Beschlussvorlage (Haushaltsanmeldungen durch die Schulen)

Zu TOP:__________ Drucksache: WP9115/2017 Fachdienst 4 - Schule, Bildung und Jugend Sitzungsteil Az.: 40 00 00 öffentlich Beratungsfolge: Sitzungstermin: Schul- und Bildungsausschuss 12.10.2017 Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) Betreff: Haushaltsanmeldungen durch die Schulen Beschlussvorschlag: Der Schul- und Bildungsausschuss nimmt die Anträge der Schulen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Bedburg im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2018 und 2019 Mittel für die Etatwünsche der Schulen im Bereich des Fachdienstes 4 in folgender Höhe einzustellen: Grundschule Bedburg: Grundschule Kirdorf: Grundschule Kaster: Grundschule Kirchherten: Hauptschule: Realschule: Gymnasium: Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2019 8.400 € 46.800 € 38.800 € 28.000 € 36.100 € 27.000 € 505.750 € 500 € 9.300 € 4.250 € 0€ 0€ 450 € 25.000 € STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Seite: 2 Begründung: Die Schulen wurden verwaltungsseitig (Anlage 1) gebeten, für die Haushaltsanmeldungen des Fachdienstes 4 – Schule, Bildung und Jugend – für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, Ihre Beschaffungswünsche mitzuteilen. Soweit die eingegangenen Rückmeldungen ggfs. andere Fachdienste betrafen, wurden diese entsprechend weitergeleitet. Alle Mitteilungen der Schulen sind als Anlage beigefügt. Im Folgenden werden für die einzelnen Bedburger Schulen die Beschaffungswünsche für den Haushalt der Jahre 2018 und 2019 unter Berücksichtigung der Zuständigkeit nach Fachdienst aufgelistet und (soweit bekannt) beziffert. Im Schul- und Bildungsausschuss wurde am 27.09.2016 über die den Fachdienst 4 betreffenden Haushaltsmittel für die Haushalte 2017 und 2018 beraten. Da aber kein Doppelhaushalt beschlossen wurde, war den Schulen dieses Jahr nicht immer ganz klar, was ggf. nochmals zu beantragen ist. Die Verwaltung ist auch immer bestrebt, beratene Bedarfe soweit möglich auch früher (also mit laufenden Haushaltsmitteln) zu decken. Dies gilt auch, wenn Bedarfe im Rahmen der Begehung auffallen. Ein weiterer Faktor ist, dass sich die Budgetwünsche ggf. mit den Wünschen unter dem Aspekt `Gute Schule 2020´ decken. In einigen Fällen konnten und können für 2018 bzw. 2019 gemeldete Wünsche schon in diesem Haushaltsjahr berücksichtigt werden. Die dazu genannten Beträge werden in der Zusammenfassung zu den Schulen dann entsprechend nicht berücksichtigt. Gleiches gilt (soweit Schätzungen überhaupt vorliegen) für Beträge, die in anderen Fachdiensten anfallen würden. Wilhelm-Busch-Schule, Gemeinschaftsgrundschule Bedburg Im Schreiben vom 28.06.2017 (Anlage 2) wurden folgende Punkte beantragt: Wunsch / Hinweis Eigentumsschrank 3 magnetische Tafeln Medienraum: TV/DVD Player, „fester“ Beamer (Medienkonzept) Überarbeitung und Lackierung der Klassentüren Stromkreislauf überprüfen: Steckdosen, Sicherung 5 Verdunklungsrollos überprüfen Lehrertoiletten sanieren Böden und Fußleisten Schallschutz in der OGS Wandsanierung/neue Anstriche neue, größere (einheitliche) Waschbecken/ Durchlauferhitzer Fachdienst (FD) FD 4 FD 4 FD 1 Haushaltsjahr 2018 5.400 € 3.000 € Haushaltsjahr 2019 500 € FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 Aus den Wünschen der Wilhelm-Busch-Schule ergeben sich für den Fachdienst 4 im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von ca. 8.400 €. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Kosten aus den Anmeldungen der Schule für den FD 4 auf 500 €. Anton-Heinen-Schule, Gemeinschaftsgrundschule Kirdorf Im Schreiben vom 06.07.2017 (Anlage 3) wurden folgende Punkte beantragt: Beschlussvorlage WP9-115/2017 Seite 2 STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Wunsch / Hinweis Sitzbänke aus Kunststoff für die geplanten U-Steine der Umrandungen, da sonst zu scharfkantig (witterungsbeständig) Streichen Außengebäude der OGS Bepflanzung der Beete Spielgeräte Überdachung vor der Turnhalle Neue Lehrerküche Renovierung Toiletten Schulhofbemalung Spielzeug/Fußballtore/ Fuhrpark für die Pausen Schließanlage Abstellkammer für d. Putzutensilien im Schulhofbereich Logo der AHS als Schriftzug auf d. Gebäude (Schulhof) Restaurierung der Scheune im grünen Klassenzimmer Neue Sitzmöbel (witterungsbeständig) für das grüne Klassenzimmer Schulhof Strahler (Beleuchtung) WC Kinder: Stellwände innen und Türen erneuern Treppenhaus, Flur und Verwaltung neue Farbe Wasseranschluss für den Werkraum (Papierschöpfen) Keller: Podest für Waschmaschine + neue Spüle, Wand und Podest fliesen Komplette neue Möblierung nach und nach in allen Klassenräumen : Neue Stühle, Tische, Lehrerpult, Lehrerstuhl (wie viele Klassensätze noch?) Holz- Stehboxen für alle Kinder Neue Beleuchtung in 5 Klassen Turnhalle: Prallwände erneuern Montessori –motivierende Unterrichtsmaterialien wie Experimentierkisten Nach Beratung durch Medienberater: 5 Whiteboards für die Klassen 3/4 und den Medienraum / Neue Computer Fachdienst (FD) FD 6 FD 6 FD 6 FD 4 FD 6 FD 4 FD FD 6 FD 4 FD 6 FD 6 FD 4 FD 6 FD 4 Seite: 3 Haushaltsjahr 2018 Haushaltsjahr 2019 20.000 € 3.500 2.000 € 2.000 € 2.000 € FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 FD 4 9.300 € FD 4 FD 6 FD 6 FD 4 3.500 € 9.300 € 4.500 € FD 1 Aus den Wünschen der Anton-Heinen-Schule ergeben sich für den Fachdienst 4 im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von ca. 46.800 €. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Kosten aus den Anmeldungen der Schule für den FD 4 auf 9.300 €. Martinusschule, Katholische Grundschule Kaster Im Schreiben vom 01.07.2017 (Anlage 4) wurden folgende Punkte beantragt: Wunsch / Hinweis Schulhofgestaltung (Spielgeräte) Schulhofgestaltung (baulich) Bessere Beleuchtung Sonnensegel für das Klassenrund Regenschutz mehr Bänke Beschlussvorlage WP9-115/2017 Fachdienst (FD) FD 4 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 Haushaltsjahr 2018 20.000 € Haushaltsjahr 2019 Seite 3 STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Wunsch / Hinweis Fachdienst (FD) FD 6 FD 4 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 FD 6 mehr Fußballfelder Schriftzug auf dem Gebäude Neue Türen in den Klassen Renovierung, Anstriche Toiletten (Kinder) Verkleidung Außenwände Waschbecken in den Klassen / Fliesen Thermofenster / Belüftung Bessere Akustik im Foyer der Turnhalle Musikanlage (rollbar mit USB, mp 3/4, Mikros) Laptopwagen, Ausstattung PC-Raum, Beamer Lehrerzimmer an der Decke 4 Stellwände zur Dekoration, Präsentation PC für Schulbücherei 3 Sätze helle Klassenmöbel mit Pult 6 Stühle (wie im Lehrerzimmer) Dokumentenkamera Digitale Tafel / „Whiteboard“, fester Beamer Keyboard incl. Ständer Bänke in Klassen (zum Sitzkreis bilden) Instrumente im Klassensatz (Ukulele) Roller Abstellanlage für Sportgeräte (noch nicht genau definiert, was benötigt wird) FD 6 FD 6 FD 4 FD 1 FD 4 FD 1 FD 4 FD 4 FD 4 FD 1 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 Seite: 4 Haushaltsjahr 2018 Haushaltsjahr 2019 2.000 € 3.000 € 500 € 500 € 9.300 € 1.200 € 500 € 3.000 € 1.300 € 250 € 1.200 € 300 € FD 4 offen Aus den Wünschen der Martinus- Schule ergeben sich für den Fachdienst 4 im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von ca. 38.800 €. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Kosten aus den Anmeldungen der Schule für den FD 4 auf 4.250 €. Geschwister-Stern-Schule, Gemeinschaftsgrundschule Kirchherten Im Schreiben vom 26.07.2017 (Anlage 5) wurden folgende Punkte beantragt: Wunsch / Hinweis Schulhofgestaltung (Spielgeräte) Schulhofumgestaltung (baulich) Magnetische Tafeln Erneuerung der Stühle im Lehrerzimmer Möbel Schulleitung Fachdienst (FD) FD 4 FD 6 FD 4 FD 4 FD 4 Haushaltsjahr 2018 20.000 € Haushaltsjahr 2019 3.000 € 2.500 € 2.500 € Aus den Wünschen der Geschwister-Stern-Schule ergeben sich für den Fachdienst 4 im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von ca. 28.000 €. Für das Haushaltsjahr 2019 werden von der Schule keine Kosten angemeldet, die in die Zuständigkeit des Fachdienstes 4 fallen. Arnold-von-Harff-Schule, Gemeinschaftshauptschule Im Schreiben vom 17.07.2017 (Anlage 6) wurden folgende Punkte beantragt: Beschlussvorlage WP9-115/2017 Seite 4 STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Wunsch / Hinweis Fachdienst (FD) Physikausstattung ActivPanel 70“ Modellauto mit Wasserstoff Brennstoffzelle FD 4 FD 1 FD 4 Seite: 5 Haushaltsjahr 2018 Haushaltsjahr 2019 35.200 € 8.000 € 900 € Aus den Wünschen der Arnold-von-Harff-Schule ergeben sich für den Fachdienst 4 im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von ca. 36.100 €. Für das Haushaltsjahr 2019 werden von der Schule keine Kosten angemeldet, die in die Zuständigkeit des Fachdienstes 4 fallen. Städt. Realschule Im Schreiben vom 21.09.2017 (Anlage 7) wurden folgende Punkte beantragt: Wunsch / Hinweis 2 Klassensätze Tische und Stühle 6 Schulschränke 2 Lehrerpulte 24 Stühle für Fachräume verschiedene Sitzgelegenheiten Foyer Renovierung Tafel- und Wandschränke Fachdienst (FD) FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 Haushaltsjahr 2018 6.400 € 2.100 € 900 € 3.600 € 8.000 € 6.000 € Haushaltsjahr 2019 Aus den Wünschen der Realschule Bedburg ergeben sich für den Fachdienst 4 im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von ca. 27.000 €. Für das Haushaltsjahr 2019 werden von der Schule keine Kosten angemeldet, die in die Zuständigkeit des Fachdienstes 4 fallen. Silverberg-Gymnasium Im Schreiben vom 06.09.2017 (Anlage 8) wurden folgende Punkte beantragt: Wunsch / Hinweis Fachdienst (FD) Neuausstattung Chemieräume 3 Dokumentenkameras Elmo MO-1 1 Smartboard Interactive Whiteboard 3 Tageslichtprojektoren incl. Tisch Neuausstattung Physikräume 5 Klassensätze für die Oberstufe 8 Klassenschränke Oberstufe E-Trakt (rollbar) 1 Vakuum-Experimentier-Pumpstand 1 Eigentumsschrank für Lehrerarbeitsraum Sport - Slackline Neuausstattung Biohörsaal 5 Lehrertische 5 Lehrerstühle 3 Schränke Lehrerzimmer 6 Klassensätze Oberstufe 3 Tageslichtprojektoren incl. Tisch 2 Schreibtische Sekretariat Bänke für den Schulhof 3 Lehrertische 3 Lehrerstühle FD 4 FD 4 FD 1 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 FD 4 Beschlussvorlage WP9-115/2017 Haushaltsjahr 2018 Haushaltsjahr 2019 156.000 € 1.200 € 1.800 € 700 € 120.000 € 16.000 € 2.500 € 3.100 € 300 € 50 € 200.000 € 700 € 500 € 600 € 19.200 € 700 € 2.000 € 4.000 € 500 € 300 € Seite 5 STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Seite: 6 Wunsch / Hinweis Fachdienst (FD) Beamer Schulleitung D-Trakt automatische Beschattung außen (Erneuerung) Schulhofneugestaltung und -begrünung, Basketballkörbe (s. gute Schule 2020) FD 1 FD 6 FD 4 und FD 6 Haushaltsjahr 2018 Haushaltsjahr 2019 300 € Aus den Wünschen des Gymnasiums ergeben sich für den Fachdienst 4 im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von ca. 505.750 €. Für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Kosten aus den Anmeldungen der Schule für den FD 4 auf 25.000 €. Um den Mitgliedern des Schul- und Bildungsausschusses eine bessere Entscheidungsgrundlage geben zu können, wurde mit den Schulleitungen eine Begehung vereinbart: Der Termin für die Grundschulen war am 06.09.2017 ab 14:30 Uhr. Der Termin für die weiterführenden Schulen war am 21.09.2017 ab 14:00 Uhr. Die Protokolle sind als Anlagen 9 und 10 beigefügt. Mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel: Finanzielle Auswirkungen: Nein Ja Bei gesamthaushaltsrechtlicher Relevanz im laufenden oder in späteren Haushaltsjahren Mitzeichnung oder Stellungnahme des Kämmerers: ----------------------------------Schuldt ----------------------------------Brunken ----------------------------------Solbach Sachbearbeiter Fachdienstleiter Bürgermeister Beschlussvorlage WP9-115/2017 Seite 6