Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 16/2013)

Haushalt 2013 Investiv Ist 2009 2012 2013 34.719 € 29.224 € 9.700 € 6.300 € 9.300 € 6.000 € 22.265 € 27.730 € 6.900 € 7.600 € 6.700 € 7.300 € -846 € 800 € 500 € 700 € 500 € 114.784 € 31.800 € 30.500 € Grundschulen Inventarbeschaffung Geräte 60 - 410 € Weiterführende Schulen Inventarbeschaffung Geräte 60 - 410 € Fröbelschule Inventarbeschaffung Geräte 60 - 410 € Ersparnis 2013 gegenüber 2009 84.284 Euro Ergebnisplan Grundschulen Ist 2009 Lernmittel Geräte, Ausstattung bis 60 € Verbrauchs- u. Lehrmittel Schülerbeförderung Eigenanteil Stadt OGS Büromaterial, Bücher Versicherungen, Schadensfälle Ersparnis 2013 gegenüber 2009: 67.177 Euro Ergebnisplan Weiterführende Schulen Lernmittel Geräte, Ausstattung bis 60 € Hauswirtschaftlicher Unterricht Verbrauchs- u. Lehrmittel Schülerbeförderung Mittagessen für Schüler/innen Büromaterial, Bücher Versicherungen, Schadensfälle Ersparnis 2013 gegenüber 2009: 32.796 Euro 29.900 € 11.000 € 11.600 € 44.300 € 406.300 € 10.000 € 67.600 € 647.877 € 554.600€ 580.700 € Ist 2009 2012 2013 € € € € € € € € 318.096 € Ist 2009 Lernmittel Geräte, Ausstattung bis 60 € Verbrauchs- u. Lehrmittel Schülerbeförderung Mittagessen für Schüler/innen Büromaterial, Bücher Versicherungen, Schadensfälle 3.031 1.536 2.262 6.788 5.656 967 3.171 11.611 Euro Sonstiges Aufwand „Kein Kind ohne Mahlzeit“ Ersparnis 2013 gegenüber 2009: 2013 31.400 € 11.500 € 10.900 € 28.400 € 395.500 € 10.500 € 66.400 € 89.834 49.229 2.329 23.528 38.818 10.619 17.428 86.311 Ergebnisplan Fröbelschule Ersparnis 2013 gegenüber 2009: 2012 € € € € € € € 34.216 14.916 9.531 50.298 452.270 13.153 73.493 16.399 Euro € € € € € € € 83.000 35.600 2.600 20.700 42.700 10.000 13.800 83.000 € € € € € € € € 291.400 € 2012 2.000 500 2.000 3.400 3.000 800 2.900 80.100 34.500 2.500 20.100 41.400 9.200 13.400 84.100 € € € € € € € € 285.300 € 2013 € € € € € € € 1.900 € 500 € 1.900 € 1.400 € 2.800 v 800 € 2.500 € 23.411 € 14.600 € 11.800 € Ist 2009 2012 2013 16.399 € -- -- 16.399 € -- --