Beschlussvorlage GB (Budget 300 - GB III)

Geschäftsbereich III 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich III Überblick Budget 300 5 Budget 300 400 001 030 242 01 030 243 01 030 243 02 050 351 01 Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen BAFÖG 9 15 23 29 Budget 300 400 002 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 37 Budget 300 400 003 030 231 02 Berufskolleg Eifel 53 Budget 300 400 004 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule 67 Budget 300 400 005 030 221 02 St. Nikolaus-Schule 81 Budget 300 400 008 030 221 04 Don-Bosco-Schule 95 Budget 300 500 001 050 322 01 050 331 01 050 343 04 050 343 06 Leistungen für Schwerbehinderte nach SBG IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 107 115 123 129 Budget 300 500 004 050 311 01 050 311 03 050 311 05 050 311 06 050 311 08 050 313 01 050 343 01 050 343 02 050 343 03 050 351 02 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz 137 147 153 161 167 177 183 189 197 205 Budget 300 500 005 050 312 01 050 312 03 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 215 231 3 Budget 300 500 006 060 368 01 4 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz 239 Budget 300 510 001 050 341 01 060 363 01 060 363 02 060 363 03 060 363 04 060 363 05 060 363 06 Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung 244 253 259 265 271 277 283 Budget 300 510 002 060 362 01 060 362 02 060 362 03 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 291 297 303 Budget 300 510 003 060 363 09 060 363 10 Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 311 319 Budget 300 510 004 060 361 01 060 365 01 Tagespflege Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 333 341 Budget 300 530 000 070 414 01 070 414 02 070 414 03 070 414 04 Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz 355 363 371 381 Budget 300 Ergebnisplan 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 300 400 0 -1.300.800 0 0 -51.000 -78.300 -4.100 0 0 -1.434.200 1.326.000 0 2.059.600 253.500 25.800 256.400 3.921.300 2.487.100 0 0 0 2.487.100 0 0 0 2.487.100 0 4.405.600 6.892.700 300 500 -5.000.000 -354.100 -1.120.500 -30.100 0 -18.294.100 -1.600 0 0 -24.800.400 4.691.300 0 1.210.500 1.000 25.139.300 25.866.200 56.908.300 32.107.900 0 0 0 32.107.900 0 0 0 32.107.900 0 1.081.800 33.189.700 300 510 0 -17.146.000 -1.841.000 -2.552.000 0 -2.730.000 0 0 0 -24.269.000 3.906.900 0 904.200 3.000 55.793.200 542.200 61.149.500 36.880.500 -100 100 0 36.880.500 0 0 0 36.880.500 0 1.355.300 38.235.800 300 530 0 -107.500 0 -268.000 0 -2.100 -25.400 0 0 -403.000 1.829.700 0 77.700 5.300 411.600 64.200 2.388.500 1.985.500 0 0 0 1.985.500 0 0 0 1.985.500 0 709.000 2.694.500 Summe Budget 300 -5.000.000 -18.908.400 -2.961.500 -2.850.100 -51.000 -21.104.500 -31.100 0 0 -50.906.600 11.753.900 0 4.252.000 262.800 81.369.900 26.729.000 124.367.600 73.461.000 -100 100 0 73.461.000 0 0 0 73.461.000 0 7.551.700 81.012.700 5 6 Budget 300 400 001 7 8 Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Dieter Ney Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Regionale Schulberatungsstelle berät Erziehungsberechtigte und Lehrer über die am Leistungsvermögen des Schülers gemessene adäquate schulische Ausbildung. Auftragsgrundlage: Entscheidungen des Schulträgers ( freiwillige Aufgabe ) Strategische Ziele: Verbesserung der Lernsituation der Schülerinnen und Schüler Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte und Lehrer 9 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 116.600 121.000 122.200 123.400 124.700 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 - Bilanzielle Abschreibungen 1.200 1.600 1.600 1.600 1.600 4.500 4.200 3.700 3.700 3.700 = Ordentliche Aufwendungen 124.400 128.900 129.600 130.800 132.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 124.400 128.900 129.600 130.800 132.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 124.400 128.900 129.600 130.800 132.100 124.400 128.900 129.600 130.800 132.100 48.400 47.900 48.500 46.900 47.100 172.800 176.800 178.100 177.700 179.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -116.600 -121.000 -122.200 -123.400 -124.700 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -4.500 -4.200 -3.700 -3.700 -3.700 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -123.200 -127.300 -128.000 -129.200 -130.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -123.200 -127.300 -128.000 -129.200 -130.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 11 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I242012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 Gesamtsumme 12 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 67,8% 68,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,6% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,91 -0,93 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,61 0,64 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 13 242 01 – Regionale Schulberatungsstelle (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 242 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 242 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 242 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 242 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 242 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 242 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 200 400 15.000 8.100 24.500 200 48.400 2013 300 400 9.600 14.600 22.000 1.000 47.900 Produktsachkonto Kennzahlen Beratungen 1. Einzelberatungen a) Gesamtzahl aller Beratungsprodukte *) b) Anzahl der Einzelberatungen (Neuaufnahme) c) Einzelberatungen (insgesamt) 2. Gruppenberatungen a) Anzahl der Veranstaltungen b) Stunden 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.106 1.454 1.891 2.552 3.004 2.757 177 305 237 377 306 420 315 446 347 471 319 431 36 95 83 340 116 514 123 559 121 409 *) Summe der Erstgespräche, Testungen, Explorationen, Beratungsgespräche, Consilien mit Lehrkräften und anderen Fachleuten, Schulbesuche usw. 14 Produkt: 243 01 - Schulverwaltung Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Dieter Ney Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben als Serviceleistung für die kreiseigenen Schulen sowie Mitwirkung und Vorbereitung von entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen. Im Bedarfsfalle Gewährung von Zuschüssen an das Fachseminar für Altenpflege der DRK-Schwesternschaft "BONN" e.V. sowie Erstattung der Kosten für externe Schüler an das Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft auf der Grundlage geschlossener Vereinbarungen. Aufbau und Weiterentwicklung eines Regionalen Bildungsnetzwerks im Kreis Euskirchen. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung und Dienstanweisung des Kreises Euskirchen Strategische Ziele: Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zum Betrieb der kreiseigenen Schulen Zielgruppen: Schulleitungen, Sekretärinnen der kreiseigenen Schulen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte 15 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024301 Schulverwaltung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.274.400 -1.242.200 -1.160.800 -1.210.800 -1.263.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.274.400 -1.242.200 -1.160.800 -1.210.800 -1.263.800 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 356.800 354.200 357.800 361.400 365.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 111.500 146.000 47.400 47.400 47.400 5.000 5.000 5.000 5.000 15 5.000 - Transferaufwendungen 22.000 25.800 25.800 25.800 25.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.200 26.300 9.300 9.300 9.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 511.500 557.300 445.300 448.900 452.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -762.900 -684.900 -715.500 -761.900 -811.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -762.900 -684.900 -715.500 -761.900 -811.300 -762.900 -684.900 -715.500 -761.900 -811.300 140.200 215.800 208.500 199.200 200.000 -622.700 -469.100 -507.000 -562.700 -611.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024301 Schulverwaltung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 174.400 163.200 25.800 25.800 25.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 174.400 163.200 25.800 25.800 25.800 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -356.800 -354.200 -357.800 -361.400 -365.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -111.500 -146.000 -47.400 -47.400 -47.400 14 15 - Transferausszahlungen -22.000 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 - Sonstige Auszahlungen -16.200 -26.300 -9.300 -9.300 -9.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -506.500 -552.300 -440.300 -443.900 -447.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -332.100 -389.100 -414.500 -418.100 -421.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 17 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -5.000 -5.000 -5.000 Gesamtsumme 18 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 243 01 - Schulverwaltung (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 60,4% 52,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 3,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,5% 3,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 3,27 2,46 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,07 2,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,12 0,14 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 19 243 01 – Schulverwaltung (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 030 243 01 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 030 243 01 4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule) 030 243 01 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul 030 243 01 4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber. Summe 2012 -114.300 -17.600 -1.100.000 -42.500 -1.274.400 2013 -94.900 -25.800 -1.079.000 -42.500 -1.242.200 Produktsachkonto SK 4140000 Es handelt sich hier um die Zuweisung für die Projektbeteiligung des Kreises Euskirchen am Bundesprogramm "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" (siehe KT-Beschluss vom 06.10.2010, V 93/2010). Mit dieser Zuweisung werden die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen bis zum 31.10.2013 in vollem Umfang gedeckt. Während der Projektlaufzeit entstehen folgende Aufwendungen, verteilt auf die einzelnen Jahre: Personalaufwendungen Sachaufwendungen Summe: 2011 95.300 € 46.300 € 141.600 € 2012 95.300 € 19.000 € 114.300 € 2013 74.300 € 20.600 € 94.900 € SK 4141008 Hier wird die Zuweisung des Landes (25.800 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) ausgewiesen. Die Weiterleitung ist in Zeile 15 veranschlagt. SK 4141100 Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt werden und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst. SK 4144000 Im Schuljahr 2010/2011 wurde erstmalige eine Potenzialanalyse für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 an Hauptschulen und Förderschulen im Kreis Euskirchen angeboten (siehe Kreistagsbeschluss vom 15.04.2010, V 53/2010 und Kreistagsbeschluss vom 14.12.2011, A 65/2011). Die Agentur für Arbeit beteiligte sich bisher mit 50 % am Gesamtaufwand. Sollte die Förderung durch die Agentur für Arbeit auch in 2013 erfolgen, wird dieses Projekt fortgeführt. Der erforderliche Aufwand ist in Zeile 13 (SK 5281000) veranschlagt. Der Ertrag ist in Zeile 2 ausgewiesen. 20 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 243 01 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 030 243 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 243 01 5281000 Sachkosten 030 243 01 5281001 Sachkosten (Regionales Bildungsbüro) 030 243 01 5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler-Online) 030 243 01 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) Summe 2012 7.500 100 97.000 6.900 0 0 111.500 2013 12.800 100 98.600 6.900 16.900 10.700 146.000 Produktsachkonto SK 5238000 Nachgewiesen wird der Aufwand für die Beschulung externer Schüler aus dem Gebiet des Kreises Euskirchen (Südkreis) in der Priv. Kath. Schule für Erziehungshilfe (Förderschule) im Hermann-JosefHaus in Kall-Urft (Vereinbarung vom 20.3./31.03.1995) in Höhe von 12.800 €. SK 5281000 Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Betrag in Höhe von 85.000 € für die Durchführung der Potentialanalyse (siehe Erl. zu Zeile 2, SK 4144000) sowie 13.600 € Sachaufwand der im Zusammenhang mit der Abwicklung des Förderprojektes "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" entsteht (siehe Erl. zu Zeile 2, SK 4140000). SK 5281001 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (V 520/2009) der Entwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen sowie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zugestimmt. Vertragsinhalt ist u.a. die Einrichtung einer Geschäftsstelle (Bildungsbüro) zur Unterstützung der regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises. Veranschlagt wird der zur Führung der Geschäftsstelle erforderliche Sachaufwand. Es bestehen ferner Personalaufwendungen in Zeile 11 (siehe V 520/2009). SK 5291008 Bei den im Zusammenhang mit Schüleronline anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Supportkosten. SK 5291008 Monatlich ist eine Wartungspauschale von ca. 890 € zu zahlen. In Zeile 15 werden die Transferaufwendungen (25.800 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Die Zuweisung ist in Zeile 2 veranschlagt. In Zeile 16 sind neben den regulären Geschäftsaufwendungen auch die für die Projektdauer des Förderprojektes "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" befristet notwendigen zusätzlichen Geschäftsaufwendungen veranschlagt (siehe Erläuterungen zu Zeile 2, SK 4140000). Außerdem ist hier ein Ansatz von 10.000 € für die gutachterliche Begleitung der Schulentwicklungsplanung ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 21 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 243 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 243 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 243 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 243 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 243 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 243 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 36.300 600 54.000 6.600 42.300 400 140.200 2013 49.100 900 72.500 18.200 74.700 400 215.800 Produktsachkonto Kennzahlen I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl: a) TEBK b) BKE c) HVS d) St. Nik. e) Don-Bosco f) St. Michael g) Albert-Gutzmann Summe II. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.566 2.622 2.713 2.586 2.563 2.652 2.662 2.707 2.618 2.634 2.842 2.588 2.522 2.610 1.246 1.328 1.336 1.537 1.494 1.501 1.563 1.639 1.705 1.601 1.722 1.743 1.617 1.650 103 104 106 114 118 118 126 133 135 145 146 148 140 128 48 56 64 72 73 77 72 79 76 77 80 85 82 87 40 45 46 58 62 68 70 63 58 43 49 56 45 42 43 39 35 39 30 27 20 112 125 4.158 4.319 4.300 4.406 4.340 4.443 4.513 4.621 4.592 4.500 4.839 4.620 4.406 4.517 Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum 1.1. 31.12. Anzahl (insgesamt) davon: Externe Schüler anzurechnende Schülermonate 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 84 79 71 71 78 69 73 79 84 87 81 86 87 88 7 6 11 10 11 14 14 14 15 13 8 10 5 7 42 55 72 79 85 139 117 133 136 129 74 128 34 77 III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl davon: Schüler aus dem Kreisgebiet 22 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 65 42 85 63 83 67 67 62 57 63 76 77 71 76 59 38 78 58 76 63 63 58 52 47 56 58 53 62 Produkt: 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Dieter Ney Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als "Untere Schulaufsichtsbehörde" für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Geschäftsordnung Schulamt, Zuständigkeitsverordnungen Strategische Ziele: Sicherstellung der Unterrichtsversorgung durch bestmöglichen Einsatz der Lehrkräfte und Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Schulamtsbezirk Zielgruppen: Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen 23 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 = Ordentliche Erträge -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 11 - Personalaufwendungen 198.300 206.800 208.900 211.000 213.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 600 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.400 8.500 8.500 8.500 8.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 207.300 215.900 218.000 220.100 222.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 197.100 205.700 207.800 209.900 212.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 197.100 205.700 207.800 209.900 212.000 197.100 205.700 207.800 209.900 212.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 145.600 136.900 127.500 123.000 123.700 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 342.700 342.600 335.300 332.900 335.700 24 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 -198.300 -206.800 -208.900 -211.000 -213.100 -600 -600 -600 -600 -600 -8.400 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -207.300 -215.900 -218.000 -220.100 -222.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -197.100 -205.700 -207.800 -209.900 -212.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 25 Standardkennzahlen Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 65,8% 71,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,4% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,80 -1,80 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,22 1,32 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 26 243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2013 wird eine Erstattung in Höhe von 10.200 € erwartet. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 243 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 243 02 5281000 Sachkosten Summe 2012 100 500 600 2013 100 500 600 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 243 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 243 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 243 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 243 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 243 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 243 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 33.500 400 44.700 11.800 54.100 1.100 145.600 2013 44.500 400 30.000 11.900 48.500 1.600 136.900 Produktsachkonto 27 Kennzahlen I. Anzahl der Schulen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe II. 2004 2005 43 13 12 68 Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 43 12 11 66 2006 2007 2008 2009 2010 2011 43 12 11 66 42 11 10 63 42 11 10 63 42 11 10 63 42 11 10 63 38 10 10 58 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8.571 8.427 7.875 7.712 7.446 7.109 3.815 3.626 3.380 3.205 2.977 2.742 1.392 1.248 1.264 1.256 1.413 1.130 13.778 13.301 12.519 12.173 11.836 10.981 III. Anzahl der Lehrerstellen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 389,20 248,15 201,10 838,45 388,72 239,24 207,56 835,52 389,32 223,60 221,12 834,04 395,88 227,15 227,22 850,25 377,78 217,20 264,64 859,62 387,37 211,96 216,41 815,74 IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 479 441 315 232 188 188 Verfahren zur Feststellung des Sprachstands 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.719 1.745 1.731 1.425 Anzahl der begonnenen Verfahren V. Anzahl der getesteten Kinder 28 Produkt: 351 01 - BAFÖG Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Dieter Ney Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährung individueller Ausbildungsförderung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung des Auszubildenden, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Auftragsgrundlage: Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) und Ausführungsgesetz zum BAföG Strategische Ziele: Ermöglichung der Ausbildung durch finanzielle Unterstützung Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfach-, Fachund Fachoberschulen, der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10, der Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien, der Kollegs und Berufsaufbauschulen sowie der Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen 29 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035101 BAFÖG Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 47.100 47.700 48.200 48.700 49.200 100 100 100 100 100 4.300 4.900 4.900 4.900 4.900 = Ordentliche Aufwendungen 51.500 52.700 53.200 53.700 54.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 51.500 52.700 53.200 53.700 54.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 51.500 52.700 53.200 53.700 54.200 51.500 52.700 53.200 53.700 54.200 61.800 40.800 43.300 41.700 42.000 113.300 93.500 96.500 95.400 96.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 30 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035101 BAFÖG Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -47.100 -47.700 -48.200 -48.700 -49.200 -100 -100 -100 -100 -100 -4.300 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51.500 -52.700 -53.200 -53.700 -54.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -51.500 -52.700 -53.200 -53.700 -54.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 31 Standardkennzahlen Produkt 351 01 - BAFÖG (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 57,9% 76,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,8% 5,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,59 -0,49 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,34 0,38 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 32 351 01 – BAFÖG (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die BAFöG–Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 351 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 351 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 351 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 351 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 18.500 9.700 8.200 25.400 61.800 2013 23.800 8.500 1.700 6.800 40.800 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ) Erstanträge davon: Ablehnungen Wiederholungsanträge davon: Ablehnungen Andere Eingabewertbogen * Summe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 159 50 86 10 180 425 278 68 200 13 266 744 328 84 226 14 352 906 402 263 73 62 281 253 20 23 442 553 1.125 1.069 240 48 239 8 426 905 226 54 228 9 390 844 285 268 277 51 55 49 247 249 248 17 20 16 612 615 562 1.144 1.132 1.087 2007 2008 2009 149 39 111 9 414 674 241 60 133 9 248 622 2010 2011 * Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung II. Geleistete Zahlungen Geleistete Zahlungen (T€) 2000 2001 2002 2003 495 1.033 1.255 1.367 1.263 1.292 1.262 1.600 1.756 2.315 634 806 2004 2005 2006 2010 2011 351 01: Anzahl Anträge 700 600 281 500 226 400 100 239 249 248 285 268 277 2009 2010 2011 228 133 300 200 247 253 200 86 111 402 241 159 149 2000 2001 278 328 263 240 226 2006 2007 2008 0 2002 2003 2004 Erstanträge 2005 Wiederholungsanträge 33 34 Budget 300 400 002 35 36 Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 002 Thomas-Eßer-Berufskolleg Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Jürgen Tilk Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule. Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor ( Abschlüsse der Sekundarstufe II ). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden. Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in wirtschaftlichen, technischen und sozialen Bereichen verantwortlich. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen. 37 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -14.100 -44.300 -43.500 -43.100 -43.100 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.500 -2.000 -2.000 -2.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.600 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -39,85 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -39,85 -24.200 -55.500 -54.200 -53.800 -53.800 -5,48 124.200 121.400 122.700 124.000 125.300 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 612.200 641.600 638.400 638.400 638.400 - Bilanzielle Abschreibungen 162.200 157.300 162.900 168.000 173.500 82.600 116.200 116.000 116.000 116.000 -5,48 981.200 1.036.500 1.040.000 1.046.400 1.053.200 -45,33 957.000 981.000 985.800 992.600 999.400 -45,33 957.000 981.000 985.800 992.600 999.400 -45,33 957.000 981.000 985.800 992.600 999.400 1.667.800 1.971.700 2.131.900 1.931.500 1.930.500 2.624.800 2.952.700 3.117.700 2.924.100 2.929.900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38 -45,33 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.700 34.100 34.100 34.100 34.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.500 2.000 2.000 2.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.600 6.200 6.200 6.200 6.200 07 + Sonstige Einzahlungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.800 45.300 44.800 44.800 44.800 10 - Personalauszahlungen -124.200 -121.400 -122.700 -124.000 -125.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -612.200 -649.100 -638.400 -638.400 -638.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -82.600 -116.200 -116.000 -116.000 -116.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -819.000 -886.700 -877.100 -878.400 -879.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -805.200 -841.400 -832.300 -833.600 -834.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -85.000 -104.000 -20.000 -20.000 -20.000 -311.800 -181.000 -181.000 -181.000 -181.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -396.800 -285.000 -201.000 -201.000 -201.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -396.800 -285.000 -201.000 -201.000 -201.000 39 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) -84.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -84.000 Summe -84.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 -10.000 I231012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro -135.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -135.000 I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -31.000 -31.000 -5.000 -5.000 -183.000 Gesamtsumme 40 -183.000 -20.000 -20.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -10.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -20.000 -20.000 -135.000 -2.000 -2.000 -19.000 -19.000 -19.000 -31.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -31.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -201.000 -201.000 -201.000 -201.000 -183.000 -285.000 -201.000 -201.000 -201.000 -183.000 -19.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg (Budget 300 400 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 4,8% 4,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 3,9% -13,74 -15,49 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,67 0,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 41 231 01 – Thomas-Eßer-Berufskolleg (Budget 300 400 002 – Thomas-Eßer-Berufskolleg) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist u.a. die Zuweisung des Landes (3.400 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt. Des Weiteren ist hier die Zuweisung des Landes (30.700 €) für die Durchführung des Projekts „Leonardo da Vinci“ enthalten, das die grenzübergreifende berufliche Bildung fördert. Dazu soll Menschen, die sich in der Berufsausbildung befinden oder diese gerade hinter sich gebracht haben, ermöglicht werden, ihre Kenntnisse durch einen Auslandsaufenthalt zu vertiefen. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281050) veranschlagt. Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.200 € ausgewiesen. Hier handelt es sich um die Auflösung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen (Schul-/Bildungspauschale). Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Das Gleiche gilt für die ertragswirksame Auflösung der Mittel der jährlichen Investitionspauschale nach dem GFG. Den hierdurch bewirkten Investitionen in Einrichtungsgegenstände der Schule werden Sonderposten gegenübergestellt, die ertragswirksam aufgelöst werden. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (2.500 €) nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (2.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Außerdem ist hier die zweckgebundene Erstattung der Aufwendungen für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.400 €) enthalten. Laut der Richtlinien für Schulwanderungen und -fahrten (WRL) und dem Bewirtschaftungserlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW vom 18.Mai 2010 kann die Erstattung der entstandenen Aufwendungen abgerufen werden. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291002) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 231 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 231 01 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 231 01 5281000 Sachkosten 030 231 01 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 231 01 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) 030 231 01 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt) 030 231 01 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 231 01 5291002 Schulwanderungen u. Schulfahrten 030 231 01 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. Summe Produktsachkonto 2012 28.000 72.600 4.300 59.200 4.600 0 432.700 0 5.600 607.000 2013 40.700 72.200 4.300 59.700 5.100 30.700 422.700 3.400 2.800 641.600 SK 5255000 Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 24.000 €. Der Mehrbedarf bei dieser Position ist mit steigenden Reparatur- und Ersatzteilkosten zu begründen. 42 SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Aufwandsansatz in Höhe von 72.200 €. SK 5281011 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die Schülerzahlen und die je nach Schulform anzusetzende Schlüsselzahl. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Teilnahme am Essen und die Kopierkosten hier enthalten. SK 5291001 Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Nutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen. Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 231 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 231 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 231 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 231 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 231 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 231 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 2.200 500 1.590.500 41.500 30.400 2.700 1.667.800 2013 2.900 400 1.880.800 56.800 28.400 2.400 1.971.700 Produktsachkonto Weitere Informationen zum Berufskolleg Euskirchen: www.teb-eu.de 43 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr Berufsorientierungsjahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Summe Pflichtbereich 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.247 1.097 182 180 1.117 155 1.160 1.171 167 273 1.102 243 33 1.108 227 19 1.080 243 24 997 212 99 42 54 1.471 1.331 44 1.316 34 1.361 50 1.494 1.378 1.354 1.347 1.308 969 1.017 829 810 800 777 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule Aufbaubildungsgang Sozialmanagement Fachoberschule Fachschule für Sozialpädagogik Fachschule für Heilpädagogik Fachschule für Elektrotechnik Fachschule für Wirtschaft Fachschule für Maschinentechnik Summe Angebotsbereich 981 989 0 24 0 0 127 172 30 22 77 77 50 51 36 49 1.191 1.376 0 0 137 22 77 39 38 1.302 0 0 126 30 78 45 25 1.273 20 18 33 15 0 121 23 87 25 55 1.348 140 19 86 53 65 1.210 134 0 90 29 72 1.168 171 31 102 71 73 1.263 156 24 95 81 71 1.204 Gesamtzahl 2.662 2.707 2.618 2.634 2.842 2.588 2.522 2.610 2.512 871 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 2.415 + 97 231 01: Schülerzahlen TEBK Anzahl 3.000 2.500 845 902 955 1.088 2.000 1.062 1.206 1.191 1.348 1.376 1.302 1.273 1.331 1.316 1.361 2005 2006 2007 1.210 1.168 1.263 1.494 1.378 1.354 1.347 1.308 2008 2009 2010 2011 2012 1.204 1.500 1.000 1.721 1.720 1.758 1.498 1.501 1.446 1.471 2001 2002 2003 2004 500 0 1998 1999 2000 Jahr TEBK- Pflichtbereich 44 TEBK - Angebotsbereich II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Teilfreifahrtberechtigte ** a3) davon: Nichtfreifahrtberechtigte *** a4) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten **** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ***** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ****** 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 645 609 689 802 763 894 519 476 526 667 628 729 21 28 43 39 39 38 80 94 108 85 93 115 0 18 2 10 0 7 4 38 0 8 2 26 1 8 0 15 0 3 0 16 2 5 0 0 5 6 12 9 7 6 19 9 0 0 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. *** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. **** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. ***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ****** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 1.124 0 20 1.038 1 0 1.020 1.303 0 0 10 10 1.486 0 8 1.799 0 11 2 2 0 0 1 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten. 45 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I231012600 VG > 410 Euro Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 Saldo der Maßnahme 0 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 Der hier veranschlagte Betrag setzt sich zusammen aus 20.000 € für die Neubeschaffung von Tischen und Stühlen für das Lehrerzimmer sowie 6.000 € für die Beschaffung von Mobiliar für die stellvertretende und erweiterte Schulleitung. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.300 € 520 € Maßnahme: I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 Saldo der Maßnahme -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 Budgetierter Ansatz Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2013 folgende Maßnahmen angemeldet: 1. 2. 3. 4. 5. 46 Einrichtung Selbstlern- u. Multimediazentrum Mobiliar Multimedia-PCs (Hard- und Software) 23.000 € 27.000 € Einrichtung Präsentationsraum IT-Ausstattung (17 PCs, LCD-Projektor, Verstärker, Lautsprecher) 15.000 € Einrichtung Schülerarbeitsraum 3 PCs Mobiliar 1.500 € 2.700 € Erweiterung Klassenräume 1.70 – 1.74 IT-Ausstattung ( 16 PCs, LCD-Projektoren, Verstärker, Lautsprecher) 24.500 € Beschaffung Volleyball- und Badmintonanlage 10.000 € 6. Erneuerung Fräsmaschine (Metallwerkstatt) 50.000 € Gesamtauszahlungsbedarf 153.700 € Nach Bereitstellung der budgetierten Haushaltsmittel wird die Schule die Prioritäten festlegen. Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 6.550 € 1.000 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 300 € zu 3. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 435 € 84 € zu 4. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.900 € 490 € zu 5. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 200 € zu 6. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.333 € 1.000 € Maßnahme: I231022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Saldo der Maßnahme 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 47 Maßnahme: I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -31.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 Saldo der Maßnahme -31.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I231012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Für unvorhersehbare investive Kleinmaßnahmen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant. Dieser Ansatz ist von den im § 7 der Haushaltssatzung festgelegten Bewirtschaftungsregeln ausgenommen. Aufgrund eines Eingabefehlers wird der vorgenannte Ansatz im Rahmen der Veränderungsliste um 10.000 € reduziert. 48 Maßnahme: I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 0 -84.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -84.000 0 0 0 Der Sammlungsraum 1.74N im 1. OG des Gebäudetrakts C soll in einen zeitgemäßen Schülerarbeitsraum mit Internetanschluss und Multimediaausstattung für selbstständige Schülerarbeit umgebaut werden. Ebenso sollen die Klassenräume 1.70 bis 1.74 sowie der angrenzende Sammlungsraum 1.77 erweitert und auch in moderne Selbstlernzentren mit Internet- und Multimediaausstattung umgebaut werden. Hierzu sind umfangreiche Baumaßnahmen, wie etwa die Entfernung von Zwischenwänden und der Rückbau einer Toilettenanlage, notwendig. 49 50 Budget 300 400 003 51 52 Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 003 Berufskolleg Eifel Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Franz Foltz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule. Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor ( Abschlüsse der Sekundarstufe II ). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden. Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in hauswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen verantwortlich. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen. 53 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -1.100 -12.600 -12.200 -12.200 -12.200 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -429,20 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -429,20 -12.900 -23.400 -23.000 -23.000 -23.000 5.755,84 71.300 76.700 77.400 78.100 78.800 413.500 439.700 439.700 439.700 439.700 57.600 56.800 57.400 61.100 62.900 53.000 72.300 72.300 72.300 72.300 5.755,84 595.400 645.500 646.800 651.200 653.700 5.326,64 582.500 622.100 623.800 628.200 630.700 5.326,64 582.500 622.100 623.800 628.200 630.700 5.326,64 582.500 622.100 623.800 628.200 630.700 880.100 1.127.100 1.217.900 1.104.100 1.103.400 1.462.600 1.749.200 1.841.700 1.732.300 1.734.100 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 54 5.326,64 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 11.500 11.500 11.500 11.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.600 3.600 3.600 3.600 07 + Sonstige Einzahlungen 3.600 1.200 1.200 1.200 1.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.200 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.800 22.300 22.300 22.300 22.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -71.300 -76.700 -77.400 -78.100 -78.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -413.500 -442.000 -439.700 -439.700 -439.700 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -53.000 -72.300 -72.300 -72.300 -72.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -537.800 -591.000 -589.400 -590.100 -590.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -526.000 -568.700 -567.100 -567.800 -568.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -45.000 -20.000 -20.000 -20.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -98.000 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -108.000 -103.000 -78.000 -78.000 -78.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -108.000 -103.000 -78.000 -78.000 -78.000 55 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 -10.000 I231022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -45.000 -45.000 I231022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -5.000 -5.000 56 -20.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -45.000 -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -66.000 Gesamtsumme -20.000 -45.000 -66.000 -103.000 -78.000 -78.000 -78.000 -66.000 -103.000 -78.000 -78.000 -78.000 -66.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel (Budget 300 400 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 5,0% 4,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,6% 4,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,62 -9,18 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,38 0,41 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 57 231 02 – Berufskolleg Eifel (Budget 300 400 003 – Berufskolleg Eifel) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 wird die ertragswirksame Auflösung der Schul-/Bildungspauschale ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (6.000 €) nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Außerdem ist hier die zweckgebundene Erstattung der Aufwendungen für Schulwanderungen und Schulfahrten (1.800 €) enthalten. Laut der Richtlinien für Schulwanderungen und -fahrten (WRL) und dem Bewirtschaftungserlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW vom 18.Mai 2010 kann die Erstattung der entstandenen Aufwendungen abgerufen werden. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291002) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 231 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 231 02 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 231 02 5281000 Sachkosten 030 231 02 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 231 02 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt) 030 231 02 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 231 02 5291002 Schulwanderungen u. Schulfahrten 030 231 02 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. Summe 2012 15.200 36.500 1.300 41.800 0 305.300 0 3.600 403.700 2013 18.700 38.500 5.800 40.600 11.500 321.000 1.800 1.800 439.700 Produktsachkonto SK 5255000 Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 10.710 €. €. Der Mehrbedarf bei dieser Position ist mit steigenden Reparatur- und Ersatzteilkosten zu begründen. SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Aufwandsansatz in Höhe von 38.500 €. SK 5281011 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die Schülerzahlen und die je nach Schulform anzusetzende Schlüsselzahl. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Teilnahme am Essen und die Kopierkosten hier enthalten. 58 SK 5291001 Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Benutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern in Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen. Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 231 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 231 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 231 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 231 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 231 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 231 02 5811010 ILB Druckerei 030 231 02 5811011 ILB Schülerbeförderungskosten Summe 2012 1.500 400 831.800 25.500 20.600 300 0 880.100 2013 2.000 200 1.067.100 36.300 18.500 3.000 0 1.127.100 Produktsachkonto Weitere Informationen zum Berufskolleg Kall: www.berufskolleg-eifel.de 59 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Summe Pflichtbereich 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule Fachschule für Tourismus Fachschule für Hauswirtschaftsmeister Summe Angebotsbereich Gesamtzahl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.026 1.064 26 24 1.075 17 1.064 47 1.170 1.152 100 89 1.084 86 1.086 91 1.100 89 16 18 1.068 1.106 16 1.108 18 1.129 17 1.287 18 1.259 18 1.188 24 1.201 18 1.207 444 51 509 24 565 32 462 10 417 18 446 38 392 37 406 43 402 43 495 533 597 472 435 484 429 449 445 1.563 1.639 1.705 1.601 1.722 1.743 1.617 1.650 1.652 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 1.523 + 129 231 02: Schülerzahlen BKE Anzahl 2.000 1.800 1.600 435 1.400 390 1.200 1.000 392 533 597 484 472 391 419 495 1.147 1.103 1.082 1.068 1.106 1.108 1.129 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 429 449 445 368 409 800 600 400 837 936 968 1999 2000 1.287 1.259 1.188 1.201 1.207 2008 2009 2010 2011 2012 200 0 1998 Jahr BKE- Pflichtbereich 60 BKE - Angebotsbereich II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Teilfreifahrtberechtigte ** a3) davon: Nichtfreifahrtberechtigte *** a4) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten **** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ***** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ****** 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 363 411 298 355 462 452 290 341 255 328 387 381 50 54 26 14 61 51 8 7 9 9 9 8 0 14 1 27 0 8 1 39 1 4 0 31 0 1 0 42 0 5 0 19 1 7 0 27 4 1 1 1 5 6 3 4 6 14 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. *** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. **** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. ***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ****** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 518 0 13 516 1 1 516 0 1 800 0 1 591 0 0 941 0 3 0 1 0 0 0 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten. 61 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I231022600 VG > 410 Euro Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Saldo der Maßnahme 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Der vorgenannte Ansatz wird für die Ausstattung der Büroräume im Bereich der Schulkoordination benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 600 € 100 € Maßnahme: I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Saldo der Maßnahme -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Budgetierter Ansatz Die Schule plant im Haushaltsjahr 2013 den budgetierten Ansatz für die Beschaffung von EDVGeräten (PCs, Bildschirme etc.), eines 4-Felder-Induktionsherds sowie Sportgeräten (Parcourgeräte) zu verwenden. Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 62 6.890 € 900 € Maßnahme: I231022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Saldo der Maßnahme 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Der vorgenannte Ansatz wird für die Anschaffung von Mobiliar im Bereich der Schulkoordination benötigt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Saldo der Maßnahme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -10.000 -45.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -45.000 -20.000 -20.000 -20.000 Im Haushaltsjahr 2013 wird ein Bedarf in Höhe von 25.000 € benötigt, um einen Teil der Pausenhalle in zwei Büroräume und einen Vorratsraum umzubauen. Diese werden zur Schaffung von Büroarbeitsplätzen für die Studiendirektoren bzw. Lehrkräfte benötigt. 63 Für unvorhersehbare investive Kleinmaßnahmen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Aufgrund eines Eingabefehlers wird der vorgenannte Ansatz im Rahmen der Veränderungsliste um 10.000 € reduziert. Diese Teilposition ist von den im § 7 der Haushaltssatzung festgelegten Bewirtschaftungsregeln ausgenommen. 64 Budget 300 400 004 65 66 Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 004 Hans-Verbeek-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau Gabriele Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Hans-Verbeek-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuleinzugsbereich ist der Altkreis Euskirchen. Ziel und Aufgabe ist die sonderpädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. Sie unterstützt diese Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, ein selbstbestimmtes Leben in sozialer Integration zu führen. Der Kreis ist als Schulträger zur Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, eine Logopädin, einen Krankengymnasten sowie Küchenpersonal eingestellt. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte 67 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 68 -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -4.291,71 -32.700 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -5,09 -4.600 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -100 -100 -100 -100 -100 -4.296,80 -37.600 -55.400 -55.400 -55.400 -55.400 655,98 228.400 243.000 245.400 247.900 250.400 427.200 448.300 486.400 487.500 488.500 6.400 10.100 10.100 10.600 11.200 9.700 10.400 10.400 10.400 10.400 655,98 671.700 711.800 752.300 756.400 760.500 -3.640,82 634.100 656.400 696.900 701.000 705.100 -3.640,82 634.100 656.400 696.900 701.000 705.100 -3.640,82 634.100 656.400 696.900 701.000 705.100 405.000 383.900 406.800 373.600 373.800 1.039.100 1.040.300 1.103.700 1.074.600 1.078.900 -3.640,82 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.100 1.100 1.100 1.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 32.700 27.200 27.200 27.200 27.200 4.600 26.800 26.800 26.800 07 + Sonstige Einzahlungen 26.800 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.400 55.200 55.200 55.200 55.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -228.400 -243.000 -245.400 -247.900 -250.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -427.200 -452.100 -486.400 -487.500 -488.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -9.700 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -665.300 -705.500 -742.200 -745.800 -749.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -627.900 -650.300 -687.000 -690.600 -694.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -10.000 -10.000 -10.000 -12.200 -20.000 -12.000 -12.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -12.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.200 -20.000 -22.000 -22.000 -22.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -12.200 -20.000 -22.000 -22.000 -22.000 73,60 73,60 73,60 69 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000 -20.000 -22.000 -22.000 -22.000 -9.000 -20.000 -22.000 -22.000 -22.000 -9.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I221012600 VG > 410 Euro -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro -4.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 -3.000 I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -9.000 Gesamtsumme 70 -5.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -9.000 -9.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule (Budget 300 400 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 22,1% 23,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 0,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,44 -5,46 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,25 1,33 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 71 221 01 – Hans-Verbeek-Schule (Budget 300 400 004 – Hans-Verbeek-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung des Landes (1.100 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 27.200 € nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 030 221 01 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 030 221 01 4481001 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und 030 221 01 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl 030 221 01 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 030 221 01 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik Summe 2012 0 0 -1.900 -2.700 0 -4.600 2013 -7.200 -1.100 -800 0 -17.700 -26.800 Produktsachkonto SK 4480000 Dem hier veranschlagten Ertrag für 2013 steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Höhe von 12.300 € gegenüber. SK 4481003 Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. SK 4484000 / 4484002 Die Umstellung des Abrechnungssystems in 2012 sowie steigende Fallzahlen begründen die Steigerung des Ansatzes 2013. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 221 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 221 01 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 221 01 5281000 Sachkosten 030 221 01 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 221 01 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) 030 221 01 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 030 221 01 5281028 Sachkosten (Verpflegung) 030 221 01 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 221 01 5291002 Schulwanderungen u. Schulfahrten 030 221 01 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. 030 221 01 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr Summe Produktsachkonto 72 2012 7.900 3.900 3.500 11.600 0 1.200 52.500 265.100 0 1.900 78.000 425.600 2013 10.300 4.000 7.100 10.000 1.500 1.200 53.500 302.000 1.600 800 56.300 448.300 SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Aufwandsansatz in Höhe von 4.000 €. SK 5281000 Hier ist u.a. ein Betrag in Höhe von 5.700 € für die im Rahmen der Ausgabe der Schulverpflegung erforderliche Hilfskraft eingeplant. SK 5281028 In 2013 werden rd. 120 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Für 2013 ist von einem geringfügigen Mehrbedarf in der ausgewiesenen Höhe auszugehen. SK 5291001 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die aktuellen Tagespauschalen der Beförderungsunternehmen bei jährlich 190 Beförderungstagen. Zum 01.08.2013 erfolgt die ursprünglich für 2012 geplante Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs für die Hans-Verbeek-Schule und für die St.-Nikolaus-Schule. Erfahrungswerte aus anderen Kreisen zeigen, dass mit einer Preissteigerung von ca. 20% gerechnet werden muss. SK 5291004 Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde am 08.06.2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 122 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 81.000 11.500 12.800 53.200 500 159.000 2013 106.800 15.000 25.700 47.700 800 196.000 Produktsachkonto 73 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl 2004 2005 126 133 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 135 145 146 148 140 128 126 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 144 - 18 221 01: Schülerzahlen Hans-Verbeek-Schule am 1.10./15.10. 160 140 120 100 80 60 103 104 106 114 118 118 126 133 135 145 146 148 140 128 126 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. Schülerspezialverkehr 2005 / 2006 Anzahl der gefahrenen km 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 125.874 120.990 134.266 137.819 139.339 135.506 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden 12 b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) 8 d) Anzahl der Monate der Praktikanten 3 19 66 65 51 24 0 16 18 25 0 31 5 42 5 66 17 IV. Schulverpflegung 2005 / 2006 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2010 / 2011 114 0 24 117 0 26 126 3 34 135 14 31 117 12 23 113 12 16 1 17.100 0 17.550 0 18.900 0 20.500 0 17.550 0 16.950 2010 3,35 2,80 2011 2,60 2,83 Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2006 2007 2008 2009 c) Kosten je Essen für den Kreis 3,69 3,50 4,48 3,20 d) Kosten je Essen für die Eltern 2,26 2,29 2,67 2,73 74 2009 / 2010 V. Logopädie und Krankengymnastik 2006 a) Anzahl der Behandlungen 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 640 840 2007 640 840 2008 680 1.160 2009 640 1.600 2010 661 410 2011 637 328 75 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221012600 VG > 410 Euro Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -2.000 -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -2.000 -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2013 folgende Maßnahmen angemeldet: 1. 2. 3. 4. Bürodrehstühle Therapieliegen Kopierer PC Lehrerzimmer 1.800 € 1.400 € 5.200 € 750 € Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 9.150 € 9.000 € Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.450 € 180 € Maßnahme: I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo der Maßnahme -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 76 400 € 80 € Maßnahme: I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der vorgenannte Ansatz wird für Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten (Kühlschränke in Klassenräumen) benötigt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Saldo der Maßnahme -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 77 78 Budget 300 400 005 79 80 Produkt: 221 02 - St.-Nikolaus-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 005 St.-Nikolaus-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau Andrea Luxenburger-Schlösser Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die St.-Nikolaus-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuleinzugsbereich ist der Altkreis Schleiden. Ziel und Aufgabe ist die sonderpädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. Sie unterstützt diese Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, ein selbstbestimmtes Leben in sozialer Integration zu führen. Der Kreis ist als Schulträger zur Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, eine Logopädin, einen Krankengymnasten sowie Küchenpersonal eingestellt. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte 81 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 82 -300 -300 -300 -300 -300 -2.322,34 -19.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -450,00 -2.500 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 -100 -100 -100 -100 -100 -2.772,34 -22.200 -46.400 -46.400 -46.400 -46.400 593,67 127.300 146.800 148.200 149.600 151.000 334.100 361.300 391.200 391.700 392.200 10.700 14.900 15.300 15.700 14.100 7.600 9.000 9.000 9.000 9.000 593,67 479.700 532.000 563.700 566.000 566.300 -2.178,67 457.500 485.600 517.300 519.600 519.900 -2.178,67 457.500 485.600 517.300 519.600 519.900 -2.178,67 457.500 485.600 517.300 519.600 519.900 332.500 354.400 380.300 346.900 346.900 790.000 840.000 897.600 866.500 866.800 -2.178,67 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 72,30 72,30 72,30 19.300 15.300 15.300 15.300 15.300 2.500 30.700 30.700 30.700 30.700 100 100 100 100 100 21.900 46.100 46.100 46.100 46.100 -127.300 -146.800 -148.200 -149.600 -151.000 -334.100 -362.900 -391.200 -391.700 -392.200 -7.600 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -469.000 -518.700 -548.400 -550.300 -552.200 -447.100 -472.600 -502.300 -504.200 -506.100 -162.000 -60.000 -10.000 -10.000 -76.000 -17.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -238.000 -17.000 -72.000 -22.000 -22.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -238.000 -17.000 -72.000 -22.000 -22.000 83 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022502 Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Büroräume) -55.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -55.000 I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) -13.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.000 Summe -13.000 -13.000 -55.000 -13.000 -13.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I221022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -22.000 -22.000 -1.000 -1.000 -7.000 -7.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -21.000 -21.000 -4.000 -4.000 -4.000 -22.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -22.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -7.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -17.000 -22.000 -22.000 -52.000 -72.000 -22.000 -22.000 -65.000 -4.000 -5.000 -1.000 -1.000 -5.000 -5.000 -52.000 84 -5.000 -21.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme -10.000 -10.000 -21.000 I221042600 VG > 410 Euro Summe -5.000 -65.000 -17.000 -17.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule (Budget 300 400 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 15,8% 16,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 1,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,14 -4,41 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,67 0,78 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 85 221 02 – St. Nikolaus-Schule (Budget 300 400 005 – St. Nikolaus-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 wird die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 030 221 02 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 030 221 02 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl 030 221 02 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 030 221 02 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik Summe 2012 0 -1.000 -1.500 0 -2.500 2013 -3.600 -800 0 -26.300 -30.700 Produktsachkonto SK 4480000 Dem hier veranschlagten Ertrag für 2013 steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Höhe von 6.100 € gegenüber. SK 4481003 Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. SK 4484000 / 4484002 Die Umstellung des Abrechnungssystems in 2012 sowie steigende Fallzahlen begründen die Steigerung des Ansatzes 2013. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 221 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 221 02 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 221 02 5281000 Sachkosten 030 221 02 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 221 02 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 030 221 02 5281028 Sachkosten (Verpflegung) 030 221 02 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 221 02 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. 030 221 02 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr Summe 2012 3.800 2.600 1.900 6.400 2.400 32.300 228.400 1.000 54.600 333.400 2013 4.000 2.800 1.600 5.700 18.000 28.500 239.000 800 60.900 361.300 Produktsachkonto SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen, nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule, eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. 86 Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittwertes. Demzufolge erhöhte sich der Kreisanteil auf 2/3 des Durchschnittbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.800 €. SK 5281027 Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. die Aufwendungen für das Schulschwimmen. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist mit einem Betrag i.H.v. 10.800 für das Reiten und den damit anfallenden Fahrtkosten begründet. Des Weiteren sind 4.000 € für die Fahrtkosten der Schüler im Rahmen der Teilnahme an einem Praktikum einzuplanen. Insgesamt ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2012 i.H.v. 15.600 €. SK 5281028 In 2013 werden rd. 70 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Im Rahmen der Mittelanmeldung wurde ein fehlerhafter Ansatz gemeldet. Tatsächlich ist für 2013 ein Betrag in Höhe von 33.500 € erforderlich, der über die 1. VL korrigiert wird. Für 2013 ist von einem Mehrbedarf i.H.v. 1.200 € auszugehen. SK 5291001 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die aktuellen Tagespauschalen der Beförderungsunternehmen bei jährlich 190 Beförderungstagen. Zum 01.08.2013 erfolgt die ursprünglich für 2012 geplante Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs für die Hans-Verbeek-Schule und für die St.-Nikolaus-Schule. Erfahrungswerte aus anderen Kreisen zeigen, dass mit einer Preissteigerung von ca. 20% gerechnet werden muss. SK 5291004 Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit Zivildienstleistenden die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Die durch den Wegfall der Zivildienstleistenden infolge der angekündigten Aussetzung der Wehrpflicht frei werdenden Stellen sind durch FSJ'ler aufzufüllen. Ziel ist, dass jeder Klasse eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Für die kommenden Schuljahre werden für insgesamt 8 Klassen sieben Teilnehmer eingeplant. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 221 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 221 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 221 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 221 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 221 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 700 500 291.500 7.100 32.700 332.500 2013 900 500 311.400 12.200 29.400 354.400 Produktsachkonto 87 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl 2004 2005 72 79 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 76 77 80 85 82 87 83 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 83 +0 221 02: Schülerzahlen St. Nikolaus-Schule am 1.10./15.10. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 48 56 64 72 73 77 72 79 76 77 85 80 82 87 83 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. Schülerspezialverkehr 2005 / 2006 Anzahl der gefahrenen km 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 97.902 103.600 111.452 120.147 122.047 134.034 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten 2006 a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden 34 b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) 5 d) Anzahl der Monate der Praktikanten 0 2007 2008 2009 2010 2011 20 54 30 35 29 4 7 0 15 0 51 2 40 0 39 0 IV. Schulverpflegung 2005 / 2006 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen 88 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 49 1 9 43 1 8 61 4 9 69 9 15 61 10 9 73 11 10 1 9.000 1 7.950 1 9.150 0 10.350 0 9.150 0 10.950 c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2006 2007 2008 2009 2010 c1) Kosten je Essen für den Kreis 4,69 4,56 5,34 5,17 5,87 c2) Kosten je Essen für die Eltern 2,26 2,29 2,67 2,73 2,80 2011 4,59 2,83 V. Logopädie und Krankengymnastik 2006 Anzahl der Behandlungen: 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 480 1.040 2007 480 1.040 2008 480 1.320 2009 720 1.320 2010 337 832 2011 435 686 89 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -22.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo der Maßnahme -22.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Budgetierter Ansatz Der Ansatz wird für die Beschaffung von zwei Spielekarrees benötigt. Hierbei handelt es sich um rollstuhlunterfahrbare, bewegliche Tische, welche mit unterschiedlichen Materialien gefüllt werden können. Die Schülerinnen und Schüler erhalten so die Möglichkeit ihre motorischen Fähigkeiten zu erweitern. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 400 € 80 € Maßnahme: I221022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Der vorgenannte Ansatz wird zur Erneuerung der PC-Arbeitsplätze im Schulbüro und der Schulleitung benötigt, da die vorhandene Ausstattung veraltet ist. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 90 Maßnahme: I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Saldo der Maßnahme -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 91 92 Budget 300 400 008 93 94 Produkt: 221 04 - Don-Bosco-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 008 Don-Bosco-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr Michael Diefenthal Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Don-Bosco-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung der Sekundarstufe I ( Klassen 5-10 ). Sonderpädagogischer Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern in diesem Förderschwerpunkt liegt vor, wenn die emotionale und soziale Entwicklung so beeinträchtigt ist, dass eine hinreichende Förderung im Unterricht allgemeiner Schulen nicht möglich ist. Aufgabe der sonderpädagogischen Förderung ist es, durch Erziehung und Unterricht die emotionale und soziale Entwicklung zu verbessern und die Lern- und Leistungsbereitschaft weiterzuentwickeln, um eine personale und soziale Integration im Hinblick auf die schulische, berufliche und gesellschaftliche Eingliederung zu ermöglichen. Der Kreis ist als Schulträger für die Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von erziehungsschwierigen Schüler/innen verantwortlich. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, den Schüler/-innen durch sonderpädagogische Förderung die elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu vermitteln. Dadurch soll ihnen sowohl die Integration in das Regelschulsystem als auch die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung ermöglicht werden. Zielgruppen: Schüler/-innen der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte. 95 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -100 -100 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -800 -800 -800 -800 -800 + Sonstige ordentliche Erträge -400 -200 -200 -200 -200 -1.300 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 12.900 8.400 8.400 8.400 8.400 22.400 19.900 22.100 22.100 22.100 9.000 7.800 8.100 9.500 8.000 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 491,56 48.800 40.700 43.200 44.600 43.100 491,56 47.500 39.600 42.200 43.600 42.100 491,56 47.500 39.600 42.200 43.600 42.100 491,56 47.500 39.600 42.200 43.600 42.100 85.500 127.100 136.700 124.300 124.200 133.000 166.700 178.900 167.900 166.300 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 96 491,56 491,56 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800 800 800 800 800 07 + Sonstige Einzahlungen 400 200 200 200 200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 10 - Personalauszahlungen -12.900 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -22.400 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -4.500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -39.800 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.600 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -8.500 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.500 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.500 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 97 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221042600 VG > 410 Euro -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221042625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -5.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 98 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.000 Gesamtsumme -4.000 -4.000 -6.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule (Budget 300 400 008) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 10,1% 5,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 2,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,70 -0,87 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,07 0,05 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 99 221 04 – Don-Bosco-Schule (Budget 300 400 008 – Don-Bosco-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 221 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 221 04 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 030 221 04 5281000 Sachkosten 030 221 04 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 030 221 04 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 030 221 04 5291001 Schülerbeförderungskosten 030 221 04 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. Summe 2012 3.800 2.600 500 3.900 500 10.300 800 22.400 2013 4.100 2.000 400 2.900 500 9.200 800 19.900 Produktsachkonto SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 221 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 221 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 221 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 221 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Produktsachkonto Kennzahlen I. 100 Anzahl der Schülerinnen und Schüler 2012 700 76.600 7.700 500 85.500 2013 900 112.600 13.200 400 127.100 am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl 2004 2005 70 63 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 58 43 49 56 45 42 36 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 46 - 10 221 04: Schülerzahlen Don-Bosco-Schule am 1.10./15.10. 80 70 60 50 40 30 20 58 40 45 62 68 70 63 46 58 43 49 56 45 42 36 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Teilfreifahrtberechtigte ** a3) davon: Nichtfreifahrtberechtigte *** a4) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten **** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ***** 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 22 12 17 24 22 13 2 8 13 18 16 10 3 0 0 1 0 0 0 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. *** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. **** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. ***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. 101 III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz * entspricht der Gesamtanzahl der Schüler 102 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 63 0 3 58 0 1 52 0 1 56 0 1 56 0 0 45 0 1 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022104 Don-Bosco-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo der Maßnahme -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Budgetierter Ansatz Der vorgenannte Ansatz ist für die Beschaffung von sieben Notebooks vorgesehen, welche einen Internetzugang in den einzelnen Klassenräumen ermöglichen. Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 800 € 80 € Maßnahme: I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Produkt: 03022104 Don-Bosco-Schule Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 103 104 Budget 300 500 001 105 106 Produkt: 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwaltungsverfahren zur Feststellung von Behinderungen, des Grades der Behinderung (GdB) und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen. - begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Förderung der Einrichtung oder des Erhaltes von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern) - Kündigungsschutz für Schwerbehinderte (Zustimmungspflicht der Fürsorgestelle) Auftragsgrundlage: SGB IX sowie ergänzende Vorschriften, SGB XII, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), BVFG, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) Strategische Ziele: - Zügiger Abschluss der Verwaltungsverfahren, d.h. ohne Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich. - Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe. - Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben. Zielgruppen: Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Schwerbehindertenausweis erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind. Berufstätige Schwerbehinderte mit mindestens 90% GdB oder Gleichgestellte sowie Arbeitgeber 107 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.068,30 -584.500 -712.900 -712.900 -712.900 -712.900 -1.068,30 -905.500 -1.033.900 -1.033.900 -1.033.900 -1.033.900 -2,54 308.700 333.900 337.200 340.500 343.900 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 - Transferaufwendungen 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 246.500 246.500 246.500 246.500 246.500 -2,54 879.900 905.100 908.400 911.700 915.100 -1.070,84 -25.600 -128.800 -125.500 -122.200 -118.800 -1.070,84 -25.600 -128.800 -125.500 -122.200 -118.800 -1.070,84 -25.600 -128.800 -125.500 -122.200 -118.800 142.800 170.900 164.800 159.700 160.500 117.200 42.100 39.300 37.500 41.700 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 108 -1.070,84 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.000 1.000 1.000 1.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 584.500 712.900 712.900 712.900 712.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 905.500 1.033.900 1.033.900 1.033.900 1.033.900 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -308.700 -333.900 -337.200 -340.500 -343.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 14 15 - Transferausszahlungen -321.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.000 - Sonstige Auszahlungen -246.500 -246.500 -246.500 -246.500 -246.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -879.900 -905.100 -908.400 -911.700 -915.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 25.600 128.800 125.500 122.200 118.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 109 Standardkennzahlen Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 31,3% 34,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 31,4% 29,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 24,1% 22,9% -0,61 -0,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,68 1,92 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,68 1,68 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 110 322 01 – Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem Ertrag in Zeile 2 (Zuweisungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe. In entsprechender Höhe (320.000 €) sind in Zeile 15 (Transferaufwendungen) anteilig Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und Rückzahlungen von Zuweisungen ausgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 322 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land 050 322 01 4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) 050 322 01 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. Summe 2012 -350.000 -230.000 -4.500 -584.500 2013 -350.000 -358.400 -4.500 -712.900 Produktsachkonto SK 4481000 Zum Ausgleich des Aufwandes, der durch die medizinische Beweiserhebung und durch Gebühren und Anwaltskosten in Gerichtsverfahren (fachbezogener Sachaufwand) entsteht, erhalten die Kreise seit 01.01.2011 einen Pauschalbetrag von 56 €. Die Anpassung des Pauschbetrages ist durch das u.a. Änderungsgesetz (siehe Erl. zu SK 4481002) erfolgt. Der fachbezogene Sachaufwand ist in Abständen von jeweils 3 Jahren, erstmals zum 01.01.2014, anhand der Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten der Beweiserhebung zu prüfen und ggfls. anzupassen. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 16 veranschlagt. SK 4481002 Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städten mit Wirkung zum 01.01.2008 übertragen worden. Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz entstehen, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt und zusätzlich Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand für die übergeleiteten Beamten einschl. der gesetzlichen Leistungen und ein pauschaler Zuschlag (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung vom 25.10.2011 ist eine Anpassung des Belastungsausgleichs rückwirkend zum 01.01.2011 vorgenommen worden. Die Veränderung zum Ansatz 2012 ist auf eine erhöhte Personalkostenerstattung, bedingt durch das Ausscheiden von Landesbediensteten und der Stellennachbesetzung durch Kreismitarbeiter, zurückzuführen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 322 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 322 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 322 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 322 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 322 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 11.100 600 42.800 25.800 62.500 142.800 2013 31.600 900 33.700 23.500 81.200 170.900 Produktsachkonto 111 Kennzahlen I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 92 113 139 115 123 141 153 129 144 358 Fälle 322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben 400 350 300 250 200 358 150 100 50 139 92 113 2002 2003 115 123 141 153 2005 2006 2007 2008 129 144 2009 2010 0 II. 2004 2011 Anzahl Kündigungsschutzfälle Fälle 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 45 37 58 43 39 26 37 46 41 40 322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle 70 60 50 40 30 20 58 45 43 37 46 39 37 41 40 2010 2011 26 10 0 2002 112 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 III. Anzahl Opferentschädigungsfälle Fälle 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 13 10 4 1 0 0 0 8 12 2008 2009 2010 2011 1.991 2.328 2.144 3.388 1.407 921 2.042 2.401 2.293 3.440 862 1.080 2.037 2.372 2.010 3.391 883 968 2.089 2.433 1.489 3.384 931 1.065 IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX) Erstanträge Änderungsanträge Ausweisverlängerungen Beiblätter Nachprüfungen Widersprüche V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten Anzahl 2008 2009 2010 2011 5.955 7.174 3.137 3.251 113 114 Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Verbände und Institutionen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Beschlüssen politischer Gremien sowie Vereinbarungen und Verträge Auftragsgrundlage: SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge Strategische Ziele: Die Sozialhilfeträger und die freie Wohlfahrtspflege sollen bei der Durchführung des SGB XII zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, sich zum Wohle des Hilfesuchenden wirksam zu ergänzen. Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Zielgruppen: Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Institutionen 115 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -500 -500 -500 -500 -500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -500 -500 -500 -500 -500 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 2.700 21.800 22.000 22.200 22.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 287.800 320.800 320.800 320.800 320.800 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 290.600 342.700 342.900 343.100 343.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 290.100 342.200 342.400 342.600 342.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 290.100 342.200 342.400 342.600 342.800 290.100 342.200 342.400 342.600 342.800 1.500 10.600 9.600 9.400 9.500 291.600 352.800 352.000 352.000 352.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 116 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 500 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500 500 500 500 500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -2.700 -21.800 -22.000 -22.200 -22.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -287.800 -320.800 -320.800 -320.800 -320.800 - Sonstige Auszahlungen -100 -100 -100 -100 -100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -290.600 -342.700 -342.900 -343.100 -343.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -290.100 -342.200 -342.400 -342.600 -342.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 117 Standardkennzahlen Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 1,0% 7,4% 98,5% 90,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,53 -1,85 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,14 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,51 1,68 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 118 331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 331 01 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) 050 331 01 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) 050 331 01 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) 050 331 01 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) 050 331 01 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) 050 331 01 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) 050 331 01 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte 050 331 01 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) 050 331 01 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale Summe 2012 26.800 8.800 42.000 23.000 81.800 15.500 0 100 89.800 287.800 2013 26.800 8.800 42.000 23.000 81.800 15.500 33.000 100 89.800 320.800 Produktsachkonto Zu den einzelnen Positionen: 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses wird seit 1990 der Familienentlastungsdienst beim Diakonischen Werk Euskirchen und beim DRK Euskirchen pauschal gefördert. In den erbrachten Hilfeleistungen sind Aufgaben der Eingliederungshilfe integriert. Zuschusszweck: • • • Betreuung und Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen (Diakonisches Werk) sowie behinderten Erwachsenen (DRK). Einzel- und Gruppenbetreuung zur Erhaltung der Pflegebereitschaft, Freizeitgestaltung, Fahrdienste etc. Betreuung und Hilfestellung zur Erlernung lebenspraktischer Fähigkeiten. 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt aufgrund der Beschlussfassung durch den Kreistag im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen. Zuschusszweck: • • Integration von Spätaussiedlern. Hilfestellung (z.B. Behördengänge, Übersetzungen, Vermittlung von Wohnungen, Rechtshilfen, Krisenintervention bei persönlichen Problemen etc). 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bezuschussung der Frauenberatungsstelle erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger der Beratungsstelle wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. 119 Zuschusszweck: Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle. 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) Die Mobilen Sozialen Dienste gehören zu den ambulanten komplementären Aufgaben nach dem Landespflegegesetz (PfG NRW). Der Kreistag hat zur Bezuschussung eine Richtlinie verabschiedet, die seit dem 01.01.2000 in Kraft ist. Zuschusszweck: Der MSD erbringt vorpflegerische und pflegeergänzende Leistungen. Er aktiviert Ehrenamtlichkeit und unterstützt Maßnahmen der Selbsthilfe (Angehörigenarbeit). Förderungswürdig sind Maßnahmen, die helfen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und die eigene Häuslichkeit zu erhalten. Es werden nur Leistungen gefördert, die nicht durch andere Kostenträger abgedeckt sind. 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) Die Bezuschussung erfolgt im Rahmen der Hilfe nach dem 8. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten). Es handelt sich um eine 50%-ige Kofinanzierung. Die andere Hälfte wird durch den Landschaftsverband Rheinland bezuschusst. Zuschusszweck: • • Offenes Beratungsangebot ohne Zugangsvoraussetzungen. Individuelle Hilfen zur Selbsthilfe (z.B. Entwicklung neuer tragfähiger Lebensperspektiven, Hilfe bei der Suche nach Wohnraum, Arbeit, Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten). 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Der Zuschuss ist aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 16.12.1998 an die Landesförderung gekoppelt. Bezuschusst wird seit 2004 nur noch der Caritasverband für die Region Eifel e.V. Zuschusszweck: Familienpflege hilft Familien mit Kindern bei der Weiterführung des Haushaltes, wenn der haushaltsführende Elternteil, z. B. durch Krankheit oder Unfall, nicht in der Lage dazu ist. Vor Inanspruchnahme erfolgt durch den Träger eine umfassende Beratung hinsichtlich der Kostenübernahme. Familienpflege wird durch die Wohlfahrtsverbände angeboten. Ansprechpartner für diese Leistungen sind die Krankenkassen. 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen) Ab dem Jahr 2012 sollte der hier ausgewiesene Aufwand entfallen, da die Wohnberatung (ambulanter komplementärer Dienst nach dem PfG NRW) ab dem 01.01.2012 durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH übernommen wurde. Aufgrund fördertechnischer Voraussetzungen (Wegfall der 50%igen Landesförderung) muss dieser Zuschuss tatsächlich an die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH ausgezahlt werden. Dem Mehraufwand in Höhe von 33.000 €, der 50% der zuschussfähigen Personalkosten entspricht, steht eine Einsparung im Produkt 126 01 bei der Position "Sachkosten Personalgestellung Feuer-Katastrophenschutz" (SK 5281031) in gleicher Höhe gegenüber. 120 Zuschusszweck: • • • Beratung und Unterstützung für die individuelle Gestaltung von Wohnraum für ältere oder behinderte Menschen, um diesen sicherer oder bequemer zu gestalten (Wohnraumanpassung) Verhinderung oder Verzögerung von stationären Aufenthalten Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Fachvorträge, Flyer etc.) 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Die Bezuschussung des Frauenhauses erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger des Frauenhauses wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Verbraucherzentrale NRW betreibt seit Jahren in Euskirchen eine Verbraucherberatungsstelle mit dem Zweck, die Allgemeinheit und Einzelpersonen sachlich und unabhängig sowie anbieterneutral zu informieren und zu beraten. Diese Verbraucherberatungsstelle ist als institutionelle Interessenvertretung ein wichtiger Baustein in einem weit verzweigten Informations- und Beratungssystem für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen. Der Kreistag hat am 21.12.2005 beschlossen, den kommunalen Kofinanzierungsanteil der Verbraucherzentrale Euskirchen ab 2006 komplett über den Kreishaushalt abzuwickeln (siehe V 161/2005). Vertragsgemäß ist dieser Anteil auf max. 64.000 € p.a. festgelegt. Für die Dauer von 2 Jahren (01.01.2010-31.12.2011) hat der Kreistag durch Beschluss vom 03.06.2009 (V 518/2009) einer Erhöhung der Beratungsstelle Euskirchen um eine halbe Kraft mit Kosten für den Kreis Euskirchen in Höhe von max. 38.000 € p.a. zugestimmt. Der Kreistag hat durch Beschluss vom 20.07.2011 (V 187/2011) dem Ergänzungsvertrag zugestimmt, der eine Erweiterung der Aufgaben der Verbraucherzentrale um die Schuldenprävention mit Jugendlichen, Migranten, Arbeitslosen und jungen Familien sowie die Aufstockung von einer halben auf eine ganze Beraterstelle vorsieht. Die Vertragslaufzeit beginnt am 01.01.2012 und endet zum 31.12.2014. Im Vergleich zum bisherigen Teil-Zuschuss (38.000 €) reduziert sich dieser nunmehr auf jährlich 25.800 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 331 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 331 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 331 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 331 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 300 200 300 700 1.500 2013 4.200 800 1.300 4.300 10.600 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 121 122 Produkt: 343 04 - Heimaufsicht Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Aufsicht über Alten-, Pflege-, Behinderten- und Kurzzeitpflegeheime sowie Beratung in Heimangelegenheiten Auftragsgrundlage: Heimgesetz, HeimMindBauVO, HeimPersVO, HeimsicherungsVO, und andere betroffene Rechtsgebiete (z. B. SGB V und XI, Bundesseuchengesetz, Baurecht etc.) Strategische Ziele: Qualitätssicherung (bauliche Standards, Pflegestandards, Fachkräfteanteil), Schutz der Rechtsstellung der HeimbewohnerInnen Zielgruppen: HeimbewohnerInnen, BewerberInnen für die Aufnahme in einem Heim, Angehörige, BetreuerInnen, Heimbeiräte, MitarbeiterInnen in den Heimen, HeimbetreiberInnen, Heimträger 123 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034304 Heimaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 124 -600,00 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -600,00 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 318,91 96.200 95.800 96.700 97.600 98.500 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 318,91 110.600 110.200 111.100 112.000 112.900 -281,09 79.600 79.200 80.100 81.000 81.900 -281,09 79.600 79.200 80.100 81.000 81.900 -281,09 79.600 79.200 80.100 81.000 81.900 76.700 77.900 66.300 64.900 65.200 156.300 157.100 146.400 145.900 147.100 -281,09 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034304 Heimaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 -96.200 -95.800 -96.700 -97.600 -98.500 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -110.600 -110.200 -111.100 -112.000 -112.900 -79.600 -79.200 -80.100 -81.000 -81.900 125 Standardkennzahlen Produkt 343 04 - Heimaufsicht (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 70,6% 75,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,7% 7,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,82 -0,82 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,69 0,74 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 126 343 04 – Heimaufsicht (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Verwaltungsgebühren der Heimaufsicht ausgewiesen. Für die Tätigkeit der Heimaufsicht wurde die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW um die Tarifstelle „Wohn- und Teilhabegesetz“ erweitert. Die neuen Gebührentatbestände wurden in die Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Euskirchen aufgenommen, siehe Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011. Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen Gutachterkosten in Höhe von 10.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 343 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 36.100 6.000 10.100 24.500 0 76.700 2013 45.600 3.900 6.400 21.900 100 77.900 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime, aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31 29 28 29 33 9 9 8 8 9 12 12 10 9 9 1 1 1 1 2 2 2 2 4 6 5 4 4 4 2 II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 2.015 2.040 1.999 2.087 2.343 301 292 274 284 299 347 347 365 349 414 12 12 12 12 22 24 24 24 48 75 40 39 39 39 19 127 343 04: Anzahl Heime am 31.12. 70 60 2 5 2 1 50 6 4 2 1 4 1 12 2 4 2 4 1 9 12 Tagespflegeeinrichtungen 9 10 40 9 9 9 8 8 30 Kurzzeitpflegeeinrichtungen Hospiz Sozialtherapeutische Heime Behinderteneinrichtungen Altenpflegeheime 20 31 29 28 29 2007 2008 2009 2010 33 10 0 2011 343 04: Anzahl Plätze am 31.12. 3.500 19 75 22 3.000 40 2.500 39 12 24 347 12 347 301 292 2.000 24 39 12 365 274 24 39 48 12 349 414 299 Kurzzeitpflegeeinrichtungen 284 Tagespflegeeinrichtungen Hospiz Sozialtherapeutische Heime 1.500 Behinderteneinrichtungen 2.343 1.000 2.015 2.040 1.999 2.087 2007 2008 2009 2010 500 0 128 2011 Altenpflegeheime Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K. Dietrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Unterstützung der Einzel- und Vereinsbetreuer/innen, Förderung der Betreuungsvereine, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte. - Führen von Betreuungen entsprechend dem vom Gericht angeordneten Wirkungsbereich, sofern keine anderen Betreuer/innen zur Verfügung stehen oder geeignet sind. Auftragsgrundlage: Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch Strategische Ziele: - Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. - Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. - Verstärkte Übernahme von Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer. Zielgruppen: Erwachsene, bei denen eine Betreuung vom Gericht angeordnet ist. 129 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 123.800 150.200 151.800 153.400 155.000 - Transferaufwendungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 = Ordentliche Aufwendungen 185.800 212.200 213.800 215.400 217.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 185.800 212.200 213.800 215.400 217.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 185.800 212.200 213.800 215.400 217.000 185.800 212.200 213.800 215.400 217.000 89.500 108.200 93.300 91.400 91.800 275.300 320.400 307.100 306.800 308.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 130 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -123.800 -150.200 -151.800 -153.400 -155.000 - Transferausszahlungen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 - Sonstige Auszahlungen -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -185.800 -212.200 -213.800 -215.400 -217.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -185.800 -212.200 -213.800 -215.400 -217.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 131 Standardkennzahlen Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 58,2% 65,3% 18,2% 15,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,4% 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,44 -1,68 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,84 1,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,26 0,26 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 132 343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) sind die Zuschüsse an die im Kreis Euskirchen anerkannten Betreuungsvereine veranschlagt (50.000 €). Entsprechend der zum 01.01.2011 geschlossenen Vereinbarungen dient die Förderung der Begleitung und Unterstützung der vorhandenen ehrenamtlichen Betreuer/innen, der Schulung dieses Personenkreises und der Neugewinnung von ehrenamtlich tätigen Betreuer/innen (Beschluss des Kreistages vom 23.06.2010, V 83/2010). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 06 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 343 06 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 36.200 100 7.800 13.300 32.100 89.500 2013 59.000 100 6.000 9.700 33.400 108.200 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl (Stichtag) 97 93 76 67 66 63 60 53 61 343 06: Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 120 100 80 60 97 93 40 76 67 66 63 60 53 61 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 133 II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 134 363 372 419 409 465 526 Budget 300 500 004 135 136 Produkt: 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger Auftragsgrundlage: SGB XII, AG-SGB XII, VO SGB XII, VwGO, SGB I, SGB X, Delegationssatzung des Kreises Euskirchen Strategische Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt Zielgruppen: - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Sozialhilfeempfänger und Antragsteller - Sozialhilfeträger 137 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 138 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -247.000 -287.000 -287.000 -287.000 -287.000 -100 -100 -100 -100 -100 -50.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -100 -100 -100 -100 -100 -300.800 -315.800 -315.800 -315.800 -315.800 14.400 15.200 15.300 15.400 15.500 15.100 10.100 10.100 10.100 10.100 1.331.000 1.545.000 1.545.000 1.545.000 1.545.000 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 1.365.400 1.575.200 1.575.300 1.575.400 1.575.500 -9.545,67 1.064.600 1.259.400 1.259.500 1.259.600 1.259.700 -9.545,67 1.064.600 1.259.400 1.259.500 1.259.600 1.259.700 -9.545,67 1.064.600 1.259.400 1.259.500 1.259.600 1.259.700 7.900 6.000 4.500 4.400 4.400 1.072.500 1.265.400 1.264.000 1.264.000 1.264.100 -9.545,67 -9.545,67 -9.545,67 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 247.000 287.000 287.000 287.000 287.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300.800 315.800 315.800 315.800 315.800 10 - Personalauszahlungen -14.400 -15.200 -15.300 -15.400 -15.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -15.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.331.000 -1.545.000 -1.545.000 -1.545.000 -1.545.000 15 - Sonstige Auszahlungen -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.365.400 -1.575.200 -1.575.300 -1.575.400 -1.575.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.064.600 -1.259.400 -1.259.500 -1.259.600 -1.259.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 139 Standardkennzahlen Produkt 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 1,3% 1,3% 96,9% 97,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,63 -6,64 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,10 0,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 6,98 8,11 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 140 311 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreis ist seit 2005 zuständig für die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 050 311 01 4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus) Summe 2012 -3.600 -3.600 2013 -3.600 -3.600 Produktsachkonto SK 4141003 Für die Abwicklung des Förderprogramms „Jugend in Arbeit–Plus“ gewährt das Land eine Zuweisung zu den anfallenden Personal- und Sachkosten. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 311 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 050 311 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 050 311 01 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 050 311 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 050 311 01 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E. 050 311 01 4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. 050 311 01 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 050 311 01 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 050 311 01 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 050 311 01 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. Summe 2012 -50.000 -30.000 -50.000 -50.000 -20.000 -10.000 -10.000 -20.000 -2.000 -5.000 -247.000 2013 -90.000 -10.000 -80.000 -40.000 0 -10.000 -10.000 -40.000 -2.000 -5.000 -287.000 Produktsachkonto Im Wesentlichen erfolgte eine Anpassung der Ertragsansätze an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2012. Bei den Erträgen in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 311 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 050 311 01 5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten) 050 311 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2012 10.000 5.000 100 15.100 2013 5.000 5.000 100 10.100 Produktsachkonto 141 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 311 01 5331000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 050 311 01 5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu 050 311 01 5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger 050 311 01 5332000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 050 311 01 5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu 050 311 01 5338000 Bildungs- und Teilhabepaket 050 311 01 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 050 311 01 5338002 Schulbedarfspaket 050 311 01 5338004 Lernförderung 050 311 01 5338005 Mittagsverpflegung 050 311 01 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2012 916.000 65.000 60.000 265.000 0 25.000 0 0 0 0 0 1.331.000 2013 1.240.000 15.000 60.000 200.000 20.000 0 3.100 1.500 1.600 2.200 1.600 1.545.000 Produktsachkonto SK 5331000 Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2013 anstehenden Regelsatzerhöhung angepasst. SK 5331001 Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2013 anstehenden Regelsatzerhöhung angepasst. Durch die Änderung der gesetzlichen Grundlagen sind bisher über diese Position abgewickelte Leistungen zukünftig im Regelsatz enthalten. SK 5332000 Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2013 anstehenden Regelsatzerhöhung angepasst. SK 5332001 Erstmalig veranschlagt werden hier „Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen“, die bisher bei dem Produkt 343 03 (Leistungen bei Pflegebedürftigkeit – SGB XII) abgewickelt wurden. SK 5338000 bis 5338006 Der bislang beim Sachkonto 5338000 in einer Summe veranschlagte Aufwand nach dem Bildungsund Teilhabepaket wird zur Erfüllung statistischer Anforderungen ab dem Haushaltsjahr 2013 auf die Sachkonten 5338001 bis 5338006 aufgeteilt. 142 311 01: Hilfe zum Lebensunterhalt 1.800 1.600 95 1.400 120 1.200 75 1.000 T€ 161 125 100 119 80 88 800 1.440 600 882 860 JR 2005 JR 2006 400 941 1.036 1.012 1.053 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 1.247 1.181 vorl. JR 2011 HH 2012 200 0 JR 2007 Laufende Leistungen HH 2013 Einmalige Leistungen In Zeile 16 ist der Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Berlin in Höhe von 700 € enthalten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 3.900 600 1.000 2.400 7.900 2013 6.000 0 0 0 6.000 Produktsachkonto 143 Kennzahlen I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt/Gemeinde Einwohnerzahl 31.12.2011 18.403 8.205 4.137 55.639 8.163 11.670 27.086 7.658 13.191 16.444 19.995 190.591 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Fallzahl* am 30.06.2012 10 6 2 71 5 14 29 2 33 16 12 200 Anteil an Einwohnerzahl 0,54 ‰ 0,73 ‰ 0,48 ‰ 1,28 ‰ 0,61 ‰ 1,20 ‰ 1,07 ‰ 0,26 ‰ 2,50 ‰ 0,97 ‰ 0,60 ‰ 1,05 ‰ * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. b) im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 30.06.2008 13 4 0 47 7 19 5 4 15 6 8 128 30.06.2009 7 7 0 53 7 15 7 3 17 8 7 131 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 9 9 10 4 5 6 2 4 2 65 76 71 1 6 5 15 15 14 12 16 29 2 3 2 17 27 33 11 13 16 8 10 12 146 184 200 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 311 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06. 210 190 170 150 130 200 184 110 146 90 111 70 119 128 131 2008 2009 86 50 2005 144 2006 2007 2010 2011 2012 II. Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger) Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt EinwohnerZahl der Bewilligungen vom zahl 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 01.07.2011 am bis bis bis bis 31.12.2011 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 18.403 0 7 5 0 8.205 0 8 0 0 4.137 0 0 0 0 55.639 5 0 0 15 8.163 0 1 0 0 11.670 1 0 0 0 27.086 0 10 3 3 7.658 0 0 0 0 13.191 0 0 0 0 16.444 0 3 5 4 19.995 0 0 0 2 190.591 6 29 13 24 Anteil an Einwohnerzahl 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,27 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,11 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,24 ‰ 0,10 ‰ 0,13 ‰ * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. III. Zahl der Widersprüche (bezogen auf SGB XII insgesamt) 2006 Fälle 2007 2008 2009 2010 2011 92 37 54 44 63 93 IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII Anzahl Anträge 1) Mittagsverpflegung 2) Schulausflüge/Klassenfahrten 3) Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4) Schülerbeförderung 5) Lernförderung 6) Schulbedarf Summe 2011 1. Halbjahr 2012 4 7 2 0 2 12 27 7 10 5 0 5 15 42 145 311 01: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2011 Mittagsverpflegung 4 Schulbedarf 12 Schulausflüge/Klassenfahrten 7 Lernförderung 2 146 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 2 Produkt: 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Altenhilfe. Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - vorbeugenden Gesundheitshilfe - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes Auftragsgrundlage: SGB XII Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller 147 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031103 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 26.000 19.400 19.500 19.600 19.700 107.000 125.000 125.000 125.000 125.000 900 900 900 900 900 = Ordentliche Aufwendungen 133.900 145.300 145.400 145.500 145.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 133.900 145.300 145.400 145.500 145.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 133.900 145.300 145.400 145.500 145.600 133.900 145.300 145.400 145.500 145.600 2.100 7.100 6.600 6.400 6.400 136.000 152.400 152.000 151.900 152.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 148 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031103 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -26.000 -19.400 -19.500 -19.600 -19.700 - Transferausszahlungen -107.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 - Sonstige Auszahlungen -900 -900 -900 -900 -900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -133.900 -145.300 -145.400 -145.500 -145.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -133.900 -145.300 -145.400 -145.500 -145.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 149 Standardkennzahlen Produkt 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 19,8% 14,2% 78,7% 82,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,7% 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,71 -0,80 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,56 0,66 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 150 311 03 – Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 311 03 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 050 311 03 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen 050 311 03 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX) 050 311 03 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten 050 311 03 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen i.E. Besta 050 311 03 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung Summe 2012 12.000 40.000 20.000 30.000 0 5.000 107.000 2013 5.000 40.000 20.000 30.000 25.000 5.000 125.000 Produktsachkonto SK 5331003 – 5332011 Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt kennt das Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII) noch weitere Hilfen, die früher unter dem Begriff "Hilfe in besonderen Lebenslagen" zusammengefasst wurden. Sie sind im fünften bis neunten Kapitel des SGB XII geregelt. Es geht dabei um Leistungen, die einen Bedarf abdecken, der nicht bei jedermann, wie der allgemeine Lebensunterhalt, sondern nur im Einzelfall auftritt, etwa bei einer Erkrankung oder Behinderung. Jedoch gilt auch bei diesen Hilfen der allgemeine Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe. Das heißt, die Sozialhilfe tritt nicht ein, wenn andere Hilfen zur Verfügung stehen. Neu aufgenommen wurde das Sachkonto 5332011 „Hilfe in besonderen Lebenslagen (Bestattungskosten)“. SK 5339000 Schuldnerberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in denen Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 311 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 311 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 800 100 200 300 700 0 2.100 2013 2.100 100 600 900 3.200 200 7.100 Produktsachkonto 151 Kennzahlen I. Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe 1. Halbjahr 2005 Fälle II. 70 66 58 55 25 29 42 10 Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 1. Halbjahr 2005 Fälle 152 01.07.05 - 01.07.06 - 01.07.07 - 01.07.08 - 01.07.09 - 01.07.10 - 01.07.11 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 15 01.07.05 - 01.07.06 - 01.07.07 - 01.07.08 - 01.07.09 - 01.07.10 - 01.07.11 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 26 21 15 15 2 2 3 Produkt: 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Geldleistung zur Finanzierung der Aufwendungen für Investitionskosten für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen sowie für ambulante Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege. Auftragsgrundlage: SGB XII, Landespflegegesetz NW, Pflegewohngeldverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen vollstationären Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen. Zielgruppen: Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen, die - Leistungen nach dem SGB XII oder im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (zuständig Landschaftsverband Rheinland) erhalten, - nicht in der Lage sind, die Aufwendungen für Investitionskosten aus eigenem bzw. aus dem Einkommen des nicht getrennt lebenden Ehegatten ganz oder teilweise zu tragen 153 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031105 Pflegewohngeld (PfG NW) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.165,45 03 + Sonstige Transfererträge -5.317,98 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 154 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 100.700 68.300 69.000 69.700 70.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.580.000 5.880.000 6.180.000 6.280.000 6.330.000 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 5.685.900 5.953.500 6.254.200 6.354.900 6.405.600 -6.483,43 5.655.900 5.923.500 6.224.200 6.324.900 6.375.600 -6.483,43 5.655.900 5.923.500 6.224.200 6.324.900 6.375.600 -6.483,43 5.655.900 5.923.500 6.224.200 6.324.900 6.375.600 50.600 32.900 30.300 29.500 29.800 5.706.500 5.956.400 6.254.500 6.354.400 6.405.400 -6.483,43 -6.483,43 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031105 Pflegewohngeld (PfG NW) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.161,52 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.161,52 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -100.700 -68.300 -69.000 -69.700 -70.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 14 15 - Transferausszahlungen -5.580.000 -5.880.000 -6.180.000 -6.280.000 -6.330.000 - Sonstige Auszahlungen -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.685.900 -5.953.500 -6.254.200 -6.354.900 -6.405.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.655.900 -5.923.500 -6.224.200 -6.324.900 -6.375.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.161,52 155 Standardkennzahlen Produkt 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2012 HH 2013 1,9% 1,3% 97,3% 98,2% 0,1% 0,1% -29,94 -31,25 0,57 0,42 29,28 30,85 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 156 311 05 – Pflegewohngeld (PfG NW) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist mit 30.000 € der Ansatz über Rückzahlungen des Pflegewohngeldes ausgewiesen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 311 05 5318003 Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW) 050 311 05 5391000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen 050 311 05 5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege Summe 2012 4.350.000 830.000 400.000 5.580.000 2013 4.650.000 830.000 400.000 5.880.000 Produktsachkonto SK 5318003 Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegewohngeldleistungen nach § 14 PfG NW. Der Ansatz erhöht sich in Folge steigender Fallzahlen (siehe Erläuterungen bei Produkt 343 03 – Hilfe zur Pflege – Zeile 15, SK 5332009 -) 311 05: Pflegewohngeld 5.000 4.500 T€ 4.000 3.500 4.650 4.350 3.000 3.748 3.224 2.500 3.902 3.941 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 3.421 2.980 2.713 2.000 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 HH 2012 HH 2013 SK 5391000 Nach § 10 PfG NW fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionen ambulanter Pflegeeinrichtungen mit einer Pauschale pro voller Pflegestunde für Leistungen nach dem SGB XI. SK 5391001 Nach § 11 PfG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt. 157 311 05: Investitionspauschalen 1.300 1.200 1.100 T€ 1.000 900 1.225 1.230 1.230 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 1.104 1.038 800 916 851 854 JR 2006 JR 2007 700 687 600 JR 2005 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 311 05 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Produktsachkonto 158 2012 7.700 300 6.300 10.600 25.700 50.600 2013 10.600 200 2.700 4.400 15.000 32.900 Kennzahlen I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.6. Heimkosten-Selbstzahler Heimkosten-Nichtselbstzahler Gesamt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 147 360 507 149 348 497 151 368 519 123 411 534 135 425 560 124 434 558 2011 2012 153 479 632 150 486 636 311 05: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06. 640 620 600 580 560 540 520 632 636 2011 2012 500 480 460 507 440 560 558 2009 2010 534 519 497 420 400 2005 II. 2006 2007 2008 Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl Dienste 24 28 29 29 31 31 35 34 III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl Einrichtungen 98 102 156 220 223 279 303 325 159 311 05: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen 350 300 250 200 303 150 325 279 100 220 223 2007 2008 156 102 50 0 2005 2006 2009 2010 2011 IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage 2005 Anzahl Belegungstage 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6.172 7.980 10.785 11.017 14.110 14.626 18.721 311 05: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 18.721 8.000 6.000 4.000 10.785 11.017 2007 2008 14.110 14.626 2009 2010 7.980 6.172 2.000 0 2005 160 2006 2011 Produkt: 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Städte und Gemeinden sind für die Feststellung der Ansprüche und Auszahlung des Wohngeldes zuständig. Der Kreis wird im Rahmen der Sonderaufsicht sowie in Widerspruchsverfahren tätig. Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB XII, SGB I, SGB X, VwGO Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen 161 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031106 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 9.200 5.900 5.900 5.900 5.900 = Ordentliche Aufwendungen 9.200 5.900 5.900 5.900 5.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 9.200 5.900 5.900 5.900 5.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 9.200 5.900 5.900 5.900 5.900 9.200 5.900 5.900 5.900 5.900 5.500 2.000 1.900 1.900 1.900 14.700 7.900 7.800 7.800 7.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 162 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031106 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -9.200 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.200 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -9.200 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 163 Standardkennzahlen Produkt 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 80,3% 82,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,08 -0,04 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,06 0,03 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 164 311 06 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Nachgewiesen sind die im Zusammenhang mit der Bearbeitung entstehenden Personal- und Sachaufwendungen. Die Leistungen werden nicht im Kreishaushalt, sondern direkt im Landeshaushalt gebucht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 06 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 2.600 400 700 1.800 5.500 2013 600 200 300 900 2.000 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 165 166 Produkt: 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, hier insbesondere Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, Klagevertretung der Städte und Gemeinden (Sicherstellung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung), Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Leistungen innerhalb von Einrichtungen Auftragsgrundlage: SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die auf die kreisangehörigen Städten und Gemeinden delegierten Aufgaben der Grundsicherung Zielgruppen: kreisangehörige Kommunen, Grundsicherungsempfänger 167 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031108 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -2.568.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -5.486.300 -7.470.000 -7.470.000 -7.470.000 -2.680.000 -5.598.300 -7.582.000 -7.582.000 -7.582.000 39.200 43.600 44.000 44.400 44.800 200 200 200 200 200 6.711.000 7.427.000 7.582.000 7.582.000 7.582.000 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 = Ordentliche Aufwendungen 6.761.800 7.482.200 7.637.600 7.638.000 7.638.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 4.081.800 1.883.900 55.600 56.000 56.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.081.800 1.883.900 55.600 56.000 56.400 4.081.800 1.883.900 55.600 56.000 56.400 22.900 32.300 28.500 28.000 28.000 4.104.700 1.916.200 84.100 84.000 84.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 168 -112.000 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031108 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 2.568.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 5.396.250 7.470.000 7.470.000 7.470.000 2.680.000 5.508.250 7.582.000 7.582.000 7.582.000 -39.200 -43.600 -44.000 -44.400 -44.800 -200 -200 -200 -200 -200 - Transferausszahlungen -6.711.000 -7.427.000 -7.582.000 -7.582.000 -7.582.000 - Sonstige Auszahlungen -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.761.800 -7.482.200 -7.637.600 -7.638.000 -7.638.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.081.800 -1.973.950 -55.600 -56.000 -56.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 169 Standardkennzahlen Produkt 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2012 HH 2013 0,7% 0,8% 98,9% 98,8% 0,2% 0,2% -21,54 -10,05 0,26 0,31 35,21 38,97 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 170 311 08 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wurde bis einschließlich 2012 die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausgewiesen. Aus finanzstatistischen Gründen muss die Veranschlagung in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) erfolgen. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 311 08 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 050 311 08 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 050 311 08 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E. 050 311 08 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. Summe 2012 -80.000 0 -30.000 -2.000 -112.000 2013 -80.000 -30.000 0 -2.000 -112.000 Produktsachkonto In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird im Wesentlichen die Bundeszuweisung in Höhe von 5.486.300 € ausgewiesen. Im Rahmen der Wohngeldnovelle wurde die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in das SGB XII überführt und als prozentual gestaffelte Kostenverteilung in Höhe von zunächst 13 % im Jahr 2009 festgelegt, die bis zum Jahre 2012 um jährlich 1%-Punkt erhöht wird. Zwischenzeitlich hat der Bundesrat und der Bundestag am 25.02.2011 durch das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII beschlossen, und zwar in 2012: 45%, 2013: 75% und ab 2014: 100%. Berechnungsgrundlage sind die für das jeweilige Jahr ermittelten reinen Ausgaben für Leistungen ohne Gutachterkosten. 311 08: Grundsicherung SGB XII - brutto 8.000 7.500 7.000 6.500 T€ 6.000 5.500 7.394 5.000 6.479 4.500 5.869 5.770 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 5.424 4.000 3.500 6.680 4.941 3.765 4.111 3.000 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 171 311 08: Grundsicherung SGB XII - abzgl. Bundeserstattung 6.000 5.000 T€ 4.000 3.000 5.214 4.267 2.000 3.028 4.678 5.580 4.996 4.114 3.438 1.000 1.908 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 311 08 5331600 Leist.n d. Grundsicherung an nat. Personen (<65) 050 311 08 5331601 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen (>65) 050 311 08 5331604 Leistungen d. Grundsicherung (Beihilfen Darlehen) 050 311 08 5332700 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (<65) 050 311 08 5332701 Leist. d. Grundsicherun gan nat. Personen iE (>65) 050 311 08 5332704 Leist. d. Grundsicherung (Beihilfe Darlehen) iE Summe 2012 3.162.000 3.058.000 20.000 1.000 460.000 10.000 6.711.000 2013 3.645.000 3.275.000 20.000 1.000 474.000 12.000 7.427.000 Produktsachkonto Bedingt durch die demographische Entwicklung, zunehmende unterbrochene Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialsicherungssystemen sowie auch durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten und Kostensteigerungen für Unterkunft und Heizung ist zurzeit eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Der Aufwandsansatz wurde, auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnis 2012, entsprechend angepasst. 172 311 08: Grundsicherung 474 7.000 427 460 6.000 459 452 3.275 467 5.000 469 4.000 2.608 467 T€ 490 2.758 2.412 3.058 Grundsicherung i.E. (>65) 2.667 Grundsicherung a.v.E. (>65) 2.171 3.000 Grundsicherung a.v.E. (<65) 2.012 1.796 2.000 2.301 1.000 1.479 2.546 2.802 3.294 3.162 3.645 2.651 1.631 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR vorl. JR vorl. JR 2009 2010 2011 HH 2012 HH 2013 In Zeile 16 des Ergebnisplans sind u.a. Gutachterkosten (medizinische Begutachtung zur Feststellung der dauerhaften und vollen Erwerbsminderung der Grundsicherungsantragsteller) in Höhe von 10.000 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 311 08 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 311 08 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 311 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 311 08 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 311 08 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 10.500 1.800 3.100 7.500 0 22.900 2013 15.200 1.900 3.000 10.400 1.800 32.300 Produktsachkonto 173 Kennzahlen I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Einwohnerzahl 31.12.2011 18.403 8.205 4.137 55.639 8.163 11.670 27.086 7.658 13.191 16.444 19.995 190.591 b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger in Einrichtungen am 30.06.2005: in Einrichtungen am 30.06.2006: in Einrichtungen am 30.06.2007: in Einrichtungen am 30.06.2008: in Einrichtungen am 30.06.2009: in Einrichtungen am 30.06.2010: in Einrichtungen am 30.06.2011: in Einrichtungen am 30.06.2012: Fallzahl* am 30.06.2012 114 34 23 448 44 61 183 26 129 89 127 1.278 Anteil an Einwohnerzahl 6,19 ‰ 4,14 ‰ 5,56 ‰ 8,05 ‰ 5,39 ‰ 5,23 ‰ 6,76 ‰ 3,40 ‰ 9,78 ‰ 5,41 ‰ 6,35 ‰ 6,71 ‰ 154 160 174 176 178 172 135 142 Insgesamt damit am 30.06.2012: 1.420 c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am 30.06. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 2005 53 16 14 274 26 52 91 13 58 28 73 698 2006 54 21 12 317 29 61 110 19 71 50 85 829 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 174 2007 2008 2009 2010 2011 2012 65 74 82 88 110 114 22 24 28 31 34 34 18 20 17 12 17 23 319 356 389 405 438 448 27 30 31 40 29 44 62 73 71 73 68 61 129 125 128 135 164 183 22 23 28 24 23 26 71 88 96 105 123 129 65 82 88 70 79 89 94 107 109 97 114 127 894 1.002 1.067 1.080 1.199 1.278 311 08: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06. 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 1.278 1.199 800 1.067 1.080 2009 2010 1.002 700 894 829 600 698 500 2005 2006 2007 2008 2011 2012 311 08: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Bad Blankenheim Münstereifel 30.06.2005 Dahlem Euskirchen 30.06.2006 30.06.2007 Hellenthal 30.06.2008 Kall Mechernich Nettersheim 30.06.2009 30.06.2010 Schleiden 30.06.2011 Weilerswist Zülpich 30.06.2012 175 II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt: 1. Halbjahr 2006: 21 Fälle 2. Halbjahr 2006: 15 Fälle 1. Halbjahr 2007: 3 Fälle 2. Halbjahr 2007: 3 Fälle 1. Halbjahr 2008: 6 Fälle 2. Halbjahr 2008: 6 Fälle 1. Halbjahr 2009: 11 Fälle 2. Halbjahr 2009: 11 Fälle 1. Halbjahr 2010: 20 Fälle 2. Halbjahr 2010: 45 Fälle 1. Halbjahr 2011: 25 Fälle 2. Halbjahr 2011: 22 Fälle 1. Halbjahr 2012: 30 Fälle 176 Produkt: 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsbewilligung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Des Weiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land. Auftragsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz, § 2 AsylbLG in Verbindung mit §§ 34, 34 a SGB XII Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis. Zielgruppen: Kinder und Jugendliche in Haushalten von Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG, die Analogleistungen nach dem SGB XII erhalten. 177 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05031301 BuT Leistungen f. Asylbewerber Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 2.400 2.400 2.400 2.400 15.000 15.000 15.000 15.000 = Ordentliche Aufwendungen 17.400 17.400 17.400 17.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 17.400 17.400 17.400 17.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 400 300 300 300 17.800 17.700 17.700 17.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 178 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05031301 BuT Leistungen f. Asylbewerber Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.400 -17.400 -17.400 -17.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -17.400 -17.400 -17.400 -17.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 179 Standardkennzahlen Produkt 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2013 15,7% Transferleistungen 84,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -0,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,01 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,08 180 313 01 – Bildung und Teilhabe für Asylbewerber (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 313 01 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 050 313 01 5338002 Schulbedarfspaket 050 313 01 5338005 Mittagsverpflegung 050 313 01 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2012 0 0 0 0 0 2013 5.900 1.400 5.400 2.300 15.000 Produktsachkonto SK 5338001 bis 5338006 Bisher wurde der Aufwand nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 15.000 € beim Produkt 351 02 (SK 5338000) in einer Summe veranschlagt. Zur Erfüllung statistischer Anforderungen erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2013 unter dem Produkt 313 01 aufgeteilt auf die Sachkonten 5338001 bis 5338006. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 313 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen Summe 2012 0 0 2013 400 400 Produktsachkonto Kennzahlen V. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylblG 1. Halbjahr Anzahl Anträge 2011 2012 1) Mittagsverpflegung 2) Schulausflüge/Klassenfahrten 3) Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4) Schülerbeförderung 5) Lernförderung 6) Schulbedarf Summe 8 9 1 0 0 9 27 12 13 5 0 0 14 44 181 311 01: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 2 AsylblG in 2011 Mittagsverpflegung 8 Schulbedarf 9 Lernförderung 0 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 1 Schulausflüge/Klassenfahrten 9 182 Produkt: 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen) - sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen - Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend). Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen Auftragsgrundlage: § 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfangs); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband Strategische Ziele: - sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer - korrekte Aufteilung der Krankenhilfeaufwendungen auf die jeweiligen Anspruchsgruppen (SGB XII, AsylbLG, LAG, Heimpflegefälle, KJHG, USG) Zielgruppen: - sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer - kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfeaufwendungen) - Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges) 183 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034301 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -500 -500 -500 -500 -500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 53.200 36.700 37.000 37.300 37.600 922.000 922.000 922.000 922.000 922.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 = Ordentliche Aufwendungen 976.600 960.100 960.400 960.700 961.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 961.100 944.600 944.900 945.200 945.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 961.100 944.600 944.900 945.200 945.500 961.100 944.600 944.900 945.200 945.500 26.400 15.200 14.400 14.300 14.300 987.500 959.800 959.300 959.500 959.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 184 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034301 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 500 500 500 500 500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 -53.200 -36.700 -37.000 -37.300 -37.600 - Transferausszahlungen -922.000 -922.000 -922.000 -922.000 -922.000 - Sonstige Auszahlungen -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -976.600 -960.100 -960.400 -960.700 -961.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -961.100 -944.600 -944.900 -945.200 -945.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 185 Standardkennzahlen Produkt 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 6,2% 4,1% 91,9% 94,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,18 -5,04 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,32 0,21 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 4,84 4,84 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 186 343 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu veranschlagen sind die Erträge und Aufwendungen bezogen auf die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger. In Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist als Ertrag die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Abwicklung der Krankenhilfeabrechnungen für Asylbewerber veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 343 01 5331007 Krankenhilfe a.v.E. 050 343 01 5332004 Krankenhilfe i.v.E. 050 343 01 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke Summe 2012 867.000 50.000 5.000 922.000 2013 867.000 50.000 5.000 922.000 Produktsachkonto SK 5331007, 5332004 Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2012 unverändert fortgeschrieben. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 343 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 8.400 100 2.600 4.500 10.800 26.400 2013 2.900 100 1.500 2.400 8.300 15.200 Produktsachkonto 187 Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen seit 2005: 343 01: Krankenhilfe 1.200 1.100 T€ 1.000 900 1.085 800 955 989 905 700 902 900 917 HH 2010 HH 2011 FP 2012 777 600 JR 2005 Kennzahlen ./. 188 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 Produkt: 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen sowie Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung. Auftragsgrundlage: §§ 53 ff. SGB XII Strategische Ziele: - Verhütung einer drohenden Behinderung - Ausgleich einer bestehenden Behinderung - Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft - Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Zielgruppen: Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten. 189 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034302 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 62.900 89.800 90.600 91.500 92.400 1.343.500 1.363.500 1.363.500 1.363.500 1.363.500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 = Ordentliche Aufwendungen 1.408.300 1.455.200 1.456.000 1.456.900 1.457.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.407.800 1.454.700 1.455.500 1.456.400 1.457.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.407.800 1.454.700 1.455.500 1.456.400 1.457.300 1.407.800 1.454.700 1.455.500 1.456.400 1.457.300 32.700 45.200 41.100 40.200 40.500 1.440.500 1.499.900 1.496.600 1.496.600 1.497.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 190 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034302 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -62.900 -89.800 -90.600 -91.500 -92.400 - Transferausszahlungen -1.343.500 -1.363.500 -1.363.500 -1.363.500 -1.363.500 - Sonstige Auszahlungen -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.408.300 -1.455.200 -1.456.000 -1.456.900 -1.457.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.407.800 -1.454.700 -1.455.500 -1.456.400 -1.457.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 191 Standardkennzahlen Produkt 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 5,2% 7,1% 93,2% 90,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,56 -7,87 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,39 0,56 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 7,05 7,15 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 192 343 02 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 343 02 5331008 Ärztliche Behandlung 050 343 02 5331009 Heilpädagogische Maßnahme 050 343 02 5331010 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 050 343 02 5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits 050 343 02 5331012 Sonstige Eingliederungshilfe Summe 2012 1.000 380.000 950.000 2.500 10.000 1.343.500 2013 1.000 380.000 950.000 2.500 30.000 1.363.500 Produktsachkonto SK 5331009, 5331010 Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2012 unverändert fortgeschrieben. SK 5331012 Bedingt durch die Zunahme von Anträgen im Rahmen von behindertengerechten Umbauten wurde der Ansatz um 20.000 € erhöht. 343 02: Leistungen bei Behinderung 1.600 1.400 1.200 T€ 1.000 800 548 752 1.092 950 950 917 600 400 294 172 193 270 265 300 JR 2005 JR 2006 JR 2007 200 427 368 324 318 380 380 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 0 Heilpädagogische Maßnahmen Hilfe zur angemessenen Schulausbildung 193 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 343 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Produktsachkonto 194 2012 12.100 100 3.000 5.100 12.400 32.700 2013 16.300 200 3.500 5.700 19.500 45.200 Kennzahlen I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2005 Anzahl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.331 1.842 1.911 2.101 2.135 2.143 2.457 343 02: Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 2.457 1.600 1.842 1.400 1.200 2.101 2.135 2.143 2008 2009 2010 1.911 1.331 1.000 2005 II. 2006 2007 2011 Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. Anzahl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 21 26 34 37 42 52 2011 2012 49 52 343 02: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. 60 50 40 30 52 49 52 42 20 34 37 26 10 21 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 195 196 Produkt: 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes. Auftragsgrundlage: §§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, Landespflegegesetz, Pflegewohngeldverordnung Strategische Ziele: - Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht); - Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind; - Vollstationäre Pflege: + Sicherstellung der Pflege; + Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang. Zielgruppen: Personen, die - wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich - sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII 197 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034303 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 198 -81.081,90 -740.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -81.081,90 -742.000 -722.000 -722.000 -722.000 -722.000 12.303,90 269.800 301.000 304.000 307.000 310.000 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 6.112.000 6.560.000 7.010.000 7.160.000 7.260.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 12.303,90 6.394.000 6.873.200 7.326.200 7.479.200 7.582.200 -68.778,00 5.652.000 6.151.200 6.604.200 6.757.200 6.860.200 -68.778,00 5.652.000 6.151.200 6.604.200 6.757.200 6.860.200 -68.778,00 5.652.000 6.151.200 6.604.200 6.757.200 6.860.200 170.100 152.500 138.800 136.100 136.700 5.822.100 6.303.700 6.743.000 6.893.300 6.996.900 -68.778,00 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen Produkt 05034303 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.385,98 740.000 720.000 720.000 720.000 720.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 742.000 722.000 722.000 722.000 722.000 -269.800 -301.000 -304.000 -307.000 -310.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 - Transferausszahlungen -6.112.000 -6.560.000 -7.010.000 -7.160.000 -7.260.000 - Sonstige Auszahlungen -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.394.000 -6.873.200 -7.326.200 -7.479.200 -7.582.200 -5.652.000 -6.151.200 -6.604.200 -6.757.200 -6.860.200 1.385,98 1.385,98 199 Standardkennzahlen Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2012 HH 2013 4,8% 5,1% 93,1% 93,4% 0,1% 0,1% -30,55 -33,07 1,67 1,87 32,07 34,42 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 200 343 03 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Jeder pflegebedürftige Mensch, der nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen und auch von Angehörigen nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann, findet in einem Altenwohn- und Pflegeheim die notwendige Unterkunft, Verpflegung und umfassende soziale Betreuung und Pflege. Dazu kann unter bestimmten Voraussetzungen Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen) und Pflegewohngeld (siehe Produkt 311 05) gewährt werden. Diese Unterstützung kann auch bei der Erkrankung oder einer notwendigen Erholungsphase der Angehörigen, im Rahmen einer Kurzzeitpflege im Heim, gewährt werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 343 03 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 050 343 03 4221200 Übergel. Unterh.anspr. i.E. 050 343 03 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 050 343 03 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 050 343 03 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. Summe 2012 -110.000 -140.000 -150.000 -240.000 -100.000 -740.000 2013 -80.000 -200.000 -100.000 -240.000 -100.000 -720.000 Produktsachkonto Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 angepasst. Insgesamt ergibt sich eine Verminderung der Erträge um 20.000 €. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 343 03 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2012 -2.000 -2.000 2013 -2.000 -2.000 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 343 03 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 050 343 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 050 343 03 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung) Summe 2012 1.000 200 4.000 5.200 2013 1.000 200 4.000 5.200 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 343 03 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 050 343 03 5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit 050 343 03 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 050 343 03 5331016 Sonstige Pflegeleistungen 050 343 03 5332007 Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. 050 343 03 5332008 Einm. Leist. an Empf. mit GSiG-Anspruch ab 65 J. 050 343 03 5332009 Hilfe zur Pflege Summe 2012 15.000 55.000 35.000 135.000 20.000 2.000 5.850.000 6.112.000 2013 50.000 40.000 35.000 135.000 0 0 6.300.000 6.560.000 Produktsachkonto 201 SK 5331013 Der Aufwandsansatz wurde auf 50.000 € erhöht. Ursache hierfür ist die sich in 2012 abzeichnende Entwicklung durch Fallzahlensteigerung. SK 5331014 Der Aufwandsansatz wurde aufgrund der Entwicklung in 2012 auf 40.000 € verringert. SK 5332007 Der Ansatz wurde in das Produkt 311 01 übernommen. SK 5332008 Der Ansatz wurde in das Produkt 311 08 übernommen. SK 5332009 Aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage sind in einem Heimpflegefall je noch Fallkonstellation bis zu vier Hilfearten zu gewähren. Es handelt sich hierbei um 1. 2. 3. 4. Hilfe zum Lebensunterhalt als Barbetrag (Taschengeld), Grundsicherungsleistungen, Pflegewohngeld und ungedeckte Restkosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Die Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen haben sich von 564 Fälle am 30.06. 2010 auf 596 Fälle am 30.06.2012 erhöht. Die steigenden Fallzahlen werden sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Aufwandsansatz wurde, auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2012 sowie des Entstehens weiterer Pflegeplätze, entsprechend angepasst. 343 03: Hilfe zur Pflege 6.500 6.000 T€ 5.500 6.300 5.000 5.850 5.522 5.331 4.500 4.827 4.507 4.427 JR 2005 JR 2006 5.237 4.938 4.000 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 202 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 343 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 343 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 343 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 343 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 343 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 343 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 47.000 600 14.800 46.000 60.500 1.200 170.100 2013 54.100 700 11.900 19.200 66.300 300 152.500 Produktsachkonto 203 Kennzahlen I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Stand am 30.06. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fälle 478 461 484 526 554 564 592 596 343 03: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 600 Zahl der Hilfeempfänger am 30.06. 580 560 540 520 500 592 596 2011 2012 564 554 480 526 460 484 478 461 440 420 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fälle III. 4 11 13 12 14 13 20 Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fälle 2 3 3 3 3 2 2 IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen Stand am 30.06. 204 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fälle 48 50 47 41 44 61 70 69 davon entfallen auf: erheblich Pflegebedürftige schwer Pflegebedürftige schwerst Pflegebedürftige sonstige Hilfe zur Pflege 11 10 7 20 15 14 7 14 10 10 5 22 8 11 5 17 9 13 3 19 14 8 2 37 14 7 1 48 14 4 4 47 Produkt: 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsgewährung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Desweiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land. Auftragsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz, WoGG, SGB XII und SGB II Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis. Zielgruppen: Kinder und Jugendliche in Haushalten mit - Kinderzuschlagsberechtigung, - Wohngeldbezug, - Leistungsbezug nach dem SGB XII und - Leistungsbezug nach dem SGB II 205 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 46.000 46.200 46.700 47.200 47.700 525.000 510.000 510.000 510.000 510.000 = Ordentliche Aufwendungen 571.000 556.200 556.700 557.200 557.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 571.000 556.200 556.700 557.200 557.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 571.000 556.200 556.700 557.200 557.700 571.000 556.200 556.700 557.200 557.700 25.500 25.600 25.000 25.200 581.700 582.300 582.200 582.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 206 571.000 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -46.000 -46.200 -46.700 -47.200 -47.700 -525.000 -510.000 -510.000 -510.000 -510.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -571.000 -556.200 -556.700 -557.200 -557.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -571.000 -556.200 -556.700 -557.200 -557.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 207 Standardkennzahlen Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 8,1% 8,0% 91,9% 87,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,00 -3,05 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,24 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,75 2,68 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 208 351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 15 – Ergebnisplan (Transferaufwendungen) Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 351 02 5338000 Bildungs- und Teilhabepaket 050 351 02 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 050 351 02 5338002 Schulbedarfspaket 050 351 02 5338003 Schülerbeförderungskosten 050 351 02 5338004 Lernförderung 050 351 02 5338005 Mittagsverpflegung 050 351 02 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2012 525.000 0 0 0 0 0 0 525.000 2013 0 153.300 100.000 18.900 23.800 127.300 86.700 510.000 Produktsachkonto SK 5338000 bis 5338006 Der bislang beim Sachkonto 5338000 in einer Summe veranschlagte Aufwand nach dem Bildungsund Teilhabepaket wird zur Erfüllung statistischer Anforderungen ab dem Haushaltsjahr 2013 auf die Sachkonten 5338001 bis 5338006 aufgeteilt. Ein Betrag von 15.000 € wird ab dem Haushaltsjahr 2013 bei dem neuen Produkt 313 01 „Bildung und Teilhabe für Asylbewerber“ dargestellt. Kennzahlen Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG Anzahl Anträge 2011 1. Halbjahr 2012 1) Mittagsverpflegung 2) Schulausflüge/Klassenfahrten 3) Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4) Schülerbeförderung 5) Lernförderung 6) Schulbedarf Summe 687 805 481 113 126 971 3.183 782 942 533 116 146 1.001 3.520 209 351 02: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2011 Mittagsverpflegung 687 Schulbedarf 971 Lernförderung 126 Schulausflüge/Klassenfahrten 805 Schülerbeförderung 113 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 481 3.000 12 9 2.500 2.000 8 4 § 2 AsylblG 9 1.500 7 § 34 SGB XII § 28 SGB II § 6b BKKG 1 2 1.554 1.000 632 912 543 500 0 0 56 0 2 157 687 805 481 113 126 971 Mittagsverpflegung Schulausflüge/Klassenfahrten Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben Schülerbeförderung Lernförderung Schulbedarf 0 210 Bemerkung: Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in folgenden Produkten: a) § 6 b BKKG 351 02 b) § 34 SGB XII 311 01 c) § 28 SGB II 312 01 d) § 2 AsylblG 313 01 211 212 Budget 300 500 005 213 214 Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 005 Leistungen nach SGB II Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gemäß § 16 SGB II hat der Kreis seit dem 01.01.2005 folgende Zuständigkeiten: 1. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) 2. Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II 3. Einmalige Leistungen gem. § 22 Abs. 3 und 5 SGB II 4. Leistungen die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 bis 4 SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) Die Aufgaben zu 1. bis 3. sowie die Schuldnerberatung werden im Produkt 312 01 abgebildet. Die sonstigen in § 16 SGB II aufgeführten und dem Kreis zugewiesenen Aufgaben sind bei folgenden Produkten veranschlagt: Kinderbetreuung Produkt 365 01 Psychosoziale Betreuung Produkt 414 03 Suchtberatung Produkt 414 03 Auftragsgrundlage: SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II Strategische Ziele: Die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Zielgruppen: Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben und das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 215 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -8.627.800 -8.242.200 -7.567.400 -7.567.400 -7.567.400 -13.627.800 -13.242.200 -12.567.400 -12.567.400 -12.567.400 32.400 25.400 25.600 25.800 26.000 1.215.100 1.190.100 1.190.100 1.190.100 1.190.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.956.100 25.553.100 25.553.100 25.553.100 25.553.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.304.600 26.869.600 26.869.800 26.870.000 26.870.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 13.676.800 13.627.400 14.302.400 14.302.600 14.302.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 13.676.800 13.627.400 14.302.400 14.302.600 14.302.800 13.676.800 13.627.400 14.302.400 14.302.600 14.302.800 17.600 13.400 11.800 11.600 11.700 13.694.400 13.640.800 14.314.200 14.314.200 14.314.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 216 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.627.800 8.242.200 7.567.400 7.567.400 7.567.400 13.627.800 13.242.200 12.567.400 12.567.400 12.567.400 -32.400 -25.400 -25.600 -25.800 -26.000 -1.215.100 -1.190.100 -1.190.100 -1.190.100 -1.190.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 15 - Sonstige Auszahlungen -25.956.100 -25.553.100 -25.553.100 -25.553.100 -25.553.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -27.303.600 -26.868.600 -26.868.800 -26.869.000 -26.869.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.675.800 -13.626.400 -14.301.400 -14.301.600 -14.301.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 217 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I312012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 218 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget 300 500 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 95,0% 95,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -71,85 -71,57 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,17 0,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,52 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 219 312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Rahmen der sog. Hartz-IV-Einführung wurde zum 01.01.2005 der bisher aus Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosenhilfeempfängern bestehende Hilfeempfängerkreis neu aufgeteilt. Der Kreis ist seit 2005 komplett zuständig für die Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an diese Personenkreise. Das sogenannte Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld für diese beiden v. g. Personenkreise werden zu Lasten des Bundeshaushalts gezahlt. Die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind vom Kreis zu tragen. Zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft. Die Beteiligungsquote, die in der Vergangenheit zunächst 29,1 % (2005 und 2006), dann 31,2 % (2007) betrug, wurde in 2008 auf 28,6 %, dann in 2009 auf 25,4 % sowie in 2010 auf 23,0 %, gesenkt. Für 2011 war ursprünglich eine Quote von 24,5 % geplant, die dann zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets auf 35,8 % erhöht wurde (siehe unten). Die Beteiligungsquote blieb für das Jahr 2012 unverändert. Der Bund wird von seiner Ermächtigung Gebrauch machen, den Beteiligungssatz für den Leistungsaufwand der Bildung und Teilhabe in 2013 anzupassen. Eine konkrete Berechnung durch den Bund liegt noch nicht vor. Es wurde daher ein Satz in Anlehnung an die Entwicklung im Kreis Euskirchen zu Grunde gelegt (Senkung von 5,4% auf 3,8%). Nicht eingeplant wird eine etwaige Rückwirkung bezogen auf das Jahr 2012 – eine solche soll es nach ersten Vorstellungen des Bundes ebenfalls geben. 2010 2011 Bundesbeteiligung in % der KdU 23,0% davon: • Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte ‐ befristet bis Ende 2013 • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe 35,8% 2,8% 5,4% 1,2% 35,8% 34,2% 2,8% 2,8% 5,4% 3,8% 1,2% 1,2% Rest = originärer KdU­Bezug 26,4% 26,4% 26,4% 23,0% 2012 2013 Der Kreis erhält ferner vom Land eine Ausgleichsleistung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (§ 7 AG-SGB II NRW), die in Zeile 1 veranschlagt ist. Diese Landeszuweisung zur Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben wird seit 2005 gezahlt. Die Leistungen von 2007 bis 2009 sind allerdings auf Basis einer verfassungswidrigen Grundlage gezahlt worden. Das Land hat daher im Dezember 2010 das AG-SGB II geändert (ausführliche Informationen können der Vorlage V 130/2010 entnommen werden). In der Folge erhielt der Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2010 einen Nachteilsausgleich, der sich auf die Jahre 2007 bis 2009 verteilt. Bereinigt ergeben sich folgende jahresbezogenen Erträge: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 220 Ertrag nach Nachteilsausgleich 1.614.461 1.865.186 5.749.748 5.519.563 6.129.028 3.429.928 4.288.303 5.653.737 312 01: Landeszuweisung Wohngeld 7.000 6.000 5.000 T€ 4.000 3.000 5.750 5.520 6.129 4.288 2.000 1.000 5.654 3.430 1.614 1.865 2005 2006 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diverse Zeilen Das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde am 25.02.2011 von Bundesrat und Bundestag beschlossen. Es beinhaltet neben Änderungen im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II (KdU) bereits ab 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket sowie ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet insbesondere neue Leistungstatbestände, die wie folgt untergliedert sind: • Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, • Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler, • Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler, • Lernförderung für Schülerinnen und Schüler, • Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, Hortkinder und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, und • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise: • Kinder im Leistungsbezug nach dem SGB II • Kinderzuschlagsberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz • Wohngeldberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz • Kinder im Leistungsbezug nach SGB XII Der Bund erhöhte in 2011 zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie der Mehrlasten des SGB II seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft um 11,3 %-Punkte auf 35,8 %. Welche Lasten damit finanziert werden sollen, ergibt sich aus folgender Tabelle aus dem Vermittlungsverfahren: 221 ΔBBKdU in Mio. € Leistungen Bildung und Teilhabe darunter SGB II Kinderzuschlag (KiZ) Wohngeld (WoG) Sonstiges darunter Hortkinder / Schulsozialarbeiter (befristet bis 2013) Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II Kinderzuschlag und Wohngeld Erhöhung KdU (Warmwasser) Summe 5,4 % 626 102 50 4,4 % 0,7 % 0,3 % 5,9 % 400 2,8 % 136 27 277 1,0 % 0,2 % 1,9 % 1.618 11,3 % Wie oben erwähnt, wird der Bund von seiner Ermächtigung Gebrauch machen, den Beteiligungssatz für den Leistungsaufwand der Bildung und Teilhabe in 2013 anzupassen, so dass für diesen Teilbereich für 2013 von einer geringeren Bundesbeteiligung ausgegangen wird (s.o.). Grundlage dieser Berechnung ist die tatsächliche Entwicklung der Leistungsaufwendungen im Kreis Euskirchen. Der Transferaufwand Bildung und Teilhabe, der sich auf mehrere Produkte verteilt, wird wie folgt eingeplant: 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 312 01 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II) 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Gesamt 2012 2013 25.000 € 10.000 € 525.000 € 510.000 € 1.053.000 € 650.000 € 0€ 15.000 € 1.603.000 € 1.185.000 € Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 312 01 4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss. Summe 2012 -8.627.800 -8.627.800 2013 -8.242.200 -8.242.200 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 312 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 050 312 01 5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil050 312 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2012 25.000 1.190.000 100 1.215.100 2013 0 1.190.000 100 1.190.100 Produktsachkonto SK 5234001 Die Erstattung von Personal- und Sachaufwand an das Jobcenter EU-aktiv (Kommunaler Finanzierungsanteil - KFA-) betrifft den Kreisanteil an dem Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters EU-aktiv. Er beträgt lt. gesetzlicher Vorgabe 12,6 %, seit 01.04.2011 15,2% (§ 46 Abs. 3 222 SGB II). Zur Ermittlung des notwendigen Haushaltsansatzes für den KFA ist der Kreis grundsätzlich auf die Kenntnis der im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung des Bundes zur Verfügung gestellten Verwaltungskosten angewiesen und hiervon abhängig. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 312 01 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung 050 312 01 5339001 Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket Summe 2012 100.000 0 100.000 2013 100.000 0 100.000 Produktsachkonto SK 5339000 Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden. Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 050 312 01 5412010 Fortbildung 050 312 01 5412300 Dienstreisen 050 312 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 050 312 01 5461000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und 050 312 01 5463000 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB 050 312 01 5463001 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und 050 312 01 5468000 Bildungs- und Teilhabepaket Summe 2012 400 200 2.500 24.100.000 480.000 320.000 1.053.000 25.956.100 2013 400 200 2.500 24.100.000 480.000 320.000 650.000 25.553.100 Produktsachkonto SK 5461000 Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist in 2012 leicht gesunken. Dem gegenüber steht das Urteil des Bundessozialgerichts vom 16.05.2012 – B 4 AS 109/11, das Mehraufwand bei den Kosten für Unterkunft und Heizung verursachen wird. Im Ergebnis wird von einem in etwa gleichbleibenden Bedarf ausgegangen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich bis Mitte 2012 wie folgt entwickelt: I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 5.818 5.644 5.638 5.524 5.837 5.748 5.672 5.960 5.727 5.701 5.538 5.931 5.765 5.705 6.138 5.772 5.712 5.541 5.940 5.798 5.718 6.172 5.768 5.687 5.566 5.934 5.783 5.676 6.208 5.716 5.675 5.571 5.919 5.820 5.704 6.193 5.698 5.680 5.582 5.881 5.805 5.706 5.950 5.713 5.643 5.610 5.846 5.797 5.793 5.654 5.560 5.603 5.819 5.799 5.714 5.621 5.494 5.672 5.744 5.751 5.613 5.608 5.435 5.714 5.693 5.716 5.609 5.601 5.472 5.705 5.682 5.671 5.639 5.607 5.494 5.804 5.690 5.637 223 312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) 6.000 5.900 5.800 5.700 5.600 5.500 5.400 5.300 5.200 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 2007 31.5. 2008 30.6. 31.7. 2009 31.8. 2010 30.9. 2011 31.10. 30.11. 31.12. 2012 312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 224 Mai 12 März 12 Januar 12 November 11 Juli 11 September 11 Mai 11 März 11 Januar 11 November 10 Juli 10 September 10 Mai 10 März 10 Januar 10 November 09 Juli 09 September 09 Mai 09 März 09 Januar 09 November 08 Juli 08 September 08 Mai 08 März 08 Januar 08 November 07 Juli 07 September 07 Mai 07 März 07 Januar 07 5.000 SK 5463000 Die einmaligen Leistungen nach §24 Abs. 3 SGB II sind als kommunale Leistungen zu erbringen für • Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten, • Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie • mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. SK 5463001 Bei den einmaligen Leistungen nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II handelt es sich um kommunale Leistungen, die zu erbringen sind für • Wohnungsbeschaffungskosten (Maklerkosten), • Mietkautionen, • Umzugskosten sowie • Mietschulden. SK 5468000 Hier werden die von der Bundesagentur direkt ausgezahlten Leistungen im Rahmen des Bildungsund Teilhabepaketes abgebildet. Der Aufwandsansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012 angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 312 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 312 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 312 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 312 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 312 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 300 2.500 4.300 10.400 100 17.600 2013 6.300 900 1.400 4.800 0 13.400 Produktsachkonto SGB II: Kosten der Unterkunft und Bundesbeteiligung 25,00 34% 24,00 32% 31,2% 23,00 30% 29,1% 29,1% 28,6% 28% 21,00 26,4% 20,00 26,4% 26,4% 26% Quote Mio. € 22,00 25,4% 19,00 24% 18,00 23,0% 22% 17,00 19,47 21,57 21,35 21,95 22,25 23,08 23,33 24,10 24,10 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 20% 16,00 KdU Quote Bundesbeteiligung ohne Anteil Bildungs- und Teilhabepaket 225 Entwicklung der passiven Leistungen im Bereich des SGB II (Datengrundlage BA – daher Abweichungen zu Jahresrechnung Kreis wegen unterschiedlicher Periodenzuordnungen) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 ./. 2005 ALG II/Sozialgeld (Bund) T€ %‐Quote 27.189 56,37% 26.719 55,32% 25.655 53,79% 24.957 52,27% 25.746 52,28% 26.089 51,65% 25.200 51,23% ‐ 1.989 ‐ 5,1 %‐Pkt. KdU/einm. Lstg. (Kreis) T€ %‐Quote 21.045 43,63% 21.580 44,68% 22.044 46,21% 22.793 47,73% 23.501 47,72% 24.421 48,35% 23.992 48,77% + 2.947 + 5,1 %‐Pkt. Summe T€ 48.234 48.299 47.699 47.750 49.247 50.510 49.192 + 958 Anmerkung: Datengrundlage BA ‐ daher Abweichungen zu Jahresrechnung Kreis wegen unterschiedlicher Periodenzuordnungen Entwicklung der passiven Leistungen im SGB II 28.000 27.000 27.189 26.719 26.000 26.089 25.746 25.655 25.000 24.421 24.957 25.200 T€ 23.992 24.000 23.501 ALG II/Sozialgeld (Bund) 22.793 23.000 22.044 22.000 21.580 21.045 21.000 20.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anteil an den passiven Leistungen des SGB II im Kreis Euskirchen 100% 90% 80% 70% 56,4% 55,3% 53,8% 52,3% 52,3% 51,7% 51,2% 60% ALG II/Sozialgeld (Bund) 50% KdU/einm. (Kreis) 40% 30% 20% 44,7% 46,2% 47,7% 47,7% 48,3% 48,8% 43,6% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10% 0% 226 KdU/einm. (Kreis) Kennzahlen I. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften: siehe oben II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger: 31.12.2009 5.804 11.725 Bedarfsgemeinschaften Leistungsempfänger 30.06.2010 5.881 11.792 31.12.2010 5.690 11.307 30.06.2011 5.805 11.494 31.12.2011 5.637 11.145 30.06.2012 5.706 11.207 312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften/Leistungsempfänger 12.500 6.400 12.000 11.912 11.898 6.200 11.762 11.734 11.725 11.792 11.287 11.329 5.881 11.307 5.805 5.804 5.800 5.698 5.600 11.500 11.494 6.000 5.639 11.145 11.000 5.706 5.690 5.680 11.207 5.637 5.607 5.582 5.494 10.500 5.400 5.200 Anzahl der Leistungsempfänger Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 6.600 10.000 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 Bedarfsgemeinschaften Leistungsempfänger 227 III. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich zum Bundesgebiet und zum Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen: 312 01: Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich (Basis: 31.12.2006 = 100) 106 104,29 104 102,94 102,93 102 101,54 101,05 100100,00 99,76 101,19 100,90 100,73 99,96 99,43 99,16 98,99 99,57 98,68 98,72 98 97,46 97,25 96,32 95,70 97,43 97,50 97,44 96,37 96 94 94,23 92 92,24 95,66 95,19 94,80 92,35 91,60 90 88,85 88 86 Dez 06 87,92 Jun 07 Dez 07 Jun 08 Dez 08 Jun 09 Dez 09 Kreis Euskirchen Jun 10 Bund Dez 10 Jun 11 NRW Zum Vergleich: 312 01: Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich (Basis: 31.12.2008 = 100) 108 107,76 107,04 106 105,64 105,24 104,47 104 103,48 102,77 102 105,66 104,72 104,77 103,86 103,41 103,57 103,20 102,60 101,60 101,51 100,11 100100,00 99,31 98 96,32 96 95,32 94 Dez 08 Jun 09 Dez 09 Jun 10 Kreis Euskirchen 228 Dez 10 Bund Jun 11 NRW Dez 11 Jun 12 Dez 11 Jun 12 IV. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung 2007 2008 Anzahl Hilfen SGB II Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03) Summe V. 2009 2010 2011 187 202 206 224 286 10 197 4 206 6 212 11 235 21 307 Anzahl der eingelegten Widersprüche 2007 2008 Fälle 461 350 2009 2010 2011 393 463 603 VI. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II Anzahl Anträge 2011 1. Halbjahr 2012 1) Mittagsverpflegung 2) Schulausflüge/Klassenfahrten 3) Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4) Schülerbeförderung 5) Lernförderung 6) Schulbedarf 912 632 543 56 157 1.554 668 420 193 16 55 1.550 Summe 3.854 2.902 312 01: Inanspruchnahme Bildungs‐ und Teilhabepaket nach § 28 SGB II in 2011 Mittagsverpflegung 912 Schulbedarf 1.554 Schulausflüge/Klassenfahrten 632 Lernförderung 157 Schülerbeförderung 56 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 543 229 230 Produkt: 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 005 Leistungen nach SGB II Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Geschäftsführung des Jobcenter - Einbringung von Personal im Jobcenter Auftragsgrundlage: SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II Strategische Ziele: - Sicherstellung der notwendigen Personalressourcen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Einrichtung - Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Jobcenter Zielgruppen: Mitarbeiter des Jobcenter 231 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -2.812.200 -3.699.000 -3.573.900 -3.603.100 -3.638.000 -2.812.200 -3.699.000 -3.573.900 -3.603.100 -3.638.000 -6,97 2.770.000 3.325.100 3.358.300 3.391.900 3.425.900 = Ordentliche Aufwendungen -6,97 2.770.000 3.325.100 3.358.300 3.391.900 3.425.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -6,97 -42.200 -373.900 -215.600 -211.200 -212.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -6,97 -42.200 -373.900 -215.600 -211.200 -212.100 -6,97 -42.200 -373.900 -215.600 -211.200 -212.100 42.200 288.400 215.600 211.200 212.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 232 -6,97 -85.500 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.812.200 3.699.000 3.760.800 3.849.800 3.939.300 2.812.200 3.699.000 3.760.800 3.849.800 3.939.300 -2.770.000 -3.325.100 -3.358.300 -3.391.900 -3.425.900 -2.770.000 -3.325.100 -3.358.300 -3.391.900 -3.425.900 42.200 373.900 402.500 457.900 513.400 233 Standardkennzahlen Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter (Budget 300 500 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 100,0% 100,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% 0,00 0,45 14,76 18,96 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 234 312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter (Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreis Euskirchen als einer der beiden gesetzlich festgelegten Träger des SGB II weist dem Jobcenter Personal zur Aufgabenerledigung für alle nach dem SGB II wahrzunehmenden Aufgaben zu. Die dem Kreis entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden ihm insgesamt durch das Jobcenter erstattet (siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur V 84/2010). In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 3.699.000 € veranschlagt. In dem v.g. Erstattungsbetrag ist ein Anteil für die beim Jobcenter beschäftigten Beamten in Höhe von 193.400 € enthalten. Demgegenüber steht wegen der Pensionsrückstellungserhöhung von 2% eine Belastung aus der ILB Versorgung/Beihilfe in Höhe von 278.900 € (siehe Zeile 28). Der Differenzbetrag von 85.500 € ist als Negativergebnis des Produktes ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 312 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 312 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2012 34.900 7.300 42.200 2013 278.900 9.500 288.400 Produktsachkonto Da das Jobcenter die dem Kreis entstehenden Kosten direkt erstattet (siehe Produkte 111 09, 111 13 und 111 19), entfällt seit 2011 eine Leistung für die Gemeinkosten. Kennzahlen Anzahl der eingelegten Widersprüche Fälle 2005 2006 2007 2008 593 460 461 350 235 236 Budget 300 500 006 237 238 Produkt: 368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 500 006 Elterngeld und Elternzeit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Elternzeitangelegenheiten. Auftragsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW Strategische Ziele: Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld. Rechtssichere Beratung in Elternzeitangelegenheiten Zielgruppen: Eltern 239 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -123.600 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700 -123.600 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700 113.700 110.600 111.700 112.800 113.900 100 100 100 100 100 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 122.300 119.200 120.300 121.400 122.500 -1.300 7.500 8.600 9.700 10.800 -1.300 7.500 8.600 9.700 10.800 -1.300 7.500 8.600 9.700 10.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 106.600 93.300 85.800 83.600 84.000 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 105.300 100.800 94.400 93.300 94.800 240 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 123.600 111.700 111.700 111.700 111.700 123.600 111.700 111.700 111.700 111.700 -113.700 -110.600 -111.700 -112.800 -113.900 -100 -100 -100 -100 -100 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -122.300 -119.200 -120.300 -121.400 -122.500 1.300 -7.500 -8.600 -9.700 -10.800 241 Standardkennzahlen Produkt 368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz (Budget 300 500 006) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 56,1% 67,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 4,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,55 -0,53 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,67 0,75 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 242 368 01 – Elterngeld und Elternzeit (Budget 300 500 006 – Elterngeld und Elternzeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städten mit Wirkung zum 01.01.2008 übertragen worden. Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz entstehen, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt und zusätzlich Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand für die übergeleiteten Beamten einschl. der gesetzlichen Leistungen und ein pauschaler Zuschlag (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Der Erstattungsbetrag ist in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) mit 111.700 € veranschlagt. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 368 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 368 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 368 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 368 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 368 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 14.600 200 12.800 14.100 64.900 106.600 2013 32.700 0 8.800 21.700 30.100 93.300 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeldund Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat Jan 10 Feb 10 Mrz 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11 Feb 11 Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11 1.301 1.314 1.330 1.344 1.351 1.349 1.348 1.315 1.269 1.301 1.307 1.120 1.276 1.251 1.258 1.265 1.255 1.264 1.235 1.224 1.218 1.183 1.148 1.184 368 01: Zahlfälle BEEG 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 243 244 Budget 300 510 001 245 246 Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Heinen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils (max. 72 Monate) insbesondere durch - regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten. - Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen. - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil. Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts. Zielgruppen: Kinder bis 12 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben. 247 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 248 -4.047.201,53 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -505,93 -920.000 -930.000 -930.000 -930.000 -930.000 -4.047.707,46 -1.510.000 -1.520.000 -1.520.000 -1.520.000 -1.520.000 4.054,15 353.900 314.300 317.500 320.700 323.900 130.300 154.300 154.300 154.300 154.300 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200 4.054,15 2.991.400 2.975.800 2.979.000 2.982.200 2.985.400 -4.043.653,31 1.481.400 1.455.800 1.459.000 1.462.200 1.465.400 -4.043.653,31 1.481.400 1.455.800 1.459.000 1.462.200 1.465.400 -4.043.653,31 1.481.400 1.455.800 1.459.000 1.462.200 1.465.400 124.900 119.800 119.200 116.400 117.100 1.606.300 1.575.600 1.578.200 1.578.600 1.582.500 -4.043.653,31 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 163.042,32 340.000 380.000 380.000 380.000 380.000 920.000 930.000 930.000 930.000 930.000 1.260.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 -353.900 -314.300 -317.500 -320.700 -323.900 -130.300 -154.300 -154.300 -154.300 -154.300 - Transferausszahlungen -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 - Sonstige Auszahlungen -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -2.591.400 -2.575.800 -2.579.000 -2.582.200 -2.585.400 -1.331.400 -1.265.800 -1.269.000 -1.272.200 -1.275.400 163.042,32 163.042,32 249 Standardkennzahlen Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 11,5% 10,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 67,4% 67,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 13,1% 13,2% -8,43 -8,27 1,88 1,68 11,02 11,02 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 250 341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei der Berechnung der Aufwandsansätze wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 1.070 Fällen mit einem durchschnittlichen Aufwand von 1.900 € pro Jahr ausgegangen. Für rückwirkende Bewilligungen wurde des Weiteren eine Summe von 50.000 € berücksichtigt. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 050 341 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 050 341 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2012 -540.000 -50.000 -590.000 2013 -540.000 -50.000 -590.000 Produktsachkonto Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Landes von rd. 46 % der UVG-Leistungen (Zeile 15): Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 050 341 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land 050 341 01 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2012 -910.000 -10.000 -920.000 2013 -910.000 -20.000 -930.000 Produktsachkonto Veranschlagt in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist (u.a.) die Erstattung an das Land in Höhe von rd. 46 % der Ist-Erträge (Zeile 3). Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 050 341 01 5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land) 050 341 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2012 130.000 300 130.300 2013 154.000 300 154.300 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 050 341 01 5339004 Leistungen UVG Summe 2012 2.100.000 2.100.000 2013 2.100.000 2.100.000 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 050 341 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 050 341 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 050 341 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 050 341 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 050 341 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 050 341 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 3.500 1.100 22.800 13.400 83.900 200 124.900 2013 4.700 1.000 19.200 17.900 77.000 0 119.800 Produktsachkonto 251 Kennzahlen I. Antragsbearbeitung im Zeitraum 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 428 176 420 101 474 112 285 58 368 85 470 102 535 137 506 145 Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme 341 01: Anzahl Bewilligungen 600 550 500 450 400 535 350 300 474 428 470 506 420 368 250 285 200 2004 II. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. laufende Fälle eingestellte Fälle* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 792 1.280 832 1.328 911 1.314 1.026 1.435 963 1.474 947 1.484 984 1.674 1.030 1.664 1.054 1.567 2008 2009 2010 2011 * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2003 Quote 252 2004 2005 2006 2007 27,02% 27,82% 19,09% 16,74% 17,27% 18,10% 19,84% 15,83% 18,04% Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M.-T. Pfafferodt Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Auftragsgrundlage: §§ 16, 17, 27, 28 SGB VIII Strategische Ziele: Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Es soll Krisen vorbeugen bzw. die Krisenbewältigung unterstützen und insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen nach Möglichkeit vorbeugen. Das Leistungsangebot hat die selbständige und frühestmögliche verantwortliche Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten zum Ziel (Hilfe zur Selbsthilfe). Familien sollen darin unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen- sowie nutzen zu lernen und weiterzuentwickeln. Zielgruppen: sonstige Bezugspersonen; Eltern; Erwachsene; Familien; Jugendliche; Kinder 253 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036301 Erziehungsberatung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 254 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 492.800 508.200 513.300 518.400 523.600 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 -2,06 506.800 522.200 527.300 532.400 537.600 -2,06 437.800 453.200 458.300 463.400 468.600 -2,06 437.800 453.200 458.300 463.400 468.600 -2,06 437.800 453.200 458.300 463.400 468.600 181.000 160.700 164.500 157.600 158.300 618.800 613.900 622.800 621.000 626.900 -2,06 -2,06 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036301 Erziehungsberatung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -492.800 -508.200 -513.300 -518.400 -523.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -506.800 -522.200 -527.300 -532.400 -537.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -437.800 -453.200 -458.300 -463.400 -468.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 255 Standardkennzahlen Produkt 363 01 - Erziehungsberatung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 72,0% 74,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,25 -3,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,60 2,68 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 256 363 01 – Erziehungsberatung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte (2.300 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 200 1.900 66.400 10.700 101.100 700 181.000 2013 200 1.800 58.100 16.700 83.300 600 160.700 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 638 725 859 618 840 595 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 678 706 661 661 632 Anzahl 302 370 420 371 510 551 661 257 258 Produkt: 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen und Eltern, einzeln und/oder gemeinsam a) in akuter Krisensituation b) in besonderen Lebenslagen c) in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Auftragsgrundlage: §§ 17,18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Strategische Ziele: - Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen - Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen; - Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln. Zielgruppen: Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte 259 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 260 -20,50 236.400 255.300 257.900 260.500 263.100 100 100 100 100 100 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 -20,50 246.100 265.000 267.600 270.200 272.800 -20,50 246.100 265.000 267.600 270.200 272.800 -20,50 246.100 265.000 267.600 270.200 272.800 -20,50 246.100 265.000 267.600 270.200 272.800 73.600 81.500 81.900 79.900 80.400 319.700 346.500 349.500 350.100 353.200 -20,50 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -236.400 -255.300 -257.900 -260.500 -263.100 -100 -100 -100 -100 -100 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -246.100 -265.000 -267.600 -270.200 -272.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -246.100 -265.000 -267.600 -270.200 -272.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 261 Standardkennzahlen Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 74,2% 73,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,68 -1,82 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,24 1,34 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 262 363 02 – Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 800 13.800 8.100 50.900 0 73.600 2013 900 13.500 12.600 54.100 400 81.500 Produktsachkonto Kennzahlen Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung Anzahl Fälle 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 718 691 649 633 657 638 648 687 470 363 02: Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung 750 700 650 600 550 718 691 649 500 633 657 638 648 687 450 470 400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 263 264 Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. Auftragsgrundlage: § 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Strategische Ziele: - Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. - Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes. Zielgruppen: Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren 265 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 266 -34,87 284.400 309.400 312.500 315.600 318.800 100 100 100 100 100 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 -34,87 293.200 318.200 321.300 324.400 327.600 -34,87 293.200 318.200 321.300 324.400 327.600 -34,87 293.200 318.200 321.300 324.400 327.600 -34,87 293.200 318.200 321.300 324.400 327.600 87.100 97.800 98.500 96.000 96.700 380.300 416.000 419.800 420.400 424.300 -34,87 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -284.400 -309.400 -312.500 -315.600 -318.800 -100 -100 -100 -100 -100 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -293.200 -318.200 -321.300 -324.400 -327.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -293.200 -318.200 -321.300 -324.400 -327.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 267 Standardkennzahlen Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 75,0% 74,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,3% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,00 -2,18 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,50 1,63 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 268 363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 1.000 16.300 9.600 60.000 200 87.100 2013 1.100 16.300 15.200 65.200 0 97.800 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl Fälle im Zeitraum Anzahl 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 256 247 245 224 259 270 301 232 234 363 03: Anzahl Fälle 400 350 300 250 200 150 256 247 245 224 2003 2004 2005 2006 100 259 270 2007 2008 301 232 234 2010 2011 50 0 2009 269 270 Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung. Auftragsgrundlage: § 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG) Strategische Ziele: - Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens. - Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp. Zielgruppen: Straffällige Jugendliche/Heranwachsende 271 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 115.200 73.100 73.800 74.500 75.200 43.500 49.000 49.500 50.000 50.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 = Ordentliche Aufwendungen 167.700 131.100 132.300 133.500 134.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 167.700 131.100 132.300 133.500 134.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 167.700 131.100 132.300 133.500 134.700 167.700 131.100 132.300 133.500 134.700 54.500 19.000 19.000 18.600 18.600 222.200 150.100 151.300 152.100 153.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 272 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -115.200 -73.100 -73.800 -74.500 -75.200 - Transferausszahlungen -43.900 -49.000 -49.500 -50.000 -50.500 - Sonstige Auszahlungen -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -168.100 -131.100 -132.300 -133.500 -134.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -168.100 -131.100 -132.300 -133.500 -134.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 273 Standardkennzahlen Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 59,2% 48,9% 19,6% 32,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% 6,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,17 -0,79 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,69 0,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,23 0,26 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 274 363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (19.000 €, siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (30.000 €, siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012) nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 363 04 5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe) Summe 2012 43.500 43.500 2013 49.000 49.000 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 16.100 300 7.200 4.300 26.600 0 54.500 2013 0 300 3.000 2.800 12.000 900 19.000 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 977 935 1.124 1.164 1.186 1.274 1.213 1.203 1.264 1.305 Anzahl 363 04: Anzahl der begonnenen Fälle 1.400 1.200 1.000 800 600 977 935 2002 2003 400 1.124 1.164 1.186 2004 2005 2006 1.274 1.213 1.203 1.264 1.305 2007 2008 2009 2010 2011 200 0 275 276 Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr F. Wienecke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beistandschaften: - Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten. - Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger. - Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung. - Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt). - Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. Amtspflegschaften: - Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. Amtsvormundschaften: - gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein. - bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet. Auftragsgrundlage: §§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: - Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes - Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege). Zielgruppen: - Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige - Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind. - Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäftsfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft); - Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist. 277 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 358.100 465.200 469.800 474.500 479.200 300 2.300 2.300 2.300 2.300 -20,10 11.800 12.000 12.000 12.000 12.000 = Ordentliche Aufwendungen -1.885,79 370.200 479.500 484.100 488.800 493.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.885,79 370.200 479.500 484.100 488.800 493.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.885,79 370.200 479.500 484.100 488.800 493.500 -1.885,79 370.200 479.500 484.100 488.800 493.500 151.400 193.100 177.500 173.200 174.400 521.600 672.600 661.600 662.000 667.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 278 -1.865,69 -1.885,79 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -358.100 -465.200 -469.800 -474.500 -479.200 -300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -11.800 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -370.200 -479.500 -484.100 -488.800 -493.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -370.200 -479.500 -484.100 -488.800 -493.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 279 Standardkennzahlen Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 78,1% 78,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,3% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,74 -3,53 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,14 2,78 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 280 363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts" beschlossen. Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können. Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes "den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten“ sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht. Aufgrund dessen erfolgte im 1. Halbjahr 2012 die Aufstockung des Personals auf 2 Vollzeitstellen Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (2.400 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 05 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 05 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 48.600 800 19.300 11.400 71.100 200 151.400 2013 63.800 1.200 21.500 20.100 86.400 100 193.100 Produktsachkonto 281 Kennzahlen I. Beistandschaften 2003 Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.070 1.062 1.057 1.073 1.093 1.218 1.102 1.241 1.039 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7 9 10 12 11 10 11 12 8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 109 110 122 111 116 100 109 109 128 III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 363 05: Anzahl Fälle am 31.12. 1.600 1.400 109 100 1.200 109 110 122 111 116 10 12 11 1.062 1.057 1.073 1.093 2004 2005 2006 2007 7 9 1.070 2003 10 109 12 128 8 11 1.000 800 1.241 1.218 600 1.102 1.039 400 200 0 Beistandschaften 282 Amtspflegschaften 2008 Amtsvormundschaften 2009 2010 2011 Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen. - Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern. - Familiengerichtshilfe Auftragsgrundlage: Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Strategische Ziele: Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. Zielgruppen: Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben. 283 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 284 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 22.300 30.200 30.500 30.800 31.100 100 100 100 100 100 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 -0,46 24.000 31.900 32.200 32.500 32.800 -0,46 22.000 29.900 30.200 30.500 30.800 -0,46 22.000 29.900 30.200 30.500 30.800 -0,46 22.000 29.900 30.200 30.500 30.800 15.100 18.500 16.400 16.000 16.200 37.100 48.400 46.600 46.500 47.000 -0,46 -0,46 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -22.300 -30.200 -30.500 -30.800 -31.100 -100 -100 -100 -100 -100 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.000 -31.900 -32.200 -32.500 -32.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -22.000 -29.900 -30.200 -30.500 -30.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 285 Standardkennzahlen Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 71,4% 76,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,19 -0,25 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,15 0,20 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 286 363 06 – Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 06 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 06 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 5.600 1.800 1.100 6.600 0 15.100 2013 8.400 1.600 1.500 6.400 600 18.500 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl II. 17 22 19 10 18 22 5 13 9 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 5 20 11 8 5 12 3 13 2 287 288 Budget 300 510 002 289 290 Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr G. Lorbach Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden: - Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention - Ferienfreizeiten mit Kindern - Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen - Jugendgruppenleiterschulung - Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden Auftragsgrundlage: §§ 11 und 80 SGB VIII Strategische Ziele: Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Zielgruppen: Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen 291 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 292 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 59.700 39.300 39.700 40.100 40.500 706.200 751.200 758.700 766.200 773.700 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 -0,02 767.500 792.100 800.000 807.900 815.800 -0,02 636.000 660.600 668.500 676.400 684.300 -0,02 636.000 660.600 668.500 676.400 684.300 -0,02 636.000 660.600 668.500 676.400 684.300 26.200 20.500 18.600 18.300 18.400 662.200 681.100 687.100 694.700 702.700 -0,02 -0,02 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 10 - Personalauszahlungen -59.700 -39.300 -39.700 -40.100 -40.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -706.200 -751.200 -758.700 -766.200 -773.700 15 - Sonstige Auszahlungen -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -767.500 -792.100 -800.000 -807.900 -815.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -636.000 -660.600 -668.500 -676.400 -684.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 293 Standardkennzahlen Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 8,3% 5,8% 89,0% 92,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,2% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,47 -3,57 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,34 0,25 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,71 3,94 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 294 362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2015 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Mögliche Einsparpotenziale wurden hierbei untersucht. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 060 362 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 060 362 01 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV) 060 362 01 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich Summe 2012 -128.500 -2.000 -1.000 -131.500 2013 -128.500 -2.000 -1.000 -131.500 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 362 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 060 362 01 5318001 Betriebskostenzuschüsse 060 362 01 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk 060 362 01 5331403 Außerschulische Jugendbildung 060 362 01 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit 060 362 01 5331405 Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter 060 362 01 5331406 Sonstige Jugendarbeit Summe Produktsachkonto SK 5312001 SK 5318001 2012 240.000 436.000 500 4.000 5.000 14.700 6.000 706.200 2013 241.000 480.000 500 4.000 5.000 14.700 6.000 751.200 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger) Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Zielund Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2013 an kommunale Träger (241.000 €) und freie Träger (480.000 €) ist ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 362 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 362 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 362 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 362 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 362 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 362 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 5.800 200 3.600 2.100 13.200 1.300 26.200 2013 7.700 100 1.900 1.800 7.600 1.400 20.500 Produktsachkonto 295 Kennzahlen I. Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. Anzahl II. 296 2003 2004 2005 2006 21 21 18 18 2007 2008 17 17 2009 2010 2011 21 20 20 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 15,9 12,87 12,81 12,9 15,9 12,8 12,8 12,9 12,9 Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr A. Hermes Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst. Auftragsgrundlage: §§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JÖSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Strategische Ziele: Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe Zielgruppen: Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen 297 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 298 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 362.800 368.500 372.200 376.000 379.800 386.000 396.000 399.500 403.000 406.500 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 -3,66 752.100 767.800 775.000 782.300 789.600 -3,66 751.600 767.300 774.500 781.800 789.100 -3,66 751.600 767.300 774.500 781.800 789.100 -3,66 751.600 767.300 774.500 781.800 789.100 32.300 110.200 109.500 106.800 107.500 783.900 877.500 884.000 888.600 896.600 -3,66 -3,66 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 500 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500 500 500 500 500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -362.800 -368.500 -372.200 -376.000 -379.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -386.000 -396.000 -399.500 -403.000 -406.500 - Sonstige Auszahlungen -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -752.100 -767.800 -775.000 -782.300 -789.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -751.600 -767.300 -774.500 -781.800 -789.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 299 Standardkennzahlen Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 46,8% 42,7% 49,2% 45,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,11 -4,60 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,93 1,97 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,03 2,08 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 300 362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) werden Rückerträge aus überzahlten Zuschüssen ausgewiesen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 362 02 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 060 362 02 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/ 060 362 02 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 060 362 02 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung 060 362 02 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem. 060 362 02 5331407 Jugendsozialarbeit 060 362 02 5331408 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz Summe 2012 10.000 120.000 160.500 10.000 80.000 2.500 3.000 386.000 2013 10.000 132.500 158.000 10.000 80.000 2.500 3.000 396.000 Produktsachkonto SK 5315000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2015 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 €. SK 5318018 SK 5318019 Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. SK 5318021 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit gemäß Bildungs- und Teilhabepaket) Siehe Erläuterungen bei Produkt 312 01 301 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 362 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 362 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 362 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 362 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 362 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 362 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 3.800 300 5.300 3.100 19.400 400 32.300 2013 5.200 1.200 17.400 16.200 69.800 400 110.200 Produktsachkonto Kennzahlen Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2004/2005 374 Schuljahr 2005/2006 411 Schuljahr 2006/2007 402 Schuljahr 2007/2008 508 Schuljahr 2008/2009 411 Schuljahr 2009/2010 310 362 02: Anzahl der Fälle 600 500 400 300 508 200 374 411 411 402 389 310 308 100 0 2004/2005 302 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr A. Hermes Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen Auftragsgrundlage: § 16 SGB VIII Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien 303 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 304 -15.000 -12.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -16.000 -13.000 -1.000 -1.000 -1.000 95.800 85.500 86.300 87.100 87.900 9.000 4.000 3.000 3.000 3.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 -0,02 186.600 171.300 171.100 171.900 172.700 -0,02 170.600 158.300 170.100 170.900 171.700 -0,02 170.600 158.300 170.100 170.900 171.700 -0,02 170.600 158.300 170.100 170.900 171.700 33.600 30.700 29.500 28.800 28.900 204.200 189.000 199.600 199.700 200.600 -0,02 -0,02 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.000 12.000 1.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.000 13.000 1.000 1.000 1.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -95.800 -85.500 -86.300 -87.100 -87.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -9.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 14 15 - Transferausszahlungen -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 - Sonstige Auszahlungen -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -186.600 -171.300 -171.100 -171.900 -172.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -170.600 -158.300 -170.100 -170.900 -171.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 305 Standardkennzahlen Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 45,4% 45,0% 36,3% 39,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,8% 0,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,07 -0,99 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,48 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,42 0,42 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 306 362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. Veranschlagt in Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) sind Rückforderungen überzahlter Transferaufwendungen (Zeile 15). In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 362 03 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien060 362 03 5331409 Kinder- u. Jugenderholung Summe 2012 17.000 63.000 80.000 2013 17.000 63.000 80.000 Produktsachkonto SK 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. SK 5331409 Kinder- und Jugenderholung Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugenderholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. 307 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 362 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 362 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 362 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 362 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 362 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 362 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 3.800 300 5.500 3.200 20.200 600 33.600 Produktsachkonto Kennzahlen Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 308 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.787 3.370 3.115 3.278 2.813 3.138 2.796 2013 5.200 300 4.100 3.800 16.400 900 30.700 Budget 300 510 003 309 310 Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung. - Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. Auftragsgrundlage: §§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII Strategische Ziele: - Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie. - Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten. - Vermeidung von Fremdunterbringungen. - Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger 311 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 312 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 253.000 276.800 279.600 282.400 285.300 2.732.000 3.585.000 3.633.000 3.677.000 3.721.000 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 -81,25 2.994.100 3.870.900 3.921.700 3.968.500 4.015.400 -81,25 2.994.100 3.802.900 3.853.700 3.900.500 3.947.400 -81,25 2.994.100 3.802.900 3.853.700 3.900.500 3.947.400 -81,25 2.994.100 3.802.900 3.853.700 3.900.500 3.947.400 75.100 96.100 95.900 93.500 94.100 3.069.200 3.899.000 3.949.600 3.994.000 4.041.500 -81,25 -81,25 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 68.000 68.000 68.000 68.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 68.000 68.000 68.000 68.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -253.000 -276.800 -279.600 -282.400 -285.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -2.732.000 -3.585.000 -3.633.000 -3.677.000 -3.721.000 - Sonstige Auszahlungen -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.994.100 -3.870.900 -3.921.700 -3.968.500 -4.015.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.994.100 -3.802.900 -3.853.700 -3.900.500 -3.947.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 313 Standardkennzahlen Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2012 HH 2013 8,3% 7,1% 89,0% 90,4% 0,3% 0,2% -16,10 -20,46 1,34 1,47 14,33 18,81 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 314 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 363 09 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) 060 363 09 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) 060 363 09 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) 060 363 09 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (Legasthenie/Dyskal 060 363 09 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3) 060 363 09 5331416 Soziale Gruppenarbeit 060 363 09 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshilfen) Summe 2012 273.000 323.000 1.818.000 100.000 5.000 40.000 173.000 2.732.000 2013 480.000 250.000 2.300.000 100.000 5.000 50.000 400.000 3.585.000 Produktsachkonto SK 5331411 und 5331413 Die Aufwandsansätze wurden aufgrund der aktuell konkreten Fälle unter Berücksichtigung der jeweils monatlichen Fachleistungsstunden ermittelt. Die Erfahrung seit Einführung der Fachleistungsstunden 2002 zeigt, dass ca. 75 % der monatlich bewilligten Fachleistungsstunden abgerufen werden. Unter Berücksichtigung der tarifvertraglich vereinbarten Personalkostensteigerung von 6,3% für 2012/2013 ergeben sich die ausgewiesenen Aufwandsansätze. SK 5331412 Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 73.000 €. SK 5331414 und 5331417 Der Ansatz für die Aufwendungen für Hilfen bei Legasthenie und Dyskalkulie (SK 5331403) in Höhe von 100.000 € bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen für Integrationshilfen (SK 5331417) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 227.000 €, da insbesondere aufgrund der Umsetzung der Inklusion mit einem weiteren Anstieg der kostenintensiven Einzelfälle gerechnet wird. SK 5331415 und 5331416 Des Weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (SK 5331416) als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (50.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt. Der Ansatz für die soziale Gruppenarbeit wird um 10.000 € erhöht, da für 2013 auch für Kinder psychisch kranker Eltern ein soziales Gruppenangebot vorgehalten werden soll. Überblick: Hilfeart (ambulant) Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31) Sonstige Hilfen (§ 27 II) Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35a) Erziehungsbeistandschaft (§ 30) Summe vorl. JR 2011 2.177 318 342 340 3.177 HH 2012 1.818 323 273 273 2.687 vorauss. Erg. 2012 2.120 225 360 440 3.145 Diff. 2012: JR/HH + 302 ‐ 98 + 87 + 167 + 458 HH 2013 2.300 250 500 480 3.530 Diff. HH 13/ HH 12 + 482 ‐ 73 + 227 + 207 + 843 315 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 09 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 09 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 09 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 09 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 09 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 2.100 800 13.600 8.000 50.200 400 75.100 2013 3.000 900 15.500 14.500 62.200 0 96.100 Produktsachkonto 363 09: Ambulante Hilfen 4.000 3.500 Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 480 340 3.000 500 342 282 T€ 2.500 2.000 283 1.500 318 259 271 214 256 238 231 332 1.000 258 272 279 251 268 273 318 250 273 Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII) 323 328 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 2.300 2.177 1.872 237 140 1.818 1.575 1.104 500 748 815 JR 2005 JR 2006 1.289 0 316 JR 2007 JR 2008 Ambulante Eingliederungshilfen vorl. JR 2009vorl. JR 2010vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 Entwicklung Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe: 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 3.000 2.500 2.000 T€ 2.300 1.500 2.177 1.872 1.818 1.575 1.000 1.104 1.289 748 815 332 271 318 283 272 282 340 273 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 HH 2012 500 480 0 HH 2013 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 317 Kennzahlen Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl II. 209 209 224 237 284 312 351 367 421 Beendete Fälle im Zeitraum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl III. 98 91 89 82 110 113 138 135 122 Zielerreichung 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 42 43 47 41 55 55 56 61 58 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 450 421 400 350 351 312 300 284 250 200 209 209 224 237 150 100 367 98 91 89 82 2003 2004 2005 2006 110 113 2007 2008 138 135 2009 2010 122 50 0 Anzahl Fälle im Zeitraum 318 Anzahl beendete Fälle 2011 Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung. - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer. - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. - Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) - Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern. - Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber. Auftragsgrundlage: §§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII Strategische Ziele: § 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung. § 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten. § 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen 319 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 320 -764.478,82 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -42.242,85 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -806.721,67 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -449,01 836.200 1.011.600 1.005.300 1.015.400 1.025.600 700.900 700.900 700.900 700.900 700.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 14.124.000 14.461.000 14.608.000 14.755.000 14.922.000 -80,82 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 -529,83 15.725.600 16.238.000 16.378.700 16.535.800 16.713.000 -807.251,50 12.905.600 13.418.000 13.558.700 13.715.800 13.893.000 -807.251,50 12.905.600 13.418.000 13.558.700 13.715.800 13.893.000 -807.251,50 12.905.600 13.418.000 13.558.700 13.715.800 13.893.000 259.100 331.100 322.900 315.100 317.100 13.164.700 13.749.100 13.881.600 14.030.900 14.210.100 -807.251,50 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 19.626,74 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 -798.000 -1.018.900 -1.044.400 -1.054.500 -1.061.600 -700.900 -700.900 -700.900 -700.900 -700.900 - Transferausszahlungen -14.124.000 -14.461.000 -14.608.000 -14.755.000 -14.922.000 - Sonstige Auszahlungen -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -15.684.400 -16.242.300 -16.414.800 -16.571.900 -16.746.000 -12.864.400 -13.422.300 -13.594.800 -13.751.900 -13.926.000 19.626,74 19.626,74 -3.000 321 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -3.000 -3.000 -3.000 Gesamtsumme 322 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2012 HH 2013 5,4% 6,4% 88,4% 87,3% 0,4% 0,4% -69,07 -72,14 4,50 5,52 74,11 75,87 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 323 363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 060 363 10 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 060 363 10 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 060 363 10 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 060 363 10 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 060 363 10 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 060 363 10 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. Summe 2012 -100.000 -150.000 -10.000 -200.000 -530.000 -30.000 -1.020.000 2013 -100.000 -150.000 -10.000 -200.000 -530.000 -30.000 -1.020.000 Produktsachkonto Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 060 363 10 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2012 -1.800.000 -1.800.000 2013 -1.800.000 -1.800.000 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 060 363 10 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 060 363 10 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 060 363 10 5281000 Sachkosten Summe 2012 700.000 500 400 700.900 2013 700.000 500 400 700.900 Produktsachkonto SK 5232000 Für Leistungen der Jugendhilfe richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des/der Personensorgeberechtigten. Ausnahmen sind insbesondere die Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII in Pflegestellen. Für diese ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bezirk die Pflegeeltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben, wobei die Kosten von dem eigentlich zuständigen Träger erstattet werden. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Fällen, in welchen für die Vergangenheit, z.B. bei späterer Kenntnis des Umzugs des/der maßgeblichen Elternteile oder Streitfällen, einmalig Kostenerstattung geleistet werden muss. Die Ermittlung des Aufwands erfolgt auf der Basis der zurzeit bekannten Fälle zuzüglich eines geschätzten Betrages für unvorhersehbare Zuständigkeitsänderungen durch Umzug der Eltern. 324 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 363 10 5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege 060 363 10 5331418 Betreuung u.Versorgung v.Kindern in Notsituationen 060 363 10 5331419 Vollzeitpflege 060 363 10 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. 060 363 10 5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren 060 363 10 5332501 Heimerziehung 060 363 10 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) 060 363 10 5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge 060 363 10 5332504 Erziehung in Tagesgruppen 060 363 10 5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 060 363 10 5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Summe 2012 140.000 10.000 2.626.000 485.000 343.000 7.782.000 682.000 15.000 838.000 142.000 1.061.000 14.124.000 2013 141.000 10.000 3.180.000 370.000 800.000 7.600.000 690.000 15.000 825.000 140.000 690.000 14.461.000 Produktsachkonto SK 5318023 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.12.2002 beschlossen, die Koordination der Vollzeitpflege im Kreis Euskirchen durch den Einsatz von 1,5 Fachkräften beim Kinderschutzbund Euskirchen zu finanzieren. Hauptaufgabe ist der Ausbau des Pflegestellensystems im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit dem Projekt "Konsolidierung bzw. Senkung von Heimkosten". Durch Beschluss des Kreistages vom 10.12.2008 (A 147/2008) wurde die Koordination der Vollzeitpflege um 0,25 Stellenanteile aufgestockt. Mit dem Kinderschutzbund wurde eine Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarung abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007, vom 09.09.2009, V 538/2009 und vom 02.07.2012, V 264/2012). SK 5331419 Die Fallzahlen sind seit 2011 um ca. 8% gestiegen. Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zzgl. einer Erhöhung von 2%. SK 5331420 Der Aufwandsansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012 zzgl. einer Erhöhung von 2% angepasst. SK 5332500 Die Fallzahl hat sich von durchschnittlich 5 Fällen im Jahr 2010 bereits 2011 auf durchschnittlich 9 Fälle und 2012 auf durchschnittlich 10 Fälle erhöht. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass Gerichte bei jungen Müttern vor Sorgerechtentzug eine gemeinsame Unterbringung empfehlen. Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 % sowie einer Fallsteigerung um durchschnittlich 2 Fälle. SK 5332501 Die Fallzahl ist seit 2011 um ca. 2% gesunken: Aufgrund der Tariferhöhung wird von einer durchschnittlichen Erhöhung der Entgeltsätze um ca. 4 % ausgegangen. Der Ansatz für 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 2 %. SK 5332502 Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 %. SK 5332204 Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 %. SK 5332505 Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 % sowie einer Fallsteigerung um durchschnittlich 1 Fall. 325 SK 5332506 Nach jahrelanger Erhöhung sind die Aufwendungen 2011 stark gesunken (auf ca. 743.000 €). Für 2012 ist ein leichter Rückgang (ca. 80.000 €) zu erwarten. Dies könnte im Wesentlichen darauf zurückzuführen sein, dass kreisseitig konsequent an das eigentlich zuständige Landessozialamt verwiesen wird. Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 %. Überblick: Hilfeart (stationär) Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ih Erziehung in Tagesgruppen Summe vorl. JR HH vorauss. Diff. 2012: HH 2011 2012 Erg. 2012 vsl. Erg./HH 2013 7.612 7.782 7.300 ‐ 482 7.600 743 1.061 660 ‐ 401 690 2.903 2.626 3.120 + 494 3.180 276 142 110 ‐ 32 140 508 682 660 ‐ 22 690 351 485 360 ‐ 125 370 603 343 715 + 372 800 909 838 790 ‐ 48 825 13.904 13.959 13.715 ­ 244 14.295 Diff. HH 13/ HH 12 ‐ 182 ‐ 371 + 554 ‐ 2 + 8 ‐ 115 + 457 ‐ 13 + 336 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 363 10 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 363 10 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 363 10 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 363 10 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 363 10 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 363 10 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 18.500 2.600 50.200 25.800 161.700 300 259.100 2013 37.900 3.200 48.600 45.400 195.200 800 331.100 Produktsachkonto Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005: 363 10: Heimerziehung 9.000 8.000 T€ 7.000 6.000 7.946 7.612 7.782 7.600 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 5.000 6.372 4.000 5.217 5.545 5.203 4.403 3.000 JR 2005 326 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 363 10: Vollzeitpflege 3.500 3.000 T€ 2.500 3.180 2.000 2.903 2.626 2.604 2.402 1.500 1.537 1.951 2.037 JR 2007 JR 2008 1.665 1.000 JR 2005 JR 2006 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 363 10: Inobhutnahmen 600 500 T€ 400 300 550 486 200 485 424 397 370 351 100 256 234 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 vorl. JR 2009 vorl. JR 2010 vorl. JR 2011 HH 2012 HH 2013 327 Kennzahlen I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 39.295 183 37.294 153 31.164 139 34.564 155 38.091 161 49.967 199 47.524 186 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 55.000 50.000 Anzahl Belegtage 45.000 40.000 35.000 49.967 47.524 30.000 39.295 38.091 37.294 34.564 31.164 25.000 20.000 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) Belegtage im Zeitraum 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18.584 18.883 18.906 21.156 21.240 24.930 21.489 31.03.2006 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Anzahl der Fälle (Stichtag): - Pflegefamilie - Soz. Päd. Betr. Wohnen - Heim - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 7 18 10 11 9 55 6 15 12 10 7 50 8 14 15 6 9 52 12 12 15 10 13 62 11 11 18 6 16 62 14 9 18 7 17 65 17 18 12 14 0 61 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 170 53.385 199 58.226 211 63.044 201 62.830 230 67.633 254 70.975 262 79.937 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder Anzahl der Fälle Belegtage 328 363 10: Vollzeitpflege 270 85.000 254 250 80.000 79.937 75.000 230 230 70.975 211 210 199 190 192 63.044 70.000 67.633 65.000 201 62.830 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 262 60.000 170 174 55.331 58.226 170 55.000 53.385 51.881 150 50.000 2003 2004 2005 2006 2007 Anzahl der Fälle 2008 2009 2010 2011 Belegtage IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 79 2.574 97 5.296 70 4.235 123 5.658 148 7.858 108 4.344 96 3.689 363 10: Inobhutnahmen 150 9.000 148 123 120 7.000 110 100 8.000 7.858 130 108 101 6.000 5.658 97 96 5.296 90 84 80 4.344 4.235 79 5.000 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 4.000 3.689 70 70 3.110 60 3.000 2.915 2.574 50 2.000 2003 2004 2005 2006 2007 Anzahl der Fälle 2008 2009 2010 2011 Belegtage 329 V. Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 68 20.227 60 15.987 37 9.546 32 8.819 36 9.075 34 8.962 36 9.367 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10 19 13 10 18 17 18 VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 330 Budget 300 510 004 331 332 Produkt: 361 01 - Tagespflege Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau W. Uedelhofen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert. Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII Strategische Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. - Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können 333 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 06036101 Tagespflege Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 334 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 -130.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -915.047,69 -236.300 -336.300 -336.300 -336.300 -336.300 -49,43 46.900 58.500 59.100 59.700 60.300 1.000.000 1.197.000 1.498.000 1.499.000 1.500.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 -49,43 1.049.100 1.257.700 1.559.300 1.560.900 1.562.500 -915.097,12 812.800 921.400 1.223.000 1.224.600 1.226.200 -915.097,12 812.800 921.400 1.223.000 1.224.600 1.226.200 -915.097,12 812.800 921.400 1.223.000 1.224.600 1.226.200 19.700 20.300 19.500 19.100 19.200 832.500 941.700 1.242.500 1.243.700 1.245.400 -68.599,94 -846.447,75 -915.097,12 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 06036101 Tagespflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 106.300 106.300 106.300 106.300 106.300 201,10 130.000 230.000 230.000 230.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 230.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 201,10 236.300 336.300 336.300 336.300 336.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -46.900 -58.500 -59.100 -59.700 -60.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -1.000.000 -1.197.000 -1.498.000 -1.499.000 -1.500.000 - Sonstige Auszahlungen -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.049.100 -1.257.700 -1.559.300 -1.560.900 -1.562.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -812.800 -921.400 -1.223.000 -1.224.600 -1.226.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 201,10 335 Standardkennzahlen Produkt 361 01 - Tagespflege (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 4,6% 4,9% 93,6% 93,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,2% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,37 -4,94 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,26 0,33 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 5,25 6,28 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 336 361 01 – Tagespflege (Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land für die Kindergartenjahre 2012/2013 und 2013/2014 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren von 750 €/Jahr/Kind ausgewiesen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 060 361 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 060 361 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2012 -120.000 -10.000 -130.000 2013 -220.000 -10.000 -230.000 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 361 01 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.) 060 361 01 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege) 060 361 01 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern Summe 2012 90.000 900.000 10.000 1.000.000 2013 87.000 1.100.000 10.000 1.197.000 Produktsachkonto SK 5318016 Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten einer Fachkraft (0,75 Stelle) übernommen (siehe hierzu Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2006, V 282/2006 und 10.12.2008, A 146/2008, und vom 09.09.2009, V 538/2009). Darüber hinaus hat der Kreisausschuss am 23.03.2011 der Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011). SK 5331401 Die Leistungen an Tagesmütter wurden in Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von max. 2,10 € auf max. 4,20 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 – V 541/2009). Gleichzeitig fand eine Anpassung der Elternbeiträge an die Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten statt. Der Ansatz wird von 900.000 € auf 1.100.000 € erhöht. Aufgrund der weiteren Steigerungen der Fallzahlen um ca. 20 % (Stand 31.08.2012) wird von einem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 in Höhe von 1.100.000 € ausgegangen. Der Ansatz 2013 wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis angepasst. Eine Fallzahlensteigerung ist nicht berücksichtigt. 337 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 361 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 361 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 361 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 361 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 361 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 361 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 338 2012 2.400 200 3.200 1.900 12.000 0 19.700 2013 3.300 200 2.800 2.600 11.100 300 20.300 Kennzahlen I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 18 13 24 16 71 15 16 24 14 69 13 14 20 7 54 19 18 34 9 80 21 20 18 14 73 23 21 20 11 75 76 33 28 18 155 2011 64 70 32 9 175 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 200 180 9 160 9 27 18 32 140 28 28 120 10 < 14 Jahre 6 < 10 Jahre 100 70 3 < 6 Jahre 33 0 < 3 Jahre 80 60 9 16 14 14 7 40 20 24 34 18 11 116 20 24 20 20 21 19 21 23 2007 2008 2009 18 13 16 18 15 13 2004 2005 2006 76 64 14 0 2010 2011 2012 30.06. II. Regionale Aufgliederung: 30.06.2012 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 21 2 4 50 11 9 26 5 11 26 15 180 12% 1% 2% 28% 6% 5% 14% 3% 6% 14% 8% 339 340 Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau S. Breiden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen. Auftragsgrundlage: §§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz) Strategische Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen Zielgruppen: Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte 341 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 342 -14.048.000 -16.758.700 -17.002.200 -17.200.900 -17.361.400 -114.272,77 -2.550.000 -2.550.000 -2.550.000 -2.550.000 -2.550.000 -114.272,77 -16.598.000 -19.308.700 -19.552.200 -19.750.900 -19.911.400 448,56 100.000 111.000 112.100 113.200 114.300 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 30.061.500 33.174.000 33.644.900 34.089.400 34.490.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 448,56 30.204.500 33.328.000 33.800.000 34.245.600 34.648.200 -113.824,21 13.606.500 14.019.300 14.247.800 14.494.700 14.736.800 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 -113.824,21 13.606.500 14.019.300 14.247.800 14.494.700 14.736.800 -113.824,21 13.606.500 14.019.300 14.247.800 14.494.700 14.736.800 38.800 56.000 51.100 49.900 50.300 13.645.300 14.075.300 14.298.900 14.544.600 14.787.100 -113.824,21 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 12.999.300 15.526.300 16.241.300 16.459.300 16.681.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.549.400 18.076.400 18.791.400 19.009.400 19.231.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -100.000 -111.000 -112.100 -113.200 -114.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -100 -100 -100 -100 14 -100 - Transferausszahlungen -28.593.100 -31.617.100 -32.027.000 -32.494.000 -32.967.000 15 - Sonstige Auszahlungen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.736.200 -31.771.200 -32.182.200 -32.650.300 -33.124.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.186.800 -13.694.800 -13.390.800 -13.640.900 -13.893.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.844.000 1.232.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.844.000 1.232.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -3.185.000 -2.551.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.185.000 -2.551.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -341.000 -1.319.000 343 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -340.000 2.844.000 -3.184.000 -340.000 -1.318.000 -340.000 1.232.000 2.844.000 -2.550.000 -3.184.000 -1.318.000 -340.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.319.000 -341.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365012810 Rückzahlung Investitionszuschüsse 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 344 -341.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2012 HH 2013 0,4% 0,4% 99,4% 99,4% 0,0% 0,0% -71,59 -73,85 0,64 0,69 157,73 174,06 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 345 365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 060 365 01 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) 060 365 01 4141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erhaltungsmaßnahmen) 060 365 01 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung) 060 365 01 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für 060 365 01 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg 060 365 01 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 060 365 01 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 060 365 01 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2012 -11.310.000 -100 -283.000 -10.000 -1.400.000 -100 -100 -1.044.700 -14.048.000 2013 -14.335.000 -100 -209.000 0 -1.472.000 -100 -100 -742.400 -16.758.700 Produktsachkonto SK 4141009 Im Rahmen des Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Belastungsausgleichgesetz Jugendhilfe - BAG-JH) erhält der Kreis Euskirchen eine Einmalzahlung zum Ausgleich der Kosten des U3-Ausbau für die Kindergartenjahre 2011/2012 und 2012/2013 in Höhe von ca. 1.239.000 €. Auf das Haushaltsjahr 2013 entfällt ein Ertrag i.H.v. 504.000 €, der hier zusätzlich eingeplant wurde. SK 4141017 Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen. Für das Kindergartenjahr 2012/2013 erfolgt eine Bewilligung in Höhe von ca. 1.438.000 €. Die Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2013 erfolgt auf der Basis der fortgeschriebenen Betriebskostenansätze. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 060 365 01 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) Summe 2012 -2.550.000 -2.550.000 2013 -2.550.000 -2.550.000 Produktsachkonto Hier werden die Elternbeiträge nachgewiesen. Der im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes reduzierte Ansatz in Höhe von 2.550.000 € aus dem Haushaltsjahr 2012 wird fortgeschrieben. In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 346 Zeile 15 - Transferaufwendungen 060 365 01 5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 060 365 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 060 365 01 5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs 060 365 01 5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung) 060 365 01 5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre 060 365 01 5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) 060 365 01 5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung) 060 365 01 5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen 060 365 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2012 100 10.770.000 830.000 110.000 10.000 16.700.000 173.000 0 1.468.400 30.061.500 2013 100 9.735.000 703.000 67.000 0 20.920.000 142.000 50.000 1.556.900 33.174.000 Produktsachkonto SK 5312002 Die Kindergärten der kommunalen Träger werden im Kindergartenjahr 2012/2013 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (Kreistagsbeschluss vom 14.12.2011, V 243/2011). Die Verwaltung wird für die Beratungsfolge (Kreistag am 20.03.2013) eine Verlängerung beantragen. Die Mittel sind hier eingeplant. SK 5312004, 5318038 Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 350 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger es Kindergartens ausgezahlt werden. Der entsprechende Ertrag (209.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 060 365 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 060 365 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 060 365 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 060 365 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 060 365 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 060 365 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 21.000 200 3.300 1.900 12.200 200 38.800 2013 19.800 200 5.800 5.400 23.400 1.400 56.000 Produktsachkonto 347 Kennzahlen Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 201,83 308,75 836,92 189,27 353,31 469,00 572,00 5.505,17 Vergleich zum Vorjahr 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 ‐ 23,26 ‐ 25,75 ‐ 25,72 + 3,19 ‐ 14,82 ‐ 1,39 + 5,42 + 2,52 + 0,66 ‐ 1,42 + 7,17 ‐ 7,11 ‐ 66,82 + 3,33 + 25,07 + 69,83 ‐ 15,18 ‐ 20,06 ‐ 5,67 ‐ 2,67 ‐ 18,84 ‐ 8,40 ‐ 20,44 ‐ 2,49 ‐ 1,39 ‐ 33,21 + 7,09 ‐ 9,90 ‐ 22,27 ‐ 8,24 ‐ 10,34 ‐ 0,31 ‐ 29,16 ‐ 11,27 + 5,49 + 3,10 + 15,76 + 4,50 ‐ 9,08 + 31,32 ‐ 5,66 ‐ 7,80 + 5,03 ‐ 23,00 ‐ 180,98 ‐ 109,71 ‐ 15,98 + 64,48 2012/2013 ‐ Anzahl beantragte Kindpauschalen ‐ nach Kommunen Bad Münstereifel Blankenheim 4,3% 8,0% Dahlem 2,3% Zülpich 10,4% Weilerswist 8,5% Schleiden 6,4% Nettersheim 3,4% Euskirchen 32,1% Mechernich 15,2% Kall 5,6% Hellenthal 3,7% Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 20,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 571,76 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 + 3,24 + 2,18 + 4,73 + 6,26 + 5,87 + 14,95 + 4,34 + 3,17 ‐ 5,83 + 3,66 + 2,67 + 0,19 + 9,68 + 26,32 + 9,00 + 36,50 ‐ 0,17 + 0,75 + 8,42 ‐ 11,00 + 10,00 + 2,58 + 13,50 ‐ 7,83 + 10,67 + 7,49 + 27,16 + 7,68 + 9,42 ‐ 10,00 + 11,58 ‐ 3,66 + 7,50 ‐ 4,92 + 6,42 + 0,24 + 11,00 + 6,00 ‐ 7,00 + 7,00 + 12,92 + 5,58 ‐ 6,50 + 5,00 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 43,55 U3: 2012/2013 ‐ nach Kommunen Bad Münstereifel 7,4% Weilerswist 6,6% Zülpich 9,1% Blankenheim 7,1% Dahlem 1,9% Schleiden 4,9% Nettersheim 3,0% Mechernich 18,7% Euskirchen 31,7% Kall 6,0% Hellenthal 3,5% 348 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2012 / 2013 U 3 Ü 3 Gesamt 42,41 399,55 441,96 40,33 194,66 234,99 10,69 116,62 127,31 181,50 1.588,33 1.769,83 20,00 181,83 201,83 34,25 274,50 308,75 107,00 729,92 836,92 17,34 171,93 189,27 28,24 325,07 353,31 38,00 431,00 469,00 52,00 520,00 572,00 571,76 4.933,41 5.505,17 Diff. zum Vorjahr U 3 Ü 3 Gesamt + 6,26 ‐ 3,07 + 3,19 + 3,17 ‐ 0,65 + 2,52 + 0,19 ‐ 7,30 ‐ 7,11 + 36,50 + 33,33 + 69,83 ‐ 11,00 + 8,33 ‐ 2,67 ‐ 7,83 + 5,34 ‐ 2,49 + 7,68 ‐ 17,58 ‐ 9,90 ‐ 3,66 + 3,35 ‐ 0,31 + 0,24 + 2,86 + 3,10 + 7,00 + 24,32 + 31,32 + 5,00 ‐ 28,00 ‐ 23,00 + 43,55 + 20,93 + 64,48 Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.068,43 1.328,00 1.987,74 121,00 5.505,17 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 ‐ 14,05 + 394,97 ‐ 4,40 + 439,58 ‐ 19,59 ‐ 12,72 ‐ 40,60 + 25,00 ‐ 151,19 ‐ 470,58 + 30,32 ‐ 402,60 + 3,85 ‐ 21,38 ‐ 1,30 + 2,50 ‐ 180,98 ‐ 109,71 ‐ 15,98 + 64,48 Kindpauschalen insgesamt 7.000 6.000 137,33 141,18 119,80 118,50 2.360,02 2.390,34 121,00 5.000 4.000 2.981,79 2.830,60 1.987,74 Elterninitiativen Kommunen 3.000 2.000 1.328,00 1.375,91 1.356,32 1.252,33 1.238,28 2008/2009 2009/2010 1.000 1.343,60 1.303,00 1.633,25 1.628,85 2010/2011 2011/2012 Kirchen freie Träger 2.068,43 0 2012/2013 2012/2013 ‐ Anzahl beantragte Kindpauschalen ‐ nach Trägern Elterninitiativen 2% freie Träger 38% Kommunen 36% Kirchen 24% 349 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 223,48 130,00 198,28 20,00 571,76 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 + 24,46 + 42,10 + 47,07 + 44,85 + 5,58 + 14,92 + 3,50 + 30,00 + 42,26 ‐ 13,43 + 23,75 ‐ 31,30 + 2,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 43,55 Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3: Aufteilung U 3 / Ü 3 6.000 5.800 5.600325,00 5.400 399,30 453,89 5.200 528,21 571,76 Kinder U3 Kinder Ü3 5.000 5.422,36 4.800 5.167,08 5.002,78 4.600 4.400 2008/2009 350 2009/2010 2010/2011 4.912,48 4.933,41 2011/2012 2012/2013 Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme: Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 18,4% 90% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 80% 70% 60% 50,2% 45 Std. 52,4% 50% 51,7% 53,5% 40% 35 Std. 57,4% 25 Std. 30% 20% 31,3% 27,0% 10% 23,2% 18,0% 13,9% 2011/2012 2012/2013 0% 2008/2009 Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 2009/2010 2008/2009 19,2% 13,2% 0,0% 27,6% 4,1% 9,2% 23,7% 0,0% 12,7% 23,4% 8,1% 18,4% 2009/2010 19,9% 12,4% 0,0% 27,4% 4,8% 11,5% 29,8% 0,0% 15,2% 23,9% 15,2% 20,6% 2010/2011 2010/2011 27,6% 12,7% 0,0% 33,1% 13,8% 10,1% 35,2% 8,0% 18,0% 24,0% 19,5% 25,1% 2011/2012 28,0% 11,1% 0,0% 36,8% 22,0% 12,9% 40,5% 10,5% 23,4% 26,0% 22,5% 28,5% 2012/2013 29,8% 9,4% 0,0% 36,8% 19,8% 12,3% 42,4% 13,2% 21,2% 25,4% 21,3% 28,7% 10/09 ‐ 09/08 11/10 ‐ 10/09 12/11 ‐ 11/10 13/12 ‐ 12/11 + 0,7%‐Pkt. + 7,7%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. + 1,8%‐Pkt. ‐ 0,7%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. ‐ 1,6%‐Pkt. ‐ 1,7%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. ‐ 0,1%‐Pkt. + 5,7%‐Pkt. + 3,6%‐Pkt. + 0,1%‐Pkt. + 0,7%‐Pkt. + 9,0%‐Pkt. + 8,2%‐Pkt. ‐ 2,2%‐Pkt. + 2,3%‐Pkt. ‐ 1,3%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. ‐ 0,5%‐Pkt. + 6,1%‐Pkt. + 5,5%‐Pkt. + 5,3%‐Pkt. + 1,9%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 8,0%‐Pkt. + 2,5%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. + 2,4%‐Pkt. + 2,8%‐Pkt. + 5,4%‐Pkt. ‐ 2,2%‐Pkt. + 0,4%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. + 2,0%‐Pkt. ‐ 0,6%‐Pkt. + 7,1%‐Pkt. + 4,3%‐Pkt. + 3,0%‐Pkt. ‐ 1,2%‐Pkt. + 2,2%‐Pkt. + 4,6%‐Pkt. + 3,4%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. Anteil 45 Std.: 2012/2013 Kreisweit Zülpich Weilerswist Schleiden Nettersheim Mechernich Kall Hellenthal Euskirchen Dahlem Blankenheim Bad Münstereifel 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 351 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen U3 Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 2.844.000 1.232.000 0 0 0 Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche -1.599.000 -2.450.000 0 0 0 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) -1.585.000 -100.000 0 0 0 -340.000 -1.318.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme Im Rahmen des zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Kinderförderungsgesetzes (KiföG) wurde u.a. zum 01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr eingeführt. Der Kreis hat daher im Jugendhilfeausschuss vom 12.03.2009 (s. V 510/2009) beschlossen, den o.g. Rechtsanspruch durch einen stufenweisen Ausbau der Betreuungsquote auf 35 % für die Kinder vom vollendeten 1. bis vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 01.08.2013 umzusetzen. Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung sollen 2013 insgesamt ca. 1.000 Plätze für U3-Kinder (= 22,5 % aller Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) zur Verfügung stehen. Insgesamt werden im Jahr 2013 für den Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren noch 2.550.000 € benötigt (2.450.000 € an kommunale Träger sowie 100.000 € an freie Träger, siehe V 324/2012). Dem Land NRW wurden aufgrund des neuen Bundesprogramms (Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 – 2014) im Rahmen des Fiskalpaktes insgesamt rund 126.000.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund der bisherigen Beteiligung des Kreises an den Programmen des Landes sowie des Bundes ist erneut von einer Beteiligung in Höhe von ca. 1,0 % auszugehen. 352 Budget 300 530 000 353 354 Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen - Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination) - Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen - Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT) Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages Strategische Ziele: Abbau von Benachteiligungen, Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, Transparenz lokaler Angebotsstrukturen, Konstituierung/Effektivierung von Kooperationsmodellen, Vernetzung und Kooperation von gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen, Schließung von Versorgungslücken, Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen Zielgruppen: Bevölkerung im Kreis Euskirchen, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung 355 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 356 -24.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -24.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 181.400 169.100 170.800 172.600 174.400 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 13.300 13.500 13.600 13.700 13.900 4.900 5.400 5.400 5.400 5.400 -0,44 213.600 202.100 203.900 205.800 207.800 -0,44 189.200 176.700 178.500 180.400 182.400 -0,44 189.200 176.700 178.500 180.400 182.400 -0,44 189.200 176.700 178.500 180.400 182.400 75.500 72.700 69.100 66.900 67.200 264.700 249.400 247.600 247.300 249.600 -0,44 -0,44 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 24.400 25.400 25.400 25.400 25.400 24.400 25.400 25.400 25.400 25.400 -181.400 -169.100 -170.800 -172.600 -174.400 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 - Transferausszahlungen -13.300 -13.500 -13.600 -13.700 -13.900 - Sonstige Auszahlungen -4.900 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -212.600 -201.000 -202.800 -204.700 -206.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -188.200 -175.600 -177.400 -179.300 -181.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 357 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 Gesamtsumme 358 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 67,6% 68,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 4,6% 4,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,39 -1,31 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,03 0,98 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,07 0,07 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 359 414 01 – Gesundheitsförderung (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den Erträgen in Zeile 7 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (2013: 25.400 €). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält im Wesentlichen die Kosten für Präventionsprojekte wie ƒ Suchtpräventionsprojekte z.B. für die Zielgruppe Haupt- und Sonderschüler: Zirkus, Hip Hop, Theater ƒ Aufklärungsprojekte in Schulen über Risikoverhalten Jugendlicher wie Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sexualverhalten ƒ Gesundheitsberichterstattung ƒ Aufklärungskampagnen Im Jahr 2012 war zusammen mit den Kreisen Düren und Heinsberg ein euregionales Projekt „Befragung Jugendlicher über Risikoverhalten“ EDV-gestützt über das Internet geplant. Aus den Ergebnissen der Befragung sollen Erkenntnisse über notwendige Präventionsmaßnahmen gewonnen werden. In Nachbarkommunen wurde eine Rücklaufquote von 80% erreicht. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 5.000 €. Das bewilligte Projekt konnte in 2012 nicht realisiert werden. Deshalb werden die Kosten in 2013 neu veranschlagt. Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2013: 13.500 €) handelt es sich um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. Eine von der Arbeiterwohlfahrt im Bereich „AIDS- und Drogenprävention“ eingesetzte Fachkraft wird im Rahmen des YouthworkProgramms durch das Land gefördert. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich seit Jahren an der Restfinanzierung. Die Fördermittel werden jährlich aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 25.05.1993 und 11.04.2003 bereitgestellt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 070 414 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 070 414 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 070 414 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 070 414 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 070 414 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 070 414 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 360 2012 13.400 600 16.000 9.100 32.300 4.100 75.500 2013 18.100 500 14.500 8.600 27.100 3.900 72.700 Kennzahlen Projekte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA) 10 9 11 11 14 14 11 10 9 11 11 14 14 11 361 362 Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten - Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen - Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene - Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse Strategische Ziele: - Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung - Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen - Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse Zielgruppen: Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen 363 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -7.344,67 -93.000 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -7.344,67 -93.000 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -0,82 187.700 265.200 226.700 220.800 223.000 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 5.800 9.100 9.100 9.100 9.100 -0,82 198.500 279.500 241.000 235.100 237.300 -7.345,49 105.500 126.500 88.000 82.100 84.300 -7.345,49 105.500 126.500 88.000 82.100 84.300 -7.345,49 105.500 126.500 88.000 82.100 84.300 102.700 125.000 113.800 110.200 110.600 208.200 251.500 201.800 192.300 194.900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 364 -7.345,49 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 93.000 153.000 153.000 153.000 153.000 93.000 153.000 153.000 153.000 153.000 -187.700 -216.400 -259.800 -269.900 -254.800 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.800 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -197.500 -229.500 -272.900 -283.000 -267.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -104.500 -76.500 -119.900 -130.000 -114.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 365 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 Gesamtsumme 366 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 69,1% 77,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,09 -1,32 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,09 1,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 367 414 02 – Gutachten und Stellungnahmen (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 070 414 02 4311000 Verwaltungsgebühren 070 414 02 4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten) Summe 2012 -90.000 -3.000 -93.000 2013 -150.000 -3.000 -153.000 Produktsachkonto SK 4311000 Bei den ausgewiesenen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten. Seit dem 12.08.2011 hat in Mechernich das neu errichtete Krematorium geöffnet. Gemäß Bestattungsgesetz NRW muss bei Verstorbenen vor der Kremierung eine zweite ärztliche Leichenschau durchgeführt werden. Für diese zweite ärztliche Leichenschau ist das Gesundheitsamt am Sterbeort oder das Gesundheitsamt am Standort des Krematoriums zuständig. In der Regel wird die zweite ärztliche Leichenschau im Krematorium durchgeführt. Seit April 2012 liegt die Zahl der Leichenschauen bei durchschnittlich 165 im Monat (Gebühr 45 € je Gutachten). Insgesamt wird der Ansatz auf 150.000 € erhöht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 070 414 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 070 414 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 070 414 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 070 414 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 070 414 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 070 414 02 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 368 2012 19.900 400 22.600 12.900 45.500 1.400 102.700 2013 49.100 400 21.800 12.900 40.600 200 125.000 Kennzahlen Anzahl der Gutachten Anzahl der personenbezogenen Gutachten Anzahl der objektbezogenen Gutachten Summe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 981 158 1.139 1.165 174 1.339 1.064 126 1.190 1.137 117 1.254 1.133 153 1.286 1.193 121 1.314 1.259 126 1.385 414 02: Gutachten (ohne 322 01) 1.600 1.400 126 174 1.200 121 117 153 1.137 1.133 1.193 2008 2009 2010 126 Anzahl 1.000 158 800 600 1.165 981 1.064 1.259 400 200 0 2005 2006 2007 Personenbezogen 2011 Objektbezogen Mit Auflösung der 11 staatlichen Versorgungsämter haben die Kreise ab 01.01.2008 u. a. die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht übernommen. Die versorgungsärztliche Begutachtung nach der Versorgungs-Medizinverordnung –VersMedV- obliegt dem Gesundheitsamt. Die entsprechenden Aufwendungen, Erträge und Kennzahlen werden bei Produkt 322 01 nachgewiesen. 369 370 Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen - Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen, - Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Sucht) Auftragsgrundlage: Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Verordnung über den sozialpädagogischen Förderbedarf, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Infektionsschutzgesetz, PsychKG Strategische Ziele: Schulärztliche Gesundheitsprävention sozial benachteiligter Kinder, Prophylaxe und Früherkennung von Karies und Gebissanomalien bei Kindern und Jugendlichen, Entwicklung von eigenverantwortlichem Mundhygiene- und Ernährungsbewusstsein, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit psychisch kranker und suchtkranker Menschen und Ermöglichen eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens, Berufliche und soziale Reintegration psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Vernetzung einzelfallbezogener Hilfen, Fachgerechte Bewertung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes von Kindern im schulfähigen Alter, Förderung von behinderten und entwicklungsgestörten Kindern durch ärztliche Beurteilung und Beratung Zielgruppen: Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Personal in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, Behinderte Menschen, Drogen- und Suchtkranke, betroffene Eltern, pädagogisches Personal, Angehörige, soziales Umfeld, Schwangere in Konfliktsituationen, Ratsuchende zu AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit 371 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 372 -6.400,00 -142.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -6.400,00 -142.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -2,68 897.300 910.000 919.100 928.300 937.600 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 394.300 398.100 400.100 402.100 369.000 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 -2,68 1.336.000 1.352.500 1.363.600 1.374.800 1.351.000 -6.402,68 1.193.500 1.245.000 1.256.100 1.267.300 1.243.500 -6.402,68 1.193.500 1.245.000 1.256.100 1.267.300 1.243.500 -6.402,68 1.193.500 1.245.000 1.256.100 1.267.300 1.243.500 361.800 318.000 318.700 307.400 309.000 1.555.300 1.563.000 1.574.800 1.574.700 1.552.500 -6.402,68 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 142.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 142.500 107.500 107.500 107.500 107.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -897.300 -910.000 -919.100 -928.300 -937.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 14 15 - Transferausszahlungen -394.300 -398.100 -400.100 -402.100 -369.000 - Sonstige Auszahlungen -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.334.000 -1.350.500 -1.361.600 -1.372.800 -1.349.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.191.500 -1.243.000 -1.254.100 -1.265.300 -1.241.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.820 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.820 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.820 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 373 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 Gesamtsumme 374 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 54,0% 55,8% 23,2% 23,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -8,16 -8,20 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,81 4,89 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,07 2,09 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 375 414 03 – Gesundheitshilfe (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 070 414 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 070 414 03 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden Summe 2012 -107.500 -35.000 -142.500 2013 -107.500 0 -107.500 Produktsachkonto SK 4141000 Das Land NRW hat ab dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Für die Jahre 2007 bis 2011 ergibt sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsjahres 2006 ermittelt wird. Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements sicherstellen und weiterentwickeln. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurden im Jahr 2010 mit den örtlichen Trägern Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (KT-Beschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Da die tatsächliche Höhe der Landesförderung noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze des Vorjahres übernommen. SK 4142000 Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den Förderbereich "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2013 bis 2015 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 € (Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011, V 177/2011). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf: • Zülpich, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle, Haus Theresia • Schleiden, St. Antonius Krankenhaus • Euskirchen, Cafe "Insel" (Caritasverband) • Mechernich, Seniorenzentrum Barbarahof • Nettersheim, Pflegezentrum St. Hermann-Josef Bei Bedarf finden Hausbesuche statt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 070 414 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 070 414 03 5281000 Sachkosten Summe Produktsachkonto 376 2012 4.200 6.000 10.200 2013 4.200 6.000 10.200 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 070 414 03 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 070 414 03 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 070 414 03 5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe 070 414 03 5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon 070 414 03 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum) 070 414 03 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) 070 414 03 5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten) Summe 2012 35.000 107.500 148.400 23.300 51.500 13.600 15.000 394.300 2013 35.000 107.500 150.700 23.700 52.400 13.800 15.000 398.100 Produktsachkonto SK 5318000 Zuschüsse Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (25.600 €). Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. erhält für die Be-kämpfung der Suchtgefahren -Sucht- und Drogenhilfe- einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (81.900 €). Siehe hierzu Zeile 2, SK 4141000. SK 5318025 Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe) Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). SK 5318026 Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung) Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden durch das Land gefördert. Die Landesförderung nach § 4 Abs. 2 SchKG beträgt 80 v.H. der angemessenen Personal- und Sachkosten der Fachkräfte und Verwaltungskräfte der Beratungsstellen, soweit die Stellen zur Erfüllung des Versorgungsschlüssels erforderlich sind (§ 5 Schwangerschaftskonfliktausführungsgesetz NRW). Der Kreis beteiligt sich seit Jahren auf freiwilliger Basis an der Restfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der allgemeinen Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung für die Haushaltsjahre 2011 - 2013 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). SK 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum -Kontakt- und Beratungsstelle-) Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des 377 Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010). SK 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen.. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.012011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). SK 5331017 Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Seit der Einführung des SGB II treten in diesem Bereich Probleme auf, da auch nach dem SGB II leistungsberechtigte Personen die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen besuchen. Hierbei handelt es sich um Menschen, die aufgrund medizinischer Untersuchungsergebnisse grundsätzlich als erwerbsfähig zu bezeichnen sind, aber wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur zur Aufnahme einer Beschäftigung einer Festigung ihrer Persönlichkeit bedürfen und daher zumindest zeitweise auf den Besuch der Tagesstätte angewiesen sind. Diese Personen befinden sich vielfach im Bereich des „Betreuten Wohnens.“ Diesen in der Regel noch relativ jungen Personen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft bzw. Aktivierung ihrer Initiativen hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Hilfestellungen zu geben, ist auch Aufgabe des kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II als flankierende Leistung nach § 16 Abs. 2 SGB II. Nach Einschätzung der Tagesstätten ist z.Zt. von einem Bedarf von ca. 3 Leistungsbeziehern auszugehen. Die Maßnahmen dauern ca. 6 Monate. Bei einem Tagessatz von ca. 54 € und einer Nutzung an 4 Tagen in der Woche entstehen Aufwendungen von rd. 5.000 € pro Person. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 070 414 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 070 414 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 070 414 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 070 414 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 070 414 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 070 414 03 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 378 2012 17.000 3.300 98.600 51.700 182.900 8.300 361.800 2013 18.900 3.000 83.400 49.400 155.500 7.800 318.000 Kennzahlen I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.249 389 2.217 365 1.907 528 1.861 451 1.868 315 2.040 268 1.635 148 206 2.844 246 2.828 195 2.630 199 2.511 194 2.377 186 2.494 281 2.064 Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) Einschulungsuntersuchungen b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) Summe II. a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler Summe 4.664 5.095 4.771 4.383 5.533 4.629 4.884 10.950 13.411 11.711 11.666 9.446 8.141 8.342 15.614 18.506 16.482 16.049 14.979 12.770 13.226 III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen Anzahl im Kalenderjahr: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 225 160 241 107 257 101 328 99 421 115 384 71 39 424 39 387 30 388 41 468 35 571 58 513 71 2 52 7 91 11 68 5 89 10 73 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 91 90 83 92 126 120 80 a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose Summe d) Kriseninterventionen davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) Anzahl der AIDS/HIV-Tests 379 380 Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz - Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens Auftragsgrundlage: IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a. Strategische Ziele: - Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger - Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse - Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe - Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken - Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG Zielgruppen: - Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen - Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseure und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe - Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten - Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen 381 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 382 -47.000 -4.604,10 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -4.604,10 -164.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 761,72 442.300 485.400 478.700 450.100 454.600 74.000 50.500 27.000 27.000 27.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 16.700 17.500 17.500 17.500 17.500 761,72 534.000 554.400 524.200 495.600 500.100 -3.842,38 369.900 437.300 407.100 378.500 383.000 -3.842,38 369.900 437.300 407.100 378.500 383.000 -3.842,38 369.900 437.300 407.100 378.500 383.000 199.400 193.300 188.500 182.100 182.600 569.300 630.600 595.600 560.600 565.600 -3.842,38 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 47.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 164.100 117.100 117.100 117.100 117.100 -442.300 -441.200 -457.300 -494.300 -498.800 -74.000 -50.500 -27.000 -27.000 -27.000 -16.700 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -533.000 -509.200 -501.800 -538.800 -543.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -368.900 -392.100 -384.700 -421.700 -426.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 383 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 Gesamtsumme 384 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 63,8% 69,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,3% 2,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,99 -3,31 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,45 2,71 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 385 414 04 – Gesundheitsschutz (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) war der Ertrag aus der Zuweisung Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz veranschlagt. Das Projekt wurde in der Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2012 durchgeführt. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für z.B. ƒ Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz ƒ Infektionshygienische Überwachung gemäß § 36 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 17 ÖGDG von Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Praxiskliniken gem. Gewerbeordnung, Obdachlosenunterkünften, Kindergärten, Pflegeheimen und Einrichtungen nach Hygieneverordnung wie Tatoo- und Piercingstudios, Fußpfleger ƒ Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers ƒ Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten, Hygienekontrolleuren und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.). Ferner ist der Sachaufwand für die Beteiligung am Projekt „Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz“ veranschlagt (47.000 €). Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter-/innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von Hygienekontrolleuren, einem Arzt und dem Amtsapotheker für Überwachungsaufgaben und Kontrolltätigkeiten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 070 414 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 070 414 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 070 414 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 070 414 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 070 414 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 070 414 04 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 386 2012 24.000 1.400 47.700 27.100 96.000 3.200 199.400 2013 30.600 1.300 45.900 27.200 85.600 2.700 193.300 Kennzahlen I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 2006 a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC II. 449 17 1.247 2007 2008 2009 2010 2011 552 748 9 10 865 1.264 970 8 953 655 6 590 677 5 233 Hygieneüberwachung a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen - Schwimmbäder und Badegewässer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 52 50 57 49 74 48 58 48 40 17 9 8 30 144 4 7 3 7 9 11 71 7 0 0 0 1 0 29 177 218 179 255 115 195 96 151 70 198 66 192 207 170 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 III. Belehrungen Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln 2.210 2.567 2.412 2.348 2.545 2.515 2.581 IV. Berufsgruppen Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe V. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 98 131 162 142 118 116 117 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 28 32 33 35 25 31 14 39 35 1 18 21 10 15 5 0 20 16 0 10 9 0 5 11 0 35 3 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels davon: mit Beanstandungen VI. Bestattungswesen Anzahl der überprüften Totenscheine davon: mit An- und Nachfragen 2.040 2.054 1.914 1.974 2.116 2.167 2.026 576 696 768 728 661 898 913 387 388