Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP9-218/2016)

Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren Kostenstellen Kostenarten Personalkosten Restmüllentsorgung Sperrgutentsorgung Papiermüllentsorgung Biomüllentsorgung Grünabfallentsorgung Haushaltsgroßgeräte Schadstoffentsorgung Entsorgung wilder Müll Allgemeines Summe 2016 Kalkulation Differenz 2017 und 2016 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41.600 € 22.600 € 64.200 € 68.000 € -3.800 € 140 € 0€ 0€ 0€ 12.000 € 0€ 0€ 11.550 € 10.000 € 33.690 € 26.410 € 7.280 € Unternehmerentschädigung 117.300 € 48.250 € 43.040 € 133.740 € 26.540 € 26.430 € 15.100 € 2.700 € 0€ 413.100 € 404.340 € 8.760 € Verbrennungs-/Deponiegebühr 519.440 € 158.850 € 0€ 245.920 € 20.260 € 0€ 0€ 22.240 € 0€ 966.710 € 964.030 € 2.680 € Querschnittskosten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46.886 € 54.809 € 101.695 € 123.170 € -21.475 € Papiervermarktungserlös / Erlöse Verkauf Grünabfallsäcke 0€ 0€ -65.460 € 0€ -11.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ -76.460 € -50.250 € -26.210 € Abschläge Selbstkompostierer 0€ 0€ 0€ 18.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18.500 € 25.000 € -6.500 € 636.880 € 207.100 € -22.420 € 398.160 € 47.800 € 26.430 € 15.100 € 124.976 € 87.409 € 1.521.435 € 1.560.700 € -39.265 € 36.855 € 11.985 € 2.491 € 23.041 € 3.403 € 1.530 € 874 € 7.232 € -87.409 € 0€ 0€ 0€ Zwischensumme 2 673.735 € 219.085 € -19.929 € 421.201 € 51.203 € 27.960 € 15.974 € 132.208 € 1.521.435 € 1.560.700 € -39.265 € Umlage der Kosten der einzelnen Abfallfraktionen 847.700 € -219.085 € 19.929 € -421.201 € -51.203 € -27.960 € -15.974 € -132.208 € 1.521.435 € 1.560.700 € -39.265 € 0€ -40.240 € 40.240 € 1.521.435 € 1.520.460 € 975 € 19.441.470,00 17.436.880 € 2.004.590 Unterhaltungs- und Betriebskosten Zwischensumme 1 Umlage der allgemeinen Querschnittskosten Ansatzfähige Kosten 2017 Ergebnisse aus Vorjahren Gebührenrelevante Kosten 2017 Gesamtliter Nettokosten je Liter 0,0783