Mitteilungsvorlage (Gebührenkalkulation Abfall 2016)

Gebührenbedarfsberechnung ABFALL Einwohnerzahl: 2016 9846 Einwohner 1. Abfuhrentgelte a) Hausmüll (Abfuhrentgelt/Einwohner Erhöhung Abfuhrentgelte in % b) Behälterentleerungen gesamt: (Computer gestützte Behälterentleerungen) 1,0540 € 57 %-Anteil am Abfuhrentgelt + MWST.) 2,30 % 57797 Preis 0,1240 € zuzügl. MWSt. c) Sperrgut, Kühlgeräte, Altholz, Elektroschrott, Ölradiatoren zuzüglich Erhöhung wie vor d) Grünabfuhren (3 x jährlich) - geschätzt 45 Tonnen zuzüglich Erhöhung wie vor e) Altpapier (incl. Verwertung)- geschätzt 585 Tonnen ./. Netto Altpapiererlös 44.319,72 € Jahresgesamteinnahmen 86.413,01 € 8.528,53 € 1,6490 € /je Einwohner + MWSt. 19.765,29 € 83,6000 € /je Tonne + MWSt. 4.579,75 € 84,66 € /Kosten je Tonne inkl.MWST 48,06 € durchschn. Erlös je t inkl.MWSt 21.411,00 € 140.697,57 € Abfuhrentgelte insgesamt 2. Deponiekosten a) Hausmüll 1.300 Tonnen 177,92 € 231.296,00 € b) Sperrmüll 75 Tonnen 123,76 € 9.282,00 € c) Einwohneranteil (Grundgebühr ZEW) 11,84 € (€/Einwohner) d) Grünabfall 39,10 € zuzüglich MWSt. 40 Tonnen 116.576,64 € 1.861,16 € 359.015,80 € Deponiekosten insgesamt 3. Sonstige Kosten a) Wilder Müll (115370101/5291008) (Kosten) 2.000,00 € b) Unterhaltung Straßenpapierkörbe (115370101/5291008) c) Schadstoffsammlung 0,44 Einwohner/Jahr d) Abfallberatung /-Kontolle (PK) (115370101 Nr. 11) e) Verwaltungskostenbeitrag (115370100 Nr. 18) f) Grundgebühr Sammelstelle Elektroschrott 0,19 Euro / Einwohner + MWSt. g) Erlös Sperrgutkarten 455 Stück x 8,00 € h) Erlös Verkauf Müllsäcke 80 Stück x 6,50 € i) Entschädigung Abfallberatung/Containerstandplätze DSD 1,41 Euro / Einwohner j) Kosten Infrastrukturabfälle (115370101/5291008) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Kosten) (Erlös) (Erlös) (Erlös) (Kosten) 2.000,00 € 4.332,24 € 20.755,00 € 8.713,00 € 2.226,18 € 3.640,00 € 520,00 € 13.882,86 € 6.500,00 € 28.483,56 € Sonstige Kosten insgesamt 4. Zusammenstellung 1. Abfuhrentgelte 140.697,57 € 2. Deponiekosten 359.015,80 € 3. Sonstige Kosten 28.483,56 € Gesamtkosten 528.196,93 € Gebührenermittlung Gefäßvolumen: Stand (Stückzahlen) Nov 15 60 Liter-Gefäß 120 Liter-Gefäß 240 Liter-Gefäß Gesamt Abfuhrentgelte inkl. sonstige Kosten 2015 449 2.817 391 2016 473 2.771 439 Liter 28.380 332.520 105.360 3.657 3.683 466.260 169.181,13 € Rücklagenentnahme insgesamt = 30.000,00 € (Relation Entgelte + sonst.K. zu Deponiekosten) anteilig 42,10 € Kosten je Gefäß 359.015,80 € Deponiekosten Rücklagenentnahme insgesamt = 14.137,08 € 30.000,00 € (Relation Entgelte + sonst.K. zu Deponiekosten) anteilig 15.862,92 € 0,74 € Kosten je Liter Gebührenvorschlag: Gebühr Vorjahr 60 Ltr. Gefäß 120 Ltr. Gefäß 240 Ltr. Gefäß 87,13 € 129,96 € 215,61 € Gebühr nächstes Jahr 86,26 € 130,41 € 218,73 € Unterschied -0,87 € 0,45 € 3,12 €