Beschlussvorlage Stab (Anlage 1 zur Beschlussvorlage Stab V 12/2013)

Demografieprojekte: Kostenansätze, Ausgaben und Restmittel Mittel im Sachkonto Demografie Ansatz Mittelübertrag aus Vorjahr Gesamtsumme 2011 2012 80.000,00 € 88.280,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 168.280,00 € 160.000,00 € 157.400,00 € 126.900,79 € Restmittel Projekt 77.400,00 € 90.735,97 € 2011 Kostenansatz 2013 2013 2012 Ausgaben (abz. Förderung) Differenz zu Kostenansatz Kostenansatz Ausgaben (abz. Förderung) Differenz zu Kostenansatz Kostenansatz Handlungsfeld Bildung "Rucksackprojekt" / "Wir sprechen eine Sprache" "Rucksackprojekt" / "Wir sprechen eine Sprache" / Ausweitungsprojekt Rucksack-Grundschule 9.746,00 € 5.686,00 € 4.060,00 € 9.746,00 € 3.426,51 € 6.319,49 € 15.000,00 € 3.886,00 € Duales Studium Übergangsmanagement - "SchülerOnline" Bildungsatlas (statt Bildgunscampus) 4.900,00 € 5.560,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 12.818,17 € 2.181,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.684,18 € -21.684,18 € Integration Reise durch die Welt 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € Nachhelfen = Vorbeugen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € Offene Zeltstadt 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 8.000,00 € 15.360,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 6.551,25 € 11.126,60 € 1.226,08 € 0,00 € 1.448,75 € 4.233,40 € 773,92 € 1.000,00 € 8.000,00 € 15.360,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.608,05 € 2.468,72 € 0,00 € 573,70 € 5.391,95 € 12.891,28 € 2.000,00 € 1.426,30 € Kinder-, Jugend- & Familienfreundlichkeit Veranstaltungskalender für Familien Familienkarte Öffentlichkeitsarbeit für Familien Familienfreundliche Verwaltung Zertifizierung Fam.freundl. Arbeitgeber 1.426,30 € 15.300,00 € Wirtschaft & Arbeit 3.000,00 € Netzwerk Familie und Beruf 1.800,00 € Betrieblicher Familienkoffer Demografie-Plattform für Unternehmen 5.000,00 € 3.789,28 € 1.210,72 € 3.000,00 € 4.700,92 € -1.700,92 € Fachkräftebindung (zum Großteil ggf. über Interreg Projekt TeTTRA) 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € Seite 1 von 2 Ausgaben (abz. Förderung) Differenz zu Kostenansatz Demografieprojekte: Kostenansätze, Ausgaben und Restmittel Mittel im Sachkonto Demografie Ansatz Mittelübertrag aus Vorjahr Gesamtsumme 2011 2012 80.000,00 € 88.280,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 168.280,00 € 160.000,00 € 157.400,00 € 126.900,79 € Restmittel Projekt 77.400,00 € 90.735,97 € 2011 Kostenansatz 2013 2013 2012 Ausgaben (abz. Förderung) Differenz zu Kostenansatz Kostenansatz Ausgaben (abz. Förderung) Differenz zu Kostenansatz Kostenansatz Lebensqualität & Infrastruktur Neues Leben in Alten Gebäuden Marketing Werkstätten zur Dorfentwicklung Altengerechtes Wohnen Grund- und Nahversorgung in Eifeldörfern Aktionsplan Verknüpfung d. Verkehrsträger Zielgruppenspezifische Mobilitätskonzepte Konzept Übungsleiter 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 9.742,00 € 0,00 € 0,00 € 1.258,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.997,00 € -1.997,00 € 9.500,00 € 6.000,00 € 3.500,00 € 11.000,00 € 15.000,00 € 1.500,00 € Verständnis zwischen den Generationen Aktionswoche der Generationen 2.415,16 € Handlungsfeldübergreifend 28.560,00 € Sozialraumanalyse Konzeptentwicklungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Prints 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 3.063,36 € 1.936,64 € 12.000,00 € Summe bereits laufender Projekte € (gelbe Zeilen) 77.386,30 € Summe neue Projekte € (blaue Zeilen) 41.546,00 € Gesamtsumme € Restmittel (Differenz zu veranschlagten Haushaltsmitteln in einem Jahr) 109.106,00 € 41.379,21 € 59.174,00 € 126.900,79 € 67.726,79 € 91.106,00 € 69.264,03 € 68.894,00 € 90.735,97 € 24.257,13 € für 2013 bisher geplante Ausgaben laufende Projekte neue Projektansätze Mittelübertrag 2012 (wird gerundet) Seite 2 von 2 118.932,30 € Ausgaben (abz. Förderung) Differenz zu Kostenansatz