Beschlussvorlage (Kalkulation Feuerwehrsatzung)

Kalkulation Fahrzeuge 2015 Fahrzeugtyp Kosten Anzahl der Fahrzeuge HLF TLF KDOW MLF TSF-W ELW MIF 3 5 1 1 ixe Kosten pro Jahr Kalkulatorische Abschreibung 36.400€ 25.000 € 20.000€ 4.250 € Kalkulatorische Abschreibung der Bestandsfahrzeuge Kalkulatorische Zinsen 27.300€ 15.000 € 4.950 € 2.550€ Kalkulatorische Zinsen der Bestandsfahrzeuge 1.316 C 1.806€ 1.452 € 238€ Summe aller Fixkosten 65.016 € 41.806 € 26.402 € 7.038 € Summe alle Fixkosten je Fahrzeug 21.672 € 13.935 € 5.280€ 7.038 € Fahrzeug-Versicherungen Abschlag für Ausbildung und Wartung Fixkosten je Fahrzeug Fixe Kosten je Einsatzstunde je Fahrzeug 6.502 € 4 181 € 1.584€ 2.111 € 15.170€ 9.755 € 3.696 € 4.927 € 79,84€ 51,34 € 19,45€ 25,93 C Abschlag für nicht einsatzmäßige Nutzung 30% Fixe Kosten je Fahrzeug je Einsatzstunde Variable Kosten pro Jahr Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge 7.585 € 5.057 € 4.214€ 843 € Aufteilung der Gesamtkosten nach dem Nutzungsverhältnis 9:6:5:1 Treibstoffkosten 2.214 € 1.476€ 1.230€ 246 € Aufteilung der Gesamtkosten nach dem Nutzungsverhältnis 9:6:5:1 Gesamtsumme variable Kosten 9.799 € 6.533 C 5.444 € 1.089 C Abschlag für Ausbildung und Wartung 2.940 € 1.960 € 1.633 € 327 € Variable Kosten Gesamt 6.860€ 4.573 € 3.811 € 762€ Variable Kosten je Fahrzeug 2.287 € 1 524 f 762 € 762 C 190 110 190 190 12,03 C 8,02 C Fixkosten je Einsatzstunde je Fahrzeug 79,84 € 51,34 € 19,45 € Variable Kosten je Einsatzstunde je Fahrzeug 12,03 € 8,02 € 4,01 € 4,01 € Gesamtkosten je Einsatzstunde je Fahrzeug 91,88 € 59,36€ 23,47 E 29,94 € ',t widensatz neu (gerundet) 92€ 59€ 23€ 30€ Stundensatz bisher 38,35 38,35 25,0 2`,16 54 21 2 4 Einsatzstunden Variable Kosten pro Einsatzstunde je Fahrzeug Differenz 4,01 C _ 4,01 C 25,93 € Abschlag für nicht einsatzmäßige Nutzung 30% , Einsatzstunden 2015 Kalkulatorische Abschreibung Fahrzeuge: Es wird die tatsächliche Nutzungsdauer zu Grunde gelegt, welche aus Erfahrungswerten resultiert HLF TLF MLF TSF-W Anzahl Fahrzeuge Wiederbeschaffungsk. Nutzungsdauer Jährliche Abschreibung / Fahrzeug Abschreibung Gesamt 25 13.200€ 1 13.200€ 330.000€ 25 11.600€ 290.000€ 2 23.200€ 36.400 € 175.000€ 150.000€ 20 20 8.750€ 7.500€ 2 1 17.500€ 7.500€ 25.000 € MTF KDOW 35000 30000 10 5 3.500€ 6.000€ 4 1 14.000€ 6.000€ 20.000€ ELW 85000 20 4.250€ 1 4.250€ Kalkulatorische Zinsen Fahrzeuge: Zinssatz in % Wiederbeschaffungsk. 330.000€ 290.000 € 6 6 9.900€ 8.700 € 1 2 9.900€ 17.400 € 27.300 € MLF TSF-W 175.000€ 150.000 € 6 6 5.250€ 4.500 € 2 1 10.500€ 4.500 € 15.000 € MTF KDOW 35.000€ 25.000€ 6 6 1.050€ 750€ 4 1 4.200€ 750€ 4.950€ ELW 85.000€ 6 2.550 € 1 2.550 € HLF TLF Kalk. Zinsen pro Jahr und Fahrzeug Anzahl Fahrzeuge Zinsen Gesamt Kalkulation Gebäude 2015 Gebäude Kosten Vorhaltekosten pro Jahr Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Unterhaltung Bewirtschaftung Beseitigung von Glasschäden Versicherungen Summe aller Vorhaltekosten Girbelsrath 10.863 € Golzheim Merzenich Morschenich 10.863 € 12.375 € 26.070 € 26.070 € 3.741 € 10.137 € 29.700 € 8.502 € 1.248 € € 6.568 € € - 8.714 € € 2.639 € € - € 41.921 € 456 € 632 € 347 € 54.093 € 59.922 € 35.047 € 9.350 € Kalkulatorische Abschreibung Gerätehäuser 22.440 € Kalkulatorische Zinsen Gerätehäuser 272 € Anm.: exklusiv Sanierungskosten GH Merzenich Kalkulatorische Abschreibung Gebäude: Girbelsrath Golzheim Merzenich Morschenich Wiederbeschaffungsk. Nutzungsdauer Jährliche Abschreibung / Gebäude 869.000 € 80 10.863 € 869.000 € 80 10.863 € 990.000 € 80 12.375 € 748.000 € 9.350 € 80 Kalkulatorische Zinsen Gebäude: Wiederbeschaffungsk. Zinssatz in % Girbelsrath 869.000 € Golzheim 869.000 € Merzenich 990.000 € 748.000€ Morschenich 6 6 6 6 Kalk. Zinsen pro Jahr und Fahrzeug 26.070 € 26.070 € 29.700 € 22.440€ Ist-Zustand 2015 Personalkosten Feuerwehr Sachkonto Bezeichnung 5011000 5012000 5019000 5022000 5032000 5255000 5291000 5318001 5412003 5412005 5421000 5431003 5441002 5499014 5499021 Summe insgesamt Dienstbezüge Beamte Dienstbezüge tarifl Beschäft. Dienstbezüge sonst_ Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t Besch Beitr. Ges Soz.-Vers. T Besch Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen Aufwend Aus FW-Einsätzen Entsch. Gerätewart + Zuschüsse FW Ausbild. FW-Leute + Lohnausfälle Zusch. Erlang Fahrerlaub. KI. C Aufwend Fur ehrenamtl Tätigkeit Post- und Fernmeldegebühr div. Versich + Sterbekasse Verbandsbeiträge Kosten med. Vorsorgeuntersuchung 021260100 - Brandschutz 725258 13. 384,54 021260101 - LG Golzheim 021260102 - LG Merzenich 021260103 - LG Morschenich 021260104 - LG Girbelsrath 75.12 563.64 75,12 1.752,58 18.851,82 1.195,14 929.63 1827,70 19415,46 1270,26 929,63 1.075,81 2.615,04 - 417,11 2 730,24 3.120,11 1. 747.72 6.000,00 1 630,36 9.462,15 1.361,29 1 216,69 52.013,64 75.456,69 75.456,69C + 190 Einsitiii(iitdee 4.11 Einsatzkräfte (1 Gruppe, 1 Sf»