Dringlichkeitsentscheidung GB (Festlegung der Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Euskirchen im Kindergartenjahr 2013/2014)

Kreis Euskirchen Der Landrat D 7/2013 21.02.2013 Datum: Dringlichkeitsentscheidung X Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Jugendhilfeausschuss 21.02.2013 Kreisausschuss 13.03.2013 Kreistag 20.03.2013 Festlegung der Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Euskirchen im Kindergartenjahr 2013/2014 Sachbearbeiter: Herr Hermes/ Herr Firmenich Tel.: 617/624 Abt.: 51.4 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. x Produkt: Zeile: Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung. Mittel werden über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Deckungsvorschlag: Produkt: Zeile: gez. I. V. Steffens Kreiskämmerer Die Mittel werden im Rahmen der Veränderungsliste im Haushalt 2013 eingeplant. Es entstehen Folgekosten - siehe anliegende Folgekostenberechnung. Beschlussempfehlung der Verwaltung: 1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der vorliegenden Angebotsstruktur für das Kindergartenjahr 2013/14 zu und beauftragt die Verwaltung, auf dieser Grundlage die für die Gewährung der Landeszuschüsse notwendigen Kindpauschalen dem Landschaftsverband zu melden. 2. Der Kreistag stimmt der Mittelbereitstellung im Rahmen des Haushalts 2013 zu. Gemäß § 19 Abs. 3 Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen -2Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Die festgelegte Angebotsstruktur muss bis zum 15.03.2013 dem Landesjugendamt gemeldet werden und ist die Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung des Landeszuschusses. Der von den Trägern gemeldete Betreuungsbedarf stellt sich wie folgt dar: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2013 / 2014 Diff. zum Vorjahr U3 Ü 3 Gesamt U3 Ü 3 Gesamt 64,00 388,76 452,76 + 21,59 - 10,79 + 10,80 34,49 199,75 234,24 - 5,84 + 5,09 - 0,75 11,60 115,12 126,72 + 0,91 - 1,50 - 0,59 299,50 1.551,00 1.850,50 + 118,00 - 37,33 + 80,67 27,60 163,05 190,65 + 10,60 - 20,36 - 9,76 40,25 273,10 313,35 + 6,00 - 1,40 + 4,60 151,40 718,25 869,65 + 44,40 - 11,67 + 32,73 18,77 178,81 197,58 + 1,43 + 4,88 + 6,31 55,58 293,84 349,42 + 27,34 - 31,23 - 3,89 110,00 439,00 549,00 + 72,00 + 8,00 + 80,00 92,00 500,00 592,00 + 40,00 - 20,00 + 20,00 905,19 4.820,68 5.725,87 + 336,43 - 116,31 + 220,12 Die Nachkomma-Stellen ergeben sich durch unterjährige Aufnahmen von Kindern. Gemeindebezogen sowie trägerbezogen ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren folgende Änderungen: Anzahl beantragte Kindpauschalen ausgewertet nach Kommunen Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 2013/2014 452,76 234,24 126,72 1.850,50 190,65 313,35 869,65 197,58 349,42 549,00 592,00 5.725,87 Vergleich zum Vorjahr 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 23,26 - 25,75 - 25,72 + 3,19 + 10,80 - 14,82 - 1,39 + 5,42 + 2,52 - 0,75 + 0,66 - 1,42 + 7,17 - 7,11 - 0,59 - 66,82 + 3,33 + 25,07 + 69,83 + 80,67 - 15,18 - 20,06 - 5,67 - 4,09 - 9,76 - 18,84 - 8,40 - 20,44 - 2,49 + 4,60 - 1,39 - 33,21 + 7,09 - 9,90 + 32,73 - 22,27 - 8,24 - 10,34 + 1,69 + 6,31 - 29,16 - 11,27 + 5,49 + 3,10 - 3,89 + 15,76 + 4,50 - 9,08 + 31,32 + 80,00 - 5,66 - 7,80 + 5,03 - 23,00 + 20,00 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 220,12 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 2013/2014 64,00 34,49 11,60 299,50 27,60 40,25 151,40 18,77 55,58 110,00 92,00 905,19 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 3,24 + 2,18 + 4,73 + 6,26 + 21,59 + 5,87 + 14,95 + 4,34 + 3,17 - 5,84 - 5,83 + 3,66 + 2,67 + 0,19 + 0,91 + 9,68 + 26,32 + 9,00 + 36,50 + 118,00 - 0,17 + 0,75 + 8,42 - 14,00 + 10,60 + 10,00 + 2,58 + 13,50 - 7,83 + 6,00 + 10,67 + 7,49 + 27,16 + 7,68 + 44,40 + 9,42 - 10,00 + 11,58 - 3,66 + 1,43 + 7,50 - 4,92 + 6,42 + 0,24 + 27,34 + 11,00 + 6,00 - 7,00 + 7,00 + 72,00 + 12,92 + 5,58 - 6,50 + 5,00 + 40,00 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 336,43 davon: U 3 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe -4Anzahl beantragte Kindpauschalen ausgewertet nach Trägern Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 2013/2014 2.259,24 1.337,00 1.954,56 175,07 5.725,87 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 14,05 + 394,97 - 4,40 + 454,33 + 176,06 - 19,59 - 12,72 - 40,60 + 8,83 + 25,17 - 151,19 - 470,58 + 30,32 - 400,60 - 35,18 + 3,85 - 21,38 - 1,30 + 2,50 + 54,07 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 220,12 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 412,55 209,00 229,62 54,02 905,19 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 24,46 + 42,10 + 47,07 + 33,35 + 200,57 + 5,58 + 14,92 + 3,50 + 38,50 + 70,50 + 42,26 - 13,43 + 23,75 - 31,30 + 31,34 + 2,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 34,02 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 336,43 davon: U 3 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2013/2014 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen Bad Münstereifel 7,9% Blankenheim 4,1% Zülpich 10,3% Dahlem 2,2% Weilerswist 9,6% Schleiden 6,1% Nettersheim 3,5% Euskirchen 32,3% Mechernich 15,2% Kall 5,5% Hellenthal 3,3% -5- Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 90% 18,4% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 80% 30,7% 70% 60% 50,2% 50% 52,4% 45 Std. 51,7% 40% 53,5% 35 Std. 57,4% 56,9% 18,0% 13,9% 12,4% 2011/2012 2012/2013 2013/2014 30% 20% 31,3% 10% 27,0% 23,2% 0% 2008/2009 2009/2010 2010/2011 25 Std. -6- Aufteilung U 3 / Ü 3 6.000 5.800 5.600325,00 5.400 399,30 453,89 5.200 528,21 568,76 905,19 Kinder U3 5.000 Kinder Ü3 5.422,36 4.800 5.167,08 4.600 5.002,78 4.912,48 4.936,99 2011/2012 2012/2013 4.820,68 4.400 4.200 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2013/2014 Finanzielle Auswirkungen: Daraus ergeben sich folgende finanzielle Auswirkungen: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Kreis Euskirchen Betriebskos- Zuweisung an ten Träger 3.176.239 2.864.466 1.501.450 1.353.537 605.537 478.374 12.624.528 10.600.489 1.205.180 1.095.176 1.735.041 1.392.042 6.479.136 5.851.907 1.178.538 970.239 2.369.970 2.130.639 4.227.756 3.844.097 3.949.111 3.308.422 39.052.486 33.889.388 Landeszuweisung (Kindpauschalen) 1.147.765 542.652 181.661 4.160.550 438.581 535.938 2.328.427 377.739 857.528 1.526.101 1.308.170 Landeszuweisung integrativ 25.500 12.750 0 102.000 0 0 38.250 25.500 38.250 25.500 51.000 Kreisanteil netto 1.691.201 798.135 296.713 6.337.939 656.595 856.104 3.485.230 567.000 1.234.861 2.292.496 1.949.252 13.405.112 318.750 20.165.528 Hierin sind die Kosten für die 22 Familienzentren i. H. v. 290 T€ und die Kosten für die Tagespflegeplätze sowie die freiwilligen Bezuschussung der kommunalen Träger in Höhe von 6 % der Kindpauschalen (s. V 7/2013) i.H.v. ca. 710 T€ nicht enthalten. Bisher sind im Haushalt lediglich 703 T€ eingeplant. Es ergibt sich ein Mehraufwand von 7 T€. Seitens des Landes werden gemäß § 22 KiBiz für Kinder in Tagespflege 140 Fallpauschalen à 747 € / Jahr gewährt. Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2012/2013 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 34.600 T€ um ca. 4.450 T€ auf ca. 39.050 T€. Die Steigerung von ca. 12,87 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: - Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr Erhöhung der Kind-/Mietpauschalen um pauschal 1,5 % Änderung des Buchungsverhaltens (Rückgang der Buchungen für 25 Wochenstunden, Erhöhung der Buchungen für 45 Wochenstunden) Ausbau des Angebotes für Gruppen des Gruppentyps II von 142,75 auf 346,26 Kindpauschalen. Haushaltsjahr 2013: Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich ein Zuschussbedarf (Betriebskostenzuschüsse abzüglich Landeszuschuss) in Höhe von insgesamt ca. 18.126 T€. Der Haushaltentwurf 2013 weist bisher einen Zuschussbedarf von 17.289 T€ aus. Damit ergibt sich ein Mehraufwand von 837 T€. Der o.g. Zuschussbedarf reduziert sich noch um den vom Land ab 01.08.2013 zu zahlenden Belastungsausgleich (Art. 2 des Belastungsausgleichsgesetzes vom 13.11.2012; § 21 Abs. 1 S. 1 KiBiz) in Höhe von 19,96 % der Kinderpauschalen für alle zum 15.03. gemeldeten U3-Kinder. Dieser beträgt für das Kindergartenjahr 2013/2014 insgesamt ca. 1.712 T€, wovon ca. 713 T€ auf das Haushaltsjahr 2013 entfallen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde bisher von einem Betrag von ca. 465 T€ ausgegangen, womit sich ein Mehrertrag von ca. 248 T€ ergibt. -8Es ist damit mit einem Mehraufwand von 596 T€ (837 T€ ./. 248 T€+7 T€) zu rechnen, der im Rahmen der Veränderungsliste einzuplanen wäre. Die o.g. Zahlen basieren auf den von den Trägern auf der Basis der Anmeldungen angegebenen Kindpauschalen und können sich nach Abschluss der Betreuungsverträge geringfügig ändern. Ebenso kann zum jetzigen Zeitpunkt das tatsächliche Elternbeitragsvolumen nur vermutet werden, da u.a. Daten über die aktuellen Einkommensstrukturen nicht bekannt sind. Aufgrund der für 2012 tatsächlich eingegangenen Elternbeiträge für 2012 wird der Haushaltsansatz 2013 von 2.550 T€ allerdings im Rahmen der Veränderungsliste um 830 T€ auf 3.380 T€ erhöht. Gemäß § 50 Abs. 3 Satz 2 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird die Angelegenheit im Wege der Dringlichkeit entschieden. Begründung der Dringlichkeit: Die Frist für die dem Landesjugendamt zu meldende Angebotsstruktur als Basis für die Betriebskostenförderung sowie die Gewährung des Landeszuschusses endet am 15.03.2013. gez. Kolvenbach gez. Uwe Schmitz gez. Reiff gez. Grutke gez. Bell gez. I. V. Poth Landrat (Kreisausschussmitglieder) Geschäftsbereichsleiter: Abteilungsleiter: Sachbearbeiter: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)