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Beschlussvorlage (Entwurf Haushaltsplan)

Daten

Kommune
Wesseling
Größe
1,1 MB
Datum
08.01.2014
Erstellt
19.12.13, 06:23
Aktualisiert
19.12.13, 06:23

Stichworte

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Inhalt der Datei

Entwurf Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2014 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppen 36-361 Förderung von Kindern in Tagespflege 36-362 Jugendarbeit 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 1 Entwurf Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 4141000 4148000 Spenden 4148001 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -305.312,50 -646.600,00 -563.300,00 -568.500,00 -573.800,00 -579.100,00 Bundeszuweisungen -126.285,00 -432.000,00 -324.000,00 -327.200,00 -330.500,00 -333.800,00 Landeszuweisungen -178.827,50 -176.500,00 -199.200,00 -201.200,00 -203.200,00 -205.200,00 -200,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Rückerstattung Elternbeiträge AWO 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161100 Aufl.SoPo Gebäude 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. 0,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 4161450 Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen 0,00 -16.800,00 -16.800,00 -16.800,00 -16.800,00 -16.800,00 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 4161600 Aufl.SoPo BGA 0,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 4161700 Aufl.SoPo GWG 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 03 + Sonstige Transfererträge -225.246,04 -175.000,00 -175.000,00 -178.500,00 -182.100,00 -185.700,00 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -225.211,34 -50.000,00 -50.000,00 -51.000,00 -52.000,00 -53.000,00 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE -34,70 -125.000,00 -125.000,00 -127.500,00 -130.100,00 -132.700,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -663.959,51 -680.000,00 -725.000,00 -725.000,00 -725.000,00 -725.000,00 4321200 Elternbeiträge -663.959,51 -680.000,00 -725.000,00 -725.000,00 -725.000,00 -725.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -24.469,53 -26.500,00 -29.300,00 -29.600,00 -29.900,00 -30.200,00 4421000 Verkaufserträge konsumtiv 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 4461101 Teilnehmerentgelte Streetwork 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst 06 -896,53 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -23.303,00 -24.300,00 -27.100,00 -27.400,00 -27.700,00 -28.000,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -270,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.824.384,27 -3.981.900,00 -4.140.300,00 -4.217.800,00 -4.296.700,00 -4.377.200,00 4481000 Kostenerstattung Land öR -2.730.255,69 -2.950.000,00 -3.363.600,00 -3.430.900,00 -3.499.500,00 -3.569.500,00 4481003 Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR -314.443,55 -312.300,00 -315.400,00 -321.700,00 -328.100,00 -334.700,00 4481017 Landeszuweisung U3-Ausbau 0,00 -261.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl öR -249.643,19 -220.000,00 -220.000,00 -222.200,00 -224.400,00 -226.600,00 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -462.747,84 -168.000,00 -168.000,00 -169.700,00 -171.400,00 -173.100,00 4485001 Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR -67.000,00 -70.200,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche öR -294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.851,51 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -4.500,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -850,16 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 4591200 Vermischte Erträge -501,35 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 2 Entwurf Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 10 = Ordentliche Erträge -5.049.223,36 -5.510.400,00 -5.633.300,00 -5.719.800,00 -5.807.900,00 -5.897.600,00 11 - Personalausgaben 2.115.478,62 2.330.200,00 2.367.000,00 2.390.800,00 2.414.700,00 2.438.800,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 152.628,18 135.900,00 188.400,00 190.300,00 192.200,00 194.100,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 1.454.272,18 1.680.600,00 1.676.800,00 1.693.600,00 1.710.500,00 1.727.600,00 5012001 Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit 73.226,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5019002 Begleit. Besuchskontakte 15.090,11 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 119.132,51 148.200,00 144.300,00 145.700,00 147.100,00 148.500,00 5022001 Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit 5.151,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 281.553,64 347.500,00 357.500,00 361.200,00 364.900,00 368.600,00 5032001 Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit 14.424,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 532.654,09 509.400,00 551.300,00 549.500,00 554.800,00 560.100,00 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 234.606,69 180.000,00 180.000,00 181.800,00 183.600,00 185.400,00 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 1.673,81 11.000,00 11.000,00 11.100,00 11.200,00 11.300,00 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 0,00 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 26.462,23 31.000,00 32.100,00 32.500,00 32.900,00 33.300,00 5242001 Unterhalt.Spielplätze 213.168,15 200.000,00 220.000,00 215.100,00 217.300,00 219.500,00 5242002 Unterhalt.Jugendtreffpunkte 1.371,85 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5251000 Fahrzeughaltung 2.611,06 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 0,00 0,00 12.000,00 12.100,00 12.200,00 12.300,00 5281027 Werbung Tagespflege 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5281028 Jugendkulturarbeit 0,00 1.300,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5281029 Kinder- u.jugendfreundl.Stadt 51,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5281041 Pflegekinderdienst 2.765,35 6.600,00 6.600,00 6.700,00 6.800,00 6.900,00 5281100 Geräte, Ausstattung 892,77 900,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 5281500 Sachaufwendungen 14.364,10 17.100,00 17.100,00 17.300,00 17.500,00 17.700,00 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 4.704,46 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 1.993,14 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 9.744,92 15.000,00 34.000,00 34.300,00 34.600,00 34.900,00 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 5291033 Abenteuerspielplatz 14 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 18.243,66 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 82.500,00 78.100,00 78.100,00 78.100,00 78.100,00 5711100 AfA Gebäude 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 5711101 AfA Erbbaurechte 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen 0,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 5711500 AfA Fahrzeuge 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5711600 AfA BGA 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 5711700 AfA GWG 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 5711850 AfA Belegungsrecht 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 15 - Transferaufwendungen 9.811.386,37 13.491.700,00 15.166.900,00 15.441.400,00 15.721.000,00 16.006.200,00 5315001 Verlustausgl. SV Kindertagese. 1.065.300,00 1.056.700,00 1.406.000,00 1.406.000,00 1.406.000,00 1.406.000,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 3 Entwurf Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 5318011 Betriebskostenzuschüsse 5318012 Zusch. Betriebsk. freie Träger 5318016 Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. 5318017 Zuschüsse U3-Ausbau 5331010 Kindertagespflege 5331011 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 5331014 5331015 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 5331017 Krankenhilfe aE 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 5331019 Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 5331020 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 5331021 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 3.609.065,21 6.996.700,00 7.624.700,00 7.777.200,00 7.932.700,00 8.091.400,00 153.865,10 181.600,00 250.000,00 255.000,00 260.100,00 265.300,00 7.239,20 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 261.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.371,49 717.000,00 988.600,00 1.008.400,00 1.028.600,00 1.049.200,00 44.431,58 37.200,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Resozialisierungsm. n.d. JGG 2.781,18 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Familienferienerholung/-freiz. 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.157,51 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,34 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.460,42 250.000,00 43.000,00 43.900,00 44.800,00 45.700,00 12.710,89 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,54 8.200,00 8.200,00 8.400,00 8.600,00 8.800,00 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII 90.763,92 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331022 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 30.852,33 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331023 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII 33.567,83 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 32.489,08 30.000,00 25.000,00 25.500,00 26.000,00 26.500,00 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 898,80 8.500,00 8.500,00 8.700,00 8.900,00 9.100,00 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 172.587,04 170.000,00 155.000,00 158.100,00 161.300,00 164.500,00 5331034 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 44.118,51 51.000,00 106.000,00 108.100,00 110.300,00 112.500,00 5331035 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 0,00 0,00 50.000,00 51.000,00 52.000,00 53.000,00 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 0,00 0,00 20.000,00 20.400,00 20.800,00 21.200,00 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 0,00 0,00 120.000,00 122.400,00 124.800,00 127.300,00 5331038 Clearing § 27 SGB VIII 0,00 0,00 12.000,00 12.200,00 12.400,00 12.600,00 5331039 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 0,00 0,00 48.000,00 49.000,00 50.000,00 51.000,00 5331040 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 0,00 0,00 33.500,00 34.200,00 34.900,00 35.600,00 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 0,00 0,00 40.000,00 40.800,00 41.600,00 42.400,00 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII 0,00 0,00 30.000,00 30.600,00 31.200,00 31.800,00 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 0,00 0,00 15.000,00 15.300,00 15.600,00 15.900,00 5332001 Krankenhilfe 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 5332006 5332007 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 45.067,48 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 84.711,93 100.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 106.100,00 5332011 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 0,00 0,00 600.000,00 612.000,00 624.200,00 636.700,00 5332012 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 0,00 0,00 40.000,00 40.800,00 41.600,00 42.400,00 1.295,95 6.500,00 7.900,00 8.100,00 8.300,00 8.500,00 2.351.462,08 2.200.000,00 2.310.000,00 2.356.200,00 2.403.300,00 2.451.400,00 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 232.352,25 150.000,00 178.000,00 181.600,00 185.200,00 188.900,00 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 119.800,94 107.000,00 194.000,00 197.900,00 201.900,00 205.900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.323,77 176.000,00 110.000,00 112.200,00 114.400,00 116.700,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 4 Entwurf Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 5332013 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 0,00 0,00 16.000,00 16.300,00 16.600,00 16.900,00 5332014 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 0,00 0,00 84.000,00 85.700,00 87.400,00 89.100,00 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 0,00 0,00 94.000,00 95.900,00 97.800,00 99.800,00 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 0,00 0,00 186.000,00 189.700,00 193.500,00 197.400,00 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 0,00 0,00 155.000,00 158.100,00 161.300,00 164.500,00 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 0,00 0,00 60.000,00 61.200,00 62.400,00 63.600,00 16 - Sonstige Aufwendungen 178.587,81 177.100,00 169.700,00 161.600,00 163.200,00 164.800,00 5422000 Mieten und Pachten 92.381,22 117.500,00 117.500,00 118.700,00 119.900,00 121.100,00 5431000 Geschäftsaufwendungen 53.942,98 52.900,00 49.500,00 40.200,00 40.600,00 41.000,00 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 8.639,80 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 658,89 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 1.000,00 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 5499001 Mitgliedsbeiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 612,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 22.352,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 12.638.106,89 16.590.900,00 18.333.000,00 18.621.400,00 18.931.800,00 19.248.000,00 7.588.883,53 11.080.500,00 12.699.700,00 12.901.600,00 13.123.900,00 13.350.400,00 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 7.588.883,53 11.080.500,00 12.699.700,00 12.901.600,00 13.123.900,00 13.350.400,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 7.588.883,53 11.080.500,00 12.699.700,00 12.901.600,00 13.123.900,00 13.350.400,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 7.588.883,53 11.080.500,00 12.699.700,00 12.901.600,00 13.123.900,00 13.350.400,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 5 Entwurf Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 -4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6821000 Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude 0,00 -4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.279,15 -55.000,00 -75.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -21.279,15 -55.000,00 -75.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.068,28 -6.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 7831000 Inventarbeschaffung >410 € -4.729,53 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € -7.338,75 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -33.347,43 -61.600,00 -78.600,00 -58.600,00 -58.600,00 -58.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -33.347,43 -66.200,00 -78.600,00 -58.600,00 -58.600,00 -58.600,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -7.675.497,81 -11.105.200,00 -12.740.200,00 -12.922.100,00 -13.144.400,00 -13.370.900,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 6 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 7 0,00 0,00 0,00 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege Beratung von Eltern Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Aquise und Schulung neuer Tagesmütter Bedarftsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der entsprechenden Ausund Fortbildung dieser Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang Kennzahlen 2012 2013 2014 Quote des abgedeckten Bedarfs 34,13 % 32,12 % 31,52 % Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft ( ) 86 106 (63/43) 116 (70/46) Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita 7.853,22 € / 8.801,95 € 10.415,96 € / 8.918,42 € 10.326,88 € / 9.052,61 € Kosten der Verwatung je vermitteltem Kind 784,88 € 905,66 € 827,59 € Leitentscheidungen / Erläuterungen ELTERNBEITRÄGE (-35.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahr kann der Ertragsansatz angehoben werden. KINDERTAGESPFLEGE (249.900 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Aufwendungen für die Kindertagespflege steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 271.600 € an, weil im Rahmen der Aufbauphase zur Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden. Die Schaffung der Pflegeplätze wird durch das Land mit einer Zuweisung von 92.700 € gefördert (Mehrertrag im Vergleich zu 2013: 21.700 €). Dies entspricht einem Saldo von 249.900 €. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 8 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -63.439,50 -71.000,00 -92.700,00 -93.600,00 -94.500,00 -95.400,00 4141000 Landeszuweisungen -63.439,50 -71.000,00 -92.700,00 -93.600,00 -94.500,00 -95.400,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55.797,00 -60.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 4321200 Elternbeiträge -55.797,00 -60.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -119.236,50 -131.000,00 -187.700,00 -188.600,00 -189.500,00 -190.400,00 11 - Personalausgaben 0,00 90.600,00 93.400,00 94.400,00 95.400,00 96.400,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 0,00 69.900,00 71.900,00 72.600,00 73.300,00 74.000,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0,00 6.200,00 6.100,00 6.200,00 6.300,00 6.400,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 0,00 14.500,00 15.400,00 15.600,00 15.800,00 16.000,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5281027 Werbung Tagespflege 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 607.610,69 725.500,00 997.100,00 1.016.900,00 1.037.100,00 1.057.700,00 5318016 Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. 7.239,20 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5331010 Kindertagespflege 600.371,49 717.000,00 988.600,00 1.008.400,00 1.028.600,00 1.049.200,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 607.610,69 817.600,00 1.092.000,00 1.112.800,00 1.134.000,00 1.155.600,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 488.374,19 686.600,00 904.300,00 924.200,00 944.500,00 965.200,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 9 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.374,19 686.600,00 904.300,00 924.200,00 944.500,00 965.200,00 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 488.374,19 686.600,00 904.300,00 924.200,00 944.500,00 965.200,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 488.374,19 686.600,00 904.300,00 924.200,00 944.500,00 965.200,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 10 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -501.311,80 -686.600,00 -904.300,00 -924.200,00 -944.500,00 -965.200,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 11 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung / Offene Jugendarbeit Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten Fallzahlen 2011 2012 2013 5 Tage / 6 Std p.T. 5 Tage / 6 Std. p.T. 5 Tage / 5,5 Std. p.T. durchschnittliche Anzahl der Besucher des offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.) 22 weibl. / 22 männl. 24 weibl. / 20 männl. 14 weibl. / 39 männl. Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr 230 304 304 durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot 20 weibl. / 15 männl. 18 weibl. / 16 männl. 20 weibl. / 18 männl. Kosten der Kinder- und Jugendarbeit 64.752 € 74.752 € 74.752 € Anteil der Kosten für Ferienfreizeiten an den Gesamtkosten 20 % 33 % 33 % Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe 1,9 % 1,6 % 2,0 % durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit) Leitentscheidungen / Erläuterungen JUGENDKULTURARBEIT (-500 €) Minderung der Mindestausstattung Anpassung des HH-Ansatzes an das voraussichtliche Ergebniss des Vorjahres FREIZEIT- UND BILDUNGSMAßNAHMEN (0 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Mehrausgabe korrespondiert mit der Mehreinnahme bei 36-362-00-4461100 Teilnehmerentgelte pp. Die Kosten für die Ferienfreizeiten steigen. Damit im Nothaushalt diese Maßnahmen (freiwillige Leistung) weiter durchgeführt werden können, werden die Fahrten über die Stiftung bezuschusst, so dass Mehreinnahmen erwartet werden. Erhöhung beider Ansätze um 2.800 €, Saldo 0 € Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 12 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -51.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4141000 Landeszuweisungen -51.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4148000 Spenden -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.979,00 -24.300,00 -27.100,00 -27.400,00 -27.700,00 -28.000,00 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -22.979,00 -24.200,00 -27.000,00 -27.300,00 -27.600,00 -27.900,00 4461101 Teilnehmerentgelte Streetwork 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -501,35 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 4591200 Vermischte Erträge 08 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -501,35 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -74.808,35 -24.500,00 -27.300,00 -27.600,00 -27.900,00 -28.200,00 11 - Personalausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51,90 2.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5281028 Jugendkulturarbeit 5281029 Kinder- u.jugendfreundl.Stadt 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 0,00 1.300,00 800,00 800,00 800,00 800,00 51,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Transferaufwendungen 44.431,58 37.200,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5331011 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 44.431,58 37.200,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.483,48 39.500,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -30.324,87 15.000,00 14.500,00 14.200,00 13.900,00 13.600,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 13 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.324,87 15.000,00 14.500,00 14.200,00 13.900,00 13.600,00 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -30.324,87 15.000,00 14.500,00 14.200,00 13.900,00 13.600,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -30.324,87 15.000,00 14.500,00 14.200,00 13.900,00 13.600,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 14 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 29.631,56 -15.000,00 -14.500,00 -14.200,00 -13.900,00 -13.600,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 15 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -126.285,00 -440.100,00 -334.100,00 -337.300,00 -340.600,00 -343.900,00 4140000 Bundeszuweisungen -126.285,00 -432.000,00 -324.000,00 -327.200,00 -330.500,00 -333.800,00 4148001 Rückerstattung Elternbeiträge AWO 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 4161600 Aufl.SoPo BGA 0,00 -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 4161700 Aufl.SoPo GWG 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 03 + Sonstige Transfererträge -225.246,04 -175.000,00 -175.000,00 -178.500,00 -182.100,00 -185.700,00 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -225.211,34 -50.000,00 -50.000,00 -51.000,00 -52.000,00 -53.000,00 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE -34,70 -125.000,00 -125.000,00 -127.500,00 -130.100,00 -132.700,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -270,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst -270,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -463.041,84 -168.000,00 -168.000,00 -169.700,00 -171.400,00 -173.100,00 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -462.747,84 -168.000,00 -168.000,00 -169.700,00 -171.400,00 -173.100,00 4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche öR -294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.021,96 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -4.500,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -521,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -819.864,84 -783.500,00 -677.500,00 -685.900,00 -694.500,00 -703.100,00 11 - Personalausgaben 1.423.785,16 1.548.500,00 1.543.800,00 1.559.200,00 1.574.700,00 1.590.400,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 105.715,76 87.200,00 138.400,00 139.800,00 141.200,00 142.600,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 950.281,52 1.114.300,00 1.083.600,00 1.094.400,00 1.105.300,00 1.116.400,00 5012001 Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit 73.226,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5019002 Begleit. Besuchskontakte 15.090,11 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 76.841,55 98.200,00 92.400,00 93.300,00 94.200,00 95.100,00 5022001 Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit 5.151,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 183.054,22 230.800,00 229.400,00 231.700,00 234.000,00 236.300,00 5032001 Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit 14.424,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 16 Entwurf Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.924,56 225.600,00 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 234.606,69 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 0,00 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 5251000 Fahrzeughaltung 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 5281041 Pflegekinderdienst 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 5281503 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 248.600,00 251.100,00 253.600,00 256.100,00 180.000,00 180.000,00 181.800,00 183.600,00 185.400,00 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 3.498,94 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 2.611,06 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.100,00 12.200,00 12.300,00 2.765,35 6.600,00 6.600,00 6.700,00 6.800,00 6.900,00 4.704,46 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.993,14 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Frühe Hilfen, frühe Förderung 9.744,92 15.000,00 34.000,00 34.300,00 34.600,00 34.900,00 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 11.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 5711500 AfA Fahrzeuge 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5711600 AfA BGA 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5711700 AfA GWG 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 15 - Transferaufwendungen 4.331.113,79 4.232.600,00 4.849.100,00 4.946.300,00 5.045.100,00 5.145.800,00 5331014 Resozialisierungsm. n.d. JGG 2.781,18 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331015 Familienferienerholung/-freiz. 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 535.157,51 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331017 Krankenhilfe aE 3.159,34 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 371.460,42 250.000,00 43.000,00 43.900,00 44.800,00 45.700,00 5331019 Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 12.710,89 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331020 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 552,54 8.200,00 8.200,00 8.400,00 8.600,00 8.800,00 5331021 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII 90.763,92 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331022 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 30.852,33 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331023 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII 33.567,83 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 32.489,08 30.000,00 25.000,00 25.500,00 26.000,00 26.500,00 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 898,80 8.500,00 8.500,00 8.700,00 8.900,00 9.100,00 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 172.587,04 170.000,00 155.000,00 158.100,00 161.300,00 164.500,00 5331034 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 44.118,51 51.000,00 106.000,00 108.100,00 110.300,00 112.500,00 5331035 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 0,00 0,00 50.000,00 51.000,00 52.000,00 53.000,00 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 0,00 0,00 20.000,00 20.400,00 20.800,00 21.200,00 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 0,00 0,00 120.000,00 122.400,00 124.800,00 127.300,00 5331038 Clearing § 27 SGB VIII 0,00 0,00 12.000,00 12.200,00 12.400,00 12.600,00 5331039 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 0,00 0,00 48.000,00 49.000,00 50.000,00 51.000,00 5331040 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 0,00 0,00 33.500,00 34.200,00 34.900,00 35.600,00 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 0,00 0,00 40.000,00 40.800,00 41.600,00 42.400,00 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII 0,00 0,00 30.000,00 30.600,00 31.200,00 31.800,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 17 Entwurf Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 5332001 Krankenhilfe 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 5332006 5332007 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 45.067,48 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 84.711,93 100.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 106.100,00 5332011 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 0,00 0,00 600.000,00 612.000,00 624.200,00 636.700,00 5332012 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 0,00 0,00 40.000,00 40.800,00 41.600,00 42.400,00 5332013 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 0,00 0,00 16.000,00 16.300,00 16.600,00 16.900,00 5332014 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 0,00 0,00 84.000,00 85.700,00 87.400,00 89.100,00 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 0,00 0,00 94.000,00 95.900,00 97.800,00 99.800,00 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 0,00 0,00 186.000,00 189.700,00 193.500,00 197.400,00 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 0,00 0,00 155.000,00 158.100,00 161.300,00 164.500,00 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 0,00 0,00 60.000,00 61.200,00 62.400,00 63.600,00 16 - Sonstige Aufwendungen 118.681,29 121.200,00 119.200,00 115.300,00 116.400,00 117.500,00 5422000 Mieten und Pachten 67.113,54 82.500,00 82.500,00 83.300,00 84.100,00 84.900,00 5431000 Geschäftsaufwendungen 36.045,46 33.000,00 35.000,00 30.300,00 30.600,00 30.900,00 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 8.639,80 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 658,89 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 6.223,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5499001 Mitgliedsbeiträge 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.133.504,80 6.139.000,00 6.770.800,00 6.882.000,00 6.999.900,00 7.119.900,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.313.639,96 5.355.500,00 6.093.300,00 6.196.100,00 6.305.400,00 6.416.800,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.313.639,96 5.355.500,00 6.093.300,00 6.196.100,00 6.305.400,00 6.416.800,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2013 0,00 Ansatz 2014 15.000,00 Plan 2015 Plan 2016 15.300,00 Plan 2017 15.600,00 15.900,00 1.295,95 6.500,00 7.900,00 8.100,00 8.300,00 8.500,00 2.351.462,08 2.200.000,00 2.310.000,00 2.356.200,00 2.403.300,00 2.451.400,00 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 232.352,25 150.000,00 178.000,00 181.600,00 185.200,00 188.900,00 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 119.800,94 107.000,00 194.000,00 197.900,00 201.900,00 205.900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.323,77 176.000,00 110.000,00 112.200,00 114.400,00 116.700,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 18 Entwurf Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313.639,96 5.355.500,00 6.093.300,00 6.196.100,00 6.305.400,00 6.416.800,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.313.639,96 5.355.500,00 6.093.300,00 6.196.100,00 6.305.400,00 6.416.800,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 19 Entwurf Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.068,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7831000 Inventarbeschaffung >410 € 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € 27 -649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.419,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.068,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -4.068,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -5.345.279,05 -5.355.500,00 -6.093.300,00 -6.196.100,00 -6.305.400,00 -6.416.800,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 20 Entwurf Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei Ergebnis 2012 0,00 Ansatz 2013 0,00 Ansatz 2014 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 21 Plan 2015 Plan 2016 0,00 Plan 2017 0,00 0,00 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinderund Jugendhilfe (SGB VIII). Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören die Beistandschaften (Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen), Vormundschaften (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes) sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe (Zahlbarmachung und Heranziehung zu den Kosten wirtschaftlicher Erziehungshilfen). Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Der „Overhead“ des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten. Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Sicherung von Rechtspositionen und Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben Kennzahlen 2012 2013 2014 1.272 € 1.033 € 997 € 2011 2012 2013 Anzahl der Beistandschaften 270 244 253 Anzahl der Vormundschaften 54 55 57 Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe 380 493 514 Kosten je Amtsvormundschaft Fallzahlen Leitentscheidungen / Erläuterungen GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €) Die zusätzlichen Mittel werden für die Weiterbildung der Controllerin und einer neuen Mitarbeiterin im Pflegekinderdienst benötigt. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 22 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge -72,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -72,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -72,77 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 11 - Personalausgaben 475.795,11 479.500,00 577.100,00 582.900,00 588.700,00 594.600,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 105.715,76 87.200,00 138.400,00 139.800,00 141.200,00 142.600,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 294.947,06 302.900,00 339.300,00 342.700,00 346.100,00 349.600,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 23.766,81 26.700,00 29.500,00 29.800,00 30.100,00 30.400,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 51.365,48 62.700,00 69.900,00 70.600,00 71.300,00 72.000,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.498,94 10.000,00 10.000,00 10.200,00 10.400,00 10.600,00 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 14 0,00 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 3.498,94 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 102.485,99 114.700,00 116.700,00 112.800,00 113.900,00 115.000,00 5422000 Mieten und Pachten 65.781,64 80.000,00 80.000,00 80.800,00 81.600,00 82.400,00 5431000 Geschäftsaufwendungen 36.045,46 33.000,00 35.000,00 30.300,00 30.600,00 30.900,00 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 658,89 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 5499001 Mitgliedsbeiträge 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 581.780,04 604.200,00 703.800,00 705.900,00 713.000,00 720.200,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 581.707,27 604.100,00 703.700,00 705.800,00 712.900,00 720.100,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 23 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 581.707,27 604.100,00 703.700,00 705.800,00 712.900,00 720.100,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 581.707,27 604.100,00 703.700,00 705.800,00 712.900,00 720.100,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 581.707,27 604.100,00 703.700,00 705.800,00 712.900,00 720.100,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 24 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -582.582,84 -604.100,00 -703.700,00 -705.800,00 -712.900,00 -720.100,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 25 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen, dem Schulzentrum Wesseling sowie in der Fröbelschule Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets). Reduzierung von Schulverweigerung In Zusammenarbeit mit den Schülern/innen, der Agentur für Arbeit sowie entsprechenden Bildungsträgern Beiträge leisten, damit möglichst alle Schulabgänger der Haupt-, Real- und Förderschule in Berufsbildungs- oder Berufsvorbereitungsmaßnahmen bzw. schulische Weiterbildung vermittelt werden können. Leitentscheidungen / Erläuterungen Die Aufwendungen im Produkt Jugendsozialarbeit wurden bisher aus Bundeszuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz finanziert. Die Förderung läuft nun aus. Die Haushaltsansätze für die (freiwilligen) zusätzlichen Maßnahmen der Schulsozialarbeit müssen wegen der haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt gestrichen werden. Es verbleibt lediglich ein Ansatz für zusätzliche sozialpädagogische Angebote in Schulen in Höhe der bisherigen Mindestausstattung von 2.000 €. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 26 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -113.100,00 -125.100,00 -10.100,00 -10.100,00 -10.100,00 -10.100,00 4140000 Bundeszuweisungen -113.100,00 -114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 4161600 Aufl.SoPo BGA 0,00 -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 4161700 Aufl.SoPo GWG 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -113.100,00 -125.100,00 -10.100,00 -10.100,00 -10.100,00 -10.100,00 11 - Personalausgaben 113.030,75 120.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 16.142,26 92.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5012001 Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit 73.226,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 946,52 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5022001 Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit 5.151,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 3.139,97 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5032001 Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit 14.424,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.315,52 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5251000 Fahrzeughaltung 2.611,06 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 4.704,46 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 11.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 5711500 AfA Fahrzeuge 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5711600 AfA BGA 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5711700 AfA GWG 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 27 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 16 - Sonstige Aufwendungen 8.639,80 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 8.639,80 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 128.986,07 147.500,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.886,07 22.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 15.886,07 22.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 15.886,07 22.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 15.886,07 22.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 28 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.068,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7831000 Inventarbeschaffung >410 € 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € 27 -649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.419,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.068,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -4.068,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -22.561,75 -22.400,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 29 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit) Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr) Familienerholung und -freizeit Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen Kennzahlen 2012 2013 2014 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 8.158 7.592 ca. 7.600 € Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = 477,56 € 615,79 € ca. 697 € Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall = ca. 50.000 € ca. 52.380 € ca. 37.868 € Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall und Betreutes Wohnen = ca. 46.666 € ca. 45.833 € ca. 35.538 € Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege = ca. 14.893 € ca. 14.894 € ca. 8.955 € Leitentscheidungen / Erläuterungen Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzerhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung wegen eines deutlichen Anstiegs der Fallzahlen beträchtlich angehoben werden. Zudem wurde entsprechend den Vorgaben der Fachverwaltung die Bildung der Produktsachkonten der Hilfen zur Erziehung überarbeitet, weil die bisherige Ausgestaltung der Konten nicht sachgerecht war und das Controlling erschwerte. In Zuge dieser Arbeiten wurden neue Produktsachkonten eingerichtet und die Haushaltsansätze neu verteilt. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 30 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -13.185,00 -315.000,00 -324.000,00 -327.200,00 -330.500,00 -333.800,00 4140000 Bundeszuweisungen -13.185,00 -318.000,00 -324.000,00 -327.200,00 -330.500,00 -333.800,00 4148001 Rückerstattung Elternbeiträge AWO 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge -225.173,27 -175.000,00 -175.000,00 -178.500,00 -182.100,00 -185.700,00 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -225.138,57 -50.000,00 -50.000,00 -51.000,00 -52.000,00 -53.000,00 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE -34,70 -125.000,00 -125.000,00 -127.500,00 -130.100,00 -132.700,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -270,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst -270,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -463.041,84 -168.000,00 -168.000,00 -169.700,00 -171.400,00 -173.100,00 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -462.747,84 -168.000,00 -168.000,00 -169.700,00 -171.400,00 -173.100,00 4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche öR -294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.021,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -521,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -706.692,07 -658.300,00 -667.300,00 -675.700,00 -684.300,00 -692.900,00 11 - Personalausgaben 834.959,30 948.600,00 966.700,00 976.300,00 986.000,00 995.800,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 639.192,20 718.500,00 744.300,00 751.700,00 759.200,00 766.800,00 5019002 Begleit. Besuchskontakte 15.090,11 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 52.128,22 63.300,00 62.900,00 63.500,00 64.100,00 64.700,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 128.548,77 148.800,00 159.500,00 161.100,00 162.700,00 164.300,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 249.110,10 203.600,00 236.600,00 238.900,00 241.200,00 243.500,00 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 234.606,69 180.000,00 180.000,00 181.800,00 183.600,00 185.400,00 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 0,00 0,00 12.000,00 12.100,00 12.200,00 12.300,00 5281041 Pflegekinderdienst 2.765,35 6.600,00 6.600,00 6.700,00 6.800,00 6.900,00 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 1.993,14 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 9.744,92 15.000,00 34.000,00 34.300,00 34.600,00 34.900,00 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 4.331.113,79 4.232.600,00 4.849.100,00 4.946.300,00 5.045.100,00 5.145.800,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 31 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 5331014 Resozialisierungsm. n.d. JGG 2.781,18 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331015 Familienferienerholung/-freiz. 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 535.157,51 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331017 Krankenhilfe aE 3.159,34 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 371.460,42 250.000,00 43.000,00 43.900,00 44.800,00 45.700,00 5331019 Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 12.710,89 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331020 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 552,54 8.200,00 8.200,00 8.400,00 8.600,00 8.800,00 5331021 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII 90.763,92 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331022 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 30.852,33 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331023 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII 33.567,83 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 32.489,08 30.000,00 25.000,00 25.500,00 26.000,00 26.500,00 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 898,80 8.500,00 8.500,00 8.700,00 8.900,00 9.100,00 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 172.587,04 170.000,00 155.000,00 158.100,00 161.300,00 164.500,00 5331034 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 44.118,51 51.000,00 106.000,00 108.100,00 110.300,00 112.500,00 5331035 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 0,00 0,00 50.000,00 51.000,00 52.000,00 53.000,00 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 0,00 0,00 20.000,00 20.400,00 20.800,00 21.200,00 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 0,00 0,00 120.000,00 122.400,00 124.800,00 127.300,00 5331038 Clearing § 27 SGB VIII 0,00 0,00 12.000,00 12.200,00 12.400,00 12.600,00 5331039 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 0,00 0,00 48.000,00 49.000,00 50.000,00 51.000,00 5331040 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 0,00 0,00 33.500,00 34.200,00 34.900,00 35.600,00 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 0,00 0,00 40.000,00 40.800,00 41.600,00 42.400,00 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII 0,00 0,00 30.000,00 30.600,00 31.200,00 31.800,00 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 0,00 0,00 15.000,00 15.300,00 15.600,00 15.900,00 5332001 Krankenhilfe 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 5332006 5332007 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 45.067,48 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 84.711,93 100.000,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00 106.100,00 5332011 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 0,00 0,00 600.000,00 612.000,00 624.200,00 636.700,00 5332012 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 0,00 0,00 40.000,00 40.800,00 41.600,00 42.400,00 5332013 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 0,00 0,00 16.000,00 16.300,00 16.600,00 16.900,00 5332014 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 0,00 0,00 84.000,00 85.700,00 87.400,00 89.100,00 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 0,00 0,00 94.000,00 95.900,00 97.800,00 99.800,00 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 0,00 0,00 186.000,00 189.700,00 193.500,00 197.400,00 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 0,00 0,00 155.000,00 158.100,00 161.300,00 164.500,00 1.295,95 6.500,00 7.900,00 8.100,00 8.300,00 8.500,00 2.351.462,08 2.200.000,00 2.310.000,00 2.356.200,00 2.403.300,00 2.451.400,00 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 232.352,25 150.000,00 178.000,00 181.600,00 185.200,00 188.900,00 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 119.800,94 107.000,00 194.000,00 197.900,00 201.900,00 205.900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.323,77 176.000,00 110.000,00 112.200,00 114.400,00 116.700,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 32 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 16 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 60.000,00 61.200,00 62.400,00 63.600,00 - Sonstige Aufwendungen 7.555,50 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5422000 Mieten und Pachten 1.331,90 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 6.223,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.422.738,69 5.387.300,00 6.054.900,00 6.164.000,00 6.274.800,00 6.387.600,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.716.046,62 4.729.000,00 5.387.600,00 5.488.300,00 5.590.500,00 5.694.700,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.716.046,62 4.729.000,00 5.387.600,00 5.488.300,00 5.590.500,00 5.694.700,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 4.716.046,62 4.729.000,00 5.387.600,00 5.488.300,00 5.590.500,00 5.694.700,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 4.716.046,62 4.729.000,00 5.387.600,00 5.488.300,00 5.590.500,00 5.694.700,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 33 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -4.740.134,46 -4.729.000,00 -5.387.600,00 -5.488.300,00 -5.590.500,00 -5.694.700,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 34 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen Verwaltung des Sondervermögens „Kindertageseinrichtungen“, soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, ITService usw.) wahrgenommen Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) ab 01.08.2008 Stunden 25 Städtische Einrichtungen 35 45 davon U3 25 Einrichtungen freier Träger 35 45 davon U3 Plätze gesamt 2010/2011 01.08. – 31.07. 14 239 302 70 12 245 316 74 1128 2011/2012 01.08. – 31.07. 11 214 309 80 6 222 337 74 1099 2012/2013 01.08. – 31.07. 16 222 321 86 11 206 348 80 1124 2013/2014 01.08. – 31.07. 16 246 339 118 15 209 360 106 1185 Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung Kennzahlen 2012 2013 2014 Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz = 3.870,30 € 3.422,53 € 3.559,08 € Schülerzahlen 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Städtische Einrichtungen 10 10 10* Einrichtungen freier Träger 11 11 11 * zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule Leitentscheidungen / Erläuterungen ELTERNBEITRÄGE (-10.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses und der Entwicklung der Fallzahlen kann der Ertragsansatz angehoben werden. KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-413.600 €) Anhebung des Ertragsansatzes Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. Der Ansatz beinhaltet auch die Mittel aus dem sog. Belastungsausgleich für das Jahr 2014 (im Vorjahr beim PSK 36-365-00-4481017). Die Mittel dienen der Finanzierung des Ausbaus der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (628.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. ZUSCHÜSSE U3-AUSBAU Minderung der Mindestausstattung Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 35 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Die noch nicht verausgabten Mittel aus dem sog. Belastungsausgleich 2012 und 2013 in Höhe von zusammen rd. 250.000 € werden in Zuge des Jahresabschlusses auf das PSK 36-365-00-5318017 - Zuschüsse U-3-Ausbau „umgebucht“ und in as neue Jahr übertragen. Mit den Mitteln wird der Zuschuss an die AWO zum Ausbau der Kita Fuchsweg finanziert (s. Vorlage 235/2013). Ein Haushaltsansatz muss daher nicht veranschlagt werden. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 36 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -608.162,51 -620.000,00 -630.000,00 -630.000,00 -630.000,00 -630.000,00 4321200 Elternbeiträge -608.162,51 -620.000,00 -630.000,00 -630.000,00 -630.000,00 -630.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.111.699,24 -3.593.900,00 -3.752.300,00 -3.825.900,00 -3.900.900,00 -3.977.500,00 4481000 Kostenerstattung Land öR -2.730.255,69 -2.950.000,00 -3.363.600,00 -3.430.900,00 -3.499.500,00 -3.569.500,00 4481003 Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR -314.443,55 -312.300,00 -315.400,00 -321.700,00 -328.100,00 -334.700,00 4481017 Landeszuweisung U3-Ausbau 0,00 -261.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4485001 Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR -67.000,00 -70.200,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -3.719.861,75 -4.213.900,00 -4.382.300,00 -4.455.900,00 -4.530.900,00 -4.607.500,00 11 - Personalausgaben 129.715,76 68.500,00 73.800,00 74.500,00 75.200,00 75.900,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 100.988,98 52.800,00 56.700,00 57.300,00 57.900,00 58.500,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 8.319,12 4.700,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 20.407,66 11.000,00 12.200,00 12.300,00 12.400,00 12.500,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 5711101 AfA Erbbaurechte 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5711850 AfA Belegungsrecht 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 15 - Transferaufwendungen 4.828.230,31 8.496.400,00 9.280.700,00 9.438.200,00 9.598.800,00 9.762.700,00 5315001 Verlustausgl. SV Kindertagese. 1.065.300,00 1.056.700,00 1.406.000,00 1.406.000,00 1.406.000,00 1.406.000,00 5318011 Betriebskostenzuschüsse 3.609.065,21 6.996.700,00 7.624.700,00 7.777.200,00 7.932.700,00 8.091.400,00 5318012 Zusch. Betriebsk. freie Träger 153.865,10 181.600,00 250.000,00 255.000,00 260.100,00 265.300,00 5318017 Zuschüsse U3-Ausbau 0,00 261.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 16.128,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 16.128,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.974.074,72 8.566.200,00 9.355.800,00 9.514.000,00 9.675.300,00 9.839.900,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 37 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 1.254.212,97 4.352.300,00 4.973.500,00 5.058.100,00 5.144.400,00 5.232.400,00 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.254.212,97 4.352.300,00 4.973.500,00 5.058.100,00 5.144.400,00 5.232.400,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.254.212,97 4.352.300,00 4.973.500,00 5.058.100,00 5.144.400,00 5.232.400,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.254.212,97 4.352.300,00 4.973.500,00 5.058.100,00 5.144.400,00 5.232.400,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 38 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -1.250.304,71 -4.351.000,00 -4.972.200,00 -5.056.800,00 -5.143.100,00 -5.231.100,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 39 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Jugendzentrum: u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medienwerkstatt, Beraten bei der Berufsfindung einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten Kennzahlen 2012 2013 2014 72,10 € 65,44 € ca. 66,00 € Fallzahlen 2011 2012 2013 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 8.156 7.592 ca. 7.600 Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = Leitentscheidungen / Erläuterungen LANDESZUWEISUNGEN (-1.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Die Zuschüsse des LVR für offene Jugendarbeit haben sich erhöht. UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (20.000 €) Anhebung der Mindestausstattung (13.000) Der Aufwand für Reparaturen und die Grünpflege durch die Ensorgungsbetriebe steigt an. Sondermaßnahme (7.000 €) Vorgeschriebene Jahresinspektion (alle 2 Jahre) und Sicherheitsprüfung durch den TÜV UNTERHALTUNG JUGENDTREFFPUNKTE (-5.000 €) Minderung der Mindestausstattung Der Ansatz wird nicht mehr benötigt. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 40 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -79.000,00 -80.000,00 -80.500,00 -81.000,00 -81.500,00 4141000 Landeszuweisungen 0,00 -49.000,00 -50.000,00 -50.500,00 -51.000,00 -51.500,00 4148000 Spenden 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4161100 Aufl.SoPo Gebäude 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. 0,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 4161450 Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen 0,00 -16.800,00 -16.800,00 -16.800,00 -16.800,00 -16.800,00 4161600 Aufl.SoPo BGA 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.220,53 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 4421000 Verkaufserträge konsumtiv -896,53 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -324,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -1.220,53 -81.000,00 -82.000,00 -82.500,00 -83.000,00 -83.500,00 11 - Personalausgaben 210.192,13 246.700,00 270.900,00 273.700,00 276.500,00 279.300,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 163.555,34 191.000,00 206.600,00 208.700,00 210.800,00 212.900,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 13.869,43 16.800,00 19.100,00 19.300,00 19.500,00 19.700,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 32.767,36 38.900,00 45.200,00 45.700,00 46.200,00 46.700,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 265.040,70 267.000,00 284.700,00 280.300,00 283.000,00 285.700,00 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 1.456,82 8.000,00 8.000,00 8.100,00 8.200,00 8.300,00 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 15.543,35 16.000,00 16.700,00 16.900,00 17.100,00 17.300,00 5242001 Unterhalt.Spielplätze 213.168,15 200.000,00 220.000,00 215.100,00 217.300,00 219.500,00 5242002 Unterhalt.Jugendtreffpunkte 1.371,85 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5281100 Geräte, Ausstattung 892,77 900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 5281500 Sachaufwendungen 14.364,10 17.100,00 17.100,00 17.300,00 17.500,00 17.700,00 5291033 Abenteuerspielplatz 18.243,66 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 68.700,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 5711100 AfA Gebäude 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 5711101 AfA Erbbaurechte 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 41 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen 0,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 5711600 AfA BGA 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 5711700 AfA GWG 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 612,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 612,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 475.845,50 583.400,00 623.100,00 621.500,00 627.000,00 632.500,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 474.624,97 502.400,00 541.100,00 539.000,00 544.000,00 549.000,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 474.624,97 502.400,00 541.100,00 539.000,00 544.000,00 549.000,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 474.624,97 502.400,00 541.100,00 539.000,00 544.000,00 549.000,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 474.624,97 502.400,00 541.100,00 539.000,00 544.000,00 549.000,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 42 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 -4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6821000 Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude 0,00 -4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.279,15 -55.000,00 -75.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -21.279,15 -55.000,00 -75.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.684,03 -3.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 7831000 Inventarbeschaffung >410 € -4.080,53 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € -2.603,50 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -27.963,18 -58.600,00 -76.600,00 -56.600,00 -56.600,00 -56.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -27.963,18 -63.200,00 -76.600,00 -56.600,00 -56.600,00 -56.600,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -517.068,63 -526.800,00 -581.100,00 -559.000,00 -564.000,00 -569.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 43 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 44 0,00 0,00 0,00 Entwurf Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung M366-0001 Kinderspielplätze Ergebnis 2012 Ansatz 2013 19.296 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 55.000 75.000 0 55.000 55.000 55.000 0 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600 2.604 2.000 0 0 0 0 0 Erläuterungen: neues Kombi-Spielgerät Pappelweg (15.000 €) Neuausstattung An der Elsmaar (20.000 €) Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 €) neue Hangrutsche Detmolder Straße (10.000 €) Neubau Eichholz, 1. Teil (15.000 €) M366-BGA Inventarbeschaffung >410 € Erläuterungen: Mindestausstattung M366-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 45 Entwurf Produktbeschreibung Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl: Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychosoziale Diagnostik und Therapie Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Familien- und Erziehungsberatungsstelle Ziele Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen Kennzahlen 2012 2013 2014 278,44 € ca. 324,42 € ca. 332,70 € 2011 2012 2013 Beratungsfälle 464 552 ca. 520 Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc. 116 92 ca. 70 Netto-Aufwand je Beratungsfall = Fallzahlen Leitentscheidungen / Erläuterungen GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.300 €) Anhebung der Mindestausstattung Ein Ansatz für Kleingegenstände, die nicht Geschäftsausgaben und nicht Investitionen darstellen, ist erforderlich. Ein solcher Ansatz war bis 2011 vorhanden und ist in 2012 versehentlich entfallen. GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (4.700 €) Für die Fortführung der Ausbildungen „Systemische Familientherapie“ sowie weitere Fortbildung und Supervision Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 46 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -64.260,00 -56.500,00 -56.500,00 -57.100,00 -57.700,00 -58.300,00 4141000 Landeszuweisungen -64.260,00 -56.500,00 -56.500,00 -57.100,00 -57.700,00 -58.300,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -249.643,19 -220.000,00 -220.000,00 -222.200,00 -224.400,00 -226.600,00 4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl öR -249.643,19 -220.000,00 -220.000,00 -222.200,00 -224.400,00 -226.600,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -328,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -328,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -314.231,39 -276.500,00 -276.500,00 -279.300,00 -282.100,00 -284.900,00 11 - Personalausgaben 351.785,57 375.900,00 385.100,00 389.000,00 392.900,00 396.800,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 46.912,42 48.700,00 50.000,00 50.500,00 51.000,00 51.500,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 239.446,34 252.600,00 258.000,00 260.600,00 263.200,00 265.800,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 20.102,41 22.300,00 21.800,00 22.000,00 22.200,00 22.400,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 45.324,40 52.300,00 55.300,00 55.900,00 56.500,00 57.100,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.636,93 13.000,00 14.700,00 14.800,00 14.900,00 15.000,00 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 5281100 216,99 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.419,94 10.000,00 10.400,00 10.500,00 10.600,00 10.700,00 Geräte, Ausstattung 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 5711600 AfA BGA 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 5711700 AfA GWG 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 43.165,20 54.900,00 49.500,00 45.300,00 45.800,00 46.300,00 5422000 Mieten und Pachten 25.267,68 35.000,00 35.000,00 35.400,00 35.800,00 36.200,00 5431000 Geschäftsaufwendungen 17.897,52 19.900,00 14.500,00 9.900,00 10.000,00 10.100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 402.587,70 445.200,00 449.500,00 449.300,00 453.800,00 458.300,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 47 Entwurf Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 88.356,31 168.700,00 173.000,00 170.000,00 171.700,00 173.400,00 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 88.356,31 168.700,00 173.000,00 170.000,00 171.700,00 173.400,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 88.356,31 168.700,00 173.000,00 170.000,00 171.700,00 173.400,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 88.356,31 168.700,00 173.000,00 170.000,00 171.700,00 173.400,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 48 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.315,44 -3.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 7831000 Inventarbeschaffung >410 € 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € 27 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.315,44 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.315,44 -3.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.315,44 -3.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -91.165,18 -170.300,00 -174.800,00 -171.800,00 -173.500,00 -175.200,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 49 Entwurf Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei Ergebnis 2012 0,00 Ansatz 2013 0,00 Ansatz 2014 0,00 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 50 Plan 2015 Plan 2016 0,00 Plan 2017 0,00 0,00 Entwurf Investitionen Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung M367-BGA Inventarbeschaffung >410 € Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 394 1.000 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Mindestausstattung M367-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 51