Beschlussvorlage (Gebührenbedarfsberechnung Abfall)

Gebührenbedarfsberechnung ABFALL Einwohnerzahl: 2017 9950 Einwohner 1. Abfuhrentgelte a) Hausmüll (Abfuhrentgelt/Einwohner Erhöhung Abfuhrentgelte in % ) b) Behälterleerungen gesamt: (Computer gestützte Behälterentleerungen) 1,0630 € 57 %-Anteil am Abfuhrentgelt + MWST.) 1,45 % 56803 Preis 0,1250 € zuzügl. MWSt. 1,6880 € /je Einwohner + MWSt. c) Sperrgut, Kühlgeräte, Altholz, Elektroschrott, Ölradiatoren d) Grünabfuhren (3 x jährlich) - geschätzt e) Altpapier (incl. Verwertung)- geschätzt ./. Netto Altpapiererlös 40 Tonnen 585 Tonnen 37.012,95 € Jahresgesamteinnahmen 86,6640 € /je Tonne + MWSt. 86,64 € /Kosten je Tonne inkl. MWSt. 63,27 € durchschn. Erlös je t inkl. MWSt. 87.339,65 € 8.449,45 € 19.986,76 € 4.125,21 € 13.672,04 € 133.573,10 € Abfuhrentgelte insgesamt 2. Deponiekosten a) Hausmüll 1300 Tonnen 177,92 € 231.296,00 € b) Sperrmüll 75 Tonnen 149,80 € 11.235,00 € c) Einwohneranteil (Grundgebührt ZEW) 11,98 € (€/Einwohner) d) Grünabfall 39,10 € zuzüglich MWSt. 40 Tonnen 119.201,00 € 1.861,16 € 363.593,16 € Deponiekosten insgesamt 3. Sonstige Kosten a) Wilder Müll b) Unterhaltung Straßenpapierkörbe c) Schadstoffsammlung d) Abfallberatung /-Kontrolle (PK) e) Verwaltungskostenbeitrag f) Grundgebühr Sammelstelle Elektroschrott g) Erlös Sperrgutkarten h) Erlös Verkauf Müllsäcke (115370101/5291008) (115370101/5291008) 0,44 € Einwohner/Jahr (115370101 Nr. 11) (115370100 Nr. 18) 0,19 € / Einwohner + MWSt. 689 Stück x 8,00 € 126 Stück x 6,50 € (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Erlös) (Erlös) 2.000,00 € 2.000,00 € 4.378,00 € 20.784,00 € 15.765,00 € 2.249,70 € 5.512,00 € 819,00 € 1,41 € / Einwohner (115370101/5291008) i) Entschädigung Abfallberatung/Containerstandplätze DSD j) Kosten Infrastrukturtabelle Sonstige Kosten insgesamt 14.029,50 € 6.500,00 € 33.316,20 € (Erlös) (Kosten) 4. Zusammenstellung 133.573,10 € 1. Abfuhrentgelte 363.593,16 € 2. Deponiekosten 33.316,20 € 3. Sonstige Kosten 530.482,46 € Gesamtkosten Gebührenermittlung Gefäßvolumen: Stand (Stückzahlen) 60 Liter-Gefäß 120 Liter-Gefäß 240 Liter-Gefäß Gesamt Nov 16 2016 473 2771 439 2017 502 2740 448 Liter 30120 328800 107520 3683 3690 466440 166.889,30 € Abfuhrentgelte inkl. sonstige Kosten Rücklagenentnahme insgesamt = -10.000,00 € (Relation Entgelte + sonst. K. zu Deponiekosten) anteilig 46,08 € Kosten je Gefäß 363.593,16 € Deponiekosten Rücklagenentnahme insgesamt = Kosten je Liter -3.145,99 € -10.000,00 € (Relation Entgelte + sonst. K. zu Deponiekosten) anteilig -6.854,01 € 0,79 € Gebührenfestsetzung Gebühr Vorjahr 60 Ltr. Gefäß 120 Ltr. Gefäß 240 Ltr. Gefäß 87,13 € 129,96 € 215,61 € Gebühr nächstes Jahr 93,73 € 141,38 € 236,69 € Unterschied 6,60 € 11,42 € 21,08 €