Beschlussvorlage GB (Z 2/V 6/2013 (AG Fin/Pers/Contr. 14.02.2013))

Kreis Euskirchen Der Landrat Z.: 2 / V 6/2013 Datum: 01.03.2013 Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Arbeitsgruppe "Finanzen, Personal, Controlling" vom 14.02.2013 TOP 4 Stellenplan 2013 Verwaltungsergänzung V 6/2013 08.02.2013 GBL I Adams stellt die Veränderungen des Stellenplanes 2013 gegenüber dem des Vorjahres detailliert dar. Die Aufstellung ist in der Anlage 1 dieser Niederschrift beigefügt. Der vorgelegte Stellenplan in der Fassung der Z1 wird ausführlich mit folgendem Ergebnis diskutiert: • die kw-Vermerke an den beantragten Stellen in Abt. 10 – Personalmanagement- und Abt. 20 –Kämmerei- sind nach 2 Jahren zu realisieren. • in der Stabsstelle 31 im Bereich Waffenwesen wird der Mehraufwand durch das nationale Waffenregister ohne entsprechende Gebühreneinnahmen kritisch gesehen. Der Landrat sagt zu, diese Thematik im nächsten Polizeiausschuss des Landkreistages einzubringen. • Das Betreuungsgeld wird nach derzeitigem Sachstand ab 01.08.2013 eingeführt. Hierfür sind 1,5 Stellen in den Stellenplan 2013 aufgenommen worden. Nach vorläufiger Berechnung wäre, legt man den Sachbearbeitungsaufwand ähnlich dem Elterngeld zu grunde, ein Personalaufwand von 2 Stellen erforderlich. Vor dem Hintergrund, dass der Aufwand noch nicht genau eingeschätzt werden kann und die Anzahl der zu erwartenden Anträge nur geschätzt werden kann, wurden zunächst nur 1,5 Stellen in den Stellenplan aufgenommen. Die Arbeitsgruppe spricht sich dafür aus, diese Stellen zunächst mit einem kw-Vermerk zu versehen. Die Arbeitsgruppe Finanzen, Personal, Controlling empfiehlt dem Kreistag die folgende Beschlussfassung: Der Kreistag beschließt den Stellenplan 2013 nach dem vorgelegten Entwurf unter Berücksichtigung der v.g. Diskussionsergebnisse. Z1 Stellenplan/Stellenentwicklung in Fassung der Z1 2012 2013 Differenz Beamte 128,24 132,46 4,22 tariflich Beschäftigte 466,65 481,71 15,06 594,89 614,17 19,28 Gesamt 1. Allgemeine kreisumlagefinanzierte Veränderungen:



bis 2016 befristet:1 Stelle mit kw-Vermerk Abt. 20, Kämmerei (Abarbeitung rückständiger Jahresabschlüsse) bis 2016 befristet: 1 mit kw-Vermerk Abt. 10, Personal (zusätzliche Personalbetreuung Jobcenter, Beseitigung von Erfüllungsdefiziten bei Personalbetreuung und -entwicklung) 0,4 erhöhte Personalratsfreistellungen (Anpassung an gesetzlich bestimmtes Freistellungskontingent) -0,12 diverse Stellenbruchteilskürzungen Summe allgemeine kreisumlagefinanzierte Veränderungen 2,28 Stellen 2. Jugendamtsumlage

1 Stelle in Abt. 51 (Umwandlung Projekt Kinderschutz in Pflichtaufgabe, tlw. Drittfinanziert) 0,5 Stelle in Abt. 51 (wirtschaftliche Jugendhilfe; weitere Fallzahlensteigerung) Summe Jugendamtsumlage finanzierte Veränderungen 1,5 Stellen 3. Gebühren-/Drittfinanzierte Veränderungen

14 Stellen im Rettungsdienst (von Kostenträger akzeptiert, gebührenfinanziert; Umwandlung befristete Zeitvertrags/Praktikantenverhältnisse (siehe auch V221/2011, Übernahme Rettungswache Euskirchen II) 1,5 Stellen in Abt. 50, (Einführung Betreuungsgeld) Summe Gebühren-/Drittfinanzierte Veränderungen Nachrichtlich: Wegfall von 0,5 kw (minimale Systemadministration von Prosoz 14+ unverzichtbar) Änderungen durch Z1
Umwandlung einer tariflich Beschäftigten-Stelle in eine Beamtenstelle (Stab 31)
3 Heraufbewertungen von Beamtenstellen (Abt. 40 und 51 sowie Stab 85)
1 Herabbewertung tariflich Beschäftigten -Stelle (Abt. 66) Nachrichtlich: ein zusätzlicher Azubi zum Verwaltungsfachangestellten 15,5 Stellen