Beschlussvorlage GB (Budget 500 - Stabsstellen)

Stabsstellen 163 164 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Stabsstellen Überblick Budget 500 167 Budget 500 140 000 010 111 05 Rechnungsprüfung 171 Budget 500 310 000 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 179 Budget 500 800 000 150 571 01 150 571 02 150 571 04 150 571 05 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen 187 193 199 221 Budget 500 850 000 010 111 03 Gleichstellung 229 165 166 Budget 500 Ergebnisplan 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 500 140 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 -10.000 316.000 0 600 300 0 7.100 324.000 314.000 0 0 0 314.000 0 0 0 314.000 0 142.200 456.200 500 310 0 0 0 -90.000 0 0 -1.700 0 0 -91.700 388.800 0 300 0 0 4.100 393.200 301.500 0 0 0 301.500 0 0 0 301.500 0 267.100 568.600 500 800 0 -156.900 0 -1.000 0 0 0 0 0 -157.900 496.400 0 374.100 16.500 889.200 23.200 1.799.400 1.641.500 0 0 0 1.641.500 0 0 0 1.641.500 0 455.700 2.097.200 500 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.200 0 300 0 0 2.300 24.800 24.800 0 0 0 24.800 0 0 0 24.800 0 13.700 38.500 Summe Budget 500 0 -156.900 0 -91.000 0 0 -11.700 0 0 -259.600 1.223.400 0 375.300 16.800 889.200 36.700 2.541.400 2.281.800 0 0 0 2.281.800 0 0 0 2.281.800 0 878.700 3.160.500 167 168 Budget 500 140 000 169 170 Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 140 000 Rechnungsprüfung Politisches Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Verantwortlich: Herr H.-J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - Programmprüfung - Vergabeprüfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis - Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf Auftragsgrundlage: §§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge Strategische Ziele: Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine 171 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011105 Rechnungsprüfung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -3.000 -10.000 -10.000 -3.000 -2.000 -3.000 -10.000 -10.000 -3.000 -2.000 300.600 316.000 319.100 322.200 325.400 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 600 600 600 600 600 - Bilanzielle Abschreibungen 300 300 300 300 300 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 1.855,20 308.600 324.000 327.100 330.200 333.400 1.855,20 305.600 314.000 317.100 327.200 331.400 1.855,20 305.600 314.000 317.100 327.200 331.400 1.855,20 305.600 314.000 317.100 327.200 331.400 104.500 142.200 122.600 117.600 117.900 410.100 456.200 439.700 444.800 449.300 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 172 1.855,20 1.855,20 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011105 Rechnungsprüfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 3.000 10.000 10.000 3.000 2.000 3.000 10.000 10.000 3.000 2.000 -300.600 -316.000 -319.100 -322.200 -325.400 -600 -600 -600 -600 -600 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -308.300 -323.700 -326.800 -329.900 -333.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -305.300 -313.700 -316.800 -326.900 -331.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 173 Standardkennzahlen Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung (Budget 500 140 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 88,5% 86,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,15 -2,39 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,92 2,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 174 111 05 – Rechnungsprüfung (Budget 500 140 000 – Rechnungsprüfung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 05 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 05 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 64.500 500 26.400 12.100 1.000 104.500 2013 86.600 500 23.500 29.400 2.200 142.200 Produktsachkonto Kennzahlen ./. 175 176 Budget 500 310 000 177 178 Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 310 000 Kreispolizeibehörde Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Wonneberger-Wrede Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen - Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik - Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung) - Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG) - Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung) - Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen - Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung) - Liegenschaftsverwaltung Auftragsgrundlage: § 9 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2 Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 Kreisordnung NW (KrO NW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW), Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW), andere Polizeieinrichtungen, Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Bürger 179 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 180 -6.518,15 -65.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -717,80 -2.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -7.235,95 -67.700 -91.700 -91.700 -91.700 -91.700 -202,10 354.600 388.800 392.800 396.800 400.800 300 300 300 300 300 6.600 4.100 4.100 4.100 4.100 -202,10 361.500 393.200 397.200 401.200 405.200 -7.438,05 293.800 301.500 305.500 309.500 313.500 -7.438,05 293.800 301.500 305.500 309.500 313.500 -7.438,05 293.800 301.500 305.500 309.500 313.500 220.000 267.100 233.300 228.700 229.800 513.800 568.600 538.800 538.200 543.300 -7.438,05 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 144,00 144,00 144,00 65.000 90.000 90.000 90.000 90.000 2.700 1.700 1.700 1.700 1.700 67.700 91.700 91.700 91.700 91.700 -374.800 -398.600 -392.800 -396.800 -400.800 -300 -300 -300 -300 -300 -6.600 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -381.700 -403.000 -397.200 -401.200 -405.200 -314.000 -311.300 -305.500 -309.500 -313.500 181 Standardkennzahlen Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 500 310 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 74,3% 79,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,1% 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,70 -2,98 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,27 2,74 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 182 111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 500 310 000 – Kreispolizeibehörde) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzen sich überwiegend zusammen aus a) Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen und b) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 21 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 21 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 21 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 21 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 21 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 010 111 21 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 77.000 600 14.400 18.300 109.000 700 220.000 2013 132.900 400 17.200 19.100 97.100 400 267.100 Produktsachkonto 183 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 142 117 259 136 60 196 138 95 233 101 97 198 119 60 179 104 67 171 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl 211 185 234 228 391 400 2006 2007 2008 2009 2010 2011 119 102 90 59 69 95 2010 2011 III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige 2006 a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2007 2008 2009 810 761 435 378 467 413 244 282 181 280 224 203 274 225 378 340 315 420 76 65 55 44 62 71 230 211 180 244 242 258 1.634 1.544 1.229 1.286 1.310 1.365 Waffenrechtliche Verfahren 2006 2007 789 714 am 31.12. 2006 2007 b) Anzahl der Erlaubnisinhaber 5.963 5.950 5.926 5.760 5.685 4.780 a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) 2008 2009 2010 2011 845 1.015 1.030 1.096 2008 2009 2010 2011 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2006 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 184 2007 2008 2009 2010 2011 4.844 4.465 4.667 4.614 4.716 4.746 204 172 190 479 561 578 483 479 471 279 272 400 5.531 5.116 5.328 5.372 5.549 5.724 Budget 500 800 000 185 186 Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten - Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung - Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster) - Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers - Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Landesinitiativen - Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen des Beratungsprogramms Wirtschaft und der Potenzialberatung) - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² - die Wachstumsinitiative und Innovationspreis) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Unterstützung von Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen - Informationsverdichtung, Kooperation und Problemlösung Zielgruppen: - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler - Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler 187 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -51,00 -74,67 -125,67 1.202,92 89.300 95.600 96.600 97.600 98.600 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 272,00 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 = Ordentliche Aufwendungen 1.474,92 153.900 160.200 161.200 162.200 163.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.349,25 153.900 160.200 161.200 162.200 163.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.349,25 153.900 160.200 161.200 162.200 163.200 1.349,25 153.900 160.200 161.200 162.200 163.200 30.800 32.900 31.500 30.600 30.800 184.700 193.100 192.700 192.800 194.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 188 1.349,25 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -89.300 -95.600 -96.600 -97.600 -98.600 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 - Transferausszahlungen -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 - Sonstige Auszahlungen -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -153.900 -160.200 -161.200 -162.200 -163.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -153.900 -160.200 -161.200 -162.200 -163.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 189 Standardkennzahlen Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 50,7% 53,1% 24,4% 23,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,8% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,97 -1,01 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,49 0,54 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,24 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 190 571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150 571 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 150 571 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 150 571 01 5281000 Sachkosten 150 571 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2012 8.500 200 5.000 2.500 16.200 2013 8.500 200 5.000 2.500 16.200 Produktsachkonto SK 5232000 Es handelt sich um die anteilige Erstattung der Aufwendungen des Kreises Düren für die Übernahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem laufenden Betrieb der Portallösung Einheitlicher Ansprechpartner. SK 5281000 Die Städte-Region Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 150 571 01 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Summe 2012 45.000 45.000 2013 45.000 45.000 Produktsachkonto SK 5315000 Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss beträgt 45.000 € In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 571 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 150 571 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 150 571 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 150 571 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 150 571 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 150 571 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 4.100 300 5.300 3.900 16.100 1.100 30.800 2013 6.700 300 5.300 4.400 16.000 200 32.900 Produktsachkonto 191 Kennzahlen I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2007 2008 2009 2010 2011 33 52 91 18 2 196 36 46 85 14 4 185 43 42 55 15 2 157 51 36 71 10 0 168 62 39 80 14 6 201 65 37 75 9 4 190 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4 6 4 3 4 3 37 103 148 65 284 170 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) 192 2006 193.191 192.973 192.638 192.088 190.962 190.591 43.866 44.149 46.902 46.147 45.714 48.612 2.011 2.103 2.145 2.166 2.182 2.206 7.511 2.719 8.117 2.797 8.520 2.781 8.830 2.820 9.467 2.845 9.663 2.893 Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie - Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit - Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) - Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen - Vermittlung der Leistungen von BZE und TAE - Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur etc. - Vermittlung von Qualifizierungsangeboten im Zusammenhang mit Krisenmanagement - Vermittlung von Problemgruppen des Arbeitsmarktes in Erwerbstätigkeit - Unterstützung von Ausbildungsinitiativen Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes - Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze - Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen - Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse - Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen - Verbesserung des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsklimas Zielgruppen: - Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen - Betriebe und deren Beschäftigte - Jobcenter - Auszubildende - Problemgruppen des Arbeitsmarktes 193 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -40,00 -7.000 -7.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -40,00 -7.000 -7.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.202,92 62.900 68.600 69.200 69.800 70.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 208,25 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.411,17 68.600 74.300 74.900 75.500 76.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.371,17 61.600 67.300 74.900 75.500 76.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.371,17 61.600 67.300 74.900 75.500 76.100 1.371,17 61.600 67.300 74.900 75.500 76.100 25.800 30.300 28.800 28.100 28.200 87.400 97.600 103.700 103.600 104.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 194 1.371,17 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.000 7.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.000 7.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -62.900 -68.600 -69.200 -69.800 -70.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -68.600 -74.300 -74.900 -75.500 -76.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -61.600 -67.300 -74.900 -75.500 -76.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 195 Standardkennzahlen Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 71,2% 72,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,6% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,46 -0,51 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,35 0,40 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 196 571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 2: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte zum 01.12.2008 ein neues Beratungsprogramm (Bildungsprämie) eingeführt, welches bis zum 30.11.2013 befristet wurde. Pro Beratung erhält die Beratungsstelle seither einen Zuschuss von 20 Euro. Für das Jahr 2012 wird ein Ertrag von 3.000 € erwartet. Im Rahmen der Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde schon in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Für die Beratungen werden Festbeträge in Form einer Landeszuweisung gewährt, die bis zum 31.12.2013 befristet wurden. In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.000 €). Dieses Marketing findet in Kooperation mit dem BZE, der TAE und der VHS des Kreises statt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 571 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 150 571 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 150 571 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 150 571 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 150 571 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 150 571 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 4.100 200 4.500 3.300 13.700 0 25.800 2013 6.700 200 4.600 3.800 13.900 1.100 30.300 Produktsachkonto 197 Kennzahlen I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 5 13 5 3 8 7 4 11 4 0 4 2 0 2 2 0 2 195 110 82 * 134 * 154 * 41* 1.077.806 896.453 327.292 * a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) 566.050 * 290.900* 62.400* * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 156 78 553 172 630 198 394 90 97 126 138 138 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 176 464 673 787 638 608 368 221 96 279 90 192 2009 2010 2011 18 280 382 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) n.e. = nicht ermittelt 198 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7.228 3.740 3.488 5.820 3.002 2.818 6.103 3.187 2.916 6.485 3.509 2.976 6.043 3.176 2.867 5.702 2.906 2.796 7,6 8,3 8,8 6,2 6,6 7,1 6,9 6,7 7,3 7,4 7,5 7,3 6,3 6,2 6,5 5,9 5,6 6,3 354 n.e. 1.160 1.277 368 n.e. 1.210 1.299 405 n.e. 1.310 1.227 364 n.e. 1.166 1.151 414 593 1.348 1.106 413 610 1.399 1.114 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit) - Initiierung und Begleitung von Projekten basierend auf dem Touristischen Masterplan NRW - Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur touristischen Strukturentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Betreuung touristischer Gremien (z.B. Verkehrsamtsleiter-Konferenz) - Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH - Prozessleitung "Demographischer Wandel" im Kreis Euskirchen (Konzeption und Organisation des Demographieprozesses sowie Umsetzung von Projekten) - Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" - Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung (Standortanalyse, Standortbewertung und Realisierung abgeleiteter Maßnahmen) - Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen etc.) - Akquisitionsverfahren (Einzelfallbezogene Standort-Präsentation, z.B. im Zusammenhang mit der NRWinvest und der AGIT GmbH, zur Standortprofilierung bei vorliegendem konkreten Standortinteresse; Erstellung von Standortexposés) - Immobilienportal- und Flächenservice - Entwicklung der Standortfaktoren mittels Gewerbeflächenkonzepten und Flächenbedarfsprognosen (Unterstützung der Kommunen hinsichtlich angebots- und nachfrageorientierter Flächenausweisung) - Unterstützung von Kommunen und Immobilienwirtschaft im Kreis Euskirchen durch Informationen zu Gewerbeliegenschaften (Gewerbe-Immobilien-Portal) - Beteiligung an der Entwicklung sowie Umsetzung und Begleitung des regionalen Gewerbeflächenkonzepts der Wirtschaftsregion Aachen - Kreisweite Gewerbeimmobilienvermittlung (internetgestützte Immobilienbörse, Gewerbeimmobilienportal Kreis Euskirchen) - Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Arbeits-, Struktur- und Wirtschaftspolitik sowie Kulturpolitik und bei grenzüberschreitenden Kooperationen - Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms oder der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG) - Zukunftsinitiative Eifel: Gesamtkoordination der Wirtschaftsraumentwicklung sowie des Handlungsfeldes "Wald & Holz", einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V." Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien 199 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Strategische Ziele: - Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren - Zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung der Akquisitionsverfahren - Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze - Flächenbereitstellung - Positionierung des Kreises Euskirchen in der Region Aachen, der Euregio Maas Rhein sowie im Eifel-Ardennen-Raum - Positionierung zum Demographischen Wandel - Positionierung zur Energie- und Klimaschutzregion Zielgruppen: - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Kommunen - Behörden und Ämter - Institutionen der Regionalentwicklung 200 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -48.252,00 -171.400 -149.900 -152.100 -1.784.100 -1.752.100 -48.252,00 -171.400 -149.900 -152.100 -1.784.100 -1.752.100 3.004,87 224.900 274.900 307.500 310.500 282.800 -1.165,88 316.300 350.600 395.600 380.600 395.600 12.100 16.500 14.100 13.500 13.500 652.100 818.100 796.100 2.510.800 2.463.200 121,40 101.800 14.900 14.800 14.800 14.800 1.960,39 1.307.200 1.475.000 1.528.100 3.230.200 3.169.900 -46.291,61 1.135.800 1.325.100 1.376.000 1.446.100 1.417.800 -46.291,61 1.135.800 1.325.100 1.376.000 1.446.100 1.417.800 -46.291,61 1.135.800 1.325.100 1.376.000 1.446.100 1.417.800 321.700 370.900 367.800 364.600 365.100 1.457.500 1.696.000 1.743.800 1.810.700 1.782.900 -46.291,61 201 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 66.000 52.800 55.000 40.000 55.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 66.000 52.800 55.000 40.000 55.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -224.900 -274.900 -307.500 -310.500 -282.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -316.300 -350.600 -395.600 -380.600 -395.600 14 15 - Transferausszahlungen -552.100 -718.100 -686.100 -687.100 -688.600 - Sonstige Auszahlungen -101.300 -14.900 -14.800 -14.800 -14.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.194.600 -1.358.500 -1.404.000 -1.393.000 -1.381.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.128.600 -1.305.700 -1.349.000 -1.353.000 -1.326.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.356.000 14.039.000 3.764.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.356.000 14.039.000 3.764.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.000 -4.000 -4.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -11.551.000 -14.054.000 -3.764.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.554.000 -14.068.000 -3.769.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.198.000 -29.000 -5.000 -1.000 -1.000 202 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen OBERHALB DER WERTGRENZE I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042802 Ausstellung NSDokumentation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042805 Eifelbahnsteig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -993.000 -993.000 10.145.000 -11.138.000 14.006.000 3.764.000 10.145.000 -14.006.000 -3.764.000 -11.138.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -116.000 -116.000 207.000 207.000 -323.000 -323.000 4.000 4.000 -15.000 4.000 33.000 4.000 -48.000 -1.195.000 -15.000 -1.195.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro -6.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe Gesamtsumme -6.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -1.198.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -4.000 -2.000 -4.000 -4.000 -2.000 -14.000 -5.000 -1.000 -1.000 -3.000 -29.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.198.000 -4.000 203 Standardkennzahlen Produkt 571 04 - Strukturentwicklung (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 14,9% 15,9% 40,0% 44,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,2% 0,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,65 -8,90 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,27 1,54 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,42 4,29 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 204 571 04 – Strukturentwicklung (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150 571 04 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 150 571 04 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 150 571 04 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 150 571 04 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 150 571 04 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 150 571 04 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 150 571 04 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2012 -32.800 0 -33.200 0 0 -97.100 -8.300 -171.400 2013 -52.800 0 0 0 0 -97.100 0 -149.900 Produktsachkonto SK 4141000 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) Im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept erhält der Kreis Euskirchen eine 65%ige Förderung der Personalkosten. Da die Einstellung des Klimaschutzmanagers für den 01.07.2013 vorgesehen ist, wurden Fördermittel in Höhe von 20.000 € eingeplant, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 66/2012). Rad- und Wanderbahnhöfe Für das Projekt Rad- und Wanderbahnhöfe erhält der Kreis Euskirchen eine 80%ige Förderung der Personalkosten. Dies entspricht einem Ertrag in Höhe von 32.800 €. SK 4146000 Das Interreg-Projekt NEEGAN endet mit Ablauf des Jahres 2012. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 554 02, Zeile 2 und Zeile 15. SK 4149000 Hier ist ein Ertrag i.H.v. 97.100 € aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht eine Aufwandsposition in Höhe von 100.000 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 2.900 € ergibt (siehe Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um vom Land erhaltene und an die Vogelsang ip gGmbH weitergeleitete Zuweisungen für das Projekt „Vorlaufende Planung Forum Vogelsang“. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150 571 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 150 571 04 5281000 Sachkosten 150 571 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 150 571 04 5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung) Summe 2012 600 91.700 24.000 200.000 316.300 2013 600 126.000 24.000 200.000 350.600 Produktsachkonto SK 5281000 Hierin enthalten sind die Sachkosten für die Projekte Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (40.000 €) und Demografie (80.000 €). 205 SK 5281016 Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. SK 5281020 Die Mittel werden für die Teilnahme an künftigen Wettbewerbsverfahren (einschließlich der damit verbundenen Planungs- und Konzeptionsaufwendungen) sowie Projekte im Rahmen von Zukunftsthemen eingestellt, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 150 571 04 5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 150 571 04 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 150 571 04 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder 150 571 04 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 150 571 04 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2012 0 269.800 226.000 56.300 100.000 652.100 2013 127.500 308.300 226.000 56.300 100.000 818.100 Produktsachkonto SK 5313000 Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Er tritt an die Stelle des Regio Aachen e.V. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2013 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf ca. 127.500 €. Der Betrag orientiert sich am aktuellen Mitgliedsbeitrag der Regio Aachen e.V. (2012: 85.932,90 €) zzgl. der anteiligen Finanzierung an der Regionalagentur (2012: 17.525,32 €), den anteiligen Kosten am Überleitungsbetrag von der AGIT GmbH an den Zweckverband (14.926,74 €) zzgl. eines anteiligen Deckungsbeitrages (8.956,07 €), siehe Kreistagsbeschluss vom 31.10.2012 (V 314/2012). SK 5315000 AGIT Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2013 ist ein Zuschuss in Höhe von 82.000 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012). Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Am 18.02.2009 wurde die NeT GmbH gegründet. Die Entscheidung zur Gründung, Beteiligung und Mittelbereitstellung erfolgte durch Kreistagsbeschlüsse vom 03.09.2008 (V 458/2008) und 10.12.2008 (V 487/2008). Die Gesellschafterversammlung der Nordeifel Tourismus GmbH hat sich in ihrer Sitzung am 27.09.2011 mehrheitlich für die Weiterentwicklung der Organisation als sog. TSC - Tourismus Service Center ausgesprochen. Ab 2013 wird ein Gesellschafterzuschuss in Höhe von insgesamt 382.900 Euro erforderlich. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beläuft sich auf ca. 226.300 €, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 60/2012). SK 5316000 vogelsang ip gGmbH Gemäß Änderung des Gesellschaftervertrages beteiligt sich der Kreis Euskirchen ab dem 01.01.2009 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Der Wirtschaftsplan 2013 der Vogelsang ip gGmbH, der am 05.12.2012 beschlossen wurden, geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € aus. Der Zuschuss an die Vogelsang ip bleibt unverändert bei 145.000 €. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang wird seit 01.01.2009 als sogenannte Park- und Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008). Der Zuschuss an die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang bleibt unverändert bei 81.000 €. 206 SK 5317000 In 2002 erfolgte die touristische Neuorganisation von eifeltouristischen Organisationen in NRW und Rheinland-Pfalz zur gemeinsam getragenen Eifeltourismus GmbH. Die Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. stellt den NRW-Gesellschafter. Mit der Zahlung des Zuschusses wird anteilig der Gesellschafterzuschuss des Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. an die Eifeltourismus GmbH finanziert (Kreistagsbeschluss vom 29.11.1995). In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 150 571 04 5412010 Fortbildung 150 571 04 5412300 Dienstreisen 150 571 04 5431000 Geschäftsaufwendungen 150 571 04 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2012 500 8.000 6.300 87.000 101.800 2013 500 8.000 6.300 100 14.900 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 571 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 150 571 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 150 571 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 150 571 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 150 571 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 150 571 04 5811009 ILB Medienzentrum 150 571 04 5811010 ILB Druckerei 150 571 04 5811012 ILB Nationalpark-Shuttle Summe 2012 16.600 600 15.300 11.300 46.300 500 3.100 228.000 321.700 2013 16.900 800 20.100 16.400 60.300 100 6.300 250.000 370.900 Produktsachkonto 207 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Beratungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35 32 67 58 29 87 52 35 87 47 92 139 13 16 29 42 24 66 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. Anzahl Projekte und Initiativen 12 27 16 21 18 5 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 908.307 510.300 549.700 Höhe der akquirierten Fördermittel in € 427.152 9.031.926 22.679.153 IV. Rahmendaten 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben Auslastung angebotener Betten (in %) Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) 143 139 137 140 138 143 6.379 33 6.279 32 6.118 35 6.173 32 5.893 32 6.074 32 2006 2007 2008 2009 2010 2011 771.182 762.176 781.375 753.923 737.163 749.179 54 22 16 1 14 3 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) 150 128 212 136 126 122 V. Demografie Einwohnerentwicklung: 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisgebiet Diff. zum Vorjahr 208 18.499 8.776 4.277 53.680 8.765 11.689 26.003 7.883 13.965 16.335 19.444 189.316 18.560 8.770 4.277 54.047 8.715 11.829 26.460 7.882 14.030 16.337 19.674 190.581 1.265 18.760 8.794 4.303 54.306 8.696 11.925 26.826 7.906 13.948 16.389 19.782 191.635 1.054 18.903 8.781 4.261 54.594 8.638 11.913 27.182 7.903 14.055 16.349 19.996 192.575 940 19.007 8.785 4.266 54.793 8.607 12.006 27.234 7.970 13.957 16.419 20.155 193.199 624 19.003 8.668 4.282 55.110 8.522 11.998 27.368 8.013 13.857 16.378 20.105 193.304 105 18.875 8.563 4.249 55.360 8.528 12.005 27.325 7.998 13.773 16.410 20.105 193.191 ‐113 18.850 8.507 4.204 55.446 8.486 11.929 27.579 7.933 13.675 16.290 20.074 192.973 ‐218 18.826 8.411 4.179 55.611 8.422 11.892 27.441 7.843 13.580 16.341 20.092 192.638 ‐335 18.737 8.358 4.182 55.871 8.351 11.827 27.230 7.771 13.425 16.309 20.027 192.088 ‐550 18.449 8.294 4.116 55.620 8.235 11.817 27.154 7.687 13.287 16.298 20.005 190.962 ‐1.126 18.403 8.205 4.137 55.639 8.163 11.670 27.086 7.658 13.191 16.444 19.995 190.591 ‐371 Kreis Euskirchen: Bevölkerungsentwicklung (tatsächlich) ‐ Jahressaldo 2.000 1.500 1.000 500 0 ‐500 ‐1.000 ‐1.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Saldo aus Geburten & Sterbefällen 2006 2007 2008 Wanderungssaldo 2009 2010 2011 Saldo gesamt Einwohnerentwicklung im Vergleich: Einwohnerentwicklung 31.12.2000 31.12.2005 bis bis 31.12.2011 31.12.2011 Nordrhein‐Westfalen ‐ 0,9% ‐ 1,2% Kreise kreisfreie Städte ‐ 1,1% ‐ 0,8% ‐ 1,7% ‐ 0,4% Regierungsbezirk Köln + 2,9% + 0,7% Kreis Euskirchen + 0,7% ‐ 1,4% 31.12.2000 bis 31.12.2011: Kreis Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) Düren, Kreis Rhein‐Erft‐Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Kreis Oberbergischer Kreis Rheinisch‐Bergischer Kreis Rhein‐Sieg‐Kreis Bonn, Kreisfreie Stadt Köln, Kreisfreie Stadt Leverkusen, Kreisfreie Stadt Regierungsbezirk Köln insgesamt prozentuale Veränderung 2011/2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 2,9% ‐ 0,5% + 2,2% + 0,7% + 1,8% ‐ 3,0% + 0,3% + 4,1% + 8,5% + 5,6% + 0,1% + 2,9% absolute Veränderung 2011/2000 + 15.850 ‐ 1.460 + 10.091 + 1.275 + 4.386 ‐ 8.638 + 699 + 23.439 + 25.666 + 54.271 + 148 + 125.727 209 31.12.2005 bis 31.12.2011: prozentuale Veränderung 2011/2005 Kreis Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) Düren, Kreis Rhein‐Erft‐Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Kreis Oberbergischer Kreis Rheinisch‐Bergischer Kreis Rhein‐Sieg‐Kreis Bonn, Kreisfreie Stadt Köln, Kreisfreie Stadt Leverkusen, Kreisfreie Stadt Regierungsbezirk Köln insgesamt Regierungsbezirk Kreis RB Düsseldorf RB Düsseldorf RB Düsseldorf RB Düsseldorf RB Düsseldorf RB Köln RB Köln RB Köln RB Köln RB Köln RB Köln RB Köln RB Köln RB Münster RB Münster RB Münster RB Münster RB Münster RB Detmold RB Detmold RB Detmold RB Detmold RB Detmold RB Detmold RB Arnsberg RB Arnsberg RB Arnsberg RB Arnsberg RB Arnsberg RB Arnsberg RB Arnsberg Kreise insgesamt Kleve, Kreis Mettmann, Kreis Rhein‐Kreis Neuss Viersen, Kreis Wesel, Kreis Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) Düren, Kreis Rhein‐Erft‐Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Kreis Oberbergischer Kreis Rheinisch‐Bergischer Kreis Rhein‐Sieg‐Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Recklinghausen, Kreis Steinfurt, Kreis Warendorf, Kreis Gütersloh, Kreis Herford, Kreis Höxter, Kreis Lippe, Kreis Minden‐Lübbecke, Kreis Paderborn, Kreis Ennepe‐Ruhr‐Kreis Hochsauerlandkreis Märkischer Kreis Olpe, Kreis Siegen‐Wittgenstein, Kreis Soest, Kreis Unna, Kreis 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 absolute Veränderung 2011/2005 ‐ 0,3% ‐ 2,0% + 0,6% ‐ 1,4% ‐ 1,0% ‐ 3,6% ‐ 1,0% + 0,4% + 4,8% + 3,4% ‐ 0,0% + 0,7% ‐ 1.659 ‐ 5.374 + 2.716 ‐ 2.713 ‐ 2.540 ‐ 10.304 ‐ 2.919 + 2.575 + 15.095 + 33.808 ‐ 32 + 28.653 prozentuale Veränderung 2011/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 absolute Veränderung 2011/2005 + 0,1% ‐ 2,1% ‐ 0,3% ‐ 1,4% ‐ 1,9% ‐ 0,3% ‐ 2,0% + 0,6% ‐ 1,4% ‐ 1,0% ‐ 3,6% ‐ 1,0% + 0,4% ‐ 0,0% ‐ 1,0% ‐ 3,3% ‐ 0,4% ‐ 2,2% + 0,4% ‐ 2,7% ‐ 5,0% ‐ 3,2% ‐ 3,0% + 0,8% ‐ 3,7% ‐ 4,3% ‐ 4,5% ‐ 2,4% ‐ 3,4% ‐ 1,7% ‐ 3,4% ‐ 1,7% + 382 ‐ 10.515 ‐ 1.405 ‐ 4.298 ‐ 9.154 ‐ 1.659 ‐ 5.374 + 2.716 ‐ 2.713 ‐ 2.540 ‐ 10.304 ‐ 2.919 + 2.575 ‐ 5 ‐ 2.131 ‐ 21.035 ‐ 1.933 ‐ 6.346 + 1.372 ‐ 6.753 ‐ 7.659 ‐ 11.657 ‐ 9.757 + 2.389 ‐ 12.772 ‐ 11.974 ‐ 20.415 ‐ 3.371 ‐ 9.787 ‐ 5.168 ‐ 14.306 ‐ 186.516 Entwicklung Geburten: Nordrhein‐Westfalen Kreis Euskirchen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Deutschland ‐ 32.047 ‐ 435 ‐ 40 ‐ 26 + 0 ‐ 28 ‐ 41 ‐ 38 ‐ 87 ‐ 31 ‐ 37 ‐ 41 ‐ 66 ‐18,3% ‐24,1% ‐27,6% ‐32,1% 0,0% ‐5,5% ‐47,7% ‐30,9% ‐31,4% ‐41,3% ‐28,5% ‐26,5% ‐33,8% ‐ 104.314 ‐13,6% Entwicklung Geburten im Vergleich: Zahl der Geburten: Entwicklung seit 2000 (Basis: 2000 = 100) 110 105 105,08 ‐ Stadt Bonn 101,61 ‐ Stadt Köln 100 93,96 ‐ Stadt Leverkusen 87,54 ‐ Regierungsbezirk Köln 95 86,40 ‐ Deutschland 85,54 ‐ Rhein‐Erft‐Kreis 90 82,36 ‐ Rhein‐Sieg‐Kreis 82,28 ‐ Kreis Heinsberg 85 81,70 ‐ Nordrhein‐Westfalen 81,00 ‐ Aachen (Städteregion + Stadt) 80 78,44 ‐ Rheinisch‐Bergischer Kreis 75,87 ‐ Kreis Euskirchen 75 74,81 ‐ Oberbergischer Kreis 73,97 ‐ Kreis Düren 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 211 Einwohnerentwicklung nach Altersklassen: Einwohnerzahl Kreis Euskirchen ‐ absolute Veränderung zum 31.12.2000 ‐ nach Altersklassen 15.000 10.000 + 11.798 ‐ 40 bis unter 60 Jahre + 3.641 ‐ 80 und mehr 5.000 + 2.857 ‐ 60 bis unter 80 Jahre 0 ‐ 2.611 ‐ unter 5 Jahre ‐5.000 ‐ 2.845 ‐ 5 bis unter 20 Jahre ‐10.000 ‐ 11.565 ‐ 20 bis unter 40 Jahre ‐15.000 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Einwohnerzahl Kreis Euskirchen ‐ absolute Veränderung zum 31.12.2000 ‐ nach Altersklassen: U 40 / Ü 40 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 + 18.296 ‐ 40 und älter ‐ 17.021 ‐ unter 40 Jahre 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 212 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Entwicklung Einwohnerzahl Kreis Euskirchen ‐ Basis 31.12.2000 = 100 ‐ nach Altersklassen 180 160 155,87 ‐ 80 und mehr 123,31 ‐ 40 bis unter 60 Jahre 140 107,71 ‐ 60 bis unter 80 Jahre 120 91,52 ‐ 5 bis unter 20 Jahre 100 77,52 ‐ 20 bis unter 40 Jahre 80 74,21 ‐ unter 5 Jahre 60 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Einwohnerentwicklung in den Gemeinden: Einwohnerzahl Kreis Euskirchen ‐ absolute Veränderung zum 31.12.2000 ‐ nach Gemeinden 2.500 + 1.959 ‐ Euskirchen 2.000 + 1.083 ‐ Mechernich 1.500 + 551 ‐ Zülpich + 109 ‐ Weilerswist 1.000 ‐ 19 ‐ Kall ‐ 96 ‐ Bad Münstereifel 500 ‐ 140 ‐ Dahlem 0 ‐ 225 ‐ Nettersheim ‐ 571 ‐ Blankenheim ‐500 ‐ 602 ‐ Hellenthal ‐ 774 ‐ Schleiden ‐1.000 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 213 Einwohnerentwicklung: Vergleich Ist mit Prognosen: Einwohnerzahl Kreis Euskirchen: Prognose und Ist (Daten zum 01.01.) 204.000 202.000 200.000 198.000 196.000 194.000 192.000 190.000 188.000 Kreis-Ist 2007 193.191 2008 192.973 Prognose IT.NRW 2005 194.528 195.110 Prognose IT.NRW 2008 Prognose Bertelsmann 2008 192.980 193.191 2009 192.638 2010 192.088 2011 190.962 2012 190.591 2013 2014 196.126 192.920 192.810 2015 2016 2017 2018 2019 198.633 192.670 192.560 192.440 192.330 195.627 Prognose Bertelsmann 2011 192.260 2020 2021 2022 2023 2024 200.948 192.220 192.170 192.140 192.100 192.090 2025 2026 2027 2028 2029 2030 191.760 191.660 191.520 191.340 191.140 203.013 192.050 191.990 191.940 191.890 191.840 197.695 199.203 200.189 191.870 191.280 190.410 188.950 Einwohnerzahl am 31.12.2011 Prognose (IT.NRW 2008) und tatsächliche Entwicklung Prognose = Basis Bad Münstereifel 100 Zülpich Ist Blankenheim 0 ‐100 ‐200 Weilerswist Dahlem ‐300 ‐400 ‐500 ‐600 Euskirchen Schleiden Nettersheim Hellenthal Mechernich 214 Kall Einwohner Kreis Euskirchen: 31.12.2011: Differenz Ist ./. Prognose Prognose: IT.NRW 2008 Bad Münstereifel ‐137 Blankenheim ‐105 Dahlem 17 Euskirchen ‐291 Hellenthal ‐277 Kall ‐150 Mechernich ‐524 Nettersheim ‐142 Schleiden ‐229 Weilerswist 4 Zülpich ‐135 ‐600 ‐500 ‐400 ‐300 ‐200 ‐100 0 100 Einwohner Kreis Euskirchen: 31.12.2011: prozentuale Abweichung Ist ./. Prognose Prognose: IT.NRW 2008 Bad Münstereifel ‐0,7% Blankenheim ‐1,3% Dahlem 0,4% Euskirchen ‐0,5% Hellenthal ‐3,3% Kall ‐1,3% Mechernich ‐1,9% Nettersheim ‐1,8% Schleiden ‐1,7% Weilerswist 0,0% Zülpich ‐0,7% ‐4,0% ‐3,5% ‐3,0% ‐2,5% ‐2,0% ‐1,5% ‐1,0% ‐0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 215 Einwohner Kreis Euskirchen: 31.12.2011 Differenz Ist ./. Prognose Prognose: IT.NRW 2008 90 Jahre und mehr 39 85 bis unter 90 Jahre ‐1 80 bis unter 85 Jahre 108 75 bis unter 80 Jahre ‐1 70 bis unter 75 Jahre 13 65 bis unter 70 Jahre ‐68 60 bis unter 65 Jahre ‐64 55 bis unter 60 Jahre 27 50 bis unter 55 Jahre ‐59 45 bis unter 50 Jahre ‐227 40 bis unter 45 Jahre ‐34 35 bis unter 40 Jahre ‐135 30 bis unter 35 Jahre ‐119 25 bis unter 30 Jahre ‐67 20 bis unter 25 Jahre ‐642 15 bis unter 20 Jahre ‐235 10 bis unter 15 Jahre ‐187 5 bis unter 10 Jahre ‐145 unter 5 Jahre ‐155 ‐700 ‐600 ‐500 ‐400 ‐300 ‐200 ‐100 0 100 Einwohner Kreis Euskirchen: 31.12.2011: prozentuale Abweichung Ist ./. Prognose Prognose: IT.NRW 2008 90 Jahre und mehr 2,8% 85 bis unter 90 Jahre 0,0% 80 bis unter 85 Jahre 2,0% 75 bis unter 80 Jahre 0,0% 70 bis unter 75 Jahre 0,1% 65 bis unter 70 Jahre ‐0,8% 60 bis unter 65 Jahre ‐0,5% 55 bis unter 60 Jahre 0,2% 50 bis unter 55 Jahre ‐0,4% 45 bis unter 50 Jahre ‐1,3% 40 bis unter 45 Jahre ‐0,2% 35 bis unter 40 Jahre ‐1,3% 30 bis unter 35 Jahre ‐1,2% 25 bis unter 30 Jahre 20 bis unter 25 Jahre ‐0,7% ‐5,7% 15 bis unter 20 Jahre ‐2,0% 10 bis unter 15 Jahre ‐1,7% 5 bis unter 10 Jahre ‐1,7% unter 5 Jahre ‐7,0% 216 200 ‐2,0% ‐6,0% ‐5,0% ‐4,0% ‐3,0% ‐2,0% ‐1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Entwicklung vom 31.12.2007 bis zum 31.12.2011: Einwohner Kreis Euskirchen U 20 Prognose (IT.NRW 2008) und tatsächliche Entwicklung Prognose Ist unter 5 Jahre ‐ 1.600 ‐ 1.400 ‐ 1.200 ‐ 1.000 ‐ 800 ‐ 600 ‐ 400 ‐ 200 15 bis unter 20 Jahre + 0 5 bis unter 10 Jahre 10 bis unter 15 Jahre 217 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I571042600 VG > 410 Euro Produkt: 15057104 Strukturentwicklung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -6.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -6.000 0 0 0 Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Markenbildungsprozess ist die Anschaffung von Vermögensgegenständen erforderlich (Messewand, Druck Roll up etc.). Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 600 € 120 € Maßnahme: I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 15057104 Strukturentwicklung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -1.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 Siehe I571042600 (Markenbildungsprozess) Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 218 Maßnahme: I571042801 Umbau Forum Vogelsang Produkt: 15057104 Strukturentwicklung Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 690.000 952.000 256.000 0 0 9.455.000 13.054.000 3.508.000 0 0 Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7815000 Investitionszuwendungen an verb. Untern. Saldo der Maßnahme HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 -11.138.000 -14.006.000 -3.764.000 0 0 -993.000 0 0 0 0 Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 35,6 Mio. €. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt seit dem Jahr 2010 bis voraussichtlich 2014. Der Gesamtbetrag wird der vogelsang ip gGmbH zugewiesen (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009, V 555/2009, Info 248/2009 an den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang am 20.08.2009 sowie Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 73/2010). Die Zuwendungsquote beträgt 90 %, der Eigenanteil in Höhe von 10 % wird durch Kofinanzierungsanteile der Gesellschafter der vogelsang ip gGmbH refinanziert. Die Anteile richten sich zunächst nach den Stammkapitalanteilen. Auf den Kreis Euskirchen entfällt ein Eigenanteil in Höhe von ca. 1.019.000 € zzgl. 188.000 € (siehe Kreistagsbeschluss vom 15.12.2010, V 116/2010). Hiervon wurden in 2010 142.000 €, in 2011 72.000 € und in 2012 993.000 € (= 1.207.000 €) zur Verfügung gestellt. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Auflösung ARAP ./. Auflösung PRAP Entgangene Zinsen Summe 60.342 € 24.137 € 84.479 € 219 Maßnahme: I571042805 Eifelbahnsteig Produkt: 15057104 Strukturentwicklung Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 4.000 1.000 0 0 0 0 32.000 0 0 0 Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) Saldo der Maßnahme HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 -48.000 0 0 0 4.000 -15.000 0 0 0 Das Projekt „Rad- und Wanderbahnhöfe“ der Partner Kreis Euskirchen und Kreis Düren hat erfolgreich am Tourismuswettbewerb des Landes Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Der Durchführungszeitraum ist vom 09.03.2012 bis 31.03.2014. Für die Gesamtkosten in Höhe von 523.528 € wurde eine 80 % ige Zuwendung (418.822,40 €) bewilligt. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 11.000 € Ziel des Projektes ist die Attraktivierung und der Ausbau von 26 Bahnhöfen und Bahnhaltepunkten zu Rad- und Wanderbahnhöfen. Erreicht werden soll dies durch infrastrukturelle Maßnahmen wie eine einfache und einheitliche Orientierung, Markierung und Zielwegweisung zu bestehenden Rad- und Wanderwegen, ansprechende touristische Information sowie eine rad- und wanderfreundliche Ausstattung. Zur Vermarktung und Bewerbung der Rad- und Wanderbahnhöfe sind Marketing- und Vertriebsmaßnahmen geplant wie die Erstellung von Print- und Onlineprodukten, die Entwicklung von Rad- und Wanderpauschalen oder die Durchführung von Veranstaltungen an den Bahnhöfen. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Auflösung ARAP ./. Auflösung PRAP Entgangene Zinsen Summe 220 1.100 € 220 € 1.320 € Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: Existenzgründungsberatung (EXISTENZIA-Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase) - Wahrnehmung der Kontaktstellen- bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes - Existenzgründungsberatung (Unterstützung bei der Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen für Gründungszuschuss und Einstiegsgeld - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² - der Gründungswettbewerb, Innovationspreis, vision plus Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH - das Forum für junge Unternehmen) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW oder der Zukunftsinitiative Eifel) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit - Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Zielgruppen: - Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler 221 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 222 -2.475,00 -5.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.475,00 -5.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 601,17 59.600 57.300 57.900 58.500 59.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 80,15 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 681,32 92.200 89.900 90.500 91.100 91.700 -1.793,68 87.000 88.900 89.500 90.100 90.700 -1.793,68 87.000 88.900 89.500 90.100 90.700 -1.793,68 87.000 88.900 89.500 90.100 90.700 20.300 21.600 20.900 20.400 20.400 107.300 110.500 110.400 110.500 111.100 -1.793,68 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 5.200 1.000 1.000 1.000 1.000 5.200 1.000 1.000 1.000 1.000 -59.600 -57.300 -57.900 -58.500 -59.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 - Transferausszahlungen -26.100 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100 - Sonstige Auszahlungen -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -92.200 -89.900 -90.500 -91.100 -91.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -87.000 -88.900 -89.500 -90.100 -90.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 223 Standardkennzahlen Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 55,6% 54,6% 23,2% 23,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,56 -0,58 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,33 0,32 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,14 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 224 571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 150 571 05 5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen) 150 571 05 5318035 Zuschuss (Starterzentren) Summe 2012 22.100 4.000 26.100 2013 22.100 4.000 26.100 Produktsachkonto SK 5318034 Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt. SK 5318035 In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150 571 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 150 571 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 150 571 05 5811004 ILB Immobilienmanagement 150 571 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 150 571 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 2.700 200 4.300 0 13.100 20.300 2013 3.400 200 3.700 3.100 11.200 21.600 Produktsachkonto 225 Kennzahlen I. Anzahl der beratenen Existenzgründer Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 26 12 6 120 11 19 54 6 21 23 32 17 347 34 22 6 108 17 21 46 9 21 18 34 11 347 47 23 11 107 10 21 53 18 13 24 40 26 393 35 26 7 151 17 25 57 10 35 29 59 32 483 49 22 7 143 8 23 54 12 39 32 49 10 448 21 3 0 81 4 10 35 6 15 18 38 20 251 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gewerbean- und abmeldungen a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 238 246 208 239 197 181 92 103 144 156 115 85 39 44 39 45 29 24 717 726 712 736 688 735 79 89 73 62 69 71 167 178 156 153 144 150 362 379 289 313 392 284 68 102 110 72 68 50 122 138 132 136 115 97 180 183 193 182 251 165 232 232 219 256 237 199 2.296 2.420 2.275 2.350 2.305 2.041 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 172 192 179 185 183 192 77 74 101 90 101 88 28 35 25 32 39 49 527 520 649 732 588 666 67 67 62 65 78 50 115 97 80 88 93 116 316 310 223 262 224 245 62 49 81 55 53 64 133 114 155 136 89 98 113 131 134 131 140 121 182 170 204 164 204 161 1.792 1.759 1.893 1.940 1.792 1.850 III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer 226 2006 2007 2008 2009 2010 2011 76 54 60 81 127 110 718 620 703 1.090 902 865 Budget 500 850 000 227 228 Produkt: 111 03 - Gleichstellung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 850 000 Gleichstellung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle) - Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise - Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.) - Vorträge nach Anfrage Auftragsgrundlage: - Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz - Kreisordnung - Landesgleichstellungsgesetz - Hauptsatzung des Kreises Euskirchen - Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung Strategische Ziele: - Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann - Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze - Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung Zielgruppen: - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen - Führungskräfte - Verwaltungsleitung - Einwohnerinnen - Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc. - Presse, sonstige örtl. Medien 229 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011103 Gleichstellung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 19.900 22.200 22.400 22.600 22.800 300 300 300 300 300 3.100 2.300 2.300 2.300 2.300 = Ordentliche Aufwendungen 23.300 24.800 25.000 25.200 25.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 23.300 24.800 25.000 25.200 25.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 23.300 24.800 25.000 25.200 25.400 23.300 24.800 25.000 25.200 25.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 10.400 13.700 10.900 10.600 10.700 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 33.700 38.500 35.900 35.800 36.100 230 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011103 Gleichstellung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -19.900 -22.200 -22.400 -22.600 -22.800 -300 -300 -300 -300 -300 -3.100 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.300 -24.800 -25.000 -25.200 -25.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -23.300 -24.800 -25.000 -25.200 -25.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 231 Standardkennzahlen Produkt 111 03 - Gleichstellung (Budget 500 850 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 82,2% 86,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 9,2% 6,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,18 -0,20 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,15 0,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 232 111 03 – Gleichstellung (Budget 500 850 000 – Gleichstellung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 7.800 1.600 900 100 10.400 2013 11.100 1.300 1.100 200 13.700 Produktsachkonto 233 234 Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Gesamtzahl Auszubildende Kennzahlen Anzahl der beschäftigten Frauen 2009 2010 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 5 10 10 10 8 7 7 22 23 22 3 2 2 11 12 12 21 22 27 20 21 21 1 1 1 53 56 83 9 8 12 1 0 4 119 122 162 65 65 70 9 10 10 4 5 3 88 86 89 1 0 0 167 166 172 10 14 14 2 1 1 11 10 8 3 2 1 0 0 0 26 27 24 334 338 380 9 15 16 2009 0 0 0 0 3 2 5 2 5 12 11 1 26 6 0 63 29 3 3 37 0 72 4 0 5 3 0 12 152 9 2010 0 0 0 1 3 2 6 1 6 13 12 0 24 5 0 61 30 4 4 36 0 74 7 0 5 1 0 13 154 15 2011 0 0 0 1 3 2 6 1 7 16 10 1 43 3 2 83 35 4 2 40 0 81 7 0 5 0 0 12 182 16 Frauen: Ganztagskräfte 0,00 97,69 1,92 1,08 1,97 0,00 0,00 4,97 21,03 3,41 0,71 30,16 0,61 55,92 0,50 2,97 5,64 3,98 0,00 13,33 0,49 0,94 27,85 0,00 0,00 0,00 2,72 3,29 2,94 8,95 2009 0,00 99,00 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 21,52 3,29 0,71 28,48 0,00 54,00 0,50 2,21 6,11 4,77 0,90 16,24 0,50 0,00 31,23 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 2010 2,50 7,97 17,64 14,98 1,00 39,33 6,49 0,94 90,85 0,00 0,00 0,00 2,72 6,29 4,94 13,95 2009 0,00 0,00 0,00 3,60 5,68 4,57 13,85 2010 0,00 0,00 0,00 3,73 6,04 4,57 14,34 2011 1,50 1,50 8,21 8,79 19,11 23,61 16,77 14,10 0,90 1,00 40,24 64,46 5,50 6,79 0,00 3,23 92,23 123,48 51,52 56,57 7,29 7,29 4,71 2,71 64,48 67,54 0,00 0,00 128,00 134,11 10,00 10,00 0,67 0,67 6,75 6,00 1,50 0,50 0,00 0,00 18,92 17,17 253,00 289,10 15,00 16,00 Beschäftigungsvolumen Frauen 21,57 50,03 3,29 6,41 0,71 3,71 27,54 67,16 0,00 0,61 53,11 127,92 3,00 5,92 0,67 1,08 1,00 6,97 0,50 3,00 0,00 0,00 5,17 16,97 107,10 249,69 0,00 9,00 0,50 1,79 7,61 4,10 0,00 21,46 3,79 1,23 40,48 0,00 0,00 0,00 2,73 3,04 2,57 8,34 2011 Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 56% 42% 16% 9% 36% 100% 0% 24% 66% 34% 100% 41% 100% 49% 13% 18% 37% 75% 100% 49% 70% 21% 40% 0% 0% 0% 35% 33% 83% 35% 2009 63% 41% 22% 6% 49% 100% 0% 26% 66% 37% 100% 39% 0% 48% 8% 17% 38% 77% 100% 49% 63% 0% 39% 0% 0% 0% 31% 39% 70% 36% 2010 59% 44% 22% 6% 38% 100% 0% 24% 68% 35% 73% 41% 0% 49% 9% 18% 42% 78% 100% 54% 51% 52% 44% 0% 0% 0% 30% 48% 70% 39% 2011 Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten 2009 2010 2011 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 43% 36% 43% 53% 59% 89% 78% 78% 46% 48% 49% 14% 10% 11% 23% 23% 23% 40% 41% 44% 80% 81% 81% 100% 100% 100% 55% 56% 59% 75% 67% 63% 20% 0% 57% 45% 46% 50% 71% 71% 71% 41% 43% 42% 100% 100% 75% 47% 45% 47% 0% 100% 0% 55% 53% 55% 24% 29% 28% 15% 9% 9% 46% 59% 44% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 32% 34% 30% 48% 48% 50% 56% 63% 59% 235 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Gesamt 0% Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst 10% 20% 24% 24% 26% 30% 35% 36% 39% 40% 39% 40% 44% 44% 41% 42% 49% 48% 49% Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 50% Anzahl der Frauen: Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen beschäftigten Ganztagskräfte Beschäftigungsvolumen Frauen Frauen 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 7% 7% 6% 3% 4% 3% 9% 8% 8% 6% 5% 5% 36% 36% 43% 41% 40% 46% 29% 32% 38% 36% 36% 43% 50% 49% 45% 47% 48% 45% 57% 55% 50% 51% 51% 46% 8% 8% 6% 8% 8% 7% 5% 6% 5% 7% 7% 6% 60% 2009 2010 2011 Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten 50% 48% 48% Gesamt 30% einfacher Dienst 34% 32% 55% 53% 55% Mittlerer Dienst 2011 2010 2009 50% Gehobener Dienst 46% 45% 49% 48% 46% Höherer Dienst 0% 10% 20% 30% 40% 50% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2011 46 ‐ 55 Jahre 132 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 58 Beschäftigte 15% 16 ‐ 25 Jahre 19 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 104 Beschäftigte 27% 236 26 ‐ 35 Jahre 67 Beschäftigte 18% 60%