Beschlussvorlage GB (Nationalpark-Shuttle SB 82 a) Entwicklung der Fahrgastzahlen 2012 b) Fahrplanerweiterung 2014)

Kreis Euskirchen Der Landrat V 26/2013 15.05.2013 Datum: X Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr 12.06.2013 Kreisausschuss 02.07.2013 Kreistag 17.07.2013 Nationalpark-Shuttle SB 82 a) Entwicklung der Fahrgastzahlen 2012 b) Fahrplanerweiterung 2014 Sachbearbeiter/in: Frau Keil Tel.: 15 537 Abt.: 60.13 X Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Produkt: Zeile: Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung. Mittel werden über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Produkt: Zeile: gez. Hessenius Kreiskämmerer Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten - siehe anliegende Folgekostenberechnung. Beschlussempfehlung der Verwaltung: Das Angebot des Nationalpark-Shuttles SB 82 soll für das Jahr 2014 montags bis freitags so ausgeweitet werden, dass die bisherige Taktlücke mittags geschlossen wird. Zusätzlich soll das Angebot der SB 82 um ein zusätzliches Fahrtenpaar abends an Wochenenden saisonal (Ostern bis Ende Herbstferien) erweitert werden. Die Mehrkosten sind im Haushaltsplan 2014 vorzusehen. -2Begründung: a) Fahrgastzahlen SB82 Entsprechend der bestehenden Beschlussregelung erfolgt zunächst die Darstellung zur Fahrgastnachfrage der SB 82. 1. Fahrgastzahl pro Quartal Im Jahr 2012 fuhren insgesamt 29.079 Fahrgäste mit dem Nationalpark-Shuttle SB82. Der Spitzenwert von 2011 (30.068) konnte in 2012 nicht fortgeführt werden. Zwischen 2011 und 2012 verringerte sich die Fahrgastzahl um 3,3 %. Dies liegt vor allem darin begründet, dass seit April 2012 auf Vogelsang die Baustelle zum Umbau des Adlerhofes und des Forums eingerichtet wurde und noch bis voraussichtlich Mai 2014 bestehen wird. Pro Quartal stellen sich die Fahrgastzahlen der SB82 wie folgt dar: Abb. 1: Fahrgastzahl pro Quartal 2012 2012 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Summe MoFr Samstag 3.172 1.244 3.881 4.490 3.582 15.125 1.935 1.797 1.491 6.467 SoFe 1.194 Summe 5.610 2.580 1.961 1.752 7.487 8.396 8.248 6.825 29.079 Bezogen auf die Gesamtfahrgastzahl fahren im 1. und 4. Quartal (Wintermonate) ca. 43% der Fahrgäste und in den Sommermonaten (2. und 3. Quartal) 57% der Fahrgäste. Diese Verteilung war auch bereits im Jahr 2011 annähernd ähnlich vorhanden. Im Vergleich zu 2011 fuhren montags bis freitags mehr Fahrgäste in 2012. Hier kam es zu einer Steigerung um 6,3%. Allerdings fuhren in 2012 weniger Fahrgäste an den Wochenenden, ca. 9% weniger als in 2011. Montags bis freitags fuhren die meisten Fahrgäste wie auch schon in 2011 im 3. Quartal. An den Wochenenden war die Nachfrage im 2. Quartal m höchsten. 2. Fahrgastzahl pro Betriebstag Im Folgenden wird die Entwicklung der Fahrgastzahlen für das Jahr 2012 unterteilt nach Betriebstagen dargestellt. -3Abb. 2: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Betriebstag 2012 200 172 180 160 143 140 150 144 139 140147 136 125126 138 120 96 100 60 97 99 107 104 83 80 60 57 69 71 70 68 70 72 174 163 99 82 72 55 49 51 41 46 127 40 20 0 Mo-Fr Januar Sa Februar März April Mai Juni Juli So-/Fe August September Oktober November Dezember Die Hauptnachfrage des Nationalpark-Shuttles besteht weiterhin an den Wochenenden. Die höchste durchschnittliche Nachfrage pro Tag wurde montags bis freitags im Oktober, samstags im Juni sowie sonn- und feiertags ebenfalls im Oktober erreicht. 2.1 Nachfrage der Fahrten Mo-Fr Abb. 3: Fahrgastzahlen pro Montag bis Freitag 2012 Fahrgastzahlen pro Betriebstag Montag bis Freitag 2012 80 69 70 60 70 70 68 72 57 60 50 71 49 46 41 51 40 30 20 Dezembe Novembe Oktobe Septembe Augus Juli Jun Mai April März Februa 0 Janua 10 Abb. 4: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Fahrt Mo-Fr 30 25 20 15 9,9 10 8,0 5,0 5 5,2 4,2 8,5 8,0 4,8 3,6 3,0 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 Kall-Vogelsang Mo-Fr 14.30/15.05 Vogelsang-Kall Mo-Fr 15.30/16.05 16.30/17.05 -4Montags bis freitags wurden 4 Fahrten mit durchschnittlich mehr als 8 Fahrgästen durchgeführt. Die Fahrgäste fahren morgens vor allem mit der Fahrt um 09:30 Uhr ab Kall nach Vogelsang. Die Fahrten um 10:30 Uhr und insbesondere um 11:30 Uhr nach Vogelsang sind im Vergleich zur ersten Fahrt deutlich geringer besetzt. Abb. 5: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Wintermonate Fahrtbesetzung 1. und 4. Quartal 2012 30 25 20 15 9,7 10 7,2 4,9 5 3,6 6,8 6,6 4,8 4,2 2,7 2,6 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 Kall-Vogelsang Mo-Fr 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Mo-Fr In den Wintermonaten ist die erste Fahrt morgens in Richtung Vogelsang mit durchschnittlich knapp 10 Personen besetzt. Die übrigen Fahrten weisen eine durchschnittliche Besetzung von unter 7,5 Fahrgästen pro Fahrt auf. Abb. 6: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Sommermonate Fahrtbesetzung 2. und 3. Quartal 2012 30 25 20 15 10,2 10,1 9,4 8,9 10 6,9 5,0 5 4,2 4,8 4,5 3,5 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 Kall-Vogelsang Mo-Fr 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Mo-Fr In den Sommermonaten liegt die durchschnittliche Fahrgastzahl bei 4 Fahrten über 8 bzw. 10 Fahrgästen pro Fahrt. Die höchste Nachfrage war im Oktober zu verzeichnen. Die Besetzung pro Fahrt montags bis freitags ist nachfolgend für den Monat Oktober angegeben. -5Abb. 7: Durchschnittliche Fahrgastzahl Mo-Fr im Monat Oktober (höchste Nachfrage) 30 25 20 17,7 15 12,5 10,1 10 6,8 6,8 5,2 4,0 5 4,3 2,6 2,5 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 14.30/15.05 Kall-Vogelsang Mo-Fr 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Mo-Fr Im Oktober wurden vor allem die Fahrten um 09:30 Uhr in Richtung Vogelsang sowie die Fahrten um 15:05 Uhr und 17:05 Uhr in Richtung Kall nachgefragt. Hier lag die Besetzung zwischen 10 und knapp 18 Personen pro Fahrt. Abb. 8: Ein- und Aussteiger sowie Besetzung Mo-Fr 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Kall Bahnhof Gemünd Mitte Gemünd Kirche Einsteiger Morsbach Vogelsang Vogelsang Vogelsang Walberhof Parkplatz Adlerhof Aussteiger Besetzung 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Vogelsang Vogelsang Vogelsang Morsbach Adlerhof Parkplatz Walberhof Einsteiger Gemünd Kirche Aussteiger Gemünd Mitte Kall Bahnhof Besetzung In Fahrtrichtung Vogelsang steigen die Fahrgäste vorwiegend in Kall zur Fahrt nach Vogelsang ein. In der Rückrichtung von Vogelsang nach Kall liegt die Einsteigerzahl in Gemünd über der auf Vogel- -6sang. Die Ein- und Aussteigerzahlen für die Haltestelle Vogelsang Adlerhof beziehen sich nur auf die Monate Januar bis März 2012. Ab April 2012 wurde die Haltestelle aufgrund der Baustelle nicht mehr angefahren. Stattdessen ist seither die Haltstelle Parkplatz die Haupthaltestelle auf Vogelsang. 2.2 Nachfrage der Fahrten an Samstagen Abb. 9: Fahrgastzahlen pro Samstag 2012 Fahrgastzahlen pro Betriebstag Samstag 2012 172 143 125 140 139 136 126 147 96 83 104 Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April Februar März 72 Januar 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Zwischen März und November 2012 fuhren mehr als 120 Fahrgäste pro Samstag mit der SB 82. Abb. 10: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Fahrt Samstag 30 25 20 15 13,9 13,5 11,4 9,6 9,0 9,0 10 7,3 7,3 5,0 6,1 5,5 5,8 5,6 5,0 5 5,5 4,0 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang Sa 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Sa An Samstagen wurden im Durchschnitt 6 Fahrten mit mehr als 8 Fahrgästen durchgeführt. Drei Fahrten waren im Durchschnitt mit mehr als 10 Personen besetzt, morgens zur Fahrt nach Vogelsang um 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ab Kall und abends um 17:05 Uhr zurück. -7Abb. 11: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Wintermonate Fahrtbesetzung 1. und 4. Quartal 2012 30 25 20 15 12,1 8,4 10 5,7 8,8 5,8 6,6 5,4 5,2 6,3 8,3 6,0 6,6 5 4,2 3,0 6,5 5,5 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang Sa 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Sa Vier Fahrten sind in den Wintermonaten mit mehr als 8 Fahrgästen besetzt. Die Fahrt um 09:30 Uhr ab Kall sogar mit durchschnittlich mehr als 12 Fahrgästen. Abb. 12: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Sommermonate Fahrtbesetzung 2. und 3. Quartal 2012 30 25 19,3 20 15 14,6 14,9 11,5 9,4 10 6,3 4,3 5 11,6 10,4 5,6 8,1 5,3 6,9 5,4 5,1 3,8 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang Sa 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Sa Lastrichtungsbezogen sind alle Fahrten mit mehr als 8 Personen besetzt. Drei Fahrten sind sogar mit mehr als 14 Personen im Durchschnitt besetzt. Der Juni bildete samstags den Monat mit der höchsten Nachfrage, diese ist nachfolgend dargestellt: Abb. 13: Durchschnittliche Fahrgastzahl Sa im Monat Juni (höchste Nachfrage) 50 45 40 35 30 26,2 25 20 19,4 15,4 15 11,8 9,0 10 5 19,4 15,8 14,0 4,8 4,6 5,0 8,0 4,4 5,4 4,8 3,8 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang Sa 13.30/14.05 14.30/15.05 Vogelsang-Kall Sa 15.30/16.05 16.30/17.05 -8Im Juni lag die höchste Fahrgastzahl mit über 26 Personen bei der Fahrt um 10:30 Uhr ab Kall. Lastrichtungsbezogen sind alle Fahrten mit mehr als 8 Personen besetzt. Erstaunlich ist, dass die Fahrt um 14:30 Uhr von Kall nach Vogelsang von durchschnittlich 11,8 Personen genutzt wurde. Diese Fahrt liegt der Lastrichtung entgegen und weist trotzdem eine gute Besetzung auf. Abb. 14: Ein- und Aussteiger sowie Besetzung an Samstagen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Kall Bahnhof Gemünd Mitte Gemünd Kirche Einsteiger Morsbach Vogelsang Vogelsang Vogelsang Walberhof Parkplatz Adlerhof Aussteiger Besetzung 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Vogelsang Vogelsang Vogelsang Morsbach Adlerhof Parkplatz Walberhof Einsteiger Gemünd Kirche Aussteiger Gemünd Mitte Kall Bahnhof Besetzung An Samstagen liegt die Hauptwegeverbindung zwischen Kall und Vogelsang. In Richtung Vogelsang ist die Haupteinstiegshaltestelle neben Kall die Haltestelle Gemünd Kirche -92.3 Nachfrage der Fahrten an Sonn- und Feiertagen Abb. 15: Fahrgastzahlen pro Sonn- und Feiertag 2012 Fahrgastzahlen pro Betriebstag Sonn- und Feiertags 2012 250 200 174 163 138 150 100 97 82 99 150 144 127 107 99 55 50 Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar 0 Von April bis Oktober liegt die Fahrgastzahl pro Sonn- und Feiertag bei mehr als 100 Fahrgästen. Die Monate Februar, März und November liegen bei knapp unter 100 Fahrgästen pro Sonn- und Feiertag. Lediglich im Dezember und Januar liegen die Werte bei nur 55 bzw. 82 Personen pro Tag. Abb. 16: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Fahrt an Sonn- und Feiertagen 30 25 20 14,3 15 13,8 11,7 10,2 9,9 10 7,2 7,5 7,4 6,6 6,0 5 3,5 4,2 4,9 5,0 3,9 3,6 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang SoFe 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall SoFe Sonn- und feiertags wurden in 2012 insgesamt 5 Fahrten mit mehr als 8 Fahrgästen durchgeführt. - 10 Abb. 17: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Wintermonate Fahrtbesetzung 1. und 4. Quartal 2012 30 25 20 15 11,0 10,2 9,3 10 6,2 5,7 3,5 5 4,3 8,6 9,1 6,9 5,3 5,0 3,5 4,7 4,4 3,4 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang SoFe 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall SoFe Auch in den Wintermonaten werden insgesamt 5 Fahrten mit über 8 Personen durchgeführt. Die Fahrt um 09:30 Uhr wurde in 2012 im Vergleich zu 2011 deutlich weniger nachgefragt. In 2012 war die Fahrgastzahl gerade halb so hoch wie in 2011. Abb. 18: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Sommermonate Fahrtbesetzung 2. und 3. Quartal 2012 30 25 18,4 20 16,7 14,0 15 10 11,8 9,7 9,2 7,6 10,6 8,0 5,8 5 3,4 4,2 5,1 5,7 4,3 3,6 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang SoFe 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall SoFe In den Sommermonaten wurden 7 Fahrten mit 8 und mehr Fahrgästen durchgeführt. Insbesondere die Fahrten um 10:30 Uhr und 11:30 Uhr ab Kall sowie um 16:05 Uhr und 17:05 Uhr ab Vogelsang wurden von den Fahrgästen genutzt. Der Oktober ist auch sonn- und feiertags der Monat mit der höchsten Nachfrage. Die durchschnittliche Besetzung für diesen Monat ist nachfolgend abgebildet: - 11 Abb. 19: Durchschnittliche Fahrgastzahl an Sonn- und Feiertagen im Monat Oktober (höchste Nachfrage) 40 35 30 27,0 23,8 25 19,2 20 15 14,4 13,4 12,8 10,6 7,4 10 3,2 5 7,8 5,0 4,6 6,6 8,2 7,4 2,4 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Kall-Vogelsang SoFe Vogelsang-Kall SoFe An Sonn- und Feiertagen werden 8 Fahrten mit mehr als 8 Personen bedient, davon 2 mit mehr als 20 Fahrgästen. Die Anreise findet morgens hauptsächlich mit der Fahrt um 10.30 Uhr sowie die Rückreise nachmittags mit den Fahrten um 15.05 Uhr und 17.05 Uhr statt. Abb. 20: Ein- und Aussteiger sowie Besetzung an Sonn- und Feiertagen 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Kall Bahnhof Gemünd Mitte Gemünd Kirche Einsteiger Morsbach Vogelsang Vogelsang Vogelsang Walberhof Parkplatz Adlerhof Aussteiger Besetzung 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Vogelsang Vogelsang Vogelsang Morsbach Adlerhof Parkplatz Walberhof Einsteiger Aussteiger Gemünd Kirche Gemünd Mitte Besetzung Kall Bahnhof - 12 - Die Ein- und Ausstiege zeigen an Sonn- und Feiertagen annähernd das gleiche Bild wie an Samstagen, allerdings auf einem höheren Niveau. 3. Fahrgastzahlen Wald-Linie 815 In der Saison 2012 wurden auf der Wald-Linie 815 insgesamt 703 Fahrgäste befördert. Dies ist seit 2008 die geringste Fahrgastzahl. Im Vergleich zu 2011 entspricht dies einer Fahrgastreduzierung um 8,6%. Pro Tag fuhren insgesamt ca. 19,5 Personen mit der Linie 815. Pro Fahrtrichtung waren dies ca. 10 Personen pro Fahrt. b) Fahrplanerweiterung 2014 Aufgrund der Bautätigkeit auf Vogelsang wurde bei der Standortentwicklungsgesellschaft angefragt, ob aufgrund der Veränderungen auf Vogelsang das Fahrplanangebot der SB 82 für das Jahr 2014 angepasst werden sollte. Von Seiten der Standortentwicklungsgesellschaft wurde daraufhin folgendes mitgeteilt: "Das Forum Vogelsang und damit die beiden Ausstellungen NS-Dokumentation und Nationalparkzentrum sowie das Seminarzentrum und eine größere Gastronomie werden nach derzeitigem Stand im Juli 2014 eröffnen. Es wird damit gerechnet, dass die Besucherzahlen ab diesem Zeitpunkt stark ansteigen werden. (…) Für die beiden Vorhaben Jugendherberge/Jugendwaldheim und Nationalparkforstamt stehen noch kein Baubeginn und somit auch keine Fertigstellungstermine fest. Sie werden für das ÖPNV-Angebot im Jahr 2014 daher nicht relevant sein. Die vogelsang ip gemeinnützige GmbH bittet um Prüfung, ob ab 2014 zwei zusätzliche Kurse ins Angebot des Nationalpark-Shuttles SB 82 aufgenommen werden können: 1. Ein zusätzlicher Bus um 13:00 Uhr montags bis freitags (…), der die heutige Lücke zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr zum Teil schließt. Schüler- und Jugendgruppen, die morgens anreisen und eine Spezialführung von 10 – 12:15 Uhr machen, haben keine ÖPNV Anbindung für die Abreise. Individualgäste, die um 14 Uhr die Führung machen wollen, können ebenfalls nicht mit der Linie anreisen, sie müssten sonst von 12 Uhr bis 14 Uhr zwei Stunden warten. (…) 2. Weiterhin wäre eine zusätzliche Abfahrt zumindest an den Wochenenden um 18:00 Uhr zu prüfen. Es ist geplant, dass die Gastronomie zukünftig länger als 17 Uhr öffnet, zumindest im Sommer und an den Wochenenden. (…)" Nachfolgend werden für diese zwei Prüfpunkte Vorschläge zur Umsetzung dargelegt. Prüfauftrag zusätzliche Busfahrt Montag bis Freitag: In der nachfolgenden Übersicht ist das heutige Angebot der SB82 im Fahrplanjahr 2013 für montags bis freitags aufgeführt. Morgens bestehen drei Fahrten von Kall nach Vogelsang und zwei Fahrten von Vogelsang zurück nach Kall. In Kall besteht jeweils Anschluss an die Bahn in/aus Richtung Köln. Die Bahnabfahrt und -ankunft ist in dem Fahrplan nicht dargestellt. Die letzte Ankunft auf Vogelsang ist vormittags um 11:50 Uhr. Danach beginnt der Verkehr wieder um 15:05 Uhr von Vogelsang zurück nach Kall bis 17:05 Uhr. Die Mittagslücke wurde in 2007 zur Kostenreduzierung der Linie eingeführt. Die SB 82 verkehrt in 2013 nur bis zur Haltestelle Parkplatz. Eine Bedienung der Haltestelle Adlerhof ist aufgrund der Baustelle nicht möglich. - 13 Status Quo Fahrplanangebot 2013 Montag bis Freitag Kall Bf Gemünd Mitte Gemünd Kirche Morsbach Vogelsang Walberhof Vogelsang Parkplatz 09:30 09:38 09:39 09:45 09:47 09:50 Montag bis Freitag 10:30 11:30 15:30 10:38 11:38 15:38 10:39 11:39 15:39 10:45 11:45 15:45 10:47 11:47 15:47 10:50 11:50 15:50 Vogelsang Parkplatz Vogelsang Walberhof Morsbach Gemünd Kirche Gemünd Mitte Kall Bf 10:05 10:08 10:10 10:16 10:17 10:27 Montag bis Freitag 11:05 15:05 16:05 11:08 15:08 16:08 11:10 15:10 16:10 11:16 15:16 16:16 11:17 15:17 16:17 11:27 15:27 16:27 16:30 16:38 16:39 16:45 16:47 16:50 17:05 17:08 17:10 17:16 17:17 17:27 Bereits mehrfach wurde angeregt, die Lücke in der Mittagszeit wieder zu schließen. Es besteht die Vereinbarung, dass falls Gruppen in der Mittagszeit abreisen möchten, dies von Seiten der RVK, sofern dies betrieblich an dem Tag möglich ist, durchgeführt wird. Da dieses Angebot nicht im Fahrplan zu finden ist, wurde dies bislang kaum wahrgenommen. Aufgrund der geplanten Ausweitung des Angebotes auf Vogelsang sieht die Verwaltung inzwischen einen Anpassungsbedarf für das Angebot der SB82. Bei der RVK wurde angefragt, ob die Anbindung der Mittagsfahrt betrieblich möglich ist. Da das Fahrzeug, das bisher die Fahrten der SB 82 montags bis freitags durchführt, in der Mittagszeit den Schülerverkehr bedient, muss ein zusätzliches Fahrzeug für die Mittagszeit angemietet werden. Dabei ist es unerheblich, ob mit diesem Fahrzeug nur eine Fahrt zusätzlich erbracht wird oder die komplette Taktlücke gefüllt wird. Die Kosten belaufen sich auf ca. 30.000 Euro bis ca. 38.000 Euro pro Jahr. Aufgrund der Tatsache, dass ein zusätzliches Fahrzeug angemietet werden muss, wäre es sinnvoll nicht nur eine zusätzliche Fahrt mittags anzubieten, sondern die Mittagslücke komplett zu schließen, da die Nachfrage auf Vogelsang spätestens mit Fertigstellung der Bautätigkeit voraussichtlich stark ansteigen wird. Prüfauftrag Wochenende: In den vergangenen Jahren wurde auch bereits mehrfach angeregt, die SB 82 abends länger fahren zu lassen. Am Wochenende wird die SB 82 im Stundentakt bedient. Die letzte Fahrt von Vogelsang nach Kall wird um 17.05 Uhr angeboten. Danach fährt zwar bereits heute noch eine Fahrt der SB63 von Vogelsang um 18:50 Uhr, allerdings nur ab Walberhof. Die Fahrgäste müssen zunächst vom Parkplatz Vogelsang bis zum Walberhof gelangen und zusätzlich in Gemünd noch einmal umsteigen, um die Bahn in Kall erreichen zu können. In Gemünd haben die Fahrgäste dann 17 Minuten Aufenthalt, bevor eine Fahrt der Linie 829 in Richtung Kall genutzt werden kann. Eine zusätzliche Rückfahrt der SB 82 um 18:05 Uhr an Wochenenden ist grundsätzlich betrieblich umsetzbar. Hierfür muss ein zusätzliches Fahrtenpaar (zwei Fahrten) eingerichtet werden. Nach Angaben der RVK belaufen sich die Kosten für diese Erweiterung auf ca. 6.500 Euro pro Jahr für alle Samstage sowie Sonn- und Feiertage. Alternativ besteht die Möglichkeit, dieses zusätzliche Fahrtenpaar nur saisonal anzubieten. Hier bietet sich die Saisonzeit Ostern bis zum Ende der Herbstferien an. Die weiteren nur saisonal betriebenen Linien oder Linienabschnitte (815, 231) verkehren ebenfalls mit dieser Saisonzeit. Für diesen Vor- - 14 schlag lägen die Mehrkosten für das zusätzliche Fahrtenpaar abends bei ca. 3.500 Euro pro Jahr. Da Ostern jährlich unterschiedlich liegt, können je nach Saisonzeit höhere oder auch geringere Mehrkosten entstehen. Die dargelegten Kostenkennzahlen sind Anhaltswerte. Die konkreten Mehrkosten für die SB 82 hängen mit weiteren Kostenfaktoren im jeweiligen Betriebsjahr zusammen (z.B. Kraftstoffkosten etc.). Empfehlung der Verwaltung Die Kostenkennzahlen der Linie SB 82 liegen für das Betriebsjahr 2012 noch nicht vor. Diese werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses der RVK im August/September ermittelt. Entsprechend der Info 135/2012 lag der Zuschussbedarf der SB 82 im Jahr 2011 bei knapp 240.000 Euro. Da der nächste Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr erst im September tagt, der Kreistag erst im Oktober, ist eine Beschlussfassung für den Fahrplanwechsel im Dezember 2013 zu knapp. Der Verkehrsverbund benötigt die neuen Fahrplandaten bereits Mitte Oktober. Die Verwaltung sieht es angezeigt, aufgrund der Veränderungen auf Vogelsang das Angebot der SB 82 anzupassen. Es wird daher empfohlen, montags bis freitags die Taktlücke mittags zu schließen sowie das abendliche Fahrtenpaar an Wochenenden saisonal ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2013 einzurichten. Auch wenn die Bautätigkeit auf Vogelsang voraussichtlich erst im Juli 2014 abgeschlossen sein wird, sollte das veränderte Angebot zum Fahrplanwechsel umgesetzt werden, um den Fahrgästen einen verlässlichen Fahrplan anbieten zu können. Zudem dienen die Mittagsfahrten der Anbindung der Führungen, die auch unabhängig der Bautätigkeiten stattfinden. Die Mehrkosten für eine Umsetzung der vorgeschlagenen Zusatzfahrten montags bis freitags sowie des Fahrtenpaares saisonal abends an Wochenenden werden voraussichtlich zwischen 33.500 Euro und 41.500 Euro pro Jahr betragen. gez. I. V. Poth Landrat Geschäftsbereichsleiter/in: Abteilungsleiter/in: Sachbearbeiter/in: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)