Beschlussvorlage (Gebührenbedarfsberechnung ABFALL 2018)

Gebührenbedarfsberechnung ABFALL Einwohnerzahl: 2018 9903 Einwohner 1. Abfuhrentgelte a) Hausmüll (Abfuhrentgelt/Einwohner Erhöhung Abfuhrentgelte in % ) b) Behälterleerungen gesamt: (Computer gestützte Behälterentleerungen) 1,0630 € 57 %-Anteil am Abfuhrentgelt + MWST.) 1,45 % 61310 Preis e) Altpapier (incl. Verwertung)- geschätzt ./. Netto Altpapiererlös 0,1288 € zuzügl. MWSt. 9.400,13 € 1,7125 € /je Einwohner + MWSt. c) Sperrgut, Kühlgeräte, Altholz, Elektroschrott, Ölradiatoren d) Grünabfuhren (3 x jährlich) - geschätzt 86.927,09 € 40 Tonnen 585 Tonnen 65.256,75 € Jahresgesamteinnahmen 3.701,88 € Zahlung an die Vereine 87,9206 € /je Tonne + MWSt. 104,60 € /Kosten je Tonne inkl. MwSt 111,55 € durchschn. Erlös je t inkl. MWSt. 20.180,79 € 4.185,02 € -365,17 € 120.327,87 € Abfuhrentgelte insgesamt 2. Deponiekosten a) Hausmüll 1300 Tonnen 146,33 € 190.229,00 € b) Sperrmüll 90 Tonnen 120,28 € 10.825,20 € c) Einwohneranteil (Grundgebührt ZEW) 12,15 € (€/Einwohner) d) Grünabfall 39,10 € zuzüglich MWSt. 40 Tonnen 120.321,45 € 1.861,16 € 323.236,81 € Deponiekosten insgesamt 3. Sonstige Kosten a) Wilder Müll b) Unterhaltung Straßenpapierkörbe c) Schadstoffsammlung d) Abfallberatung /-Kontrolle (PK) e) Verwaltungskostenbeitrag f) Grundgebühr Sammelstelle Elektroschrott g) Erlös Sperrgutkarten (115370101/5291008) (115370101/5291008) 0,54 € Einwohner/Jahr (115370101 Nr. 11) (115370100 Nr. 18) 0,19 € / Einwohner + MWSt. 743 Stück x 8,00 € (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Erlös) 2.020,00 € 2.020,00 € 5.347,62 € 30.059,00 € 16.288,00 € 2.239,07 € 5.944,00 € h) Erlös Verkauf Müllsäcke i) Entschädigung Abfallberatung/Containerstandplätze DSD j) Kosten Infrastrukturabfälle Sonstige Kosten insgesamt 58 Stück x 1,41 € / Einwohner (115370101/5291008) 6,50 € 377,00 € 13.963,23 € 6.565,00 € 44.254,46 € (Erlös) (Erlös) (Kosten) 4. Zusammenstellung 1. Abfuhrentgelte 120.327,87 € 2. Deponiekosten 323.236,81 € 44.254,46 € 3. Sonstige Kosten 487.819,14 € Gesamtkosten Gebührenermittlung Gefäßvolumen: Stand (Stückzahlen) 60 Liter-Gefäß 120 Liter-Gefäß 240 Liter-Gefäß Gesamt Nov 17 2017 502 2740 448 2018 528 2712 460 Liter 30120 328800 107520 3690 3700 466440 164.582,33 € Abfuhrentgelte inkl. sonstige Kosten Rücklagenentnahme insgesamt = -35.332,46 € (Relation Entgelte + sonst. K. zu Deponiekosten) anteilig 47,70 € Kosten je Gefäß 323.236,81 € Deponiekosten Rücklagenentnahme insgesamt = Kosten je Liter -11.920,60 € -35.332,46 € (Relation Entgelte + sonst. K. zu Deponiekosten) anteilig -23.411,86 € 0,74 € Gebührenfestsetzung Gebühr Vorjahr 60 Ltr. Gefäß 120 Ltr. Gefäß 240 Ltr. Gefäß 93,73 € 141,38 € 236,69 € Gebühr nächstes Jahr 92,29 € 136,89 € 226,07 € Unterschied -1,44 € -4,49 € -10,62 €