Beschlussvorlage (Abfallgebührenkalkulation 2015)

Gebührenbedarfsberechnung ABFALL Einwohnerzahl: 2015 9903 Einwohner 1. Abfuhrentgelte a) Hausmüll (Abfuhrentgelt/Einwohner Erhöhung Abfuhrentgelte in % b) Behälterentleerungen gesamt: (Computer gestützte Behälterentleerungen) 1,0540 € 57 %-Anteil am Abfuhrentgelt + MWST.) 1,29 % 55831 Preis 0,1240 € zuzügl. MWSt. c) Sperrgut, Kühlgeräte, Altholz, Elektroschrott, Ölradiatoren zuzüglich Erhöhung wie vor d) Grünabfuhren (3 x jährlich) - geschätzt 45 Tonnen zuzüglich Erhöhung wie vor e) Altpapier (incl. Verwertung)- geschätzt 585 Tonnen ./. Geschätzten Altpapiererlös 34.997,82 € Jahresgesamteinnahmen 1,6490 € /je Einwohner + MWSt. 84,6800 € /je Tonne + MWSt. 99,46 € /Kosten je Tonne inkl.MWST 49,73 € 1/2 Erlös je Tonne inkl.MWSt 86.055,18 € 8.238,42 € 19.185,27 € 4.476,86 € 29.092,05 € 147.047,78 € Abfuhrentgelte insgesamt 2. Deponiekosten a) Hausmüll 1.300 Tonnen 177,92 € 231.296,00 € b) Sperrmüll 75 Tonnen 123,76 € 9.282,00 € c) Einwohneranteil (Grundgebühr ZEW) d) Grünabfall 45 Tonnen 9,79 € (€/Einwohner) 39,10 € zuzürglich MWSt. 96.950,37 € 2.093,81 € 339.622,18 € Deponiekosten insgesamt 3. Sonstige Kosten a) Wilder Müll (115370101/5291008) 3.500,00 € 3.000,00 € 4.357,32 € 20.269,00 € 8.519,00 € 2.239,07 € 3.784,00 € 286,00 € 13.963,23 € 4.000,00 € b) Unterhaltung Straßenpapierkörbe (115370101/5291008) c) Schadstoffsammlung 0,44 Einwohner/Jahr d) Abfallberatung /-Kontolle (PK) (115370101 Nr. 11) e) Verwaltungskostenbeitrag (115370101 Nr. 18) f) Grundgebühr Sammelstelle Elektroschrott 0,19 Euro / Einwohner + MWSt. g) Erlös Sperrgutkarten 473 Stück x 8,00 € h) Erlös Verkauf Müllsäcke 44 Stück x 6,50 € i) Entschädigung Abfallberatung/Containerstandplätze DSD 1,41 Euro / Einwohner j) Kosten Infrastrukturabfälle (115370101/5291008) 27.851,16 € Sonstige Kosten insgesamt 4. Zusammenstellung 1. Abfuhrentgelte 147.047,78 € 2. Deponiekosten 339.622,18 € 3. Sonstige Kosten 27.851,16 € Gesamtkosten 514.521,12 € Gebührenermittlung Gefäßvolumen: Stand (Stückzahlen) Nov 14 60 Liter-Gefäß 120 Liter-Gefäß 240 Liter-Gefäß Gesamt Abfuhrentgelte inkl. sonstige Kosten 2014 426 2.824 397 2015 449 2.817 391 Liter 26.940 338.040 93.840 3.647 3.657 458.820 174.898,94 € Rücklagenentnahme insgesamt = 25.000,00 € (Relation Entgelte + sonst.K. zu Deponiekosten) 12.874,52 € anteilig 44,31 € Kosten je Gefäß 339.622,18 € Deponiekosten Rücklagenentnahme insgesamt = 25.000,00 € (Relation Entgelte + sonst.K. zu Deponiekosten) anteilig 12.125,48 € 0,71 € Kosten je Liter Gebührenfestsetzung: Gebühr Vorjahr 80,23 € 121,34 € 203,57 € 60 Ltr. Gefäß 120 Ltr. Gefäß 240 Ltr. Gefäß Gebühr nächstes Jahr 87,13 € 129,96 € 215,61 € Gebührenerstattung bei Minderentleerungen und Gebührennachzahlungen bei Mehrentleerungen: Gefäß 60 Liter 120 Liter 240 Liter Jahresgebühr 87,13 € 129,96 € 215,61 € mögl. Entleerungen/Jahr 26 26 26 Gebühr je Mehr-/Minderentleerung 3,35 € 5,00 € 8,29 € Unterschied 6,90 € 8,62 € 12,04 €