Verwaltungsergänzung (Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2014: Veränderungsliste)

Kreis Euskirchen Der Landrat Z 9 / Datum: V 74/2013 09.12.2013 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2014: Veränderungsliste Nach Abschluss der Vorberatungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss wird anliegend die Veränderungsliste zum Haushalt 2014 vorgelegt. Zu den wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf (HHE) zählen im Ergebnishaushalt (- = Verschlechterung ggü. HHE, + = Verbesserung): Schlüsselzuweisungen Landschaftsumlage und ELAG-Bedarfsumlage des LVR Ertrag aus der Verteilung der Wohngeldersparnis Jugendhilfe Personalaufwand (Rückstellung BesAnpG) + 0,2 Mio. € - 1,15 Mio. € - 1,2 Mio. € - 0,4 Mio. € - 0,4 Mio. € Die Verwaltung schlägt vor, die Kreisumlage einschl. VHS- und Jugendamtsumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 in Summe konstant zu halten und den Unterschiedsbetrag zum Bedarf durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage VHS-Umlage Summe Kreisumlage und VHS 2013 2014 38.011.800 41.290.100 79.157.600 76.049.800 117.169.400 117.339.900 170.500 0 117.339.900 117.339.900 Differenz + 3.278.300 - 3.107.800 + 170.500 - 170.500 +0 Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 2014 setzt sich wie folgt zusammen: a) Schulsozialarbeit 192.000 € b) Allgemeine Umlage 2.796.700 € Summe 2.988.700 € Die Umlagegrundlagen betragen nach der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 208,5 Mio. €. Es ergeben sich folgende Hebesätze: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2013 19,00% 39,57% 58,57% 2014 Differenz 19,80% + 0,80 %-Pkt. 36,47% - 3,10 %-Pkt. 56,27% - 2,30 %-Pkt. Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2014 in der Fassung der Anlage 1 zur Z 9 / V 74/2013. gez. Rosenke