Mitteilungsvorlage (Anlage 2)

Anlage 2, Seite 1 Auftragssachkonto Bezeichnung Ermächtigung Ende 2012 Übernahme noch verfügbar nach 2013 € € 11-111-06 Einkauf M006-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0810004 M006-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 Begründung / Erläuterung 21.290,66 € 7.354,58 € 4.908,67 € 557,11 € 11-111-08 Personalmanagement M008-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0810004 3.669,00 € 3.668,77 € Übernahme der Mittel für die Beschaffung eines Multimessgerätes zur Arbeitsplatzanalyse 11-111-10 IT-Service M010-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0810004 6.982,56 € 26.381,25 € 25.309,73 € 864,98 € 114.104,17 € 67.592,00 € Übernahme der Mittel, die für die Fortführung der begonnenen Projekte zum Serveraustausch, zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, die Beschaffung von Signaturpads für das Bürgeramt und die Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung 165.017,90 € 165.017,90 € 1.847.273,00 € 1.847.273,00 € 379.052,10 € 379.052,10 € M010-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 M010-SOF0111004 Software und Lizenzen 11-111-12 Gebäudemanagement M012-0003- Bau Sicherheitszelle 0910302 11-111-15 Liegenschaften M015-0001- Wohnbaufläche Eichholzer 0910202 Acker 12-126-000 Brandschutz M126-0006- Löschfahrzeug LF2 2011 0710103 - Übernahme der für die Fortführung der Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung benötigten Mittel Übernahme der für die Umsetzung der Maßnahme benötigten Mittel. Übernahme der Mittel für die Fortführung des Projekts zur Erschließung des Wohnbaugebiets Übernahme der für die Beschaffung der Fahrzeuge benötigten Mittel. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich im November 2013 geliefert. M126-00080710103 Staffellöschfahrzeug LF1 2011 179.716,81 € 179.716,81 € M126-00090710103 Staffellöschfahrzeug LF1 2012 179.716,80 € 179.716,80 € 295.000,00 € 295.000,00 € 15.850,45 € 15.000,00 € 2.589,48 € 1.800,00 € Übernahme von Mitteln für die Beschaffung der restlichen Handscheinwerfer und der Telefonanlage 4.000,00 € 2.000,00 € Übernahme von Mitteln für die restliche Ausrüstung des Fahrzeugs M126-0016A- Aufstockung 0910302 Rettungsdiensthalle M126-BGA0810004 Inventarbeschaffung >410 € M126-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 12-127-000 -Rettungsdienst M127-0004A- BGA Rettungswagen RTW 0810003 Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel. Übernahme von Mitteln für die Bechaffung eines Rollcontainers als Ladehilfe Anlage 2, Seite 2 Auftragssachkonto Bezeichnung Ermächtigung Ende 2012 Übernahme noch verfügbar nach 2013 € € 21 Schulträgeraufgaben M201-0002- Sprachalarmierung (Albert0710003 Schweitzer-Schule) 1.907,92 € 1.907,92 € Begründung / Erläuterung Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel M202-00010910302 M203-00010910302 Sanierung Brigidaschule 37.169,69 € 37.169,69 € Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel Sanierung Goetheschule 44.916,50 € 44.916,50 € Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel M203-00020320102 Baukosten OGS Goetheschule 10.000,00 € 10.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen sowie für Wärmedämmarbeiten M204-00010320102 Zaunanlage JohannesGutenberg-Schule 5.604,03 € 4.909,28 € Übernahme in Höhe der für die Schlussrechnung benötigten Mittel 2.933,35 € 2.933,35 € Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen 114.247,09 € 114.247,09 € M206-0001B- Neubau Rheinschule 0810003 Inventarbeschaffung 6.186,47 € 6.186,47 € Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel M206-BGA0810004 Inventarbeschaffung >410 € (Rheinschule) 1.300,00 € 1.282,82 € Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel M207-00020320102 Baukosten OGS Schillerschule 17.342,54 € 17.342,54 € Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel M207-00030710003 Sprachalarmierung (Schillerschule) 1.907,93 € 1.907,93 € Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel M207-00040320102 Toranlage zum Haupteingang 7.000,00 € 7.000,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel. M212-00010320202 Gebundene Ganztagsschule (Hauptschule) 62.810,25 € 62.810,25 € Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel M217-00010710003 Elektroakustische Alarmierung (Gymnasium) 20.000,00 € 20.000,00 € Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel. 2.289,59 € 2.289,59 € 12.305,33 € 3.449,81 € M205-0001- Baukosten OGS Lessingschule 0320102 M206-0001A- Neubau Rheinschule 0910302 Baukosten M218-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 M243-BGA0810004 Inventarbeschaffung >410 € M243-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe M365-0001- Investitionszuweisung an freie 0110203 Träger M366-00010710302 Kinderspielplätze M366-00020710003 Alarm- und Schließanlage Jugendzentrum - Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen und die Durchführung von Restarbeiten Übernahme in Höhe der in 2012 erteilten Aufträge Übernahme der für die Umstellung des Betriebssystems und der OfficeProgramme benötigten Mittel 46.626,89 € 30.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € Der Zuschuss konnte im Haushaltsjahr 2012 nicht ausgezahlt werden, weil noch nicht alle Umbauten fertiggestellt werden konnten. 82.169,28 € 82.169,28 € Übernahme der Mittel, weil witterungsbedingt 2012 nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden konnten. 3.214,12 € 3.214,12 € Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel. Anlage 2, Seite 3 Auftragssachkonto Bezeichnung M367-BGA0810004 Inventarbeschaffung >410 € (Erziehungsberatungsstelle) M367-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 (Erziehungsberatugnsstelle) 54-541-00 Gemeindestraßen M541-0003- Düsseldorfer Str. 0910402 M541-00050910402 Krefelder Str. M541-00070910402 Vorgebirgsstr., Teilendausbau M541-0010A- Burgstr., Anbindung an L300 0910402 M541-0010B- Burgstr., Pumpwerk 0710003 Ermächtigung Ende 2012 Übernahme noch verfügbar nach 2013 € € 2.000,00 € Begründung / Erläuterung 2.000,00 € Übernahme in Höhe der für Ergänzungsbeschaffungen benötigten Mittel 606,10 € 606,10 € 145.669,15 € 145.669,15 € Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel 10.680,13 € 10.680,13 € Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel 110.373,02 € 110.373,02 € Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel 318.566,64 € 318.566,64 € 67.907,94 € 67.907,94 € 100.000,00 € 100.000,00 € Weil sich der Ausbau der L 300 durch den Landesbetrieb verzögerte, wurde die Maßnahme, die zusammen mit dem Ausbau durchgeführt werden sollte, zurückgestellt. In 2013 wird die Maßnahme nun unabhängig vom Ausbau der L 300 durchgeführt. In den Haushalt 2013 wurden zusätzliche Mittel eingestellt. Die Maßnahme verzögert sich wegen Problemen bei der Entwässerungsplanung. M541-00110910402 Westring, Erschließung Stadtquartier M541-00330910402 An der Meile, Teilendausbau 50.000,00 € 50.000,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel. Die Maßnahme verzögerte sich, weil der erforderliche Grunderwerb erst Ende 2012 abgeschlossen werden konnte. M541-00340910402 Hinter den Hecken 49.500,00 € 49.500,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel M541-00350710003 Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Mitte 2.700,00 € 2.700,00 € M541-00410910402 Keldenicher Weg, Lückenschluss Gehweg 11.000,00 € 11.000,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel M541-00420910402 Nikolausstr., Gehweg 3.192,42 € 3.192,42 € Übernahme der für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigten Mittel 105.372,32 € 105.372,32 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel 341.813,73 € 341.813,73 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel 1.628.468,66 € 1.628.468,66 € 77.000,00 € 77.000,00 € 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau M551-0006- Neugestaltung Rheinufer, 1. 0910202 Bauabschnitt: Ruttmanns Wiese M551-00070910202 2. BA: Rheinsteg M551-0008- 3. BA: Rheinpark 0910202 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen M553-BGA- Inventarbeschaffung > 410 € 0910804 6.713.582,05 € Die Maßnahme wird vrs. 2013 umgesetzt; es bestehen vertragliche Verpflichtungen. Übernahme der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel Die Maßnahme zu Beschaffung von Sargkühlungen für die Trauerhallen Hubertusstraße, Keldenich, Berzdorf und Urfeld ist noch nicht abgeschlossen.