Beschlussvorlage GB (Budget 400 - GB IV)

Geschäftsbereich IV 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich IV Überblick Budget 400 Budget 400 600 001 110 537 02 140 561 01 140 562 01 5 Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz 9 15 21 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger 31 Budget 400 600 003 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau 47 Budget 400 600 004 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 57 Budget 400 620 000 090 511 03 090 511 04 Geoinformation Grundstückswerte 71 81 Budget 400 630 001 100 521 01 100 523 01 Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege 91 99 Budget 400 630 002 100 522 01 Wohnungsbauförderung 107 Budget 400 660 000 120 542 01 120 545 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst 115 153 Budget 400 600 002 090 511 01 120 547 01 37 3 4 Budget 400 Ergebnisplan 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 400 600 0 -1.535.800 0 -140.200 -22.500 -238.000 -32.100 0 0 -1.968.600 1.908.000 0 266.000 7.500 2.042.700 128.500 4.352.700 2.384.100 0 0 0 2.384.100 0 0 0 2.384.100 0 792.700 3.176.800 400 620 0 -10.200 0 -445.000 -1.000 0 -8.000 0 0 -464.200 2.244.700 0 30.500 22.400 0 96.000 2.393.600 1.929.400 0 0 0 1.929.400 0 0 0 1.929.400 0 1.197.400 3.126.800 400 630 0 0 0 -510.000 0 -600 -13.000 0 0 -523.600 1.013.300 0 3.300 1.000 0 35.900 1.053.500 529.900 0 0 0 529.900 0 0 0 529.900 0 431.700 961.600 400 660 0 -3.146.300 0 -16.300 -2.500 -150.000 -40.000 -50.000 0 -3.405.100 2.297.600 0 2.086.200 4.740.900 0 109.900 9.234.600 5.829.500 0 1.000 1.000 5.830.500 0 0 0 5.830.500 0 953.200 6.783.700 Summe Budget 400 0 -4.692.300 0 -1.111.500 -26.000 -388.600 -93.100 -50.000 0 -6.361.500 7.463.600 0 2.386.000 4.771.800 2.042.700 370.300 17.034.400 10.672.900 0 1.000 1.000 10.673.900 0 0 0 10.673.900 0 3.375.000 14.048.900 5 6 Budget 400 600 001 7 8 Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten - Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren - Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen Zielgruppen: Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen 9 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 -2.036,34 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -6.004,54 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -8.040,88 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 3.942,13 125.000 193.300 195.300 197.300 199.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 99,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.041,93 131.400 199.700 201.700 203.700 205.700 -3.998,95 100.400 168.700 170.700 172.700 174.700 -3.998,95 100.400 168.700 170.700 172.700 174.700 -3.998,95 100.400 168.700 170.700 172.700 174.700 58.400 93.300 85.300 83.000 83.400 158.800 262.000 256.000 255.700 258.100 -3.998,95 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.200,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.200,00 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 -125.000 -193.300 -195.300 -197.300 -199.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -131.400 -199.700 -201.700 -203.700 -205.700 -100.400 -168.700 -170.700 -172.700 -174.700 1.200,00 11 Standardkennzahlen Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 67,7% 78,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,6% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,83 -1,37 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,67 1,20 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 12 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die erwarteten Erträge aus Gebühren im Zuge der Überwachung der Abfallentsorgung (u.a. für die Klärschlammverbringung) ausgewiesen. Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (5.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €). In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt (1.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110 537 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 110 537 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 110 537 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 110 537 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 110 537 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 110 537 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 3.000 400 15.500 4.800 28.900 5.800 58.400 2013 34.700 400 12.800 7.400 27.200 10.800 93.300 Produktsachkonto 13 Kennzahlen I. Abfallberatung 2007 2008 1.955 2.030 2.055 2.010 1.875 2007 2008 2009 2010 2011 107 21 45 25 198 99 63 49 23 234 80 67 31 28 206 86 97 36 24 243 84 127 44 25 280 2007 2008 2009 2010 2011 40 42 41 38 39 2007 2008 2009 2010 2011 75 60 73 65 60 75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 560 424 ca. 500 419 542 433 451 396 438 392 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2009 2010 2011 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") 2005 2006 Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung 14 71 570 434 750 546 Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren. - Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen - Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen - Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen Auftragsgrundlage: Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW Strategische Ziele: - Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden - Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Schutz des Gewässers vor Kontaminationen Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen 15 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -1.100 -15.100 -1.100 -1.100 -1.100 -6.100 -20.100 -6.100 -6.100 -6.100 151.900 177.200 179.000 180.800 182.600 1.500 15.500 1.500 1.500 1.500 287,48 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 = Ordentliche Aufwendungen 7.048,14 160.000 199.300 187.100 188.900 190.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 7.048,14 153.900 179.200 181.000 182.800 184.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 7.048,14 153.900 179.200 181.000 182.800 184.600 7.048,14 153.900 179.200 181.000 182.800 184.600 74.700 94.500 86.300 83.700 84.100 228.600 273.700 267.300 266.500 268.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 6.760,66 7.048,14 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 15.100 1.100 1.100 1.100 6.100 20.100 6.100 6.100 6.100 -151.900 -177.200 -179.000 -180.800 -182.600 -1.500 -15.500 -1.500 -1.500 -1.500 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -160.000 -199.300 -187.100 -188.900 -190.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -153.900 -179.200 -181.000 -182.800 -184.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 17 Standardkennzahlen Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 73,7% 72,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,20 -1,44 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,91 1,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 18 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Abgrabungsgenehmigungen. In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans sind u.a. Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen veranschlagt (jeweils 15.000 €). In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigengutachten für Gefährdungsabschätzungen (500 €) veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140 561 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 140 561 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 140 561 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 140 561 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 140 561 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 140 561 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 20.600 400 17.200 4.200 32.000 300 74.700 2013 35.800 400 15.600 9.500 33.200 0 94.500 Produktsachkonto Kennzahlen I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 592 606 635 659 678 700 735 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 115 54 45 90 15 319 127 75 38 147 19 406 92 65 33 215 23 428 99 82 44 231 20 476 80 77 38 217 12 424 86 97 36 207 23 449 90 127 44 225 24 510 III. Abgrabungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 12 4 11 4 10 3 10 6 10 4 11 8 11 8 3 9 3 12 3 12 2 12 1 12 2 12 2 12 19 20 Produkt: 562 01 - Immissionsschutz Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen - Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen) - Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden - Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden - Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblich-industriellen Anlagen Auftragsgrundlage: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) Strategische Ziele: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen). Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen. 21 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140562 Immissionsschutz Produkt 14056201 Immissionsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 22 -27.606,25 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -63.134,56 -255.500 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -90.740,81 -300.500 -267.000 -267.000 -267.000 -267.000 12.266,00 226.400 243.200 245.700 248.200 250.800 44.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 197,93 8.500 11.000 10.000 10.000 10.000 12.463,93 280.900 259.200 260.700 263.200 265.800 -78.276,88 -19.600 -7.800 -6.300 -3.800 -1.200 -78.276,88 -19.600 -7.800 -6.300 -3.800 -1.200 -78.276,88 -19.600 -7.800 -6.300 -3.800 -1.200 55.100 87.900 83.600 82.000 82.800 35.500 80.100 77.300 78.200 81.600 -78.276,88 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140562 Immissionsschutz Produkt 14056201 Immissionsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 255.500 226.000 226.000 226.000 226.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300.500 267.000 267.000 267.000 267.000 -226.400 -243.200 -245.700 -248.200 -250.800 -44.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -8.500 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -278.900 -257.200 -258.700 -261.200 -263.800 21.600 9.800 8.300 5.800 3.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 23 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I562012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 24 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 562 01 - Immissionsschutz (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 68,3% 75,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,5% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,19 -0,42 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,20 1,38 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 25 562 01 – Immissionsschutz (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 waren u.a. Aufgaben des Immissionsschutzes mit Wirkung zum 01.01.2008 von den Bezirksregierungen auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Für die Belastungen, die dem Kreis durch die Aufgabenverlagerung seither entstehen, wird zwar ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt, der aber zunehmend unauskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet (Produktsaldo 2011 = - 29.400 €; 2012 = - 35.500 €; 2013 = - 80.100 €). In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (40.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.). Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus. Ab dem Haushaltsjahr 2013 stellt das Land die Zahlungsmodalitäten zum Belastungsausgleich um und weist nur noch eine um die abzuführenden Gebühren verminderte Zahlung an. Es wird von folgendem Planansatz ausgegangen: Belastungsausgleich brutto: 262.000 € Abführungssumme (bereinigte) Gebührenerträge: 38.000 € Zahlbetrag des Landes 224.000 € In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt. Die gegenüber dem Vorjahr ausgewiesene Ansatzverbesserung ist im Wesentlichen auf die oben zu Zeile 6 beschriebene Zahlungsumstellung des Landes zum Belastungsausgleich zurückzuführen. Zeile 16 beinhaltet die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140 562 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 140 562 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 140 562 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 140 562 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 140 562 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Produktsachkonto 26 2012 3.200 0 10.800 4.700 36.400 55.100 2013 19.300 400 9.800 13.000 45.400 87.900 Kennzahlen I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2008 2009 2010 2011 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 5 9 10 13 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2008 2009 2010 2011 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 33 61 47 43 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 2010 2011 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 130 119 123 99 130 131 92 133 102 102 275 10 27 28 Budget 400 600 002 29 30 Produkt: 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 600 002 Planung / ÖPNV Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau K. Kröger Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen - Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat) - Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises - Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung - Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen - Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung Auftragsgrundlage: Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Strategische Ziele: - Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung - Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung - Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen Zielgruppen: Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger 31 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -1.100 -200 -200 -200 -200 -1.100 -200 -200 -200 -200 127.600 151.200 152.700 154.200 155.700 15.500 25.500 15.500 15.500 25.500 = Ordentliche Aufwendungen 143.300 176.700 168.200 169.700 181.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 142.200 176.500 168.000 169.500 181.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 142.200 176.500 168.000 169.500 181.000 142.200 176.500 168.000 169.500 181.000 51.700 55.600 53.600 51.900 52.100 193.900 232.100 221.600 221.400 233.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 32 200 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 1.100 200 200 200 200 1.100 200 200 200 200 -127.600 -151.200 -152.700 -154.200 -155.700 -15.500 -25.500 -15.500 -15.500 -25.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -143.300 -176.700 -168.200 -169.700 -181.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -142.200 -176.500 -168.000 -169.500 -181.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -200 33 Standardkennzahlen Produkt 511 01 Landes-, Regionalund Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 400 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 71,7% 69,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,9% 11,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,02 -1,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,73 0,85 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 34 511 01 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie aus Fortbildungsveranstaltungen veranschlagt. In Zeile 16 ist gegenüber dem Vorjahresansatz ein Mehrbedarf von 10.000 € ausgewiesen. Hier handelt es sich anteilig um die Mittelbereitstellung für die Finanzierung einer Landschaftsbildanalyse im Rahmen des LEADER-Projekts „Energiewende und Landschaftsbild“ (siehe KT-Vorlage 332/2012). Die Gesamtfinanzierung dieses Projekts wird voraussichtlich über die 1. Veränderungsliste noch angepasst, da bis dato eine Kofinanzierung aus Mitteln der LEADER-Förderkulisse zwar beantragt, aber noch nicht gesichert ist. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 090 511 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 090 511 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 090 511 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 090 511 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 090 511 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 11.900 400 12.400 3.900 23.100 51.700 2013 10.200 500 12.100 7.000 25.800 55.600 Produktsachkonto Kennzahlen Stellungnahmen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 32 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) sonstige Summe 18 27 28 15 16 17 19 2 3 3 2 2 4 3 138 30 2 6 196 144 27 3 11 215 106 13 2 11 163 119 11 2 15 164 81 2 2 34 137 94 5 3 25 148 92 3 3 7 127 35 36 Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 600 002 Planung / ÖPNV Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau S. Kratzke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV - Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH - Beteiligungskontrolle - ÖPNV-Pauschale - Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden - ÖPNV-Wettbewerb - Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken - Mitglied verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland - Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren im Kreis Euskirchen“ Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: - Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen - Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 37 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 1.436,66 -1.309.600 -1.410.500 -1.383.900 -1.361.700 -1.339.800 -1.309.600 -1.410.500 -1.383.900 -1.361.700 -1.339.800 12.500 18.500 18.700 18.900 19.100 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.255.700 1.340.200 1.315.200 1.293.100 1.270.900 9,21 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 = Ordentliche Aufwendungen 1.445,87 1.304.400 1.394.900 1.370.100 1.348.200 1.326.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.445,87 -5.200 -15.600 -13.800 -13.500 -13.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.445,87 -5.200 -15.600 -13.800 -13.500 -13.600 1.445,87 -5.200 -15.600 -13.800 -13.500 -13.600 10.200 15.600 13.800 13.500 13.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38 1.445,87 5.000 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.092.900 1.249.800 1.248.200 1.248.100 1.248.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.092.900 1.249.800 1.248.200 1.248.100 1.248.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -12.500 -18.500 -18.700 -18.900 -19.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -38.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 14 15 - Transferausszahlungen -1.039.000 -1.179.500 -1.179.500 -1.179.500 -1.179.500 - Sonstige Auszahlungen -3.700 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.093.200 -1.234.200 -1.234.400 -1.234.600 -1.234.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -300 15.600 13.800 13.500 13.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 39 Standardkennzahlen Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 1,2% 1,9% 95,5% 95,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,2% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,03 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,09 0,14 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 6,59 7,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 40 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120 547 01 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP 120 547 01 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 120 547 01 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2012 -74.900 -1.018.000 -216.700 -1.309.600 2013 -85.300 -1.164.500 -160.700 -1.410.500 Produktsachkonto SK 4141004 In Zeile 2 des Ergebnisplans wird zum einen die zum Ausgleich des Produktsaldos benötigte anteilige Landeszuweisung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW ausgewiesen (85.300 €). Der bei diesem Produkt maximal zulässige Anteil an der Gesamtzuweisung beträgt 20 %. Der Rest der Zuweisung wird als Ertrag bei Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen- veranschlagt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2). SK 4141014 Seit dem Jahr 2011 erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11a ÖPNVG NRW) als Nachfolgeregelung zu § 45a PBefG. Im Haushaltsjahr 2013 beträgt die Zuweisung 1.164.500 €. Mindestens 87,5 % (= 1.018.900 €) der Pauschale muss an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Fälschlicherweise wurde die gesamte Zuwendung in diesem Produkt nachgewiesen. Im Rahmen der Veränderungsliste werden die Ansätze bei SK 4141014 und 5317001 (Zeile 15) auf jeweils 1.018.900 € reduziert. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristischen Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, verwendet werden. Der 12,5 %-Anteil in Höhe von 145.600 € ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet. SK 4149000 In Zeile 2 ist ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt. Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) und einen Zuschuss zum Bürgerbahnbetrieb. 41 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 120 547 01 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 120 547 01 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale) 120 547 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2012 21.000 1.018.000 216.700 1.255.700 2013 15.000 1.164.500 160.700 1.340.200 Produktsachkonto Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. SK 5317001 Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120 547 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 120 547 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 120 547 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 120 547 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 3.800 2.600 900 2.900 10.200 2013 7.700 1.800 1.900 4.200 15.600 Produktsachkonto Kennzahlen I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.635.987 3.687.148 3.844.246 3.911.259 3.919.607 3.796.728 3.806.024 996.269 895.242 877.495 868.890 831.236 840.079 854.732 119.215 79.587 74.216 71.181 71.406 64.496 71.125 *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 173.170 18.764 144.994 11.561 137.222 10.238 134.564 9.165 128.777 9.364 126.038 8.435 121.093 8.550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,71 0,48 0,39 0,49 0,41 0,73 0,86 III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02) 42 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km 1,17 0,93 0,86 0,85 0,87 0,91 0,86 0,92 0,99 1,10 1,10 1,14 1,14 1,08 d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 6,71 5,83 5,77 6,81 5,51 7,94 5,50 8,57 5,60 8,69 6,09 8,70 6,04 9,03 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Produkt: 120 547 01 Maßnahme: 7817000 Haushaltsansatz 2010 ÖPNV-Aufgabenträger Investitionszuweisungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW 200.000 Haushaltsansatz 2011 0 Haushaltsansatz 2012 0 Finanzplanansatz 2013 0 Finanzplanansatz 2014 0 Finanzplanansatz 2015 0 Verpflichtungsermächtigung 0 in 2012 Kämmerei Kämmerei Nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW gewährt das Land den Aufgabenträgern bis 2010 (Übergangszeitraum) eine jährliche Pauschale in Höhe von 110 Millionen EUR. Der Kreis Euskirchen erhält eine Pauschale in Höhe von jährlich rund 400.000 €. Mindestens 80 vom Hundert der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten; die übrigen Mittel sind für Zwecke des ÖPNV zu verwenden oder hierfür an öffentliche und private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. Geplant ist, einen Betrag von insgesamt 200.000 € zu transferieren. Der Restbetrag wird bei den Produkten 547 01 (80.000 €) und 547 02 (117.000 €) im Ergebnishaushalt als Ertrag (jeweils Zeile 2) veranschlagt. Von der gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW erhaltenen ÖPNV Pauschale dürfen laut den Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung bis zum Ende des Kalenderjahres nicht verausgabte sowie zurückerhaltene Mittel bis zum 30.06. des Folgejahres verwendet oder weitergeleitet werden. In Höhe des in 2009 nicht an Verkehrsunternehmen weitergeleiteten Betrages wird die Auszahlungsermächtigung 2009 im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2010 übertragen. 43 44 Budget 400 600 003 45 46 Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 400 600 003 Wasserwirtschaft Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Winand Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen - Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht) - Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind - Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)] - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a. Strategische Ziele: Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung Zielgruppen: Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände 47 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 48 -3.600 -3.500 -3.500 -300 -4.804,95 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -17.046,79 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -21.851,74 -61.900 -61.800 -61.800 -58.600 -58.300 7.545,76 637.400 613.200 619.300 625.400 631.500 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 4.600 4.500 4.500 1.300 1.000 499.600 511.500 526.900 542.800 559.000 1.268,01 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 8.813,77 1.175.000 1.162.600 1.184.100 1.202.900 1.224.900 -13.037,97 1.113.100 1.100.800 1.122.300 1.144.300 1.166.600 -13.037,97 1.113.100 1.100.800 1.122.300 1.144.300 1.166.600 -13.037,97 1.113.100 1.100.800 1.122.300 1.144.300 1.166.600 220.400 216.000 206.700 201.700 202.900 1.333.500 1.316.800 1.329.000 1.346.000 1.369.500 -13.037,97 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.003,45 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 1.003,45 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 -637.400 -671.100 -619.300 -625.400 -631.500 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 - Transferausszahlungen -499.600 -511.500 -526.900 -542.800 -559.000 - Sonstige Auszahlungen -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -1.170.400 -1.216.000 -1.179.600 -1.201.600 -1.223.900 -1.112.100 -1.157.700 -1.121.300 -1.143.300 -1.165.600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.003,45 49 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 400 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 48,0% 47,6% 35,8% 37,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,4% 1,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,00 -6,91 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,51 3,44 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,62 2,68 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 51 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 400 600 003 – Wasserwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 3.500 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Umweltmobil der Unteren Wasserbehörde) aufgelöst werden. In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 130 552 01 4561001 Zwangsgelder 130 552 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 130 552 01 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme) Summe 2012 -1.500 -1.800 -5.000 -8.300 2013 -1.500 -1.800 -5.000 -8.300 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130 552 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 130 552 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 130 552 01 5281000 Sachkosten 130 552 01 5281010 Ersatzvornahmen Summe 2012 3.000 300 5.500 5.000 13.800 2013 3.000 300 5.500 5.000 13.800 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 130 552 01 5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) 130 552 01 5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband 130 552 01 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger Summe Produktsachkonto 52 2012 104.100 360.500 35.000 499.600 2013 120.400 355.100 36.000 511.500 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130 552 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 130 552 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 130 552 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 130 552 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 130 552 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 130 552 01 5811008 ILB Tankstellen 130 552 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 30.300 2.100 33.500 19.200 134.200 1.000 100 220.400 2013 40.800 1.800 29.900 25.900 116.200 1.200 200 216.000 Produktsachkonto Kennzahlen I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern 2006 2007 2008 2009 a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 4 26 2 23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18 12 31 16 12 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 17 16 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3 1 2 1 28 13 27 11 11 11 4 7 8 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2 10 2 3 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2011 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2010 260 50 127 37 147 41 137 30 119 25 177 36 25 14 98 48 33 77 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) 3 1 19 57 83 41 145 42 172 78 13 273 53 145 88 23 432 36 84 75 25 410 40 204 69 32 443 0 299 69 52 420 32 283 70 40 53 VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen 2006 2007 2008 2009 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 97 287 25 409 104 314 26 444 253 299 61 613 2010 2011 412 411 387 401 385 363 136 257 273 949 1.053 1.023 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse 2006 2007 2008 2009 Anzahl der Ereignisse 2010 2011 52 44 38 2006 2007 2008 2009 2010 2011 40 38 36 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. 0 1 0 1 146 181 220 99 155 79 2006 2007 2008 2009 2010 2011 28 35 84 11 3 23 224 71 66 80 156 256 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 9 Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 54 2 Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. 2 18 35 23 17 Budget 400 600 004 55 56 Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 400 600 004 Umweltschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen - Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten - Vertragsnaturschutz - Artenschutz - Betreuung kreiseigener Flächen - Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems - Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes Zielgruppen: Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände 57 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -134.100 -121.800 -121.800 -113.800 -113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -774,20 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1.122,64 -16.000 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.000 -2.531,42 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.700 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.428,26 -183.800 -178.000 -178.000 -170.000 -170.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 8.998,33 564.700 511.400 516.500 521.700 527.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 196.500 199.300 200.300 189.300 189.300 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.000 196.000 191.000 201.000 201.000 201.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 496,97 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.495,30 1.015.800 960.300 976.400 970.600 975.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 5.067,04 832.000 782.300 798.400 800.600 805.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 5.067,04 832.000 782.300 798.400 800.600 805.900 5.067,04 832.000 782.300 798.400 800.600 805.900 255.100 229.800 221.200 214.100 215.200 1.087.100 1.012.100 1.019.600 1.014.700 1.021.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 58 5.067,04 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 134.100 121.800 121.800 113.800 113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.500 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 24,52 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.362,76 183.800 178.000 178.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -564.700 -511.400 -516.500 -521.700 -527.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -196.500 -199.300 -200.300 -189.300 -189.300 14 15 - Transferausszahlungen -196.000 -191.000 -201.000 -201.000 -201.000 - Sonstige Auszahlungen -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.014.800 -959.300 -975.400 -969.600 -974.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -831.000 -781.300 -797.400 -799.600 -804.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 25 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -16.000 -26.000 -21.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -116.000 -126.000 -121.000 -116.000 -116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -36.000 -46.000 -41.000 -36.000 -36.000 1.338,24 1.362,76 59 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 43.000 43.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -17.000 43.000 43.000 -50.000 -50.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -17.000 -10.000 -60.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 37.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -5.000 I554022603 VG > 410 Euro (Landesgartenschau) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -19.000 Gesamtsumme 60 -36.000 37.000 37.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.000 -1.000 -29.000 -50.000 -24.000 -19.000 -19.000 -19.000 -46.000 -110.000 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 400 600 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 49,8% 46,9% 15,4% 16,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,5% 4,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,70 -5,31 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,32 2,93 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,03 1,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 61 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 400 600 004 – Umweltschutz) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130 554 02 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 130 554 02 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN) 130 554 02 4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen) Summe 2012 -121.000 -12.300 -800 -134.100 2013 -121.000 0 -800 -121.800 Produktsachkonto SK 4141000 Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte LAGA 2014 (8.000 €), Kulturlandschaftsprogramm (92.000 €), Durchführung Landschaftsplanung (16.000 €) sowie Arten- und Biotopschutz und Ahr 2000 (insgesamt 5.000 €). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 13. SK 4141005 Der Kreis Euskirchen hat sich in den Jahren 2010 bis 2012 an dem INTERREG-Projekt „Natur exklusiv erleben, gemeinsam, anders, neu“ (NEEGAN) beteiligt. Die Projektkosten wurden zu 80% gefördert (siehe Zeile 15, SK 5318031). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 130 554 02 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2012 -20.000 -20.000 2013 -20.000 -20.000 Produktsachkonto Bei den privatrechtlichen Entgelten in Zeile 5 handelt es im Wesentlichen um Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm. Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um Erstattungsleistungen der angeschlossenen Nachbarkreise für die bei der Biologischen Station federführend angesiedelte GIS-Stelle (Geografisches Informationssystem). Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 130 554 02 4561001 Zwangsgelder 130 554 02 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) Summe Produktsachkonto 62 2012 -500 -1.200 -1.700 2013 -500 -1.200 -1.700 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130 554 02 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 130 554 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 130 554 02 5281000 Sachkosten 130 554 02 5281018 Umweltpreis 130 554 02 5281019 Sachkosten (Entschädigungen) Summe 2012 8.000 2.000 185.500 0 1.000 196.500 2013 8.000 2.000 188.300 0 1.000 199.300 Produktsachkonto SK 5281000 - LAGA 2014 Der Kreis Euskirchen hat die Federführung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe „Forum Natur“ (Beteiligte Land- und Forstwirtschaft, Verbände und Behörden) übernommen. Ziel der AG ist es, in Vorbereitung auf die LAGA Zülpich 2014 Projekte und gemeinsame Ausstellungsbeiträge vorzubereiten. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. - Kulturlandschaftsprogramm Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung von 65% ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. - Durchführung Landschaftsplanung Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. - Verschiedene Für die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arten- und Biotopschutz, den Ausgleichmaßnahmen, Ahr 2000 sowie Sonstigem steht insgesamt ein Betrag in Höhe von 18.300 € zur Verfügung. Zu erwartende Landesförderung sind in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 130 554 02 5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark 130 554 02 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 130 554 02 5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte) Summe 2012 46.000 105.000 45.000 196.000 2013 46.000 100.000 45.000 191.000 Produktsachkonto Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten: - die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €; - den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 100.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit. In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von 4 Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt. Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt. - den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €). Im Einzelnen sind derzeit geplant bzw. gebunden: 63 a) Fortführung LEADER-Projekt Kompetenznetzwerk Streuobstwiesen (Leuchtturmprojekt zur LEADER-Bewerbung) Nach Abschluss des Projektes soll mit den ausgebildeten Streuobstwarten im Kreis Euskirchen eine Verstetigung in der Neuanlage, Pflege und Verwertung von Streuobstwiese umgesetzt werden. In diesem Projekt, das bereits 2009 begonnen wurde, war v.a. die Ausbildung von fachkundigen Multiplikatoren im Streuobstwiesenschutz (sog. Baumwarte) Ziel des Projektes. Das Projekt wird weiter durch den Kreis und die Biologische Station abgewickelt. b) LEADER-Projekt Kompensationsmanagement (Leuchtturmprojekt zur LEADER-Bewerbung) Das geplante Projekt soll in ausgewählten Regionen (Höhengebiet Bad Münstereifel sowie v.a. Urftaue, Teilbereiche der Gemeinden Dahlem, Blankenheim, Nettersheim und Kall) Möglichkeiten für Kompensationsmaßnahmen in der Bauleitplanung und Eingriffsregelung erarbeiten und zusammenführen. Diese sollen so geplant und realisiert werden, dass die betriebliche Situation nicht verschlechtert, ggfls. sogar verbessert wird (agrarstrukturelle Begleitung, s.u.) und gleichzeitig der größtmögliche Nutzen für die Natur erzielt wird. Insbesondere sollen Chancen von Ökokonten für Private und Kommunen geprüft werden. Die Maßnahmen dienen auch der Umsetzung der Landschaftsplanung. c) Projekt Restitution des FFH-Lebensraumtyps Borstgrasrasen auf ausgewählten Flächen in der Hocheifel In den Gemeinden Kall, Hellenthal und Dahlem sollen auf ausgewählten Flächen Wiederherstellungsmaßnahmen des EU-weit gefährdeten Lebensraumes Borstgrasrasen umgesetzt werden. Das Projekt, welches von der Biostation Euskirchen durchgeführt wird, wurde seitens des Landes NRW in die Gruppe der Projekte aufgenommen, die in die Antragsrunde 2010/2011 für das Programm LIFE+ eingebracht werden sollen. Die Entscheidung über die Förderung durch die EU erfolgte Mitte 2011. Voraussichtlicher Eigenanteil Kreis Euskirchen in den Haushaltsjahren 2013 /2014: je 15.000 €. Über die grundsätzliche Mitbeteiligung des Kreises Euskirchen hat der Kreistag am 06.10.2010 entschieden (V 105/2010). d) Projekt „Naturnetz Kalk und Vulkaneifel“ Im Rahmen des Förderprogramms im Förderschwerpunkt Hotspots zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) bereitet der Kreis Euskirchen in enger Zusammenarbeit mit dem Naturpark Nordeifel und Biologischen Station sowie den rheinlandpfälzischen Partner (Naturpark Nordeifel in Rheinland-Pfalz, Naturpark Vulkan-Eifel, den Landkreisen Bitburg-Prüm und dem VulkaneifelKreis die Bewerbung des Projektes "Naturnetz Kalk und Vulkaneifel" - Menschen vernetzen Natur – Natur vernetzt Menschen vor. Die Bewerbung ist für das Jahr 2013 geplant. e) Transnationale Zusammenarbeit zwischen LAG Eifel und sardischer LAG BMGS Der Kreis Euskirchen unterstützt ein Projekt der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der LEADERRegion Eifel beim Naturpark Nordeifel e. V., das sich auf eine Transnationale Zusammenarbeit zwischen LAG Eifel und sardischer LAG BMGS (Bergregionen Barbagia-MandrolisaiGennargentu-Supramonte) bezieht. Der voraussichtliche Mittelbedarf für die Jahre 2013 und 2014 wird sich auf max. 1.500 € (je 750 €) belaufen. f) Gestaltung alter Trafo-Gebäude Die Stiftung ProArtenvielfalt gestaltet alte Trafo-Gebäude der Energieversorger um in Artenschutztürme. Diese lobenswerte Initiative unterstützt der Kreis Euskirchen durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln. g) Greifvogelschutz Im Rahmen des Greifvogelschutzes werden z. B. Bruthabitate artengeschützter Greifvögel temporär durch Vereinbarung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern geschützt. Für zwangsläufig eintretende Ertragseinbußen werden Ausgleichszahlungen geleistet. 64 Zusammenstellung Eigenanteil Kreis Euskirchen: Projekt a) b) c) d) e) f) g) Summe: 2013 5.000 € 5.000 € 15.000 € 8.250 € 750 € 6.000 € 5.000 € 45.000 € 2014 5.000 € 5.000 € 15.000 € 8.250 € 750 € 6.000 € 5.000 € 45.000 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 130 554 02 5412010 Fortbildung 130 554 02 5412300 Dienstreisen 130 554 02 5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf 130 554 02 5431000 Geschäftsaufwendungen 130 554 02 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2012 2.500 7.000 9.900 12.000 26.200 57.600 2013 2.500 7.000 9.900 12.000 26.200 57.600 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130 554 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 130 554 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 130 554 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 130 554 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 130 554 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 130 554 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 67.100 1.500 58.800 14.200 109.700 3.800 255.100 2013 44.700 1.500 48.500 29.600 103.100 2.400 229.800 Produktsachkonto 65 Kennzahlen I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - Artenschutz (einschl. Meldungen v. Tieren) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. am 31.12. d) Anzahl der laufenden Verträge 2009 2010 2011 178 151 39 2.250 188 182 82 750 185 150 85 1.200 130 164 95 1.361 105 177 90 964 110 2.728 121 1.323 145 1.765 1.750 117 1.453 107 170 115 712 14 126 1.244 95 209 132 1.101 65 203 1.805 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.601 1.627 1.776 1.702 1.728 1.799 1.692 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 60 60 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 70 107 172 120 116 109 21 943.200 872.830 874.380 862.124 821.463 832.876 883.971 19 18 18 39 29 39 29 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 495 465 505 503 511 525 524 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 40 37 25 50 60 65 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 126 970 126 970 114 904 140 951 140 951 140 951 140 951 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5 4 20 21 22 35 34 4% 3% 18% 15% 16% 25% 24% 2010 2011 943 902 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) VI. 2008 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen V. 2007 Sonstige Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) 2005 Anzahl der begonnenen Verfahren IV. 2006 Reitkennzeichen Anzahl der erteilten Reitkennzeichen III. 2005 Naturdenkmäler am 31.12. a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen b) Anzahl der Einzelbäume c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung Anzahl der Notaranfragen 66 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2013 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2013 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022603 VG > 410 Euro (Landesgartenschau) Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -10.000 -5.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -10.000 -5.000 0 0 67 Der Kreis Euskirchen hat die Federführung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe „Forum Natur und Umwelt“ (Beteiligte Land- und Forstwirtschaft, Verbände und Behörden) übernommen. Ziel der AG ist es, in Vorbereitung auf die LAGA Zülpich 2014 Projekte und gemeinsame Ausstellungsbeiträge vorzubereiten. Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird der vorgenannte Ansatz i.H.v. 10.000 € eingeplant. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 200 € Maßnahme: I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Saldo der Maßnahme 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER) Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Die Konkretisierung der ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes), die beantragt und abgewickelt werden, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Daher ergibt sich die Zuordnung der Maßnahmen zur laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumitv) oder der Investitionstätigkeit auch erst danach. Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres 2013 ergeben, dass investive ELER-Maßnahmen durchgeführt werden, ist ein Betrag von bis zu 50.000 € bereitzustellen, dem dann Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (siehe I554021802) in Höhe von bis zu 37.000 € gegenüber stehen. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 68 1.300 € 1.500 € 2.800 € Budget 400 620 000 69 70 Produkt: 511 03 - Geoinformation Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr R. Rang Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots - Raumbezogene Informationssysteme - Geobasis-Informationsdienst - Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) - Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen. - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen - Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW Strategische Ziele: - Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird. - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW) - Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster - Aktivierung des Geodatenmarktes Zielgruppen: Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmer, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen) 71 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -45.400 -10.200 -6.800 -7.400 -5.000 -335.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -16.177,74 -19.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -37.628,90 -401.400 -389.200 -385.800 -386.400 -384.000 16.809,53 1.933.500 2.021.000 2.008.400 2.028.500 2.048.800 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 70.500 29.500 29.500 29.500 29.500 - Bilanzielle Abschreibungen 32.400 21.300 18.200 20.700 15.500 801,42 91.500 60.500 60.500 60.500 60.500 17.610,95 2.127.900 2.132.300 2.116.600 2.139.200 2.154.300 -20.017,95 1.726.500 1.743.100 1.730.800 1.752.800 1.770.300 -20.017,95 1.726.500 1.743.100 1.730.800 1.752.800 1.770.300 -20.017,95 1.726.500 1.743.100 1.730.800 1.752.800 1.770.300 1.241.100 1.116.600 1.093.500 1.061.000 1.062.800 2.967.600 2.859.700 2.824.300 2.813.800 2.833.100 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72 -21.451,16 -20.017,95 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 30.000 335.000 370.000 370.000 370.000 370.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 8.000 8.000 8.000 8.000 385.000 379.000 379.000 379.000 379.000 -1.925.700 -2.017.400 -2.049.400 -2.069.500 -2.089.800 -70.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -91.500 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.087.700 -2.107.400 -2.139.400 -2.159.500 -2.179.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.702.700 -1.728.400 -1.760.400 -1.780.500 -1.800.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -7.000 -21.000 -36.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000 -21.000 -36.000 -16.000 -16.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.000 -20.000 -35.000 -15.000 -15.000 73 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I511032600 VG > 410 Euro 1.000 1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -6.000 Gesamtsumme 74 -6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -30.000 -10.000 -10.000 -1.000 -12.000 -30.000 -10.000 -10.000 -1.000 -6.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -20.000 -35.000 -15.000 -15.000 -6.000 -20.000 -35.000 -15.000 -15.000 -6.000 1.000 1.000 -12.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 511 03 - Geoinformation (Budget 400 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 61,1% 66,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 1,9% -15,57 -15,00 10,79 11,39 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 75 511 03 – Geoinformation (Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Die Landeszuweisungen, die im Zusammenhang mit der Erneuerung des Katasters bewilligt werden (für 2013 werden wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 30.000 € erwartet) und die korrespondierenden Aufwendungen (siehe unten Zeile 13, SK 5291000) werden nicht mehr im Kreishaushalt, sondern unmittelbar über den Landeshaushalt abgewickelt. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 090 511 03 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2012 -335.000 -335.000 2013 -370.000 -370.000 Produktsachkonto SK 4311000 Die Verwaltungsgebühren umfassen • die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, • Umlegungen, • die Abgabe von Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und • die digitale Nutzung des Liegenschaftskatasters. Auf Basis der bisherigen Gebührenentwicklung im laufenden Jahr wird von Steigerung bei den Verwaltungsgebühren ausgegangen. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) werden die Erträge aus dem Verkauf von topografischen Karten und Sonderkarten ausgewiesen. In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Ersatzvornahmen veranschlagt. Die Ersatzvornahmen, insbesondere für angeordnete Gebäudeeinmessungen, sind nach den vorläufigen Vorjahresergebnissen rückläufig, sodass hier eine Anpassung angezeigt ist. Die entsprechenden Aufwendungen für Ersatzvornahmen (siehe unten Zeile 13, SK 5281010) wurden in gleichem Umfang reduziert. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 090 511 03 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 090 511 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 090 511 03 5281000 Sachkosten 090 511 03 5281010 Ersatzvornahmen 090 511 03 5291000 Sonstige Dienstleistungen Summe Produktsachkonto SK 5291000 Siehe Ausführungen zu Zeile 2, 2. Absatz. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 76 2012 4.500 13.000 5.000 18.000 30.000 70.500 2013 4.500 15.000 5.000 5.000 0 29.500 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 090 511 03 5412000 Ausbildung 090 511 03 5412010 Fortbildung 090 511 03 5412300 Dienstreisen 090 511 03 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 090 511 03 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 090 511 03 5431000 Geschäftsaufwendungen Summe 2012 1.000 10.000 12.000 1.500 46.000 21.000 91.500 2013 2.000 10.000 10.000 1.500 16.000 21.000 60.500 Produktsachkonto Der Ansatz bei SK 5429010 kann vorübergehend reduziert werden, da die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Katastererneuerung aktuell über Landesmittel (siehe Erläuterung oben zu Zeile 2, 2. Absatz) finanziert werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 090 511 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 090 511 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 090 511 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 090 511 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 090 511 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 090 511 03 5811008 ILB Tankstellen 090 511 03 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 117.600 6.200 182.000 498.600 434.800 1.700 200 1.241.100 2013 143.300 5.800 162.300 381.900 421.300 2.000 0 1.116.600 Produktsachkonto 77 Kennzahlen I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 402 25 750 1.880 406 30 833 1.946 362 30 1.308 3.022 337 39 961 2.656 233 11 336 1.024 391 6 677 1.300 338 31 592 1.230 11.210 20.091 20.895 25.558 9.445 18.573 16.310 2 Übernahmen in km Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren 44 99 0 87 34 92 0 15 13 120 0 12 22 150 0 0 0 38 0 89 0 37 0 0 0 30 0 4 328 1.394 437 1.907 426 1.751 209 496 119 162 123 492 194 572 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen 2.321 1.620 1 2.059 1.299 0 1.123 1.378 0 1.182 1.093 1 1.362 1.114 0 1.332 1.091 0 1.323 90 1 am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ca.400 530 Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche LiegenschaftskatasterInformationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten 2005 Anzahl der eingegangenen Anträge 2006 2007 2008 2009 2010 2011 101 148 157 186 190 202 169 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) ca. - V. 2.100 2.400 2.500 2.500 2.000 2.500 2.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 489 722 447 239 446 635 800 Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 78 12.000 15.000 17.000 17.000 20.000 20.000 25.000 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo der Maßnahme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 wurde aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre ermittelt. Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -1.000 -12.000 -30.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -1.000 -12.000 -30.000 -10.000 -10.000 Der vorgenannte Ansatz wird zu Beschaffung eines Arbeitsplatzes für die 3-dimensionale (stereoskopische) Auswertung von Luftbildern zur Erstellung der amtlichen Basiskarte (ABK) benötigt. Unter der Maßgabe des Landes NRW, die ABK flächendeckend bis zum 01.01.2019 bereitzustellen, ist es unumgänglich, neue bzw. ergänzende Erfassungsmöglichkeiten zu schaffen, um dieses Ziel zu erreichen. Bisher sind rund 30 % der Kreisfläche durch zwei Außendienstmitarbeiter sowie Landesvergaben erfasst worden. Ein 3D-Arbeitsplatz mit der aktuellen Technik bietet eine optimale Ergänzung zum Außendienst, da aufgrund der hohen Aktualität und Qualität der Luftbilder, zwischen 80 % und 100 % des zu bearbeitenden Gebietes erfasst werden können. Somit wird bei dieser Erfassungsmethode der Außendienst auf einen geringen Anteil reduziert. Diese Vorgehensweise bietet sich besonders in Ortslagen an, da der Zeitverlust durch das Nicht-Antreffen der Bürger bei eingefriedeten Flurstücken entfällt. Zusätzlich findet die Erfassung in der ALKIS-Umgebung statt, so dass die Daten nach abschließender Prüfung direkt in die Datenbank gespielt werden können. Darüber hinaus können mit dieser Technologie 3-D Analysen auch 3-dimensional visualisiert werden (z.B. zur Sichtbarkeitsanalyse von Windkraftanlagen). Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.400 € 240 € 79 Maßnahme: I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -3.000 -6.000 -3.000 -3.000 -3.000 Saldo der Maßnahme -3.000 -6.000 -3.000 -3.000 -3.000 siehe Erläuterung zu I511032600 Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 120 € Maßnahme: I511032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Der hier für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagte Betrag i.H.v. 2.000 € ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 80 Produkt: 511 04 - Grundstückswerte Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr J. Keischgens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss - Führung einer Grundstückskaufpreissammlung - Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle - Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch Strategische Ziele: - Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes - Qualifizierte Preis- und Fachberatung - Hohe Qualität der erstellten Gutachten Zielgruppen: - Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte - Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter 81 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051104 Grundstückswerte Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -7.943,04 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -7.943,04 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 950,88 290.000 223.700 240.700 242.900 245.100 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 - Bilanzielle Abschreibungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4,61 37.000 35.500 35.500 35.500 35.500 955,49 329.200 261.300 278.300 280.500 282.700 -6.987,55 254.200 186.300 203.300 205.500 207.700 -6.987,55 254.200 186.300 203.300 205.500 207.700 -6.987,55 254.200 186.300 203.300 205.500 207.700 116.700 80.800 80.500 78.000 78.100 370.900 267.100 283.800 283.500 285.800 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 82 -6.987,55 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051104 Grundstückswerte Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -239.700 -246.200 -292.200 -294.400 -277.300 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -53.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -294.300 -282.700 -328.700 -330.900 -313.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -219.300 -207.700 -253.700 -255.900 -238.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 83 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 Gesamtsumme 84 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 511 04 - Grundstückswerte (Budget 400 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 66,2% 67,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 8,3% 10,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,95 -1,40 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,55 1,21 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 85 511 04 – Grundstückswerte (Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses. Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist. Für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses werden in Zeile 16 des Ergebnisplans 25.000 € veranschlagt. Im Übrigen sind hier im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 090 511 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 090 511 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 090 511 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 090 511 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 090 511 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 090 511 04 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 86 2012 4.300 1.100 15.100 48.800 46.100 1.300 116.700 2013 5.800 700 13.300 30.300 28.700 2.000 80.800 Kennzahlen I. Auswertung der Kaufverträge 2005 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.443 1.295 1.249 1.273 1.822 1.873 1.730 45 52 320 400 273 280 646 1.488 1.347 1.569 1.673 2.095 2.153 2.376 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 66 121 62 66 60 73 53 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 86 48 71 49 92 115 93 4 21 45 1 15 0 14 30 0 4 1 14 50 0 6 1 29 18 1 0 0 55 46 1 0 0 49 31 1 2 0 65 27 0 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 690 694 697 701 703 966 958 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 87 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Produkt: 090 511 04 Maßnahme: 7831000 Grundstückswerte Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € Haushaltsansatz 2010 1.000 Haushaltsansatz 2011 Haushaltsansatz 2012 Finanzplanansatz 2013 Finanzplanansatz 2014 Finanzplanansatz 2015 Verpflichtungsermächtigung Kämmerei Kämmerei Haushaltsjahr 2011 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 in 2012 Ersatzbeschaffung Notebook Ein Notebook ist wegen technischer Veralterung (Display nicht ausreichend funktionssicher, Abdeckung defekt) entsprechend zu ersetzen. Das Notebook wird vom Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Arbeiten im Außendienst zur Erstellung von Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Produkt: 090 511 04 Maßnahme: 7832000 Haushaltsansatz 2010 200 € 20 € Grundstückswerte Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 € 1.000 Haushaltsansatz 2011 1.000 Haushaltsansatz 2012 1.000 Finanzplanansatz 2013 1.000 1.000 Finanzplanansatz 2014 Finanzplanansatz 2015 1.000 0 in 2012 Verpflichtungsermächtigung Kämmerei Kämmerei Der hier veranschlagte Betrag i.H.v. 1.000 € ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 88 1.000 € Budget 400 630 001 89 90 Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 001 Bauordnung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen) - die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen - die Überwachung fliegender Bauten - die Führung des Baulastenverzeichnisses - die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft. Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich - Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden - Durchführung von Geschäftsprüfungen - Wahrnehmung der Fachaufsicht Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Odnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW) Strategische Ziele: - Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit - Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht Zielgruppen: Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner 91 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 92 -34.911,53 -450.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -43.478,34 -20.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -78.389,87 -470.000 -513.000 -513.000 -513.000 -513.000 53.924,91 613.600 701.000 708.000 715.100 722.200 10.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 146,02 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 54.070,93 652.600 733.000 740.000 747.100 754.200 -24.318,94 182.600 220.000 227.000 234.100 241.200 -24.318,94 182.600 220.000 227.000 234.100 241.200 -24.318,94 182.600 220.000 227.000 234.100 241.200 279.500 288.500 268.200 260.700 261.600 462.100 508.500 495.200 494.800 502.800 -24.318,94 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 232,60 232,60 232,60 450.000 500.000 500.000 500.000 500.000 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000 470.000 513.000 513.000 513.000 513.000 -621.900 -701.000 -708.000 -715.100 -722.200 -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -659.900 -732.000 -739.000 -746.100 -753.200 -189.900 -219.000 -226.000 -233.100 -240.200 -1.000 93 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I521012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 94 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (Budget 400 630 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 71,9% 77,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 2,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,42 -2,67 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,52 4,15 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 95 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung (Budget 400 630 001 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz wird mit einem Mehraufkommen von 50.000 € kalkuliert. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) in Höhe von 10.000 € und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben den Geschäftsaufwendungen (15.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 10.000 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 521 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 100 521 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 100 521 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 100 521 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 100 521 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 100 521 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 96 2012 54.800 1.800 49.500 46.600 126.200 600 279.500 2013 89.000 1.800 41.300 47.100 108.500 800 288.500 Kennzahlen I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 649 336 180 141 79 28 285 50 723 12 814 3.297 518 295 138 118 94 23 217 0 835 25 765 3.028 463 255 147 125 76 52 160 0 484 26 693 2.481 510 253 103 132 68 30 113 0 493 25 527 2.254 414 216 124 115 60 19 99 0 453 18 425 1.943 374 239 96 117 52 4 98 0 357 18 422 1.777 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.778 393 398 99 187 203 38 40 49 59 23 7 16 2 5 3.297 1.728 383 222 109 206 156 30 32 52 45 19 12 25 2 7 3.028 1.286 379 186 92 129 180 36 34 54 50 19 13 20 3 0 2.481 1.099 330 183 63 125 217 35 68 42 57 18 6 6 2 3 2.254 1.055 179 149 50 116 203 31 44 39 52 10 5 9 0 1 1.943 894 184 149 43 103 212 26 27 36 57 25 3 16 1 1 1.777 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * 2005 Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. 521 01 und 523 01: Anzahl Anträge (gesamt) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 3.515 1.500 3.556 3.146 3.098 3.297 3.028 2.481 1.000 2.254 2.106 1.943 1.777 2009 2010 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 97 III. Verlorene Gebühren 2005 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 98 2006 2007 2008 2009 2010 2011 55.673 22.145 30.037 23.703 32.781 27.103 35.059 Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 001 Bauordnung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden - Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden - Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG) Strategische Ziele: Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger 99 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 29.900 9.600 9.700 9.800 9.900 100 100 100 100 100 14,25 900 900 900 900 900 = Ordentliche Aufwendungen 657,37 30.900 10.600 10.700 10.800 10.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 657,37 30.900 10.600 10.700 10.800 10.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 657,37 30.900 10.600 10.700 10.800 10.900 657,37 30.900 10.600 10.700 10.800 10.900 22.600 6.800 5.900 5.800 5.800 53.500 17.400 16.600 16.600 16.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 643,12 657,37 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -29.900 -9.600 -9.700 -9.800 -9.900 -100 -100 -100 -100 -100 -900 -900 -900 -900 -900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.900 -10.600 -10.700 -10.800 -10.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -30.900 -10.600 -10.700 -10.800 -10.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 101 Standardkennzahlen Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 400 630 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 76,1% 75,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 5,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,28 -0,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,21 0,07 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 102 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 400 630 001 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 523 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 100 523 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 100 523 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 100 523 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 10.800 2.600 2.500 6.700 22.600 2013 3.500 700 800 1.800 6.800 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl 15 11 8 8 9 23 25 21 18 13 27 523 01: Anzahl Grabungserlaubnisse 30 25 20 15 23 10 27 25 21 15 11 5 18 13 8 8 9 2003 2004 2005 0 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 103 104 Budget 400 630 002 105 106 Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 002 Wohnungswesen Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung der Wohnungsbauprogramme - Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln - Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung - Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz Auftragsgrundlage: - Wohnungsbauprogramm (WoBauP) - Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) - Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) - Einkommensermittlungserlass - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB) - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest) Strategische Ziele: Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende 107 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -600 -600 -600 -600 -600 -456,96 -15.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 4.976,91 293.200 302.700 305.700 308.800 311.900 200 200 200 200 200 28,09 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 = Ordentliche Aufwendungen 5.005,00 300.400 309.900 312.900 316.000 319.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 4.548,04 284.800 299.300 302.300 305.400 308.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.548,04 284.800 299.300 302.300 305.400 308.500 4.548,04 284.800 299.300 302.300 305.400 308.500 134.900 136.400 130.900 127.100 127.700 419.700 435.700 433.200 432.500 436.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 108 -456,96 4.548,04 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 600 600 600 600 600 15.600 10.600 10.600 10.600 10.600 -293.200 -302.700 -305.700 -308.800 -311.900 -200 -200 -200 -200 -200 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -300.400 -309.900 -312.900 -316.000 -319.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -284.800 -299.300 -302.300 -305.400 -308.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 109 Standardkennzahlen Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung (Budget 400 630 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 72,0% 73,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,20 -2,29 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,65 1,73 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 110 522 01 – Wohnungsbauförderung (Budget 400 630 002 – Wohnungswesen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für die Erteilung der Förderzusagen bei öffentlichen Darlehen veranschlagt. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet die Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Bauaufsicht. Die Kontrollen sind in Auswirkung der geänderten Rechtslage auf ein unabweisbares Mindestmaß minimiert worden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 522 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 100 522 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 100 522 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 100 522 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 100 522 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 100 522 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 19.500 900 25.500 24.000 65.000 0 134.900 2013 26.400 900 22.700 25.900 59.600 900 136.400 Produktsachkonto 111 Kennzahlen I. Anzahl geförderte Wohneinheiten Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP Summe 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 79 12 102 14 35 242 98 23 34 0 6 161 147 48 77 0 0 272 100 43 51 0 0 194 81 37 18 0 0 136 64 31 9 20 0 124 49 75 8 0 0 132 40 57 54 0 0 151 51 47 24 37 0 159 45 58 29 0 0 132 15 4 69 0 0 88 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten 300 250 35 200 14 77 6 150 102 48 51 18 34 23 100 147 98 79 100 8 54 9 24 31 47 37 12 50 37 20 43 29 0 75 58 57 69 81 64 51 49 45 40 4 15 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Neubau II. Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP Fördervolumen Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11,0 8,8 10,4 7,4 5,6 4,5 5,0 6,7 6,2 6,5 1,5 5,7 3,9 2,3 0,9 3,0 0,4 4,3 2,4 5,2 III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32,42 28,45 47,1 32,94 26,71 16,8 23,7 24,48 31,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 132 168 79% 129 151 85% 199 245 81% 146 167 87% 127 153 83% 115 135 85% 138 360 38% 126 348 36% 26,9 20,2 IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen 112 123 350 35% 127 355 36% 33 125 26% Budget 400 660 000 113 114 Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW Strategische Ziele: Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger 115 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -376,37 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 21 22 Ansatz 2012 -3.117.700 -3.126.700 -3.271.100 -3.386.000 -3.462.300 -11.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -3.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -54.000 -40.000 -60.000 -56.000 -56.000 -49.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -2.583,42 -3.285.500 -3.275.500 -3.439.900 -3.550.800 -3.627.100 3.602,04 2.165.700 2.148.000 2.169.500 2.191.200 2.213.200 -3.429,19 1.636.200 1.721.200 1.721.200 1.721.200 1.721.200 4.905.400 4.685.300 4.850.500 5.004.900 5.109.700 103.600 103.600 103.600 103.600 103.600 -203,52 8.815.900 8.658.100 8.844.800 9.020.900 9.147.700 -2.786,94 5.530.400 5.382.600 5.404.900 5.470.100 5.520.600 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.786,94 5.531.400 5.383.600 5.405.900 5.471.100 5.521.600 -2.786,94 5.531.400 5.383.600 5.405.900 5.471.100 5.521.600 844.200 883.100 887.200 860.600 865.600 6.375.600 6.266.700 6.293.100 6.331.700 6.387.200 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 116 -873,00 -1.710,42 5.000 -2.786,94 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.000 14.000 14.000 14.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.300 16.300 16.300 16.300 16.300 3.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 54.000 40.000 60.000 56.000 56.000 07 + Sonstige Einzahlungen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 108.800 112.800 132.800 128.800 128.800 10 - Personalauszahlungen -2.165.700 -2.148.000 -2.169.500 -2.191.200 -2.213.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.286.200 -1.721.200 -1.721.200 -1.721.200 -1.721.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen -5.000 15 - Sonstige Auszahlungen -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.561.500 -3.973.800 -3.995.300 -4.017.000 -4.039.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.452.700 -3.861.000 -3.862.500 -3.888.200 -3.910.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.909.000 6.067.000 4.879.000 2.922.000 2.040.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.000 25.000 5.000 5.000 5.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.145.000 6.532.000 5.594.000 3.027.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 171,92 171,92 171,92 2.045.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -7.500.000 -9.037.000 -7.191.000 -4.880.000 -3.555.000 -278.000 -303.000 -283.000 -283.000 -283.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.843.000 -9.405.000 -7.539.000 -5.228.000 -3.903.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.698.000 -2.873.000 -1.945.000 -2.201.000 -1.858.000 117 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012512 K 64 Neubau OD IngersbergEichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -360.000 840.000 200.000 -1.400.000 I542012515 K 20 - Radweg B 477Eicks/Brückenneubau -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -170.000 72.000 -360.000 540.000 43.000 840.000 190.000 100.000 200.000 -71.000 -1.400.000 -900.000 -71.000 -71.000 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -75.000 -30.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg -75.000 -120.000 -40.000 60.000 -20.000 30.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.000 -200.000 -120.000 -40.000 510.000 300.000 180.000 60.000 -500.000 -300.000 -100.000 250.000 -100.000 -50.000 -850.000 I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. -10.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -10.000 -360.000 540.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 421.000 -360.000 471.000 540.000 250.000 -900.000 -300.000 -900.000 I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höheVoissel, Herst. Radweg -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -20.000 -486.000 -486.000 -340.000 -450.000 510.000 270.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 -850.000 I542012524 K 28 Neubau MechernichBergheim (Entwässerung) 118 -450.000 -450.000 -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 20.000 -8.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2013 -32.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -950.000 48.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen -19.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen -252.000 378.000 -950.000 -630.000 -128.000 192.000 -320.000 45.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Plan 2015 2016 -30.000 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Plan 2014 22.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim VE -64.000 -40.000 60.000 -100.000 -16.000 -20.000 23.000 30.000 -39.000 -50.000 -200.000 -240.000 300.000 360.000 -500.000 -600.000 -40.000 60.000 -100.000 I542012541 Neubau Ahrtalradweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 134.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -134.000 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim -10.000 -20.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 30.000 -24.000 -50.000 -35.000 -35.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000 -35.000 -12.000 18.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 24.000 18.000 -30.000 -50.000 -50.000 -40.000 -1.350.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -160.000 240.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 -1.350.000 -400.000 -240.000 -140.000 360.000 210.000 -600.000 -350.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee -60.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 140.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -35.000 -30.000 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf -35.000 -12.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.000 360.000 -700.000 -600.000 24.000 I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim -280.000 -240.000 -200.000 -50.000 -10.000 15.000 -320.000 -280.000 -30.000 480.000 420.000 45.000 -50.000 119 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 -50.000 -200.000 300.000 -500.000 Ansatz 2013 VE -25.000 Plan 2014 -800.000 156.000 300.000 -260.000 -500.000 -40.000 60.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012565 Radweg Losheim 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012568 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff -1.800.000 1.500.000 -1.500.000 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012576 K 34 OD Harzheim I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012579 K 68 Rescheid-Büschem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 120 -1.500.000 1.500.000 -1.800.000 -1.500.000 300.000 -300.000 21.000 22.000 22.000 -35.000 -35.000 -120.000 -120.000 180.000 180.000 -300.000 -300.000 -150.000 1.500.000 -1.500.000 8.000 21.000 -60.000 -150.000 90.000 -150.000 -150.000 -150.000 -100.000 -100.000 100.000 100.000 -200.000 -200.000 -30.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.500.000 8.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.000 135.000 -300.000 -225.000 90.000 300.000 -150.000 -500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -120.000 -90.000 -60.000 -200.000 I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich -50.000 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -700.000 -75.000 bisher bereitgestellt (bis VJ) -104.000 I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Plan 2015 2016 -10.000 -40.000 15.000 -30.000 -260.000 390.000 -650.000 -600.000 900.000 60.000 -25.000 -240.000 -100.000 -150.000 360.000 -600.000 -30.000 -150.000 -30.000 -60.000 -260.000 90.000 390.000 -150.000 -650.000 -600.000 900.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 -520.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -200.000 780.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -80.000 -1.300.000 -200.000 -200.000 -160.000 -1.800.000 -140.000 360.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000 I542012582 K 7 OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -400.000 -1.800.000 -600.000 -200.000 -220.000 -88.000 300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -500.000 -220.000 -220.000 -320.000 -560.000 -224.000 -800.000 -560.000 -20.000 30.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang -10.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -400.000 40.000 60.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000 -400.000 -400.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -13.000 -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -13.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -40.000 300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -600.000 -600.000 -560.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 360.000 360.000 100.000 336.000 I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -140.000 -240.000 132.000 480.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gesamtein/auszahlungen 120.000 240.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgestellt (bis VJ) -1.500.000 -1.500.000 I542012580 K 24 Billig-Antweiler I542012603 VG > 410 Euro (LKW) Plan 2015 2016 -250.000 -2.552.000 -2.790.000 -7.951.000 -1.612.000 -1.868.000 -1.525.000 -2.552.000 5.000 5.000 5.000 14.000 5.000 5.000 5.000 14.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.000 14.000 25.000 25.000 121 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I542012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe Ergebnis 2011 Ansatz 2012 -20.000 -20.000 -92.000 -92.000 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 -146.000 Gesamtsumme 122 -2.698.000 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -40.000 -270.000 -270.000 -270.000 -92.000 -270.000 -270.000 -270.000 -92.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -333.000 -333.000 -333.000 -146.000 -1.945.000 -2.201.000 -1.858.000 -2.698.000 -20.000 -40.000 -3.000 -20.000 -83.000 -2.873.000 -7.951.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 400 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 22,7% 22,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,1% 1,1% -33,45 -32,88 11,52 11,45 0,03 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 123 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120 542 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 120 542 01 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 120 542 01 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög Summe 2012 -14.000 -101.900 -3.001.800 -3.117.700 2013 -14.000 -179.800 -2.932.900 -3.126.700 Produktsachkonto Mit dem Betrag bei SK 4141000 fördert das Land die Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad. Zu SK 4161000 / 4161002: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120 542 01 4311000 Verwaltungsgebühren 120 542 01 4321000 Benutzungsgebühren 120 542 01 4322000 Entgelte Summe 2012 -200 -9.000 -2.100 -11.300 2013 -200 -14.000 -2.100 -16.300 Produktsachkonto Zu SK 4321000: Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind u.a. Mieterträge von 2.500 € für die Teilvermietung einer Dachfläche des Streusalzsilos Zingsheim an einen Mobilfunkanbieter veranschlagt, der dort eine Funkantenne betreibt. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 120 542 01 4542000 Ertr. Veräuß. VG 120 542 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 120 542 01 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 120 542 01 4591030 Versicherungsleistungen Summe Produktsachkonto 124 2012 -9.000 -40.000 0 0 -49.000 2013 0 -5.000 -30.000 -5.000 -40.000 SK 4542000 Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Erträge aus Vermögensverkäufen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage (und nicht mehr über die Ergebnisrechnung) zu verrechnen. SK 4591002 Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für durch diese beschädigtes und zerstörtes Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen) enthält die Ingenieurleistungen der Straßenbauingenieure der Fachabteilung im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung von Investitionen im Straßenbau. Diese Aufwendungen können wie Fremdleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes aktiviert werden. Die Eigenleistungen werden als ordentlicher Ertrag gebucht, der damit das Ergebnis des Produkts entlastet. In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2013 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab. In Zeile 13 werden darüberhinaus die Niederschlagswassergebühr (250.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) hier veranschlagt Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält: Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen 120 542 01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver 120 542 01 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Summe 2012 189.500 4.715.900 4.905.400 2013 267.600 4.417.700 4.685.300 Produktsachkonto Die bilanzielle Abschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Sachanlagen (Aktiva) aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet. Zu SK 5711000: Hier sind die voraussichtliche Jahresabschreibung des Zeitwertes der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die für 2013 vorgesehenen Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst). Zu SK 5711002: Im Ergebnisplan wird das Vermögen der Kreisstraßen, der Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstiger Infrastrukturanlagen im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen linear verteilt über die Nutzungsjahre jährlich abgeschrieben. Hieraus resultiert die ausgewiesene Jahresabschreibung. Diesem Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2,933 Mio. € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd. 1,5 Mio. €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 125 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120 542 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 120 542 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 120 542 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 120 542 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 120 542 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 120 542 01 5811008 ILB Tankstellen 120 542 01 5811009 ILB Medienzentrum 120 542 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 22.500 8.000 178.100 39.400 525.600 69.400 700 500 844.200 2013 27.400 7.200 215.600 56.200 490.100 85.800 300 500 883.100 Produktsachkonto Kennzahlen I. II. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 359 21,7 337 20,7 319,9 23,5 319,9 23,5 320,3 23,5 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) 61 12 698 63 12 649 59 30 567 59 26 567 59 26 567 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 59 44 50 III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 126 40 359 21,7 61 12 696 46 359 21,7 66 13 679 52 51 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG 14.000 25.000 5.000 5.000 5.000 Saldo der Maßnahme 14.000 25.000 5.000 5.000 5.000 Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen: Nr. Bezeichnung 1. Unimog U 1.400 EU-2204 12.10.1998 0€ 20.000 € 2. Nissan Pick-UP EU-2207 Dreiseitenkipper (Anhänger) EU-2284 11.03.2003 0€ 3.000 € 01.10.1999 0€ 1.500 € 3. Anschaffungsdatum RW 01.01.2013 vor. Verkaufserlös Gesamtsumme 24.500 € Gesamtsumme gerundet 25.000 € Maßnahme: I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7811000 Investitionszuwendungen an das Land -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Hier besteht derzeit kein konkreter Bedarf. Nach Auskunft des Landesbetriebes kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kostenbeteiligungen des Kreises kommt. Es wird daher pauschal ein Betrag von 20.000 € eingeplant. 127 Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7811010 Rückzahlung Investitionszuwendung vom Land -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Saldo der Maßnahme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Da die Rückzahlung eventuell überzahlter Zuweisungen nicht vorhersehbar ist, wird an dieser Stelle pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Maßnahme: I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Da die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet derzeit ihre Kanalnetze erneuern, könnte hier die Notwendigkeit einer Kostenbeteiligung entstehen. Es wird daher ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. Maßnahme: I542012400 Grunderwerb Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Hier ist ein Betrag von 20.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen. 128 Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -13.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Hier ist ein Betrag in vorgenannter Höhe vorzuhalten, um im Bedarfsfall die vorhandenen Fachanwendungen zu ergänzen oder anzupassen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -92.000 -40.000 -270.000 -270.000 -270.000 Saldo der Maßnahme -92.000 -40.000 -270.000 -270.000 -270.000 Für das Haushaltsjahr 2013 sind folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen erforderlich: Fahrzeuge 1. Ersatzbeschaffung Nissan Pick-Up EU-2207 (Bj. 2003) 2. Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper EU-2284 (Bj. 1999) 25.000 € 5.000 € Geräte und Maschinen 1. Kleingeräte > 410 € 10.000 € Gesamtsumme 40.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Fahrzeuge zu 1. Abschreibung (ND 8 Jahre) Kalkulatorische Zinsen 3.125 € 500 € zu 2. 129 Abschreibung (ND 10 Jahre) Kalkulatorische Zinsen 500 € 100 € Geräte und Maschinen zu 1. Abschreibung (ND 10 Jahre) Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 200 € Summe Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.625 € 800 € Maßnahme: I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -250.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -250.000 0 0 0 Für das Haushaltsjahr 2013 ist folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffung vorgesehen: Ersatzbeschaffung für Unimog U 1.400 EU-2204 (Bj. 1998). Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung (ND 10 Jahre) Kalkulatorische Zinsen 130 25.000 € 5.000 € Maßnahme: I542012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Saldo der Maßnahme -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Der Bedarf setzt sich zusammen aus dem laufenden Werkzeugbedarf beim Bauhof. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 Saldo der Maßnahme 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln ist in Zukunft nicht mehr möglich. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Entgangene Zinsen Summe 1.700 € 1.500 € 3.200 € 131 Maßnahme: I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 840.000 540.000 43.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 200.000 190.000 100.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 -1.400.000 -900.000 -71.000 0 0 -360.000 -170.000 72.000 0 0 Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Saldo der Maßnahme Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 71.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird ein Radweg entlang der K 64 von der B 258 bis zum Ortsausgang Ingersberg angelegt werden. Gleichzeitig werden die Ortsdurchfahrten der Ortschaften Ingersberg und Eichen ausgebaut. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitiger Planung auf 3.250.000 €. Der Bewilligungsbescheid liegt vor und die Maßnahme ist begonnen. Auf der Einzahlungsseite ist eine Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Förderung von rd. 1.600.000 € (60 % der zuwendungsfähigen Kosten) und ein Kostenanteil des Landesbetriebes zum Bau des Kreisverkehrs an der B 258 in Höhe von 590.000 € zu erwarten. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 132 23.600 € 21.200 € 44.800 € Maßnahme: I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 90.000 0 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -120.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -30.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Die Maßnahme wurde 2010 in Betrieb genommen. Seither wurde die Schlussvermessung durchgeführt. Nachdem die Übernahme der Vermessung erfolgt ist, können die Grunderwerbsverträge abschließend abgewickelt werden. Gleichzeitig sind die Ausgleichsmaßnahmen in Bearbeitung. Da sich seit der Bewilligung die Richtlinien geändert haben, wird derzeit mit der Bezirksregierung geprüft, ob das noch nicht ausgebaute Teilstück von rd. 150 m im Bereich des Wanderparkplatzes in den Bewilligungsrahmen aufgenommen werden kann. Hiermit könnte ein Ausbau dieses Reststückes realisiert werden. Entsprechend der Förderung von 75 % ist eine Förderung von rd. 90.000 € zu erwarten. Folgekostenberechnung Ausbau Reststück p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 700 € 600 € 1.300 € 133 Maßnahme: I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 60.000 30.000 510.000 300.000 180.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 0 250.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 -100.000 -50.000 -850.000 -500.000 -300.000 -40.000 -20.000 -90.000 -200.000 -120.000 Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Saldo der Maßnahme Im Rahmen dieser Maßnahme soll an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen werden. Ab hier soll die Kreisstraße ausgebaut und mit einem Kreisverkehr an die B 266 angeschlossen werden. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt. Der Kreisverkehr an der B 266 wird gemeinsam mit dem Landesbetrieb ausgebaut. Hier wird im Zuge des weiteren Verfahrens eine Kostenbeteiligung i.H.v. 250.000 € zu erwarten sein (SK 6851000). Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf insgesamt 1.850.000 €. Die Bewilligungsbehörde sieht aktuell ab dem Jahr 2013 eine Förderung vor (60 % der zuwendungsfähigen Kosten). Aufgrund der zeitlichen Überschneidungen mit den Maßnahmen der Stadt Mechernich und des Landesbetriebes für den Bahnhofsdurchstich kann die Maßnahme dennoch frühestens 2014 begonnen werden. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 134 10.900 € 9.800 € 20.700 € Maßnahme: I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 -50.000 Saldo der Maßnahme 0 0 0 0 -50.000 Im Rahmen der Maßnahme soll von Mechernich kommend die Umgehung um die Ortslage Bergheim, vorbei am Josefshof bis zum Ortsausgang Lorbach, errichtet werden. Nach derzeitiger Einschätzung kann ab 2016 mit der weitergehenden Planung begonnen werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Anschluss der Vorplanung absehbar. Maßnahme: I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 Saldo der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 Unter der Voraussetzung der Förderung soll der Trassenteil der K 63 zwischen Baasem und Berk ausgebaut werden. Für 2015 werden Vorplanungskosten in Höhe von 10.000 € berücksichtigt (konsumtiv). Für die Ausführungsplanung (Leistungsphase IV) werden ab 2016 die notwendigen Mittel bereitgestellt. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar. 135 Maßnahme: I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 540.000 471.000 0 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 250.000 0 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -900.000 -300.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -360.000 421.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen In dem Betrag in Höhe von 471.000 € bei Sachkonto 6811000 ist ein Betrag in Höhe von 291.000 € für die Investition I542012522 enthalten. Aufgrund eines Eingabefehlers wurde dieser versehentlich der falschen Maßnahme zugeordnet und wird im Rahmen der Veränderungsliste korrigiert. Bei der Maßnahme wird gemeinsam mit der Stadt Mechernich die K 44 in der Ortsdurchfahrt Wachendorf ausgebaut. Hierbei werden der Kanal, die Straße und die Gehwege erneuert. Der Bewilligungsbescheid liegt vor und die Maßnahme wurde begonnen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.580.000 €. Die Stadt Mechernich übernimmt die Kosten für den Ausbau der Nebenanlagen (SK 6851000). Die Landeszuweisungen betragen 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 8.500 € 7.500 € 16.000 € Maßnahme: I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 -20.000 Saldo der Maßnahme 0 0 0 0 -20.000 136 Im Rahmen der Maßnahme soll die Strecke zwischen dem vom Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich Wallenthaler Höhe und der Ortslage Voissel ausgebaut werden und gleichzeitig ein begleitender Radweg angelegt werden. Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung im absehbar. Maßnahme: I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -486.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -486.000 0 0 0 Zuwendung in Höhe von 291.000 € (siehe I542012519). Die Maßnahme wurde als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der Gemeinde Kall und dem Kreis Euskirchen durchgeführt, wobei die Durchführung durch die Gemeinde erfolgte. Die Bauarbeiten wurden in 2010 weitestgehend fertiggestellt. Derzeit erarbeitet die Gemeinde die Abrechnung. Dem Gesamtauszahlungsbedarf i.H.v. rd. 860.000 € stehen Landeszuweisung i.H.v. 60 % gegenüber. Maßnahme: I542012523 K 32 Neubau OD Vollem Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 510.000 270.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 0 200.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -850.000 -450.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -340.000 20.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. 137 Im Rahmen der Maßnahme wird die Ortsdurchfahrt Vollem gemeinsam mit der Stadt Mechernich einschließlich der Brücke über den Veybach ausgebaut. Aufgrund der derzeit von der Stadt Mechernich durchgeführten Ausbaumaßnahme in der OD Bergheim wird mit dieser Maßnahme ab 2013 begonnen. Der Kostenanteil der Stadt Mechernich beträgt voraussichtlich 200.000 € (SK 6851000). Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 11.500 € 10.400 € 21.900 € Maßnahme: I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 22.000 0 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -30.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -8.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Der letzte Bauabschnitt der Maßnahme wurde 2010 in Betrieb genommen. Seither wurde die Schlussvermessung durchgeführt. Nachdem die Übernahme der Vermessung erfolgt ist, können die Grunderwerbsverträge abschließend abgewickelt werden. Entsprechend der Förderung von 75 % ist eine Einnahme von rd. 22.000 € zu erwarten. 138 Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 48.000 378.000 192.000 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -80.000 -630.000 -320.000 0 Saldo der Maßnahme 0 -32.000 -252.000 -128.000 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 € zu Lasten der Jahre 2014 (630.000 €) und 2015 (320.000 €) zu veranschlagen. Mit der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.050.000 €. Ein Beginn der Maßnahme ist nach aktueller Entwicklung für das Jahr 2014 vorgesehen. Für vorbereitende Arbeiten wurden bisher rd. 20.000 € verausgabt. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 9.300 € 8.400 € 17.700 € Maßnahme: I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 45.000 0 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -64.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -19.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Die Maßnahme wurde 2010 in Betrieb genommen. Derzeit wird die Schlussvermessung und die Abrechnung mit der Gemeinde Nettersheim durchgeführt. Sobald die Übernahme der Vermessung 139 erfolgt ist, können die Grunderwerbsverträge abschließend abgewickelt werden. Entsprechend der Förderung von 70 % ist eine Einzahlung von rd. 45.000 € zu erwarten. Maßnahme: I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 60.000 23.000 30.000 300.000 360.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 -100.000 -39.000 -50.000 -500.000 -600.000 -40.000 -16.000 -20.000 -200.000 -240.000 Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Saldo der Maßnahme Mit der Maßnahme soll die K 1 zwischen der K 24 und der B 56 in der Ortsmitte Kuchenheim ausgebaut werden. Hierbei werden in einer gemeinsamen Baumaßnahme mit der Stadt Euskirchen der Kanal und die Brücke erneuert sowie die Straße ausgebaut und ein Radweg angelegt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich entsprechend der bisherigen Planung auf 1.400.000 €. Hiervon entfallen nach der aktuellen Kostenschätzung rd. 900.000 € auf die Straße und rd. 500.000 € auf die Brücke. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 140 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 14.000 30.000 420.000 360.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -24.000 -50.000 -700.000 -600.000 Saldo der Maßnahme 0 -10.000 -20.000 -280.000 -240.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Mit der Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Hierbei sollen auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und bei Schönau erneuert werden. Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2015 vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 1.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 225.000 €. Die übrigen 975.000 € entfallen auf die Straße. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 0 Saldo der Maßnahme -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 0 Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2013 sowie in den Folgejahren jeweils pauschal ein Betrag in Höhe von 35.000 € einzuplanen. 141 Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -50.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 0 -50.000 0 0 Nachdem die Gemeinde Blankenheim mit Dorferneuerungsmitteln den Kernbereich des Ortes ausgebaut hat, soll in einer Maßnahme des Kreises die K 41 im Zuge der OD Lommersdorf ausgebaut werden. Der genaue Kostenrahmen muss noch ermittelt werden. Für 2014 sind Mittel für die weiterführende Planung bereitzustellen. Eine genaue Veranschlagung wird in den folgenden Haushaltsjahren erfolgen. Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 0 240.000 360.000 210.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -40.000 -400.000 -600.000 -350.000 Saldo der Maßnahme 0 -40.000 -160.000 -240.000 -140.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.350.000 € zu Lasten der Jahre 2014 (400.000 €), 2015 (600.000 €) und 2016 (350.000 €) zu veranschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit der Gemeinde durchgeführt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt rd. 1.400.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 142 12.500 € 11.200 € 23.700 € Maßnahme: I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 140.000 0 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -200.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -60.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Der Kreis hat in Vorjahren die Brücke über den Urftsee errichtet. Zur Abwicklung der bestehenden Vereinbarungen zum Radwegebau und Durchführung von Restarbeiten (insb. Ausgleichsmaßnahmen) müssen die vorgenannten Haushaltsmittel veranschlagt werden. Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 15.000 480.000 420.000 45.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -50.000 -25.000 -800.000 -700.000 -75.000 Saldo der Maßnahme -50.000 -10.000 -320.000 -280.000 -30.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen. Die Planung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2013 vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach dem bisherigen Sachstand auf rd. 1.250.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 11.900 € 10.100 € 22.000 € 143 Maßnahme: I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 300.000 156.000 0 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -500.000 -260.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -200.000 -104.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Nachgang der Ortsumgehung Billig soll auch die Billiger Straße ausgebaut und neu gestaltet werden. Die Stadt Euskirchen wird im Vorfeld eine Kanalsanierung in der Straße vornehmen. Der erste Bauabschnitt zwischen Eifelring und Boener Straße ist mittlerweile fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt rd. 750.000 €. Entsprechend dem Bewilligungsbescheid zu dieser Maßnahme ist mit einer Förderung von 60 % zu rechnen. Für die übrigen beiden Abschnitte sieht die Bezirksregierung jeweils eine gesonderte Bewilligung vor. Daher müssen diese Abschnitte als gesonderte Maßnahme in den Folgejahren neu veranschlagt werden, damit auch für die Verwendungsnachweise jeweils eine eindeutige Zuordnung der Kosten möglich ist. siehe Erläuterungen zu I542012583 (zweiter Bauabschnitt) und I542012584 (dritter Bauabschnitt) Maßnahme: I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 0 60.000 180.000 135.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -100.000 -300.000 -225.000 Saldo der Maßnahme 0 0 -40.000 -120.000 -90.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Die K 32 in der Ortsdurchfahrt Kallmuth (Dottel in Richtung Vollem) soll in den kommenden Jahren umgebaut werden. Ziel ist es, durch geeignete Maßnahmen die Verkehrssicherheit der OD zu erhöhen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich auf rund 650.000 € belaufen. Die Planung der Maßnahme ist ab 2014 vorgesehen. 144 Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor). Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 6.100 € 5.200 € 11.300 € Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 0 0 90.000 300.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 -150.000 -500.000 Saldo der Maßnahme 0 0 0 -60.000 -200.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Die K 36 in der OD Eicherscheid soll in den kommenden Jahren vom Kreuzungsbereich an der B 51 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um eine Lücke im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten von 650.000 € zu erwarten. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor). Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 6.400 € 5.200 € 11.600 € 145 Maßnahme: I542012565 Radweg Losheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 1.500.000 1.500.000 1.500.000 300.000 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Saldo der Maßnahme Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800.000 € zu Lasten der Jahre 2014 (1.500.000 €) und 2015 (300.000 €) zu veranschlagen. Entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung wird der Kreis Euskirchen für die Landesbetriebe Straßen NRW und RLP den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Losheim und Jünkerath anlegen. Hierbei werden die Kosten vollständig von den Landesbetrieben übernommen. Maßnahme: I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 90.000 0 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -150.000 -150.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -150.000 -60.000 0 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Der Landesbetrieb Straßen NRW plant gemeinsam mit der Bahn AG eine Umgestaltung des Bahnüberganges in Arloff. Hierbei soll u.a. die bisher fehlende Schrankenanlage eingerichtet werden. Gleichzeitig wird ein Teil der Kreisstraße 47 Richtung Arloff ausgebaut. Die Kosten dieser Maßnahme belaufen sich auf rd. 150.000 €, wobei eine Förderung i.H.v. 60 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zu erwarten ist. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 146 1.300 € 1.200 € 2.500 € Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 15.000 0 0 60.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -30.000 -25.000 0 0 -100.000 Saldo der Maßnahme -30.000 -10.000 0 0 -40.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Die OD Harzheim weist erhebliche Schäden auf. Derzeit ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit der Stadt Mechernich vollständig zu erneuern. Mit einer entsprechenden Förderung i.H.v. 60 % der Baukosten kann gerechnet werden. Die Durchführung der eigentlichen Maßnahme ist ab dem Jahr 2016 vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf rd. 1.000.000 €. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 8.800 € 8.000 € 16.800 € Maßnahme: I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 390.000 360.000 90.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -650.000 -600.000 -150.000 0 0 Saldo der Maßnahme -260.000 -240.000 -60.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. 147 Die K 34 von Pesch nach Roderath weist erhebliche Schäden auf. Der innerörtliche Ausbau ist für 2013 vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich bisher auf rd. 1.250.000 €. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung kann auch der sanierungsbedürftige Streckenabschnitt der K 36 zwischen den Einmündungen der K 34 bei Roderath und Frohngau förderfähig erneuert werden. Hierzu ist der Zuwendungsantrag bereits erweitert worden. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Der Gesamtauszahlungsbedarf steigt mit dieser Erweiterung auf 1.400.000 €. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012580 K 24 Billig-Antweiler Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 780.000 120.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -1.300.000 -200.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -520.000 -80.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Die K 24 von Billig nach Antweiler weist erhebliche Schäden auf. Sie soll daher im Jahr 2013 erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.500.000 €. Hierzu ist eine entsprechende Zuwendung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 148 13.300 € 12.000 € 25.300 € Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 240.000 360.000 360.000 360.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 0 100.000 100.000 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -400.000 -600.000 -600.000 -600.000 Saldo der Maßnahme 0 -160.000 -140.000 -140.000 -240.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800.000 € zu Lasten der Jahre 2014 (600.000 €), 2015 (600.000 €) und 2016 (600.000 €) zu veranschlagen. Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist ein Fördersatz von 60 % zu erwarten. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundhafte Erneuerung der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.200.000 € benötigt. Der Baubeginn ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim zu rechnen (SK 6851000). Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 19.500 € 17.600 € 37.100 € 149 Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 300.000 132.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -500.000 -220.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -200.000 -88.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau entsprechend der Bauklasse IV neu herzustellen. In Abstimmung mit der Stadt und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2013 beginnen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 720.000 €. Hierzu ist eine Förderung i.H.v. 60 % zu erwarten. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 6.400 € 5.700 € 12.100 € Maßnahme: I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 480.000 336.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -800.000 -560.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -320.000 -224.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 560.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. 150 Im zweiten Bauabschnitt wird die Billiger Straße zwischen dem Ortsausgang und dem Kreisverkehr an der L 178 n (Ortsumgehung Billig) ausgebaut. Der Bewilligungsbescheid zu dieser Maßnahme liegt bereits vor. Um eine eindeutige Zuordnung zu dieser Bewilligung zu gewährleisten, werden die Kosten zu diesem Abschnitt ab dem Jahr 2013 neu veranschlagt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich entsprechend dem Zuwendungsantrag auf rd. 1.360.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 12.000 € 10.800 € 22.800 € Maßnahme: I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 0 0 0 30.000 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 -50.000 Saldo der Maßnahme 0 0 0 0 -20.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Im dritten Bauabschnitt soll die Billiger Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Boener Straße und der dem Ortsausgang ausgebaut werden. Mit dem Baubeginn ist nach derzeitiger Einschätzung erst ab 2016 zu rechnen. Der genaue Kostenrahmen muss noch ermittelt werden. 151 Maßnahme: I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 40.000 300.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 0 0 60.000 0 0 HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0 -50.000 -400.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -10.000 -40.000 0 0 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Zeile: 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen. Im Zuge der Umbauarbeiten im Bereich des Alderhofs auf Vogelsang ist es erforderlich, für die Busse an anderer Stelle eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Der Kreis als Baulastträger der K 17 erhält bei Errichtung der Buswendeschleife im Bereich der Kreisstraße eine Förderung in Höhe von 85 % aus dem Investitionsprogramm des NVR (Nahverkehr Rheinland). Zudem erfolgt für die Planung und Bauleitung der Maßnahme eine Kostenübernahme durch die vogelsang ip gGmbH. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 152 1.100 € 1.000 € 2.100 € Produkt: 545 01 - Winterdienst Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter. Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz Strategische Ziele: - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger - Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 153 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120545 Straßenreinigung Produkt 12054501 Winterdienst Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -15.400 -19.600 -25.300 -31.500 -37.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -126.400 -129.600 -135.300 -141.500 -147.500 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 160.500 149.600 151.000 152.500 154.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 28.600 55.600 56.500 57.000 15 - Transferaufwendungen 61.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7,80 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 301,53 560.400 576.500 578.800 580.800 586.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 301,53 434.000 446.900 443.500 439.300 439.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 301,53 434.000 446.900 443.500 439.300 439.100 301,53 434.000 446.900 443.500 439.300 439.100 73.900 70.100 69.600 68.900 69.200 507.900 517.000 513.100 508.200 508.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 154 -1.000 293,73 301,53 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120545 Straßenreinigung Produkt 12054501 Winterdienst Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 -160.500 -149.600 -151.000 -152.500 -154.000 -365.000 -365.000 -365.000 -365.000 -365.000 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -531.800 -520.900 -522.300 -523.800 -525.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -421.800 -410.900 -412.300 -413.800 -415.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -117.000 -42.000 -52.000 -52.000 -52.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -117.000 -42.000 -52.000 -52.000 -52.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -116.000 -40.000 -51.000 -51.000 -51.000 155 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 1.000 1.000 -80.000 -80.000 156 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 -50.000 -80.000 -40.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -2.000 -2.000 -116.000 Gesamtsumme 1.000 2.000 -116.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -40.000 -51.000 -51.000 -51.000 -116.000 -40.000 -51.000 -51.000 -51.000 -116.000 -2.000 -2.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 545 01 - Winterdienst (Budget 400 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 25,8% 23,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 1,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,66 -2,71 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,86 0,80 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 157 545 01 – Winterdienst (Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon fünf Bezirke (Blankenheim, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen fünf sind drittvergeben. Drei dieser fünf Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und zwei Bezirke (Euskirchen und Weilerswist) vom dortigen kommunalen Bauhof gegen Erstattung sichergestellt. Bei den Erträgen der Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um den Kostenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120 545 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 120 545 01 5221002 Winterdienst (fremd) 120 545 01 5221003 Streumateriallieferung 120 545 01 5221004 Streugutsilos 120 545 01 5221021 Fremdkosten 120 545 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 120 545 01 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 120 545 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2012 270.000 0 0 0 0 60.000 0 35.000 365.000 2013 30.000 60.000 170.000 5.000 5.000 40.000 20.000 35.000 365.000 Produktsachkonto Die Materialaufwendungen für die Sicherstellung des Winterdienstes sind erstmals separat (bei SK 5221003) veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120 545 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 120 545 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 120 545 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 120 545 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 120 545 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 120 545 01 5811008 ILB Tankstellen 120 545 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 158 2012 2.600 600 4.800 1.100 41.700 23.000 100 73.900 2013 1.600 500 5.200 1.400 32.700 28.600 100 70.100 Kennzahlen I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 359 359 359 337 319,9 319,9 319,9 288 288 288 271 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2004 01.07.2005 01.07.2006 01.07.2007 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 bis bis bis bis bis bis bis 30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 Verbrauchte t Streumaterial Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) 3.132 4.217 1.138 2.437 3.769 3.512 2.977 780 898 273 480 744 772 739 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch 1.000 4.500 900 4.000 800 3.500 600 2.500 500 2.000 400 1.500 300 1.000 200 500 Anzahl Einsätze 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 0 1993/1994 100 1992/1993 Anzahl Einsätze 3.000 Streumittelverbrauch (t) 700 0 Streumittelverbrauch (t) 159 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 Saldo der Maßnahme 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 Für das Haushaltsjahr 2013 sind folgende Veräußerungen vorgesehen: Schneepflug Beilhack PEV 260 (Baujahr 1975, Restwert: 0 €) Schneeschleudern- und fräse (Baujahre 1979 – 1983, Restwerte: 0 €) 700 € 1.000 € Gesamtsumme aufgerundet 1.700 € 2.000 € Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -80.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -80.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: 1. Ersatzbeschaffung Schneepflug Unimog 2. Ersatzbeschaffung Schneeschleuder KS 110 15.000 € 25.000 € Gesamtsumme 40.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.500 € 300 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.083 € 500 € Summe Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 160 3.583 € 800 € Maßnahme: I545012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Er dient zur Deckung des laufenden Werkzeugbedarfs beim Bauhof. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 161 162