - Vermittlung von Qualifizierungsangeboten im Zusammenhang mit Krisenmanagement - Vermittlung von Problemgruppen des Arbeitsmarktes in Erwerbstätigkeit - Unterstützung von Ausbildungsinitiativen Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes - Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze - Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen - Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse - Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen - Verbesserung des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsklimas Zielgruppen: - Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen - Betriebe und deren Beschäftigte - Jobcenter - Auszubildende - Problemgruppen des Arbeitsmarktes 195 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.730,00 -7.000 -8.300 -16.730,00 -7.000 -8.300 69.037,83 68.600 73.500 74.200 74.900 75.600 2.911,00 3.200 6.200 3.200 3.200 18.200 679,18 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.628,01 74.300 82.200 79.900 80.600 96.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 55.898,01 67.300 73.900 79.900 80.600 96.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 55.898,01 67.300 73.900 79.900 80.600 96.300 55.898,01 67.300 73.900 79.900 80.600 96.300 30.300 32.600 33.200 33.700 34.300 97.600 106.500 113.100 114.300 130.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 196 55.898,01 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.990,00 7.000 8.300 21.990,00 7.000 8.300 -70.472,23 -68.600 -73.500 -74.200 -74.900 -75.600 -2.911,00 -3.200 -6.200 -3.200 -3.200 -3.200 -887,43 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -74.270,66 -74.300 -82.200 -79.900 -80.600 -81.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -52.280,66 -67.300 -73.900 -79.900 -80.600 -81.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 197 Standardkennzahlen Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 72,2% 69,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,4% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,52 -0,57 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,40 0,43 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 198 571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 2: Im Rahmen der Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde schon in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Für die Beratungen werden Festbeträge in Form einer Landeszuweisung (4.000 €) gewährt, die bis zum 31.12.2014 befristet wurden. Die Einführung des durch die EU und das Land NRW geförderten neuen Programms „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ erfolgte in 2013. Die Höhe der Fördergelder (4.300 €) wurde zunächst nur bis Ende 2014 festgelegt. In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.000 €). Dieses Marketing findet in Kooperation mit dem BZE, der TAE und der VHS des Kreises statt. Die Leistungen zum Förderprogramm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ werden durch ein externes Unternehmen (BRW, Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH) erbracht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 571 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 150 571 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 150 571 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 150 571 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 150 571 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 150 571 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 6.700 200 4.600 3.800 13.900 1.100 30.300 2014 6.400 200 6.000 4.800 15.100 100 32.600 Produktsachkonto 199 Kennzahlen I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 5 13 5 3 8 7 4 11 4 0 4 2 0 2 2 0 2 2 0 2 195 110 82 * 134 * 154 * 41* 39* a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) 1.077.806 896.453 327.292 * 566.050* 290.900* 62.400* 154.450* * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 156 78 553 172 630 198 394 90 97 126 138 90 227 83 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 176 464 673 787 638 608 368 221 96 279 138 192 227 172 2009 2010 2011 2012 18 280 382 126 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) n.e. = nicht ermittelt 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7.228 3.740 3.488 5.820 3.002 2.818 6.103 3.187 2.916 6.485 3.509 2.976 6.043 3.176 2.867 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 7,6 8,3 8,8 6,2 6,6 7,1 6,9 6,7 7,3 7,4 7,5 7,3 6,3 6,2 6,5 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 354 368 405 364 414 413 389 n.e. 1.160 1.277 n.e. 1.210 1.299 n.e. 1.310 1.227 n.e. 1.166 1.151 593 1.348 1.106 610 1.399 1.114 596 1.384 1.087 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit) - Initiierung und Begleitung von Projekten basierend auf dem Touristischen Masterplan NRW - Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur touristischen Strukturentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Betreuung touristischer Gremien (z.B. Verkehrsamtsleiter-Konferenz) - Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH - Prozessleitung "Demographischer Wandel" im Kreis Euskirchen (Konzeption und Organisation des Demographieprozesses sowie Umsetzung von Projekten) - Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" - Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung (Standortanalyse, Standortbewertung und Realisierung abgeleiteter Maßnahmen) - Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen etc.) - Akquisitionsverfahren (Einzelfallbezogene Standort-Präsentation, z.B. im Zusammenhang mit der NRWinvest und der AGIT GmbH, zur Standortprofilierung bei vorliegendem konkreten Standortinteresse; Erstellung von Standortexposés) - Immobilienportal- und Flächenservice - Entwicklung der Standortfaktoren mittels Gewerbeflächenkonzepten und Flächenbedarfsprognosen (Unterstützung der Kommunen hinsichtlich angebots- und nachfrageorientierter Flächenausweisung) - Unterstützung von Kommunen und Immobilienwirtschaft im Kreis Euskirchen durch Informationen zu Gewerbeliegenschaften (Gewerbe-Immobilien-Portal) - Beteiligung an der Entwicklung sowie Umsetzung und Begleitung des regionalen Gewerbeflächenkonzepts der Wirtschaftsregion Aachen - Kreisweite Gewerbeimmobilienvermittlung (internetgestützte Immobilienbörse, Gewerbeimmobilienportal Kreis Euskirchen) - Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Arbeits-, Struktur- und Wirtschaftspolitik sowie Kulturpolitik und bei grenzüberschreitenden Kooperationen - Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms oder der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG) - Zukunftsinitiative Eifel: Gesamtkoordination der Wirtschaftsraumentwicklung sowie des Handlungsfeldes "Wald & Holz", einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V." Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien 201 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Strategische Ziele: - Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren - Zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung der Akquisitionsverfahren - Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze - Flächenbereitstellung - Positionierung des Kreises Euskirchen in der Region Aachen, der Euregio Maas Rhein sowie im Eifel-Ardennen-Raum - Positionierung zum Demographischen Wandel - Positionierung zur Energie- und Klimaschutzregion Zielgruppen: - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Kommunen - Behörden und Ämter - Institutionen der Regionalentwicklung 202 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -156.449,70 -149.900 -167.300 -1.814.300 -1.782.300 -1.727.300 -159.143,81 -149.900 -167.300 -1.814.300 -1.782.300 -1.727.300 245.535,72 274.900 317.100 320.100 323.200 264.500 371.488,70 350.600 395.600 380.600 395.600 300.600 16.500 14.100 13.500 13.500 13.500 544.839,11 824.100 832.800 2.570.500 2.521.200 2.521.900 94.033,42 14.900 15.800 15.800 15.800 15.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.694,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.255.896,95 1.481.000 1.575.400 3.300.500 3.269.300 3.116.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.096.753,14 1.331.100 1.408.100 1.486.200 1.487.000 1.389.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.096.753,14 1.331.100 1.408.100 1.486.200 1.487.000 1.389.000 1.096.753,14 1.331.100 1.408.100 1.486.200 1.487.000 1.389.000 370.900 391.600 393.200 394.900 396.500 1.702.000 1.799.700 1.879.400 1.881.900 1.785.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.096.753,14 203 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.530,56 52.800 55.000 40.000 55.000 125.224,67 52.800 55.000 40.000 55.000 -249.119,32 -274.900 -317.100 -320.100 -323.200 -264.500 -366.650,14 -350.600 -395.600 -380.600 -395.600 -300.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.694,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -539.471,87 -724.100 -712.400 -716.100 -715.900 -716.600 15 - Sonstige Auszahlungen -94.154,81 -14.900 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.249.396,14 -1.364.500 -1.439.900 -1.431.600 -1.449.500 -1.296.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.124.171,47 -1.311.700 -1.384.900 -1.391.600 -1.394.500 -1.296.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.078.327,99 27.903.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.078.327,99 27.903.000 -35.294,03 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -2.331.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 204 -7.387.482,38 -29.702.000 -7.422.776,41 -29.716.000 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -344.448,42 -1.813.000 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen OBERHALB DER WERTGRENZE I571042703 Erhöhung Beteiligung LEPAöR -2.327.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.327.000 I571042801 Umbau Forum Vogelsang -225.715 -1.784.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7.071.767 27.870.000 -7.297.482 -29.654.000 I571042802 Ausstellung NSDokumentation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -2.009.715 34.941.767 -36.951.482 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -20.680 -20.680 6.561 6.561 -27.240 -27.240 -15.000 -15.000 33.000 33.000 -48.000 -48.000 -336.395 -1.799.000 -2.327.000 -2.135.395 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -935 -6.000 -6.935 -935 -6.000 -6.935 -4.932 -4.000 -8.932 -4.932 -4.000 -8.932 I571042630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe Gesamtsumme -2.187 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.187 -4.000 -2.187 -4.000 -2.187 -4.000 -4.000 -8.054 -14.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -22.054 -344.448 -1.813.000 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.157.448 205 Standardkennzahlen Produkt 571 04 - Strukturentwicklung (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 15,8% 17,0% 44,5% 42,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,8% 0,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -9,07 -9,59 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,56 1,78 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 4,39 4,44 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 206 571 04 – Strukturentwicklung (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 1505710409 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710400 Strukturentwicklung 1505710407 Vogelsang 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe Ergebnis Sachkonto 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 2013 -20.000 -32.800 0 0 0 -97.100 0 -149.900 2014 -40.000 0 -5.000 -10.000 -1.200 -97.100 -14.000 -167.300 SK 4141000 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) Im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept erhält der Kreis Euskirchen eine 65%ige Förderung der Personalkosten. Da die Einstellung des Klimaschutzmanagers für 2014 vorgesehen ist, wurden Fördermittel in Höhe von 40.000 € eingeplant, siehe Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.2012 (D 66/2012) und 17.07.2013 (V 47/2013). Rad- und Wanderbahnhöfe Für das Projekt Rad- und Wanderbahnhöfe wurden in 2013 letztmalig Fördermittel gewährt. SK 4147000 / 4148000 Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt und werden aus Sponsorengeldern finanziert (s. auch Sachkonto 5281000). SK 4149000 Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, Vogelsang und Rad- und Wanderbahnhöfe Erträge i.H.v. insgesamt 112.300 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandsposition in Höhe von 120.400 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000), wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 8.100 € ergibt. Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um folgende vom Land erhaltene und weitergeleitete Zuweisungen für die Projekte • „Wanderorientierungssysteme“ • „Vorlaufende Planung Forum Vogelsang“ und • „Rad- und Wanderbahnhöfe“. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710409 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) 1505710411 Demografie 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung Ergebnis Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung) 2013 600 6.000 40.000 80.000 0 24.000 200.000 350.600 2014 600 6.000 80.000 80.000 15.000 24.000 190.000 395.600 SK 5281000 Hierin enthalten sind die Sachkosten für die Projekte Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (80.000 €), Demografie (80.000 €) und Nordeifel Mordeifel (15.000 €). 207 SK 5281016 Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. SK 5281020 Die Mittel werden für die Teilnahme an künftigen Wettbewerbsverfahren (einschließlich der damit verbundenen Planungs- und Konzeptionsaufwendungen) sowie Projekte im Rahmen von Zukunftsthemen eingestellt, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Kostenträger 1505710410 Zweckverband Region Aachen 1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH 1505710408 AGIT 1505710407 Vogelsang 1505710406 Eifel-Touristik-Agentur 1505710400 Strukturentwicklung 1505710407 Vogelsang 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe Ergebnis Sachkonto 5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 2013 127.500 226.300 88.000 226.000 56.300 0 100.000 0 824.100 2014 127.500 246.600 56.000 226.000 56.300 2.900 100.000 17.500 832.800 SK 5313000 Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Er tritt an die Stelle des Regio Aachen e.V. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2014 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf voraussichtlich ca. 127.500 €. SK 5315000 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Am 18.02.2009 wurde die NeT GmbH gegründet. Die Entscheidung zur Gründung, Beteiligung und Mittelbereitstellung erfolgte durch Kreistagsbeschlüsse vom 03.09.2008 (V 458/2008) und 10.12.2008 (V 487/2008). Die Gesellschafterversammlung der Nordeifel Tourismus GmbH hat sich in ihrer Sitzung am 27.09.2011 mehrheitlich für die Weiterentwicklung der Organisation als sog. TSC - Tourismus Service Center ausgesprochen. In 2014 wird ein Gesellschafterzuschuss in Höhe von insgesamt 417.350 Euro erforderlich. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beträgt für das Jahr 2014 ca. 246.600 €. AGIT Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2014 ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012). Außerdem beteiligt sich der Kreis Euskirchen mit einem Betrag in Höhe von 6.000 € an dem Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und –nachfrage in der Region Aachen befasst. SK 5316000 vogelsang ip gGmbH Gemäß Änderung des Gesellschaftervertrages beteiligt sich der Kreis Euskirchen ab dem 01.01.2009 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Der Wirtschaftsplan 2014 der Vogelsang ip gGmbH wird voraussichtlich von einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € ausgehen. Der Zuschuss an die Vogelsang ip bleibt unverändert bei 145.000 €. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH wird seit 01.01.2009 als sogenannte Parkund Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008). Der Zuschuss an die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH bleibt unverändert bei 81.000 €, wobei vorausgesetzt wird, dass die Gesellschaft im bisherigen Rahmen fortgeführt wird. SK 5317000 In 2002 erfolgte die touristische Neuorganisation von eifeltouristischen Organisationen in NRW und Rheinland-Pfalz zur gemeinsam getragenen Eifeltourismus GmbH. Die Eifel-Touristik-Agentur NRW 208 e.V. stellt den NRW-Gesellschafter. Mit der Zahlung des Zuschusses wird anteilig der Gesellschafterzuschuss des Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. an die Eifeltourismus GmbH finanziert (Kreistagsbeschluss vom 29.11.1995). In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 150 571 04 5412010 Fortbildung 150 571 04 5412300 Dienstreisen 150 571 04 5431000 Geschäftsaufwendungen 150 571 04 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 150 571 04 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2013 500 8.000 6.300 0 100 14.900 2014 500 8.000 6.300 1.000 0 15.800 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 571 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 150 571 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 150 571 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 150 571 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 150 571 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 150 571 04 5811009 ILB Medienzentrum 150 571 04 5811010 ILB Druckerei 150 571 04 5811012 ILB Nationalpark-Shuttle Summe 2013 16.900 800 20.100 16.400 60.300 100 6.300 250.000 370.900 2014 16.100 700 18.400 14.700 46.400 100 5.200 290.000 391.600 Produktsachkonto Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 eine Verschlechterung in Höhe von 97.700 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt: Zeile 2 2013 2014 149.900 167.300 Diff. HH 2013/HH 2014 Begründung 17.400 IKSK Rad- und Wanderbahnhöfe 20.000 -32.800 Nordeifel Mordeifel 15.000 Auflösung SoPo 15.200 Ordentliche Erträge 149.900 167.300 17.400 Zeile 11 274.900 317.100 42.200 IKSK Tariferhöhung 30.300 11.900 Zeile 13 350.600 395.600 45.000 Nordeifel Mordeifel 15.000 Sachkosten IKSK Sachkosten Projekte Zeile 14 16.500 14.100 Zeile 15 824.100 832.800 -2.400 Abschreibung 8.700 AGIT Nordeifel Tourismus GmbH Auflösung ARAP aus gewähreten Zuwendungen 40.000 -10.000 -2.400 -32.000 20.300 20.400 209 Zeile 16 14.900 15.800 900 Mitgliedsbeiträge Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € -100 1.000 Ordentliche Aufwendungen 1.481.000 1.575.400 94.400 Ordentliches Ergebnis 1.331.100 1.408.100 77.000 370.900 391.600 20.700 1.702.000 1.799.700 97.700 Zeile 28 Ergebnis Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Beratungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 35 32 67 58 29 87 52 35 87 47 92 139 13 16 29 42 24 66 66 43 109 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. Anzahl Projekte und Initiativen 12 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen 2006 Höhe der akquirierten Fördermittel in € 27 16 21 18 5 13 2007 2008 2009 2010 2011 2012 427.152 908.307 510.300 549.700 9.031.926 22.679.153 524.000 IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 143 139 137 140 138 143 148 6.379 6.279 6.118 6.173 5.893 6.074 6.312 33 32 35 32 32 32 34 771.182 762.176 781.375 753.923 737.163 54 22 16 1 14 3 7 150 128 212 136 126 122 127 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit ./. 210 749.179 804.307 Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: Existenzgründungsberatung (EXISTENZIA-Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase) - Wahrnehmung der Kontaktstellen- bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes - Existenzgründungsberatung (Unterstützung bei der Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen für Gründungszuschuss und Einstiegsgeld - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² - der Gründungswettbewerb, Innovationspreis, vision plus Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH - das Forum für junge Unternehmen) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW oder der Zukunftsinitiative Eifel) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit - Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Zielgruppen: - Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler 211 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -192,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -192,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 53.088,50 57.300 61.400 62.000 62.600 63.200 3.308,19 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 24.559,00 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 683,45 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 81.639,14 89.900 94.000 94.600 95.200 95.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 81.446,64 88.900 93.000 93.600 94.200 94.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 81.446,64 88.900 93.000 93.600 94.200 94.800 81.446,64 88.900 93.000 93.600 94.200 94.800 21.600 22.600 23.000 23.400 23.800 110.500 115.600 116.600 117.600 118.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 212 81.446,64 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 192,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 192,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -53.805,43 -57.300 -61.400 -62.000 -62.600 -63.200 -3.308,19 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 - Transferausszahlungen -21.559,00 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100 - Sonstige Auszahlungen -763,60 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -79.436,22 -89.900 -94.000 -94.600 -95.200 -95.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -79.243,72 -88.900 -93.000 -93.600 -94.200 -94.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 213 Standardkennzahlen Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 54,6% 55,6% 23,4% 22,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,59 -0,62 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,32 0,35 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,14 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 214 571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 150 571 05 5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen) 150 571 05 5318035 Zuschuss (Starterzentren) Summe 2013 22.100 4.000 26.100 2014 22.100 4.000 26.100 Produktsachkonto SK 5318034 Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt. SK 5318035 In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 571 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 150 571 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 150 571 05 5811004 ILB Immobilienmanagement 150 571 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 150 571 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 3.400 200 3.700 3.100 11.200 21.600 2014 3.200 200 4.500 3.500 11.200 22.600 Produktsachkonto 215 Kennzahlen I. Anzahl der beratenen Existenzgründer Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. 216 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 26 12 6 120 11 19 54 6 21 23 32 17 347 34 22 6 108 17 21 46 9 21 18 34 11 347 47 23 11 107 10 21 53 18 13 24 40 26 393 35 26 7 151 17 25 57 10 35 29 59 32 483 49 22 7 143 8 23 54 12 39 32 49 10 448 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gewerbean- und abmeldungen a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 238 246 208 239 197 181 217 92 103 144 156 115 85 93 39 44 39 45 29 24 26 717 726 712 736 688 735 747 79 89 73 62 69 71 64 167 178 156 153 144 150 159 362 379 289 313 392 284 276 68 102 110 72 68 50 49 122 138 132 136 115 97 100 180 183 193 182 251 165 168 232 232 219 256 237 199 164 2.296 2.420 2.275 2.350 2.305 2.041 2.063 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 172 192 179 185 183 192 183 77 74 101 90 101 88 91 28 35 25 32 39 49 22 527 520 649 732 588 666 633 67 67 62 65 78 50 10 115 97 80 88 93 116 133 316 310 223 262 224 245 253 62 49 81 55 53 64 66 133 114 155 136 89 98 114 113 131 134 131 140 121 157 182 170 204 164 204 161 164 1.792 1.759 1.893 1.940 1.792 1.850 1.826 571 05: Gewerbean‐ und ‐abmeldungen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 Gewerbeanmeldungen 2010 2011 Gewerbeabmeldungen 2012 Saldo III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 76 54 60 81 127 110 98 718 620 703 1.090 902 865 687 217 218 Budget 500 850 000 219 220 Produkt: 111 03 - Gleichstellung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 850 000 Gleichstellung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle) - Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise - Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.) - Vorträge nach Anfrage Auftragsgrundlage: - Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz - Kreisordnung - Landesgleichstellungsgesetz - Hauptsatzung des Kreises Euskirchen - Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung Strategische Ziele: - Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann - Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze - Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung Zielgruppen: - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen - Führungskräfte - Verwaltungsleitung - Einwohnerinnen - Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc. - Presse, sonstige örtl. Medien 221 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011103 Gleichstellung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 20.368,30 22.200 23.000 23.200 23.400 23.600 100,00 300 300 300 300 300 1.315,63 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 = Ordentliche Aufwendungen 21.783,93 24.800 25.600 25.800 26.000 26.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 21.783,93 24.800 25.600 25.800 26.000 26.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 21.783,93 24.800 25.600 25.800 26.000 26.200 21.783,93 24.800 25.600 25.800 26.000 26.200 13.700 13.500 13.800 14.100 14.400 38.500 39.100 39.600 40.100 40.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 222 21.783,93 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011103 Gleichstellung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -20.641,64 -22.200 -23.000 -23.200 -23.400 -23.600 -100,00 -300 -300 -300 -300 -300 -1.315,63 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -22.057,27 -24.800 -25.600 -25.800 -26.000 -26.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -22.057,27 -24.800 -25.600 -25.800 -26.000 -26.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 223 Standardkennzahlen Produkt 111 03 - Gleichstellung (Budget 500 850 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 86,5% 87,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,0% 5,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,21 -0,21 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 224 111 03 – Gleichstellung (Budget 500 850 000 – Gleichstellung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 11.100 1.300 1.100 200 13.700 2014 11.200 1.100 1.000 200 13.500 Produktsachkonto 225 226 10 2 11 3 0 26 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Auszubildende 9 334 65 9 4 88 1 167 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst Gesamtzahl 3 11 21 20 1 53 9 1 119 0 0 0 4 10 8 22 15 338 14 1 10 2 0 27 65 10 5 86 0 166 2 12 22 21 1 56 8 0 122 0 0 0 6 10 7 23 16 380 14 1 8 1 0 24 70 10 3 89 0 172 2 12 27 21 1 83 12 4 162 0 0 0 5 10 7 22 21 399 17 1 8 0 1 27 70 8 3 86 0 167 2 18 28 19 1 91 19 5 183 0 0 0 5 10 7 22 9 152 4 0 5 3 0 12 29 3 3 37 0 72 2 5 12 11 1 26 6 0 63 0 0 0 0 3 2 5 15 154 7 0 5 1 0 13 30 4 4 36 0 74 1 6 13 12 0 24 5 0 61 0 0 0 1 3 2 6 16 182 7 0 5 0 0 12 35 4 2 40 0 81 1 7 16 10 1 43 3 2 83 0 0 0 1 3 2 6 20 208 10 0 5 0 1 16 36 3 2 38 0 79 1 22 12 8 1 50 9 3 106 0 0 0 1 4 2 7 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Anzahl der beschäftigten Frauen: Ganztagskräfte Frauen Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Kennzahlen 0,00 97,69 1,92 1,08 1,97 0,00 0,00 4,97 21,03 3,41 0,71 30,16 0,61 55,92 0,50 2,97 5,64 3,98 0,00 13,33 0,49 0,94 27,85 0,00 0,00 0,00 2,72 3,29 2,94 8,95 2009 3,00 0,67 1,00 0,50 0,00 5,17 21,57 3,29 0,71 27,54 0,00 53,11 0,50 1,79 7,61 4,10 0,00 21,46 3,79 1,23 40,48 0,00 0,00 0,00 2,73 3,04 2,57 8,34 2011 2,50 7,97 17,64 14,98 1,00 39,33 6,49 0,94 90,85 0,00 0,00 0,00 2,72 6,29 4,94 13,95 2009 0,00 0,00 0,00 3,73 6,04 4,57 14,34 2011 0,00 0,00 0,00 3,73 6,52 4,94 15,19 2012 1,50 1,50 1,50 8,21 8,79 14,73 19,11 23,61 22,24 16,77 14,10 12,89 0,90 1,00 1,00 40,24 64,46 73,47 5,50 6,79 14,09 0,00 3,23 4,23 92,23 123,48 144,15 0,00 0,00 0,00 3,60 5,68 4,57 13,85 2010 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 5,92 1,08 6,97 3,00 0,00 16,97 10,00 0,67 6,75 1,50 0,00 18,92 10,00 0,67 6,00 0,50 0,00 17,17 13,00 0,67 6,14 0,00 1,00 20,81 21,16 50,03 51,52 56,57 57,16 2,94 6,41 7,29 7,29 5,94 0,71 3,71 4,71 2,71 2,71 26,05 67,16 64,48 67,54 64,05 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 50,86 127,92 128,00 134,11 129,86 0,50 2,73 10,24 4,89 0,00 23,47 5,09 1,23 48,15 0,00 0,00 0,00 2,73 2,52 2,94 8,19 2012 Beschäftigungsvolumen Frauen 0,00 0,00 0,00 9,00 15,00 16,00 20,00 99,00 107,10 112,01 249,69 253,00 289,10 310,01 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 21,52 3,29 0,71 28,48 0,00 54,00 0,50 2,21 6,11 4,77 0,90 16,24 0,50 0,00 31,23 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 2010 Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 56% 42% 16% 9% 36% 100% 0% 24% 66% 34% 100% 41% 100% 49% 13% 18% 37% 75% 100% 49% 70% 21% 40% 0% 0% 0% 35% 33% 83% 35% 2009 63% 41% 22% 6% 49% 100% 0% 26% 66% 37% 100% 39% 0% 48% 8% 17% 38% 77% 100% 49% 63% 0% 39% 0% 0% 0% 31% 39% 70% 36% 2010 59% 44% 22% 6% 38% 100% 0% 24% 68% 35% 73% 41% 0% 49% 9% 18% 42% 78% 100% 54% 51% 52% 44% 0% 0% 0% 30% 48% 70% 39% 2011 0% 0% 0% 30% 50% 71% 41% 0% 0% 0% 44% 43% 89% 46% 0% 0% 0% 43% 53% 78% 48% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 2012 2009 2010 2011 2012 Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten 71% 42% 75% 47% 0% 55% 56% 45% 56% 48% 63% 48% 59% 50% 24% 29% 28% 15% 9% 9% 46% 59% 44% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 23% 32% 34% 30% 25% 6% 23% 65% 71% 71% 30% 41% 43% 78% 100% 100% 41% 47% 45% 0% 100% 0% 48% 55% 53% 57% 50% 0% 28% 30% 9% 29% 68% 35% 60% 48% 0% 54% 8% 14% 10% 11% 10% 29% 23% 23% 23% 32% 38% 40% 41% 44% 42% 68% 80% 81% 81% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 58% 55% 56% 59% 63% 85% 75% 67% 63% 86% 68% 20% 0% 57% 71% 48% 45% 46% 50% 53% Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 227 6% 43% 45% 6% 6% 46% 42% 7% 3% 41% 47% 8% 4% 40% 48% 8% 3% 46% 45% 7% 3% 51% 38% 8% 7% 36% 50% 8% Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst 7% 36% 49% 8% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Anzahl der beschäftigten Frauen: Ganztagskräfte Frauen 9% 29% 57% 5% 2009 8% 32% 55% 6% 2010 8% 38% 50% 5% 2011 7% 43% 45% 4% 2012 Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 6% 36% 51% 7% 2009 5% 36% 51% 7% 2010 5% 43% 46% 6% 2011 5% 46% 42% 7% 2012 Beschäftigungsvolumen Frauen 228 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Gesamt 0% 10% 20% 24% 23% 24% 26% 30% 36% 35% 40% 41% 39% 39% 40% 41% 42% 44% 45% 44% 48% 48% 49% 48% 49% Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 50% 60% 2009 2010 2011 2012 229 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Gesamt 0% 10% 20% 28% 30% 34% 32% 30% 40% 49% 49% 48% 46% 46% 45% 53% 54% 55% 53% 55% 50% 50% 50% 50% 48% 48% Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten 60% 2009 2010 2011 2012 Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2012 46 ‐ 55 Jahre 138 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 62 Beschäftigte 15% 16 ‐ 25 Jahre 19 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 106 Beschäftigte 27% 26 ‐ 35 Jahre 74 Beschäftigte 18% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2011 46 ‐ 55 Jahre 132 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 58 Beschäftigte 15% 16 ‐ 25 Jahre 19 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 104 Beschäftigte 27% 230 26 ‐ 35 Jahre 67 Beschäftigte 18%