Verwaltungsergänzung (Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2013 Veränderungsliste)

Kreis Euskirchen Der Landrat Z 8 / V 2/2013 Datum: 14.03.2013 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2013 Veränderungsliste Nach Abschluss der Vorberatungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss wird anliegend die Veränderungsliste zum Haushalt 2013 vorgelegt. Zu den wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf (HHE) zählen im Ergebnishaushalt (+ = Verschlechterung ggü. HHE, - = Verbesserung): š š š š š š š š Schlüsselzuweisungen/Landschaftsumlage Jugendhilfe Bauunterhaltung (Immobilienmanagement) Schülerbeförderung Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“* Abfallgebühren (hier: Kalkulatorische Zinsen) Gebühren Krematorium Zuschüsse (Methadonsubstitution) und (Familienplanungsfonds) š Daneben führten etliche kleinere Ansatzveränderungen im Saldo zu einer Mehrbelastung der Kreisumlage um + 10.000 €. + 27.800 € + 493.100 € - 490.000 € + 101.600 € + 43.900 € - 134.600 € - 50.000 € + 53.000 € ____ *Gegenüber dem Haushaltsentwurf wurden folgende Produkte im Geschäftsbereich III neu veranschlagt: š š š Produkt 030 243 03 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“ Produkt 050 351 03 Integrationszentrum Produkt 060 363 07 Betreuungsgeld Es ergeben sich folgende Hebesätze: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2012 18,25% 40,21% 58,46% 2013 Differenz 19,00% + 0,75 %-Pkt. 39,57% - 0,64 %-Pkt. 58,57% + 0,11 %-Pkt. Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2013 in der Fassung der Anlage 1 zur Z 8 / V 2/2013. gez. Rosenke