Beschlussvorlage GB (Z2 / V76 / 2013 (AG F, P, C 14.11.2013))

Kreis Euskirchen Der Landrat Z 2 / V 76 / 2013 Datum: 26.11.2013 Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Arbeitsgruppe "Finanzen, Personal, Controlling" vom 14.11.2013 Nichtöffentliche Sitzung TOP 5 Stellenplan 2014 Seitens der Verwaltung wird die Planstellenmehrung von 4,98 Stellen dargestellt, ein Überblick über die Umlagerelevanz des Stellenplanes und des Personal- und Versorgungsaufwands nach dem Stand der Veränderungsliste zum 8.11.2013 gegeben. Im Bereich Personal/Organisation sind aufgrund der Altersstruktur der Beschäftigten in Zukunft besondere Herausforderungen zu bewältigen. Erste Ansätze, dem zu begegnen sind durch ein aktives Gesundheitsmanagement sowie durch die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber (Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber) angestrebt und umgesetzt. Details sind der in Anlage 3 beigefügten Präsentation zu entnehmen. Auf Nachfragen erklärt die Verwaltung, • dass der in der Stellungnahme des Personalrates genannte Überstundenstand sich über Jahre kumuliert hat und ein Indikator ist, dass die Einsparpotentiale ausgeschöpft sind • dass die Gesamtkrankheitsquote nicht vom Durchschnitt im öffentlichen Dienst abweicht • dass das Personalausgabeneinsparkonzept 2010-2014 umgesetzt wurde. Eine detaillierte Aufstellung hierüber liegt nicht vor. Die Arbeitsgruppe Finanzen, Personal, Controlling nimmt den vorgelegten Stellenplanentwurf 2014 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Kreistag entsprechende Beschlussfassung. V 76/2013 Anlage 3 Haushalt 2014 Themen 1. Stellenplan 2. Personal- und Versorgungsaufwand Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 Haushalt 2014 Stellenplan Stellenplan = Planstellensoll = Handlungsrahmen der Verwaltung 2013 2014 Differenz Beamte 132,46 129,95 -2,51 tariflich Beschäftigte 481,21 488,70 Gesamt 613,67 618,65 + 7,49 + 4,98 Begründungen und Anmerkungen: ¾ 4,48 Zusammenschluss der Volkshochschulen (V100/2010; Info 6/2013) ¾ 1,5 in Abt. 51 (Aufgaben nach dem KinderschutzG; Umwandlung von Zeitverträgen) ¾ -1,0 Realisierung eines kw-Vermerks in der Abt. 63 ¾ Stand der kw-Vermerke im Stellenplan 2014 = insgesamt 10,35 (+1 zu 2013) Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 Haushalt 2014 Stellenplan Stellenplan = Planstellensoll = Handlungsrahmen der Verwaltung 2013 2014 Differenz Beamte 132,46 129,95 -2,51 tariflich Beschäftigte 481,21 488,70 Gesamt 613,67 618,65 + 7,49 + 4,98 Stellungnahme des Personalrates vom 30.10.2013 (Extrakt): ¾ Die Mehrung ist allein bedingt durch Zusammenschluss der Volkshochschulen und Umwandlung einer freiwilligen Aufgabe in eine Pflichtaufgabe in der Abt. 51 ¾ Sie trägt nicht annähernd dazu bei, die nach wie vor äußerst angespannte personelle Gesamtsituation in unserem Hause zu entschärfen. ¾ Mit großer Besorgnis stellen wir fest, dass die vorgesehene Stellenmehrung in keiner Weise einen Spielraum bietet, um die Überstundensituation sowie die Mehrbelastungen durch die Ausfallzeiten von Langzeiterkrankten zu entschärfen. ¾ Insbesondere aufgrund der Fürsorgepflicht, aber auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, des Fachkräftemangels und weiterem Attraktivitätsverlust sowie zur Vorbeugung von Qualitätsverlusten bittet der Personalrat eindringlich, weitere Stellenmehrungen im kommenden Jahr vorzunehmen. Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 Haushalt 2014 Aufteilung der Stellen nach Umlagerelevanz Stellen 2014 insgesamt: 618,65 141,20 22,82% 409,84 66,25% 65,94 10,66% 1,67 0,27% allgemeine Kreisumlage Gebühren/drittfinanzierte Produkte Jugendamtumlage Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 ÖPNV-Umlage Haushalt 2014 Personal- und Versorgungsaufwand Erläuterung Personal- und Versorgungsaufwand 2014 45.861.200 € HH-Entwurf Veranschlagung 2013 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage -78.200 € -24.000 € 2. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage - Sonderfall - 323.100 € 323.100 € 3. Finanzierung über Jugendamtsumlage 78.100 € 146.600 € 4. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig 298.000 € 298.000 € 621.000 € 743.700 € 46.482.200 € 46.604.900 € Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2013 Veranschlagung 2014 nach VÄL, Stand 08.11.2013 Erfordernis einer Rückstellung f. unterlassene Besoldungsanpassung (Verfassungsklage anhängig, Empfehlung LKT) Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 + 360.000 € Haushalt 2014 Wichtiges zu einzelnen Produkten des GB I Personal/Organisation Herausforderung an die Personalwirtschaft des Kreises Altersstruktur 56 bis 65 Altersklasse ¾ 46 bis 55 Kommunen West bundesweit KV EU 36 bis 45 bis 35 0 10 20 30 % Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 40 Haushalt 2014 Wichtiges zu einzelnen Produkten des GB I Personal/Organisation Herausforderung an die Personalwirtschaft des Kreises ¾ ausscheidende Dienstkräfte 38 40 35 30 26 22 25 20 15 31 31 11 10 12 15 13 18 24 27 25 22 20 19 18 21 8 5 0 ¾ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Voraussichtliche Demografische Entwicklung: es wird weniger Arbeitskräfte geben, der Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern um sie wird schärfer Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 2032 Haushalt 2014 Wichtiges zu einzelnen Produkten des GB I Personal/Organisation ¾ Der Kreisverwaltung auch künftig kompetentes Personal sichern ƒ Attraktiver Arbeitgeber sein (trotz der eingeschränkten Entlohnungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst) ¾ Gesundheitsmanagement ƒ Menschen befähigen, länger im aktiven Dienst und leistungsfähig zu bleiben ƒ Erste Maßnahmen • Intranet „Aktiv vorbeugen“ mit Sportangeboten außerhalb der Dienstzeit, Infos zu Gesundheitsthemen • Verschiedene Führungskräftefortbildungen und Mitarbeiterschulungen • Interne Arbeitsgruppe - unterstützt durch Unfallversicherer der Gemeinden/GV- entwickelt Konzept Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 Haushalt 2014 Wichtiges zu einzelnen Produkten des GB I Personal/Organisation ¾ Familienfreundlicher Arbeitgeber Qualitätssiegel der Bertelsmann-Stiftung erreicht (2013-2016) ƒ Bringt Vorteil im Wettbewerb um Arbeitskräfte ƒ Feststellung: Familienfreundlichkeit hat hohen Stellenwert in der Belegschaft ƒ Hohe Mitarbeiterbeteiligung bei der Abfrage ƒ Gute Beurteilung der Bedingungen in der Kreisverwaltung Euskirchen ƒ Bedingung der Zertifizierung: Erreichen von Weiterentwicklungszielen • Information, Kommunikation und Betriebsklima • Arbeitszeitflexibilität • Ad hoc Hilfen für Bedienstete in akuten Notlagen • Angebote Gesundheitsmanagement für spez. Beschäftigtengruppen und Lebensältere Johannes Adams – AG FPC am 14.11.2013 Haushalt 2014 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Johannes Adams Geschäftsbereichsleiter Zentrales und Kultur Kreisverwaltung Euskirchen Jülicher Ring 32 53879 Euskirchen Tel. 02251-15327 Fax. 02251-15665 E-Mail: johannes.adams@kreis-euskirchen.de