Beschlussvorlage GB (Budget 200 - GB II)

Geschäftsbereich II 179 180 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich II Überblick Budget 200 183 Budget 200 320 000 010 111 18 020 122 01 020 122 13 020 122 19 Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung 187 193 199 207 Budget 200 360 000 020 122 12 020 122 14 020 122 15 020 122 16 020 122 20 Verkehrsregelung und –lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und –aufklärung 217 223 229 235 243 Budget 200 380 000 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 251 Budget 200 390 000 020 122 04 020 122 08 020 122 11 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit 257 275 283 181 182 Budget 200 Ergebnisplan 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 200 320 0 -900 0 -515.800 0 -2.000 -3.704.500 0 0 -4.223.200 1.342.800 0 29.600 5.600 0 655.900 2.033.900 -2.189.300 0 0 0 -2.189.300 0 0 0 -2.189.300 0 841.500 -1.347.800 200 360 0 -700 0 -3.819.000 -2.000 0 0 0 0 -3.821.700 1.489.000 0 1.117.100 2.200 0 164.500 2.772.800 -1.048.900 0 0 0 -1.048.900 0 0 0 -1.048.900 0 980.600 -68.300 200 380 0 -91.400 0 -3.000 0 -41.000 -13.500 0 0 -148.900 542.300 0 197.000 237.800 5.000 60.500 1.042.600 893.700 0 0 0 893.700 0 0 0 893.700 0 396.400 1.290.100 200 390 0 0 0 -49.200 -800 0 -8.200 0 0 -58.200 839.700 0 644.900 3.500 4.000 49.300 1.541.400 1.483.200 0 0 0 1.483.200 0 0 0 1.483.200 0 403.300 1.886.500 Summe Budget 200 0 -93.000 0 -4.387.000 -2.800 -43.000 -3.726.200 0 0 -8.252.000 4.213.800 0 1.988.600 249.100 9.000 930.200 7.390.700 -861.300 0 0 0 -861.300 0 0 0 -861.300 0 2.621.800 1.760.500 183 184 Budget 200 320 000 185 186 Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr H. Rosell Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen - Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen - Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen Strategische Ziele: - Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung - Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten - Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten 187 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 188 -300 -300 -300 -300 -300 -3.652,33 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.652,33 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 94.200 96.800 97.700 98.600 99.500 100 100 100 100 100 55.000 53.000 53.000 53.000 53.000 149.300 149.900 150.800 151.700 152.600 -3.652,33 145.000 145.600 146.500 147.400 148.300 -3.652,33 145.000 145.600 146.500 147.400 148.300 -3.652,33 145.000 145.600 146.500 147.400 148.300 49.200 61.000 52.300 50.000 50.000 194.200 206.600 198.800 197.400 198.300 -3.652,33 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 300 300 300 300 300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 -94.200 -96.800 -97.700 -98.600 -99.500 -100 -100 -100 -100 -100 -55.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -149.300 -149.900 -150.800 -151.700 -152.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -145.000 -145.600 -146.500 -147.400 -148.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 189 Standardkennzahlen Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 62,7% 64,4% 0,0% 0,0% 27,7% 25,1% -1,02 -1,08 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,65 0,71 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 190 111 18 – Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 18 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 18 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 18 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 18 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe 2012 30.100 100 14.600 4.400 49.200 2013 38.900 100 13.000 9.000 61.000 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2004 2005 2006 Anzahl II. 122 122 2007 2008 2009 2010 2011 96 142 308 320 353 134 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Anzahl 151 134 124 128 277 307 488 488 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 170 142 288 247 189 187 Anzahl Vorgänge 177 217 111 18: Anzahl gerichtl. Verfahren und rechtl. Stellungnahmen 600 500 247 T€ 400 300 200 187 Rechtl. Stellungnahmen 189 288 177 217 170 142 308 320 2009 2010 353 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 100 122 122 134 2004 2005 2006 142 96 0 2007 2008 2011 191 192 Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde - Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter - Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfestellungsverfahren - Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts - Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen - Prüfung der Rechtswirksamtkeit ausländischer Personenstandsurkunden - Änderung Vor- und Familiennamen - Ereteilung von Erlaubnissen zum Umgangmit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich - Schornsteinfegeraufsicht - Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende - jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften) - Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen) - Gewerbeuntersuchungen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Maklerund Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 193 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 194 -10.242,28 -116.000 -115.500 -115.500 -120.500 -115.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -117.100 -116.600 -116.600 -121.600 -116.600 213.100 221.000 223.200 225.500 227.800 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 237.500 245.400 247.600 249.900 252.200 -10.242,28 120.400 128.800 131.000 128.300 135.600 -10.242,28 120.400 128.800 131.000 128.300 135.600 -10.242,28 120.400 128.800 131.000 128.300 135.600 159.000 196.000 169.600 165.300 166.100 279.400 324.800 300.600 293.600 301.700 -10.242,28 -10.242,28 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 116.000 115.500 115.500 120.500 115.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 117.100 116.600 116.600 121.600 116.600 -213.100 -221.000 -223.200 -225.500 -227.800 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -237.500 -245.400 -247.600 -249.900 -252.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -120.400 -128.800 -131.000 -128.300 -135.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 195 Standardkennzahlen Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 74,2% 74,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 3,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,47 -1,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,54 1,72 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 196 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2012 -116.000 -116.000 2013 -115.500 -115.500 Produktsachkonto In der Zeile 6 werden die anteiligen Erstattungen des Landes bei erfolgten Einbürgerungen (1.000 €) ausgewiesen. Wesentlicher Ansatz (7.000 €) in Zeile 13 sind die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 122 01 5412010 Fortbildung 020 122 01 5412300 Dienstreisen 020 122 01 5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd 020 122 01 5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten 020 122 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 020 122 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 122 01 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu 020 122 01 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2012 1.500 1.500 4.800 0 500 5.000 0 100 13.400 2013 1.500 1.500 4.800 100 2.000 3.000 500 0 13.400 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 81.000 11.500 12.800 53.200 500 159.000 2013 106.800 15.000 25.700 47.700 800 196.000 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister 2006 2007 2008 2009 Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. 2010 2011 220 250 235 255 280 320 110 170 160 178 212 240 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz 2006 2007 2008 2009 2010 2011 29 8 20 15 Anzahl 27 30 197 III. Teilnehmer an der Jägerprüfung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 15 23 14 11 17 2006 2007 2008 2009 2010 2011 182 180 188 178 148 147 2006 2007 2008 2009 2010 2011 646 472 533 663 563 616 Anzahl der genehmigten Abschusspläne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 465 186 186 466 191 Jagdsteuer: Anzahl der Jagdsteuerpflichtigen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 320 323 323 323 Anzahl IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. VII. 186 315 323 VIII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl IX. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren 2006 Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren X. 28 36 42 41 38 34 59 2007 2008 2009 2010 2011 39 54 57 47 82 2009 2010 2011 Schwarzarbeit: Anzahl der Fälle, in denen ermittelt wurde 2006 2007 2008 Anzahl 20 19 16 7 14 2007 2008 2009 2010 2011 49 62 55 48 48 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 145 253 234 224 XIII. Anzahl der sonstigen Staatsangehörigkeitsfeststellungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9 2 5 XI. Anzahl beantragter Namensänderungen 2006 Anzahl XII. Anzahl 198 25 40 267 7 154 4 5 Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 199 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 200 -7.300 -900 -684,00 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -637.457,01 -3.101.300 -3.700.400 -3.600.400 -3.600.400 -3.600.400 -638.141,01 -3.408.600 -4.001.300 -3.900.400 -3.900.400 -3.900.400 59.666,91 716.600 774.100 781.800 789.600 797.500 33.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.100 3.400 2.600 2.700 2.800 679.500 527.500 527.500 527.500 527.500 59.666,91 1.430.200 1.319.000 1.325.900 1.333.800 1.341.800 -578.474,10 -1.978.400 -2.682.300 -2.574.500 -2.566.600 -2.558.600 -578.474,10 -1.978.400 -2.682.300 -2.574.500 -2.566.600 -2.558.600 -578.474,10 -1.978.400 -2.682.300 -2.574.500 -2.566.600 -2.558.600 373.200 383.700 383.300 372.100 373.000 -1.605.200 -2.298.600 -2.191.200 -2.194.500 -2.185.600 -578.474,10 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 7.325,55 3.101.300 3.600.400 3.600.400 3.600.400 3.600.400 7.325,55 3.401.300 3.900.400 3.900.400 3.900.400 3.900.400 -716.600 -774.100 -781.800 -789.600 -797.500 -33.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -679.500 -527.500 -527.500 -527.500 -527.500 -1.429.100 -1.315.600 -1.323.300 -1.331.100 -1.339.000 1.972.200 2.584.800 2.577.100 2.569.300 2.561.400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.325,55 201 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122131910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I122132600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122132620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 1.000 1.000 -11.000 -11.000 -1.000 -1.000 -11.000 Gesamtsumme 202 -11.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -11.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -11.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -11.000 -1.000 -1.000 -1.000 -11.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 40,1% 46,7% 0,0% 0,0% 37,7% 31,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 8,42 12,06 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,80 4,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 203 122 13 – Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (300.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 im Wesentlichen die Bußgelder (3.700.000 €). Der Haushaltsansatz für die Bußgelder wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst und um 600.000 € erhöht. In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs und von Geräten und Ausstattung nachgewiesen. Die Stationären Messanlagen werden derzeit durch die Firma ROBOT im Rahmen des bis zum 31.12.2014 laufenden Vertrages gewartet. Daher reduziert sich der Ansatz entsprechend. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 122 13 5412010 Fortbildung 020 122 13 5412300 Dienstreisen 020 122 13 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 122 13 5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung) 020 122 13 5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits 020 122 13 5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig 020 122 13 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 020 122 13 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 122 13 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2012 1.000 500 1.000 22.000 95.000 325.000 5.000 200.000 30.000 679.500 2013 1.000 500 1.000 0 95.000 350.000 5.000 75.000 0 527.500 Produktsachkonto SK 5429002: Eine externe Filmauswertung erfolgt nicht mehr, so dass hierfür keine Mittel mehr bereitgestellt werden müssen. SK 5429004: Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis. SK 5431000: Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis. SK 5441000: Die kreiseigenen Messgeräte wurden für die Laufzeit des Vertrages an die Firma ROBOT übereignet. Die Versicherung der Geräte erfolgt über die Firma ROBOT, so dass hierfür keine Mittel mehr bereitgestellt werden müssen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 13 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 13 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 13 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 13 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 13 5811008 ILB Tankstellen 020 122 13 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 204 2012 4.400 2.600 57.100 150.000 158.400 300 400 373.200 2013 19.300 2.500 60.800 124.800 175.700 100 500 383.700 Kennzahlen I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9.301 4.694 13.995 8.546 5.031 13.577 10.499 5.248 15.747 8.372 13.028 21.400 5.372 18.888 24.260 5.979 25.068 31.047 Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden Verwarngeld-Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, bei II. ausgewiesen. II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.358 37.202 40.560 2.534 37.941 40.475 934 35.868 36.802 2.057 40.270 42.327 2.922 40.756 43.678 1.757 61.812 63.569 Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden auch Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, gezählt. Ab 2008 werden diese bei I. ausgewiesen. III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.088 1.098 1.040 1.239 1.087 1.145 122 13: Anzahl Bußgeldbescheide 35.000 30.000 Anzahl 25.000 20.000 25.068 15.000 13.028 Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen 18.888 5.248 10.000 5.000 10.499 8.372 5.372 5.979 2010 2011 Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen 0 2008 2009 205 206 Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von - Ausländern aus EU-Staaten - Ausländern außerhalb der EU-Staaten - Asylbewerbern Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden 207 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 208 -7.053,57 -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -51.000 -101.000 -101.000 -101.000 -100.000 242.300 250.900 253.400 256.000 258.600 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2.200 2.200 2.200 2.200 16.000 62.000 62.000 62.000 62.000 261.800 319.600 322.100 324.700 327.300 -7.053,57 210.800 218.600 221.100 223.700 227.300 -7.053,57 210.800 218.600 221.100 223.700 227.300 -7.053,57 210.800 218.600 221.100 223.700 227.300 192.700 200.800 197.600 189.000 189.400 403.500 419.400 418.700 412.700 416.700 -7.053,57 -7.053,57 -100.000 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -17.000 6.909,57 6.909,57 6.909,57 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 51.000 101.000 101.000 101.000 100.000 -242.300 -250.900 -253.400 -256.000 -258.600 -3.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -16.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -261.800 -317.400 -319.900 -322.500 -325.100 -210.800 -216.400 -218.900 -221.500 -225.100 -17.000 209 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.000 -17.000 Summe -17.000 Gesamtsumme -17.000 210 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 58,9% 54,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,5% 11,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,12 -2,20 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,40 1,49 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 211 122 19 – Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen. Die Gebühren für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse wurden im Zuge der Einführung des eAT (elektronischer Aufenthaltstitel) erhöht, so dass die Ertragsposition entsprechend zu erhöhen ist. In Zeile 6 werden die Landeserstattungen für Abschiebekosten ausgewiesen. In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen und die Fortbildungskosten veranschlagt. Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde erhöht, da die eAT nur noch durch die Bundesdruckerei erstellt werden. Die Bezugspreise für die Dokumente liegen weit über den Preisen für die bisher verwendeten Klebeetiketten. Der Mehraufwand wird jedoch durch die Mehrerträge in Zeile 4 kompensiert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 19 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 19 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 19 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 19 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 19 5811008 ILB Tankstellen 020 122 19 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 24.600 700 62.400 37.100 66.900 500 500 192.700 2013 32.700 600 63.800 40.600 60.000 1.700 1.400 200.800 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl Anteil der gemeldeten Ausländer 212 3.414 3.518 3.688 4.149 4.253 4.395 4.133 347 245 4.590 5.182 8.596 341 162 4.466 4.969 8.487 338 52 4.417 4.807 8.495 236 50 4.424 4.710 8.859 182 71 4.254 4.507 8.760 152 91 4.116 4.359 8.754 167 126 4.136 4.429 8.562 193.304 4,4% 193.191 4,4% 192.973 4,4% 192.638 4,6% 192.088 4,6% 190.962 4,6% 190.591 4,5% 122 19: Anzahl Ausländer am 31.12. 9.000 8.000 7.000 Anzahl am 31.12. 5.182 4.969 4.359 4.507 4.710 6.000 Gebiet außerhalb EU 4.429 4.807 5.000 4.000 EU-Gebiet 3.000 2.000 3.414 3.518 3.688 2005 2006 2007 4.149 4.253 4.395 4.133 2008 2009 2010 2011 1.000 0 II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen Anzahl III. 2010 2011 2.053 1.679 2.273 1.787 1.750 1.598 2006 2007 2008 2009 2010 2011 342 283 302 334 325 338 2009 2010 2011 1.242 1.221 1.103 873 973 803 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10 27 29 19 20 27 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7 6 12 32 16 17 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25 31 45 38 28 36 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen Anzahl VII. 2009 Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. 2008 Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2006 2007 2008 Anzahl V. 2007 Anzahl der eingegangenen Visaanträge Anzahl IV. 2006 Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren Anzahl VIII. Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen zur Klärung eines fragwürdigen Aufenthalts ergriffen wurden 2011 Anzahl 668 213 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro Produkt: 02012219 Aufenthaltsregelung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -17.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -17.000 0 0 0 Das Dienstfahrzeug der Ausländerbehörde (ohne Restwert zum 01.01.2013) hat eine Fahrleistung von ca. 290.000 km erreicht. Der Wartungs- und Reparaturaufwand steigt mit dem Alter und der Laufleistung stetig. Das derzeit genutzte Fahrzeug wurde seinerzeit von der ZAB Bielefeld übernommen. Im Jahr 2013 sollen dort im Rahmen der Fuhrparkerneuerung wieder entsprechende Fahrzeuge an kommunale Ausländer-behörden veräußert werden. Der voraussichtliche Kaufpreis beläuft sich auf ca. 17.000 €. 214 Budget 200 360 000 215 216 Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken Auftragsgrundlage: StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen 217 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 218 -1.078,75 -24.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -1.078,75 -24.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 541,29 83.700 88.000 88.800 89.600 90.600 6.800 5.800 5.800 5.800 5.800 541,29 90.500 93.800 94.600 95.400 96.400 -537,46 66.500 64.800 65.600 66.400 67.400 -537,46 66.500 64.800 65.600 66.400 67.400 -537,46 66.500 64.800 65.600 66.400 67.400 58.900 62.600 57.500 55.800 55.900 125.400 127.400 123.100 122.200 123.300 -537,46 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 209,00 24.000 29.000 29.000 29.000 29.000 209,00 24.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -83.700 -88.000 -88.800 -89.600 -90.600 -6.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -90.500 -93.800 -94.600 -95.400 -96.400 -66.500 -64.800 -65.600 -66.400 -67.400 209,00 219 Standardkennzahlen Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 67,4% 70,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,6% 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,66 -0,67 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,58 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 220 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (29.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre um 5.000 € erhöht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 12 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 12 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 12 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 12 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 12 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 16.800 200 8.700 15.400 17.700 100 58.900 2013 22.200 200 7.600 16.700 15.900 0 62.600 Produktsachkonto Kennzahlen I. Verkehrsanordnungen 2007 2008 2009 2010 2011 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 372 409 416 389 381 165 182 177 183 188 204 198 27 62 206 226 25 56 221 243 23 54 230 248 20 54 231 257 21 53 II. Genehmigungen 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 333 300 303 334 334 221 222 Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnis Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz Strategische Ziele: - Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges - Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum - Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer 223 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -6.279,98 -300.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 = Ordentliche Erträge -6.279,98 -300.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 11 - Personalaufwendungen 12.733,45 261.500 272.400 275.100 277.800 280.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.800 40.800 40.800 40.800 40.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.733,45 313.600 313.500 316.200 318.900 321.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 6.453,47 13.600 -46.500 -43.800 -41.100 -38.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 6.453,47 13.600 -46.500 -43.800 -41.100 -38.400 6.453,47 13.600 -46.500 -43.800 -41.100 -38.400 205.400 207.600 200.200 193.500 193.700 219.000 161.100 156.400 152.400 155.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 224 6.453,47 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 300.000 360.000 360.000 360.000 360.000 300.000 360.000 360.000 360.000 360.000 -261.500 -272.400 -275.100 -277.800 -280.500 -300 -300 -300 -300 -300 -51.800 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -313.600 -313.500 -316.200 -318.900 -321.600 -13.600 46.500 43.800 41.100 38.400 225 Standardkennzahlen Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 56,5% 60,3% 0,0% 0,0% 10,0% 7,8% -1,15 -0,85 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,54 1,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 226 122 14 – Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre um 60.000 € erhöht. In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde an das vorläufige Rechnungsergebnis angepasst und um 11.000 € vermindert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 14 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 14 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 14 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 14 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 14 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 31.000 700 40.200 61.400 70.800 1.300 205.400 2013 41.100 700 35.800 66.500 63.400 100 207.600 Produktsachkonto 227 Kennzahlen I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2003 Anzahl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.961 3.655 4.058 4.870 5.123 5.403 6.209 6.122 5.825 davon: begleitetes Fahren mit 17 - - 142 766 987 1.100 1.236 1.347 1.450 122 14: Anzahl Erteilung von Fahrerlaubnissen 6.500 6.000 5.500 Anzahl 5.000 4.500 6.209 4.000 3.500 4.870 6.122 5.825 5.403 5.123 4.058 3.000 3.655 2.500 2.961 2.000 2003 II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2003 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.670 1.724 1.599 1.217 1.446 1.205 1.183 1.053 908 III. Maßnahmen Führerschein 2004 Anzahl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.602 2.274 2.536 2.597 2.454 2.932 2.935 3.158 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 108 315 403 334 279 242 391 370 369 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 915 1.110 964 524 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 228 2003 161 845 1.213 Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen Auftragsgrundlage: StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE) Strategische Ziele: - Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transportsowie Personenbeförderungsunternehmen - Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 229 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 230 -8.093,17 -130.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -8.093,17 -130.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 75.300 78.800 79.500 80.300 81.100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 77.900 81.300 82.000 82.800 83.600 -8.093,17 -52.100 -88.700 -88.000 -87.200 -86.400 -8.093,17 -52.100 -88.700 -88.000 -87.200 -86.400 -8.093,17 -52.100 -88.700 -88.000 -87.200 -86.400 86.200 93.600 84.900 82.400 82.700 34.100 4.900 -3.100 -4.800 -3.700 100 -8.093,17 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 130.000 170.000 170.000 170.000 170.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 130.000 170.000 170.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen -75.300 -78.800 -79.500 -80.300 -81.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -77.900 -81.300 -82.000 -82.800 -83.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 52.100 88.700 88.000 87.200 86.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -100 231 Standardkennzahlen Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 62,9% 66,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,18 -0,03 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,54 0,61 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 232 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre um 40.000 € erhöht. Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 15 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 15 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 15 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 15 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 28.000 12.000 21.400 24.600 200 86.200 2013 37.300 10.500 23.200 22.100 500 93.600 Produktsachkonto Kennzahlen I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2007 2008 2009 2010 2011 208 315 208 205 193 2007 2008 2009 2010 2011 104 430 534 160 350 510 111 364 475 113 365 478 108 317 425 2007 2008 2009 2010 2011 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 1.832 2.174 2.000 2.673 2.405 233 234 Produkt: 122 16 - Zulassung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter 235 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 236 -449.284,60 -700 -700 -700 -700 -700 -2.510.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.599,24 -4.000 -450.883,84 -2.516.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -5,80 980.000 1.005.000 1.015.100 1.025.300 1.035.600 475.500 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 700 800 800 800 800 196.500 112.500 112.500 112.500 112.500 -5,80 1.652.700 2.233.000 2.243.100 2.253.300 2.263.600 -450.889,64 -864.000 -1.029.700 -1.019.600 -1.009.400 -999.100 -450.889,64 -864.000 -1.029.700 -1.019.600 -1.009.400 -999.100 -450.889,64 -864.000 -1.029.700 -1.019.600 -1.009.400 -999.100 632.500 603.200 607.700 587.900 588.300 -231.500 -426.500 -411.900 -421.500 -410.800 -450.889,64 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.295,87 2.510.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.516.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 -980.000 -1.005.000 -1.015.100 -1.025.300 -1.035.600 -475.500 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -196.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.652.000 -2.232.200 -2.242.300 -2.252.500 -2.262.800 864.000 1.029.800 1.019.700 1.009.500 999.200 4.000 2.295,87 2.295,87 237 Standardkennzahlen Produkt 122 16 - Zulassung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 44,2% 36,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 8,6% 4,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 1,21 2,24 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 5,30 5,40 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 238 122 16 – Zulassung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Seit dem 01.06.2011 werden in Euskirchen für eine deutschlandweit tätige Firma Feinstaubplaketten ausgegeben. Es ist mit ca. 150.000 Feinstaubplaketten pro Jahr zu rechnen. Der Haushaltsansatz erhöht sich daher um 750.000 €. Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottenzulassungen). Der Haushaltsansatz erhöht sich gegenüber 2011/ 2012 um 640.000 € (siehe Erläuterung zu Zeile 4). In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde an das Rechnungsergebnis angepasst und um 84.000 € vermindert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 16 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 16 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 16 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 16 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 16 5811008 ILB Tankstellen 020 122 16 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 25.700 3.500 134.300 216.600 249.700 1.500 1.200 632.500 2013 20.400 3.300 108.800 239.500 228.100 1.800 1.300 603.200 Produktsachkonto 239 Kennzahlen I. Anzahl Geschäftsvorfälle 2003 Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Summe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 81.210 88.118 91.792 92.337 91.540 90.954 89.935 92.255 91.360 16.714 15.262 14.699 14.603 13.587 14.055 13.802 13.446 14.257 26.531 33.652 43.089 49.818 33.557 36.985 4.966 29.701 4.111 124.455 137.032 149.580 156.758 138.684 141.994 108.703 135.402 109.728 122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle 180.000 160.000 140.000 43.089 120.000 49.818 33.557 33.652 36.985 29.701 Flottenzulassung 4.966 26.531 4.111 100.000 15.262 14.699 14.603 13.587 14.055 13.802 13.446 14.257 16.714 Zulassungsstelle Schleiden 80.000 Zulassungsstelle Euskirchen 60.000 40.000 81.210 88.118 91.792 92.337 91.540 90.954 89.935 92.255 91.360 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20.000 0 2003 240 II. Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen * Zulassungsstelle Schleiden Summe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 27.448 11.323 38.771 29.490 10.936 40.426 29.349 10.584 39.933 28.844 10.254 39.098 33.800 9.941 43.741 33.234 10.527 43.761 33.354 9.976 43.330 35.267 9.998 45.265 * bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst) 122 16: Anzahl Kunden 50.000 45.000 40.000 9.941 35.000 10.936 11.323 10.584 9.998 10.527 9.976 10.254 Zulassungsstelle Schleiden 30.000 25.000 20.000 15.000 27.448 29.490 29.349 28.844 2005 2006 2007 33.800 33.234 33.354 2008 2009 2010 35.267 Zulassungsstelle Euskirchen 10.000 5.000 0 2004 III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen 2003 2004 Anzahl 2.053 1.815 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.734 1.741 1.753 1.795 1.671 1.682 1.524 241 242 Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne - Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe) Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr Zielgruppen: Schüler 243 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 42.600 44.800 45.200 45.600 46.000 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 - Bilanzielle Abschreibungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 = Ordentliche Aufwendungen 49.000 51.200 51.600 52.000 52.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 49.000 51.200 51.600 52.000 52.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 49.000 51.200 51.600 52.000 52.400 49.000 51.200 51.600 52.000 52.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 14.500 13.600 13.300 13.300 13.400 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 63.500 64.800 64.900 65.300 65.800 244 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -42.600 -44.800 -45.200 -45.600 -46.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -47.600 -49.800 -50.200 -50.600 -51.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -47.600 -49.800 -50.200 -50.600 -51.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 245 Standardkennzahlen Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 68,2% 70,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,6% 4,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,33 -0,34 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,23 0,24 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 246 122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen. In Zeile 13 des Ergebnisplans werden die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €) sowie der Sachaufwand (100 €) nachgewiesen. Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 20 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 20 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 20 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 20 5811008 ILB Tankstellen Summe 2012 500 200 200 300 12.300 1.000 14.500 2013 600 100 200 300 11.000 1.400 13.600 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 247 248 Budget 200 380 000 249 250 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 380 000 Gefahrenabwehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Großschadensereignisse: - Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen - Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen - Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung - Personenauskunftsstelle Krisenmanagement: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden) Katastrophenschutz: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen) Brandschutzzentrum: - Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen - Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen - Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination) - Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle: - Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerwehrschule Brandschutzdienststelle: Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen. Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren) - Kreisbrandmeister 251 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlassse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO) Strategische Ziele: - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes - Vorbeugender Brandschutz - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen) Zielgruppen: Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen 252 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -66.700 -91.400 -96.800 -108.300 -107.100 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.325,83 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -113,51 -13.500 -13.500 -13.500 -14.000 -14.000 -1.439,34 -124.200 -148.900 -154.300 -166.300 -165.100 154,00 530.400 542.300 547.700 553.100 558.600 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 208.000 197.000 201.000 205.000 209.100 - Bilanzielle Abschreibungen 142.800 237.800 280.500 283.700 278.500 3.800 5.000 5.000 5.000 5.000 67.000 60.500 60.500 60.500 60.500 154,00 952.000 1.042.600 1.094.700 1.107.300 1.111.700 -1.285,34 827.800 893.700 940.400 941.000 946.600 -1.285,34 827.800 893.700 940.400 941.000 946.600 -1.285,34 827.800 893.700 940.400 941.000 946.600 349.900 396.400 388.900 369.200 370.600 1.177.700 1.290.100 1.329.300 1.310.200 1.317.200 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.285,34 253 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 06 07 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 + Sonstige Einzahlungen 13.500 13.500 13.500 14.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 14.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 87.500 87.500 87.500 88.000 88.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -563.900 -558.600 -547.700 -553.100 -558.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -203.000 -197.000 -201.000 -205.000 -209.100 14 - Transferausszahlungen -3.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 15 - Sonstige Auszahlungen -67.000 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -837.700 -821.100 -814.200 -823.600 -833.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -750.200 -733.600 -726.700 -735.600 -745.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.000 15.000 15.000 15.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -453.000 -441.000 -208.000 -219.000 -69.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -463.900 -441.000 -208.000 -219.000 -69.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -449.900 -426.000 -193.000 -204.000 -54.000 254 14.000 -10.900 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen OBERHALB DER WERTGRENZE -150.000 I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -150.000 -163.000 -163.000 -114.000 -163.000 -114.000 -163.000 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -100.000 -25.000 -25.000 -188.000 -210.000 -25.000 -210.000 -25.000 -150.000 -324.000 -100.000 -188.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -98.000 -75.000 -49.000 -49.000 -98.000 -75.000 -49.000 -49.000 -98.000 -2.000 -2.000 -2.000 -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -9.000 -17.000 -31.000 -18.000 -18.000 -17.000 -17.000 -31.000 -18.000 -18.000 -17.000 -102.000 -93.000 -54.000 -54.000 -110.000 -193.000 -204.000 -54.000 -298.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 14.000 I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -98.000 -98.000 -9.000 -9.000 -17.000 -17.000 -110.000 -298.000 -98.000 -2.000 -426.000 255 Standardkennzahlen Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 200 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 45,4% 43,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,1% 4,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -6,18 -6,77 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,10 3,26 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 256 126 01 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz (Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 020 126 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 020 126 01 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2012 -30.000 -36.700 -66.700 2013 -30.000 -61.400 -91.400 Produktsachkonto SK 4141000: Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. Das Projekt der Landesregierung, ehrenamtlichen Feuerwehrleuten Fahrerlaubniserweiterungen zu finanzieren, ist noch nicht im aktuellen Haushalt enthalten, da bisher noch nicht sicher ist, wie die Verteilung der Gelder ablaufen und ob der Kreishaushalt berührt wird. SK 4161000: Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag). In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren). Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt. In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 126 01 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 020 126 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 126 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 126 01 5281000 Sachkosten 020 126 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 020 126 01 5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf 020 126 01 5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge 020 126 01 5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Katastrop.Schutz 020 126 01 5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonorare) Summe 2012 3.500 32.000 84.000 17.500 5.000 30.000 3.000 33.000 0 208.000 2013 5.000 25.000 84.000 20.000 5.000 30.000 3.000 9.000 16.000 197.000 Produktsachkonto SK 5238000 Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen. 257 SK 5251000 Reduziert zur Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren. SK 5255000 Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. SK 5281000 Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten. SK 5281016 Die Mittel sind zur Durchführung kreisweiter Werbe- und Informationsmaßnahmen sowie kreisweiter Veranstaltungen und Programme zur Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden veranschlagt. SK 5281022 Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV 1 und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. SK 5281030 Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. SK 5281031 Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz. in den Bereichen SK 5291010 Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet. Bisher waren diese Aufwendungen im SK 5019002 und damit in Zeile 11 des Ergebnisplans dargestellt. Da die Aufwendungen jedoch nicht durch Bedienstete des Kreises Euskirchen entstehen, sind sie auch nicht den Personalaufwendungen zuzurechnen. Daher erfolgt ab 2013 der Ansatz an dieser Stelle. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt: Zeile 15 - Transferaufwendungen 020 126 01 5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen Summe Produktsachkonto 2012 3.800 3.800 2013 5.000 5.000 Zuschüsse werden gewährt im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden innerhalb der Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (Hochwasser, Sturm, größere Unfallereignisse, ABC-Lagen) mit der Sonderauftragslage zur Betreuung und Versorgung der Bevölkerung, Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte, der Krisenintervention, des Sanitätsdienstes und ergänzender medizinischer Sicherstellungen. Eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt aus Gründen der Mehrkosten beim Unterhaltungsaufwand. 1 MANV = Massenanfall von Verletzten 258 Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V. 3.300 € 1.700 €. Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 126 01 5412010 Fortbildung 020 126 01 5412300 Dienstreisen 020 126 01 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 126 01 5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran 020 126 01 5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 020 126 01 5422000 Mieten und Pachten 020 126 01 5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc 020 126 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 126 01 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2012 10.000 2.500 4.000 10.000 14.400 1.900 0 23.000 1.200 67.000 2013 10.000 5.000 9.000 8.300 0 0 2.000 25.000 1.200 60.500 Produktsachkonto SK 5412010: Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt. der Leitstelle, des SK 5412300: Erhöhung durch Mehraufkommen in der Brandschutzdienststelle, sowie durch zukünftigen Fahrtkostenersatz an den Kreisbrandmeister (Wegfall Dienstfahrzeug). SK 5412600: Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) aufgeteilt. SK 5421005: Reduziert zur Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren. SK 5421006: Rufbereitschaft für Leitungsdienst / Großschadenereignisse wird seit 2012 über die jeweilige Gehaltsund Besoldungsabrechnung (Steuerpflicht) als Personalkosten ausgezahlt und ist mithin in den Personalkosten zu planen. Der Ansatz entfällt dementsprechend an dieser Stelle. SK 5422000: Der Ansatz ist nun unter SK 5422002 zu finden. SK 5431000: Die im Investitionsplan vorgesehene Einrichtung einer Schnittstelle (Hardware) zur Teilnehmerermittlung mit Hilfe der Daten der Bundesnetzagentur benötigt zusätzliche ISDNAnschlüsse. Die anteiligen Kosten für das Produkt 126 01 erhöhen den Vorjahresansatz entsprechend. 259 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 126 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 126 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 126 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 126 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 126 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 126 01 5811008 ILB Tankstellen 020 126 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 260 2012 59.200 1.400 134.700 16.800 133.000 3.500 1.300 349.900 2013 77.800 1.300 163.800 23.400 124.100 5.200 800 396.400 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -98.000 -98.000 -75.000 -49.000 -49.000 Saldo der Maßnahme -98.000 -98.000 -75.000 -49.000 -49.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2013 eingeplant: a) Kreisbrandschutzzentrum 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf 12.000 € 2. Ersatz stationärer Atemluftkompressor 38.000 € 3. Prüfgerät BGV A3 1.400 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 240 € zu 2. Netto-Belastung Abschreibung (Abschreibung abzüglich Auflösung Sonderposten aus Feuerschutzpauschale i.H.v. 934 €) Kalkulatorische Zinsen 1.600 € 760 € zu 3. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 140 € 28 € b) Leitstelle 1. Ersatz 1 Leitstellenstuhl (Anteil 126 01) 630 € 2. Teilnehmerermittlung (Anteil 126 01) 2.625 € 3. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01) 12.600 € Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 158 € 13 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 525 € 53 € 261 zu 3. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.520 € 252 € c) Überörtlicher Bedarf Ersatzbeschaffungen 15.000 € Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. - Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer - Hochwasserschutz - Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.875 € 300 € d) Operativer Katastrophenschutz Ersatzbeschaffungen 15.000 € Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. - ABC-Abwehr - Dekontamination von Personen und Geräten - Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.875 € 300 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 97.255 € 98.000 € Summe Gesamtfolgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 262 9.893 € 1.946 € Maßnahme: I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -163.000 -114.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -163.000 -114.000 0 0 0 Die Einführung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wurde durch den Bund und die Länder beschlossen. Die Umsetzung der Rahmenbedingungen beispielsweise der Ausbau des Funknetzes als Grobstruktur - erfolgt zu Lasten des Bundes und der Länder. Im Land Nordrhein-Westfalen erfolgt der Ausbau des Digitalfunks sukzessive nach Regierungsbezirken, wobei der Regierungsbezirk Köln durch das Innenministerium NRW als Startbezirk festgelegt wurde. Die Leitstelle ist zentrales Lenkungsorgan in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes. Die Rettungsleitstelle ist an das durch den Bund und das Land eingerichtete Digitalfunknetz anzuschließen. Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich für das Jahr 2013 auf 114.000 €. Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 14.250 € 2.280 € Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 6.000 €, von denen anteilig 2.000 € auf das Produkt 020 126 01 entfallen. Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 400 € 40 € 263 Maßnahme: I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -25.000 -210.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -25.000 -210.000 0 0 0 Im Hinblick auf den definitiven mittelfristigen Wegfall des Analogfunks und damit verbunden auch der analogen Alarmierung wurde im Jahr 2012 mit der Projektierung der digitalen Alarmierung für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Kreis Euskirchen begonnen. Im Jahr 2013 ist die entsprechende Infrastruktur (Aufbau flächendeckender digitaler Alarmumsetzer incl. Vernetzung etc.) aufzubauen. Der Anteilbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich auf 210.000 €. Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 26.250 € 4.200 € Maßnahme: I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -17.000 -17.000 -31.000 -18.000 -18.000 Saldo der Maßnahme -17.000 -17.000 -31.000 -18.000 -18.000 In dem Haushaltsansatz ist ein Grundbetrag in Höhe von 11.000 € enthalten, der anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt wurde. Im Haushaltsjahr 2013 ist ein zusätzlicher Betrag von 6.000 € für den Bereich Kreisbrandschutzzentrum (Atemschutzausstattung) einzuplanen. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 264 Budget 200 390 000 265 266 Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Hild-Sutka Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe - Beratung der Gewerbetreibenden - Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance Strategische Ziele: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen Zielgruppen: Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte 267 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 268 -1.096,00 -12.800 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -500 -800 -800 -800 -800 -4.904,15 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -6.000,15 -17.100 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 365.000 386.100 390.000 393.900 397.800 315.500 335.500 355.500 376.500 391.500 1.000 1.000 27.700 28.700 28.200 28.200 28.200 709.200 751.300 773.700 798.600 817.500 -6.000,15 692.100 730.700 753.100 778.000 796.900 -6.000,15 692.100 730.700 753.100 778.000 796.900 -6.000,15 692.100 730.700 753.100 778.000 796.900 164.700 174.100 166.100 160.900 161.700 856.800 904.800 919.200 938.900 958.600 -6.000,15 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 12.800 15.500 15.500 15.500 15.500 500 800 800 800 800 50,00 3.800 4.300 4.300 4.300 4.300 50,00 17.100 20.600 20.600 20.600 20.600 -365.000 -386.100 -390.000 -393.900 -397.800 -315.500 -335.500 -355.500 -376.500 -391.500 -27.700 -28.700 -28.200 -28.200 -28.200 -708.200 -750.300 -773.700 -798.600 -817.500 -691.100 -729.700 -753.100 -778.000 -796.900 -3.300 -1.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.300 -1.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.300 -1.000 50,00 269 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 270 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 45,2% 46,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,2% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,50 -4,75 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,07 2,23 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 271 122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 04 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2012 -12.800 -12.800 2013 -15.500 -15.500 Produktsachkonto SK 4311000 Erhöhung des Ansatzes um 2.700 € zur Anpassung an das Rechnungsergebnis. Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen. In Anlehnung an die Erträge des Vorjahres ist eine Erhöhung auf 4.000 € vorzunehmen. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 122 04 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 122 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 122 04 5281000 Sachkosten Summe 2012 3.000 2.500 310.000 315.500 2013 3.000 2.500 330.000 335.500 Produktsachkonto SK 5281000 Die Sachkostensteigerung beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben. SK 5412600 Die Schutzkleidung soll im Jahr 2013 ersetzt werden. Alle fünf Jahre erfolgen für alle Mitarbeiter in größerem Umfang Neuanschaffungen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 04 5811008 ILB Tankstellen 020 122 04 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 272 2012 28.900 1.100 33.400 20.500 80.200 300 300 164.700 2013 38.700 1.100 33.500 22.700 77.300 600 200 174.100 Kennzahlen I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. 2005 2006 Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion) Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe 2007 2008 2009 2010 2011 1.108 832 30 77 1.165 859 34 75 1.156 897 35 68 1.149 862 34 68 989 716 7 52 850 449 4 45 854 690 10 46 214 44 2.305 214 45 2.392 215 79 2.450 216 93 2.422 212 79 2.055 153 14 1.515 157 77 1.834 122 04: Anzahl der zu überwachenden Betriebe unterteilt nach Betriebsarten am 31.12. 2.500 154 182 195 151 214 2.000 215 Rest 216 214 138 212 859 1.500 897 133 157 862 832 Hersteller (überwiegend Einzelhandel) 63 716 Einzelhändler 153 690 449 1.000 500 Dienstleistungsbetriebe 1.108 1.165 1.156 1.149 989 850 854 2010 2011 0 2005 2006 2007 2008 2009 273 II. III. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 991 1.078 1.425 1.520 1.508 2.076 1.874 davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen 556 435 131 533 545 167 476 949 121 695 825 182 535 973 163 794 1.281 231 749 1.125 172 Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe 26 1.096 1.122 21 869 890 28 1.201 1.229 21 1.078 1.099 22 1.105 1.127 73 1.132 1.205 25 1.213 1.238 223 192 250 244 272 259 269 IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 davon: Beanstandete Proben a) Strafverfahren b) OrdnungswidrigkeitenVerfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe 274 17 25 16 19 12 4 10 115 132 180 200 214 140 196 46 29 90 35 45 73 32 5 3 25 68 34 65 16 475 548 432 719 13 712 12 1.213 10 1.126 19 658 737 743 62 1.116 59 1.088 28 1.533 83 1.482 Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten - Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild - Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten - Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten - Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.) - Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Tiergesundheit - Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen - Gesundheit für Mensch und Tier - Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung 275 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 276 -467,36 -35.100 -30.000 -30.000 -32.000 -32.000 -600 -600 -600 -600 -600 -35.700 -30.600 -30.600 -32.600 -32.600 171.600 239.000 241.400 243.800 246.300 276.900 288.000 295.000 295.000 295.000 1.000 2.500 9.300 10.100 10.100 9.800 9.800 458.800 539.600 546.500 548.600 551.100 -467,36 423.100 509.000 515.900 516.000 518.500 -467,36 423.100 509.000 515.900 516.000 518.500 -467,36 423.100 509.000 515.900 516.000 518.500 94.500 113.000 100.200 97.400 97.900 517.600 622.000 616.100 613.400 616.400 -467,36 -467,36 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 35.100 30.000 30.000 32.000 32.000 600 600 600 600 600 35.700 30.600 30.600 32.600 32.600 -171.600 -239.000 -241.400 -243.800 -246.300 -276.900 -288.000 -295.000 -295.000 -295.000 -9.300 -10.100 -10.100 -9.800 -9.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -457.800 -537.100 -546.500 -548.600 -551.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -422.100 -506.500 -515.900 -516.000 -518.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -3.000 277 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 -3.000 Summe -3.000 Gesamtsumme -3.000 278 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 38,0% 44,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,71 -3,26 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,10 1,54 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 279 122 08 – Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 08 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2012 -35.100 -35.100 2013 -30.000 -30.000 Produktsachkonto SK 4311000: Anpassung des Ansatzes an die Ertragsentwicklung der Vorjahre. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 122 08 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 020 122 08 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 122 08 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 122 08 5281000 Sachkosten Summe 2012 270.000 500 500 4.000 275.000 2013 280.000 500 500 7.000 288.000 Produktsachkonto SK 5232000: Die Erhöhung beruht auf der Kostensteigerung von rund 5 % für die Jahre 2013/2014 bei der Beseitigung tierischer Nebenprodukte. SK 5281000: Es ist, um besser auf den Ausbruch einer Tierseuche vorbereitet zu sein, der Bestand an Verbrauchsmitteln (Handschuhe, Desinfektionslösungen u.a.) zu erhöhen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 08 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 08 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 08 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 08 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 08 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 280 2012 37.700 300 13.900 8.600 33.500 500 94.500 2013 53.200 500 14.900 10.100 34.300 0 113.000 Kennzahlen I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 38.893 794 39.258 811 39.788 751 39.314 694 39.296 628 37.536 631 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe 6.125 168 5.427 212 5.165 205 4.331 197 3.946 179 4.135 183 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe 38.839 787 6.125 168 531 601 271 701 638 307 589 647 317 585 660 316 620 724 391 669 718 353 719 987 365 74.585 3.769 13.209 74.860 3.769 13.209 74.710 3.750 13.379 51.757 3.883 12.611 59.663 3.954 14.851 58.550 4.521 13.297 74.295 5.396 13.595 IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 381 472 431 427 246 269 313 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6.933 1.634 6.659 1.394 6.376 977 5.579 1.026 4.854 1.181 5.698 1.098 4.253 1.297 8.567 8.053 7.353 378 6.983 472 6.507 370 7.166 386 5.936 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 281 122 08: Tierkörperbeseitigung - Anzahl der beseitigten Tiere 9.000 8.000 1.634 1.394 7.000 977 1.098 1.026 6.000 Großtiere 1.181 5.000 1.297 4.000 6.933 Kleintiere 6.659 3.000 6.376 5.698 5.579 4.854 4.253 2.000 1.000 0 2005 282 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen - Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überwachung von Tiertransporten - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter - Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte - Überwachung des Futtermitteleinsatzes bei Tierhaltern - Abnahme von Sachkundeprüfungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen Strategische Ziele: Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier Zielgruppen: Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung 283 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.900 10.500 10.000 10.000 10.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 170.900 250.500 252.100 254.200 256.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -20.901,28 166.000 243.500 245.100 246.900 249.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -20.901,28 166.000 243.500 245.100 246.900 249.100 -20.901,28 166.000 243.500 245.100 246.900 249.100 95.900 116.200 101.200 98.300 98.800 261.900 359.700 346.300 345.200 347.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 284 -143,02 -2.100 -3.700 -3.700 -4.000 -4.000 -20.758,26 -2.800 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -20.901,28 -4.900 -7.000 -7.000 -7.300 -7.300 146.600 214.600 216.700 218.800 221.000 11.400 21.400 21.400 21.400 21.400 -20.901,28 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 15 - Sonstige Auszahlungen -8.900 -10.500 -10.000 -10.000 -10.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -170.900 -250.500 -252.100 -254.200 -256.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -166.000 -243.500 -245.100 -246.900 -249.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.100 3.700 3.700 4.000 4.000 2.800 3.300 3.300 3.300 3.300 4.900 7.000 7.000 7.300 7.300 -146.600 -214.600 -216.700 -218.800 -221.000 -11.400 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400 285 Standardkennzahlen Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 73,4% 75,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,3% 2,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,37 -1,89 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,03 1,45 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,02 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 286 122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 11 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2012 -2.100 -2.100 2013 -3.700 -3.700 Produktsachkonto SK 4311000: Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis. Zeile 13: Die Anzahl der Tierwegnahmen sowie die damit verbundenen Kosten steigen erheblich. Insbesondere die Wegnahme und Unterbringung größerer Tiere erweisen sich als kostenintensiv. Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine: • • • • • Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich Tierschutz Euskirchen e.V. Tierschutzverein Kall Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel Tierschutzverein Schmidtheim Zeile 16: Die Schutzkleidung soll im Jahr 2013 ersetzt werden. Alle fünf Jahre erfolgen für alle Mitarbeiter in größerem Umfang Neuanschaffungen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 11 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 11 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 11 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 49.100 100 11.600 7.100 28.000 95.900 2013 61.800 300 13.600 9.200 31.300 116.200 Produktsachkonto 287 Kennzahlen I. Anzahl der Tierschutzverfahren 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 129 143 124 127 144 158 200 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 17 17 9 11 12 12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.464 2.489 2.531 1.957 1.851 2.389 2.093 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 185 160 144 218 167 151 420 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 15 15 23 25 4 3 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 15 16 14 14 12 16 12 2007 2008 2009 2010 2011 1 117 20 14 6 Anzahl II. Anzahl (§§ 11 und 17 TierSchG) 11 III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen 2005 Anzahl IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren am 31.12.: b) Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken V. Futtermittelüberwachung Anzahl der entnommenen Futtermittelproben VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 288