Mitteilungsvorlage (Übersicht Kostenaufstellung Stadtfest 2012)

Sitzungsvorlage Nr.: 218/2012 - Mitteilung Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Kultur, Sport, Städtepartnerschaften Vorlage für Kultur- und Partnerschaftsausschuss Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Übersicht Kostenaufstellung Stadtfest 2012 Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 24.10.2012 Namenszeichen I/10 Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 218/2012 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Weidenhaupt, Herr Endres 24.10.2012 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Kultur- und Partnerschaftsausschuss Betreff: Übersicht Kostenaufstellung Stadtfest 2012 Beschlussentwurf: Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. Sachdarstellung: Wegen der Bauarbeiten im Rheinpark wurde das open-air Konzert auf den Alfons-Müller-Platz verlegt. Zur Verringerung der Belästigungen für die angrenzenden Bewohner wurde der Veranstaltungstermin vom Samstag auf den Freitagabend vorverlegt. Das Sport- & Spielefest rund um das Rathaus sowie die 18. Wessinale fand - wie gewohnt - am Sonntag statt. Die Verwaltung hat eine Kostenaufstellung für das Stadtfest 2012 erstellt: Stadtfest 2012 Freitag, 29. Juni 2012 (open-air-Konzert) Anschluss Wasserversorgung, Absperr- u. Beschilderungsmaßnahmen, Transporte Entsorgungsbetriebe Wesseling Bands (Gagen, Catering) Moderation Brandwache (Erfrischungsgeld) Anmietung Toilettenwagen Sicherheitsdienst (Security) Absperrgitter (Drängelgitter) Anmietung Bühne (incl. Licht- u.Tontechnik und techn. Personal) Stromversorgung Plakate, Spannbänder GEMA-Gebühren Feuerwerk SUMME: 20,5 Std. 841,93 € 4.585,86 € 150,00 € 100,00 € 275,00 € 1.265,57 € 148,75 € 3.549,53 € 1.245,68 € 147,91 € 223,85 € 1.666,00 € 14.200,08 € Sonntag, 1. Juli 2012 (Stadtfest rund um das Rathaus) Anschluss Wasserversorgung, Absperr- u. Beschilderungsmaßnahmen, Transporte, Versetzung Blumenkübel, Auf-/Abbau „Karneval“-Bühne Entsorgungsbetriebe Wesseling Bühne (altes Rathaus) incl. Licht- u.Tontechnik Bühne (Kindermeile) incl. Lichttechnik Moderation (incl. Verzehrgeld) Elektroversorgung GEMA-Gebühren Anmietung 40 Bierzeltgarnituren Plakate, Spannbänder Personalausgaben (Aufwandsentschädigung der ehrenamtlicher Kräfte des Jugendamtes – 20 Pers. X 15,00 € u. Verpflegungsgeld) SUMME: 60 Std. 2.394,00 1.011,50 913,92 215,00 2.121,02 223,84 319,87 147,92 300,00 € € € € € € € € € 7.647,07 € Sonntag, 1. Juli 2012 (Wessinale) Anmietung 10 Bierzeltgarnituren Kleinteile, Zubehör An-/Abtransport Stellwände und Pavillons 80,00 € 8,34 € Entsorgungsbetriebe Wesseling SUMME: Insgesamt: 40 Std. 1.596,00 € 1.684,34 € 23.531,49 € „Interne Personalkosten“ (Personaleinsatz an den Veranstaltungstagen) (hier erfolgt für den Personaleinsatz keine interne Verrechnung der Kosten) Open-Air-Konzert 6 Beschäftigte Sport- u. Spielefest 60 Beschäftigte Wessinale 1 Beschäftigte 49 Std. 317 Std. 13 Std. SUMME (nachrichtlich): 1.403,20 € 8.438,09 € 418,60 € 10.259,89 € Einnahmen durch Sponsoring Neben zahlreichen Sponsoren, die Materialien, wie z.B. die Spielgeräte auf der Kindermeile, zur Verfügung gestellt haben, haben folgende Firmen das Stadtfest mit Geld unterstützt: Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln 2.500,00 € VR-Bank Rhein-Erft 1.500,00 € SUMME: 4.000,00 € Über die Zahlungen des Caterers beim „open-air-Fest“ wurde vertraglich Stimmschweigen vereinbart. Nachrichtlich: Stadtfest 2011 Samstag, 2. Juli 2011 (open-air-Konzert) Wasserversorgung Rheinpark & Toilettenwagen, Absperrmaßnahmen, Beschilderungen Rheinpark Entsorgungsbetriebe Wesseling 20 Std. Veranstaltungsagentur Elektroversorgung 5.584,49 € (Ein Sponsor hat 5.000 € bereitgestellt) Rest: Malteser Hilfsdienst Anmietung Toilettenwagen DLRG-Wasserrettungsdienst Anmietung Bühne Beleuchtung Rheinpark Technisches Hilfswerk GEMA-Gebühren SUMME: Für die übrigen Kosten konnten Sponsoren bzw. Kooperationspartner gewonnen werden. 798,00 € 2.737,00 € 584,49 € 125,00 € 275,00 € 238,00 € 952,00 € 2.865,00 € 222,22 € 8.796,71 € Sonntag, 3. Juli 2011 (Stadtfest rund um das Rathaus) Auf-/Abbau Bühnentruck, Absperr- u. Beschilderungsmaßnahmen, Auf/Abbau Streetsocceranlage, Anschluss Wasserversorgung, Versetzung Blumenkübel Entsorgungsbetriebe Wesseling Bühnen (Altes Rathaus u.Kindermeile); Auf-/Abbau, incl. Licht u.Ton Elektroversorgung Werbemaßnahmen (z.Bsp. Spannbäder) GEMA-Gebühren Anmietung Riesenrutsche & Hüpfburg Anmietung ca. 40 Bierzeltgarnituren Personalausgaben (Moderation, Toilettenbetreuung) Personalausgaben (Aufwandsentschädigung der ehrenamtlicher Kräfte des Jugendamtes – 15 Pers. X 15,00 € u. Verpflegungsgeld) SUMME: Für die übrigen Kosten konnten Sponsoren gewonnen werden. 78,5 Std. 3.132,15 € 3.780,65 2.512,90 45,70 € 222,22 € 314,90 € 421,02 € 300,00 € 325,00 € 11.054,54 € Sonntag, 3. Juli 2011 (Wessinale) An-/Abtransport Stellwände und Pavillions Entsorgungsbetriebe Wesseling SUMME: Für die übrigen Kosten konnten Sponsoren gewonnen werden. Insgesamt: 42 Std. 1.675,80 € 1.675,80 € 21.527,05 € „Interne Personalkosten“ (hier erfolgt für den Personaleinsatz keine interne Verrechnung der Kosten) Open-Air-Konzert 2 Beschäftigte Sport- u. Spielefest 60 Beschäftigte Wessinale 1 Beschäftigte SUMME (nachrichtlich): 6 Std. 433 Std. 16 Std. 168,00 € 9.605,43 € 501,03 € 10.274,46 €