Beschlussvorlage (2. Sicherungsmaßnahmen)

2. Maßnahmen zur Sicherung des Badbetriebes (Stand: 04.11.2013) Vorschlag lfd. von Nr. CDU & FDP Fraktionen P1 Mitarbeiter Verwaltung Verwaltung CDU & FDP Fraktionen Verwaltung Bürger M18 Vw2 Vw1 Bürger B5 Verwaltung Verwaltung Verwaltung Mitarbeiter Vw4 Vw5 Vw6 M10 P2 Vw3 B4 Maßnahme Umgestaltung Außenbereich zur Saunaliegewiese, Verfüllung der Freibadbecken, Graseinsaat, Sichtschutz errichten Ausbau Liegewiese Sauna Erneuerung Gas-Heizkessel Erneuerung Blockheizkraftwerk Einrichten eines Bauzustandsmanagement Erneuerung Elektroverteilung Verlegung der Abluftkanäle nach oben (Abluft bläst z.Z. direkt Richtung Fußweg) Kleinreparaturen durch städt. Personal durchführen lassen Warmwasserbereitung Badewassertechnik Belüftung "Patenschaftsprojekte" für Einrichtungsgegenstände, z.B. Liegen, Stühle usw. wer macht was? Arbeitskreisgruppe FB -65-; Verfüllung über Sponsoring; Einsäen Gras u. Sichtschutz: FB -65FB -65FB -65FB -65- | AG 1 geschätzter Aufwand SPD-Fraktion Vw7 Einführung von u. P6 Kassenautomaten; Einsatz des FB -65-/FB -41- | AG 5 freigesetzten Personals für Kursu. Wellnessangebote FDP-Fraktion P22 Masterplan Bäder: Analyse AG 6 Wirtschaftliche IST-Situation FDP-Fraktion P21 Masterplan Bäder: Ist-Analyse - Arbeitskreis gesamt Projektierung - Realisierung geplanter Beginn Zeitbedarf Priorisierung Die Arbeiten für den Sichtschutz laufen. Die Liegewiese wird genutzt. Verfüllung: 0 €, Sponsoring; Sichtschutz: ca. 12.000 € 252.000 € Neueinstellung von Personal erforderlich 438.000 € FB -65- | AG 1 FB -65-/FB -41- | AG 1 FB -65- | AG 1 FB -65- | AG 1 FB -65- | AG 1 FB -80-/FB -41- | AG 4A geschätzte Einsparung/ mögl. Mehreinnahmen zusätzliche Personalkosten 2013 z.Zt. nicht beabsichtigt verschoben keine Einsparung kein besonderer Aufwand 364.000 € 200.000 € 264.000 € 0 €, Sponsoring nicht ermittelbar wird umgesetzt 2014 2015 2015 Liegen, Strandkörbe, Kaffeeautomat über Förderverein erhalten hoch Status erledigt hoch hoch erledigt erledigt erledigt hoch ruht ruht keine ruht mittel mittel mittel läuft Arbeitskreis Arbeitskreis Arbeitskreis läuft 280.000 € Der Ausschuss hat am 16.5.2013 beschlossen, einen Arbeitskreis einzurichten, der über die weitere Vorgehensweise beraten soll. Der Arbeitskreis hat am 12.9.2013 seine Arbeit aufgenommen. Arbeitskreis Arbeitskreis Arbeitskreis Seite 1