Beschlussvorlage (2. Sicherungsmaßnahmen)

2. Maßnahmen zur Sicherung des Badbetriebes (Stand: 03.09.2013) Vorschlag lfd. von Nr. CDU & FDP Fraktionen P1 Mitarbeiter Verwaltung Verwaltung Verwaltung CDU & FDP Fraktionen Bürger M18 Vw2 Vw1 Vw3 Bürger B5 Mitarbeiter M10 Verwaltung Verwaltung Verwaltung FDP-Fraktion P2 B4 Vw4 Vw5 Vw6 P21 FDP-Fraktion P22 Maßnahme Umgestaltung Außenbereich zur Saunaliegewiese, Verfüllung der Freibadbecken, Graseinsaat, Sichtschutz errichten Ausbau Liegewiese Sauna Erneuerung Gas-Heizkessel Erneuerung Blockheizkraftwerk Erneuerung Elektroverteilung Einrichten eines Bauzustandsmanagement Verlegung der Abluftkanäle nach oben (Abluft bläst z.Z. direkt Richtung Fußweg) Kleinreparaturen durch städt. Personal durchführen lassen "Patenschaftsprojekte" für Einrichtungsgegenstände, z.B. Liegen, Stühle usw. wer macht was? FB -65-; Verfüllung über Sponsoring; Einsäen Gras u. Sichtschutz: FB -65FB -65FB -65FB -65- geschätzte Einsparung/ mögl. geschätzter Aufwand Mehreinnahmen Die Arbeiten für den Sichtschutz laufen. Die Liegewiese wird genutzt. Verfüllung: 0 €, Sponsoring; Sichtschutz: ca. 12.000 € 252.000 € 438.000 € Neueinstellung von Personal erforderlich FB -65FB -65-/FB -41- zusätzliche Personalkosten kein besonderer Aufwand SPD-Fraktion Vw7 Einführung von u. P6 Kassenautomaten; Einsatz des FB -65-/FB -41freigesetzten Personals für Kursu. Wellnessangebote 2013 verschoben z.Zt. nicht beabsichtigt keine Einsparung FB -80-/FB -41- Warmwasserbereitung FB -65Badewassertechnik FB -65Belüftung FB -65Masterplan Bäder: Ist-Analyse Projektierung - Realisierung Masterplan Bäder: Analyse Wirtschaftliche IST-Situation geplanter Beginn 0 €, Sponsoring 364.000 € 200.000 € 264.000 € nicht ermittelbar Zeitbedarf Priorisierung hoch hoch hoch hoch Der Ausschuss hat am 16.5.2013 beschlossen, einen Arbeitskreis einzurichten, der über die weitere Vorgehensweise beraten soll. Der Arbeitskreis tagt erstmals am 12.9.2013. erledigt erledigt erledigt erledigt ruht ruht keine wird umgesetzt Liegen, Strandkörbe, Kaffeeautomat über Förderverein erhalten 2014 2015 2015 Status ruht läuft mittel mittel mittel läuft Arbeitskreis Arbeitskreis Arbeitskreis Arbeitskreis Arbeitskreis 280.000 € Arbeitskreis Seite 1