Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 114/2011 5. Ergänzung)

2. Maßnahmen zur Sicherung des Badbetriebes (Stand: 08.06.2012) Vorschlag lfd. von Nr. Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung CDU & FDP Fraktionen FDP-Fraktion Vw1 Vw2 Vw3 Vw4 Vw5 Vw6 P2 P21 FDP-Fraktion P22 Vw7 Verwaltung SPD-Fraktion P6 Bürger B4 Bürger B5 CDU & FDP Fraktionen P1 Mitarbeiter Mitarbeiter M18 M10 Maßnahme wer macht was? Erneuerung Blockheizkraftwerk Erneuerung Gas-Heizkessel Erneuerung Elektroverteilung Warmwasserbereitung Badewassertechnik Belüftung Einrichten eines Bauzustandsmanagement Masterplan Bäder: Ist-Analyse Projektierung - Realisierung Masterplan Bäder: Analyse Wirtschaftliche IST-Situation FB -65FB -65FB -65FB -65FB -65FB -65FB -65- geplanter Beginn zusammen: 252.000 € 438.000 € 364.000 € 200.000 € 264.000 € Neueinstellung von Personal erforderlich 2012 2012 verschoben 2014 2015 2015 zusätzliche Personalkosten Der Rat der Stadt Wesseling hat ein externes Unternehmen mit Beratungsleistungen für die Neuausrichtung der Bäderbetriebe und ein "Bäderprojekt der Stadt Wesselng" beauftragt. (Vorlage 45/2012). Ein Teil der Beratungsleistungen sollen die in P21 und P22 280.000 € vorgeschlagenen Analysen sein. Einführung von Kassenautomaten; Einsatz des FB -65-/FB -41freigesetzten Personals für Kursu. Wellnessangebote Verlegung der Abluftkanäle nach oben (Abluft bläst z.Z. direkt FB -65Richtung Fußweg) Kleinreparaturen durch städt. FB -65-/FB -41Personal durchführen lassen Umgestaltung Außenbereich zur FB -65-; Verfüllung über Sponsoring; Einsäen Gras u. Saunaliegewiese, Verfüllung der Freibadbecken, Graseinsaat, Sichtschutz: Sichtschutz errichten Ausbau Liegewiese Sauna "Patenschaftsprojekte" für Einrichtungsgegenstände, z.B. Liegen, Stühle usw. geschätzte geschätzter Aufwand Einsparung keine Einsparung kein besonderer Aufwand wird umgesetzt Verfüllung: 0 €, Sponsoring; Sichtschutz: ca. 12.000 € Die Angebotseinholung für die baulichen Maßnahmen laufen. 0 €, Sponsoring in der Umsetzung; 20 Liegen über Förderverein erhalten FB -80-/FB -41- Seite 1 nicht ermittelbar