Beschlussvorlage (Antrag der FWG-Fraktion vom 17.10.2017 bzgl. der Vorlage einer Liste der Fördergelder)

Zu TOP:__________ Drucksache: WP9198/2017 Fachdienst 2 - Finanzen Sitzungsteil Az.: öffentlich Beratungsfolge: Rat der Stadt Bedburg Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 19.12.2017 Betreff: Antrag der FWG-Fraktion vom 17.10.2017 bzgl. der Vorlage einer Liste der Fördergelder Beschlussvorschlag: Der Rat der Stadt Bedburg nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Seite: 2 Begründung: Die FWG-Fraktion beantragte am 17.10.2017, zur nächsten Ratssitzung eine Liste aller zugesagten Fördermittel, Rückflüsse von übergeordneten Gremien sowie alle sonstigen haushalterisch bisher nicht erfassten Mittel vorzulegen. Der Antrag ist als Anlage beigefügt. Nachstehend sind die veranschlagten und nicht veranschlagten Zuweisungen, die die Stadt Bedburg erhält, aufgelistet. 1. Konsumtive Zuweisungen 2017 2018 2019 2020 2021 Plan in € Plan in € Plan in € Plan in € Plan in € 415001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5.852.000 5.838.000 6.648.000 7.202.000 7.300.000 Schlüsselzuweisungen 221001 Leistungen für Asylbewerber 6.260.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Asylbewerberleistungsgesetz 222001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 44.500 44.500 27.000 27.000 27.000 207001 Grundschule Bedburg 53.600 63.600 65.100 66.700 68.300 208001 Grundschule Kirdorf 42.400 53.000 54.300 55.500 56.800 209001 Grundschule Kaster 63.800 76.300 78.200 80.200 82.200 210001 Grundschule Kirchherten 36.200 50.900 52.100 53.300 54.500 211001 Hauptschule allgemein 15.450 21.220 21.220 21.220 21.220 212001 Realschule allgemein 20.600 26.720 27.070 27.370 27.370 213001 Gymnasium allgemein 37.600 43.520 43.520 43.520 43.520 112.700 140.000 140.000 140.000 140.000 223999 Kindertageseinrichtungen 3.281.000 3.500.000 3.605.000 3.700.650 4.012.500 224999 Jugendzentren allgemein 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 248.300 350.000 350.000 350.000 350.000 240001 Tagespflege 48.000 48.500 49.000 49.500 50.000 250002 Erziehungsberatungsstelle 52.900 55.750 55.750 55.750 55.750 0 42.000 Kostenstelle 216001 Sonstige schulische Aufgaben 230001 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 304001 Grundschule Bedburg 304002 Turnhalle Oeppenstraße 305001 Grundschule Kirdorf KInvFG 70.000 0 Erläuterungen 0 KInvFG 45.000 KInvFG 305002 Mehrzweckhalle Kirdorf 46.000 KInvFG 306002 Turnhalle Kaster 50.000 KInvFG 307001 Grundschule Kirchherten 40.500 307002 Mehrzweckhalle Kirchherten 310999 Schulzentrum allgemein 116002 Ehrenfriedhöfe 116003 Judenfriedhöfe 80.000 100.000 60.000 KInvFG 673.580 672.320 679.000 685.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 218003 Kultur 10.000 4.000 4.000 4.000 5060031 Musikmeile 60.000 60.000 60.000 60.000 510001 Soziale Stadt Beschlussvorlage WP9-198/2017 KInvFG 693.000 Schulpauschale 4.000 60.000 Sponsoring 35.000 0 0 0 0 16.976.430 13.870.630 14.628.060 15.250.510 15.574.960 Seite 2 STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Seite: 3 2. Investive Zuweisungen 2017 Plan in € 2018 Plan in € 2019 Plan in € 2020 Plan in € 0 34.600 5.700 5.800 0 31.200 5.700 5.800 0 36.000 5.700 5.800 0 19.600 5.700 5.800 211004 IT - Hauptschule 0 41.500 8.800 9.000 212004 IT - Realschule 0 50.200 8.800 9.000 213008 IT - Gymnasium 0 59.700 8.800 9.000 Kostenstellen 207004 IT - Grundschule Bedburg 208004 IT - Grundschule Kirdorf 209004 IT - Grundschule Kaster 210004 IT - Grundschule Kirchherten 2021 Plan in € Erläuterungen Programm Gute Schule 2020 Programm Gute Schule 2020 Programm Gute Schule 2020 Programm Gute Schule 2020 Programm Gute Schule 2020 Programm Gute Schule 2020 Programm Gute Schule 2020 415001 Steuern, allgemeine 1.199.000 1.438.500 1.482.000 1.526.000 1.572.000 Investitionspauschale Zuweisungen und Umlagen 206999 Brandschutz allgemein 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 Brandschutzpauschale 115002 Kinderspielplätze Zuweisung Spielplatz 96.000 26.000 Jugendamt B-West 207001 Grundschule Bedburg 60.000 0 0 0 allgemein 208001 Grundschule Kirdorf 60.000 0 0 0 allgemein Jahr 2017 = 209001 Grundschule Kaster 60.000 0 0 0 Pauschalveranschlagun allgemein gen Gute Schule 210001 Grundschule 60.000 0 0 0 Kirchherten allgemein 211001 Hauptschule allgemein 60.000 0 0 0 212001 Realschule allgemein 60.000 0 0 0 Programm Gute Schule 213001 Gymnasium allgemein 60.000 484.500 5.000 3.500 2020 Jahr 2018 = KiTa223999 Rettungspaket (wird in Kindertageseinrichtungen 152.000 633.000 250.000 der Beratungsphase allgemein des Haushaltes geändert) 103001 Infrastrukturbeitrag 250.000 Liegenschaftsverwaltung Zwischen den Lindchen 113001 ÖPNV 0 1.600.000 Restförderung Bahnhof KInvFG; 2018 302002 Rathaus Kaster 686.000 646.000 Neuveranschlagung 307001 Grundschule 300.000 KInvFG Kirchherten 105999 Sportplätze allgemein 63.400 64.300 64.300 64.300 64.300 Sportpauschale 110001 Öffentliche 0 0 177.000 177.000 Kreisel Erkelenzer Str. Verkehrsflächen 2.679.400 4.178.100 3.690.500 1.884.000 1.699.300 3. Bisher noch nicht veranschlagte Zuweisungen Beschlussvorlage WP9-198/2017 Seite 3 STADT BEDBURG Sitzungsvorlage 2017 Plan KiTa-Einstieg Restmittel KInvFG Restmittel Gute Schule 2020 0 2018 Plan 473.439 115.500 0 Seite: 4 2019 Plan 2020 Plan 365.800 366.300 2021 Plan Erläuterungen Mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel: Finanzielle Auswirkungen: Nein Ja X Bei gesamthaushaltsrechtlicher Relevanz im laufenden oder in späteren Haushaltsjahren Mitzeichnung oder Stellungnahme des Kämmerers: Bedburg, den 01.12.2017 ----------------------------------Eßer Fachdienstleiter Beschlussvorlage WP9-198/2017 ----------------------------------Baum Stadtkämmerer ----------------------------------Solbach Bürgermeister Seite 4