Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 114/2011 11. Ergänzung)

2. Maßnahmen zur Sicherung des Badbetriebes (Stand: 11.06.2013) Vorschlag lfd. von Nr. CDU & FDP Fraktionen P1 Mitarbeiter Verwaltung Verwaltung CDU & FDP Fraktionen Bürger P2 B4 Verwaltung Bürger Vw1 B5 Mitarbeiter M10 Verwaltung Verwaltung Verwaltung FDP-Fraktion M18 Vw2 Vw3 Vw4 Vw5 Vw6 P21 FDP-Fraktion P22 Maßnahme Umgestaltung Außenbereich zur Saunaliegewiese, Verfüllung der Freibadbecken, Graseinsaat, Sichtschutz errichten Ausbau Liegewiese Sauna Erneuerung Gas-Heizkessel Erneuerung Elektroverteilung Einrichten eines Bauzustandsmanagement Verlegung der Abluftkanäle nach oben (Abluft bläst z.Z. direkt Richtung Fußweg) Erneuerung Blockheizkraftwerk Kleinreparaturen durch städt. Personal durchführen lassen "Patenschaftsprojekte" für Einrichtungsgegenstände, z.B. Liegen, Stühle usw. wer macht was? FB -65-; Verfüllung über Sponsoring; Einsäen Gras u. Sichtschutz: FB -65FB -65FB -65- geschätzter Aufwand geschätzte Einsparung/ mögl. Mehreinnahmen Die Arbeiten für den Sichtschutz laufen. Die Liegewiese wird genutzt. Verfüllung: 0 €, Sponsoring; Sichtschutz: ca. 12.000 € 252.000 € 438.000 € Neueinstellung von Personal erforderlich FB -65FB -65FB -65-/FB -41- zusätzliche Personalkosten 2012 kein besonderer Aufwand SPD-Fraktion Vw7 Einführung von u. P6 Kassenautomaten; Einsatz des FB -65-/FB -41freigesetzten Personals für Kursu. Wellnessangebote verschoben z.Zt. nicht beabsichtigt keine Einsparung FB -80-/FB -41- Warmwasserbereitung FB -65Badewassertechnik FB -65Belüftung FB -65Masterplan Bäder: Ist-Analyse Projektierung - Realisierung Masterplan Bäder: Analyse Wirtschaftliche IST-Situation geplanter Beginn 0 €, Sponsoring 364.000 € 200.000 € 264.000 € 280.000 € Seite 1 nicht ermittelbar wird umgesetzt Liegen, Strandkörbe, Kaffeeautomat über Förderverein erhalten 2014 2015 2015 Der Rat der Stadt Wesseling hat ein externes Beraterteam zur Untersuchung einer Neuausrichtung der Bäderbetriebe beauftragt. (Vorlage 45/2012). Die Berater haben am 11.4.2013 ihre Ergebnisse präsentiert. Der Ausschuss hat am 16.5.2013 beschlossen, einen Arbeitskreis einzurichten, der über die weitere Vorgehensweise beraten soll. Zeitbedarf Priorisierung Status hoch hoch hoch erledigt erledigt erledigt ruht ruht keine hoch ruht läuft läuft mittel mittel mittel läuft Beraterteam Beraterteam Beraterteam Beraterteam Beraterteam Beraterteam