Beschlussvorlage (Haushalt 2014: Stellenplan)

Sitzungsvorlage Nr.: 12/2014 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Personalservice Vorlage für Rat Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2014: Stellenplan Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 15.01.2014 Namenszeichen I/10 Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 12/2014 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Ruttkowski 15.01.2014 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Rat Betreff: Haushalt 2014: Stellenplan Beschlussentwurf: Der dieser Vorlage als Anlage beigefügte Stellenplan (Seiten 1 bis 9) wird beschlossen. Sachdarstellung: 1. Problem Die Verwaltung hat jährlich nach den §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen. 2. Lösung Der Personalausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2013 (Vorlage 250/2013) einstimmig dem Rat die Verabschiedung des Stellenplanes empfohlen. Am 08.01.2014 (Vorlage 317/2013) hat der Jugendhilfeausschuss auf der Grundlage der bis Ende 2013 ermittelten Hilfeplanfälle dem Rat die Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen für Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst einstimmig empfohlen. Der hier benannte zusätzliche Personalbedarf war zum Zeitpunkt der Sitzung des Personalausschusses nicht bekannt und konnte daher bei dessen Beratung und Empfehlung nicht berücksichtigt werden. Der Rat wird in seiner Sitzung am 11.02.2014 über die Einrichtung der zwei o.g. Stellen entscheiden. Die Verwaltung überreicht - vorbehaltlich einer zustimmenden Beschlussfassung durch den Rat betreffend die Vorlage 317/2013 - den angepassten Stellenplan. Im Vergleich zu der der Beschlussempfehlung des Personalausschusses zugrundeliegenden Fassung erhöht sich im Stellenplan „Tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Sozial und Erziehungsdienst (SuE)“ (Seite 3 der Anlage) die Zahl der nach Entgeltgruppe S 14 bewerteten Stellen von 10,5 auf 12,5 und die Gesamtheit der Stellen TV-SuE von 31,23 auf 33,23 Stellen. In der korrespondierenden Stellenübersicht „TV Sozial und Erziehungsdienst“ (Seite 9 der Anlage) sind im Produktsachkonto 36-363-03 „Erziehungshilfe“ nach Entgeltgruppe S 14 nunmehr 11,5 statt bisher 9,5 Stellen und insgesamt 33,23 statt 31,23 Stellen ausgewiesen. 3. Alternativen Kein Vorschlag 4. Finanzielle Auswirkungen Die Personalkosten und Vorsorgeaufwendungen (ausgewiesen im Haushaltsbuch 2014, Fach 5) erhöhen sich aufgrund der neu eingerichteten Stellen um 114.600 € (pro Stelle 57.300 € Personalkosten nach KGSt) und betragen 16.706.400 € gegenüber 16.161.300 € für das Vorjahr. Die Kostensteigerung ist weiterhin bedingt durch:      Feststehende Besoldungserhöhungen von 2,95 % für die Besoldungsgruppe A 2 – A 10, und 1% für die Besoldungsgruppen A 11 – A 12 ab dem 01.01.2014. Vorrücken innerhalb der Erfahrungsstufen. Zum jetzigen Zeitpunkt feststehende Änderungen im Personalbestand. Für die Kalkulation der Beschäftigtenvergütung wurde eine Erhöhung um 2,95 % angenommen und orientiert sich damit an der Regelung für Beamte. Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft noch bis zum 28.02.2014. Tendenzen für die kommende Tarifrunde 2014 sind noch nicht erkennbar. Bildung einer Rückstellung für Besoldungserhöhungen aufgrund der vom Gesetzgeber vorgenommenen Kürzungen ab einschließlich Besoldungsgruppe A 11.