Mitteilungsvorlage (Gartenhallenbad: Auswertungen der Halbjahreskartenangebote)

Sitzungsvorlage Nr.: 187/2012 - Mitteilung Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Kultur, Sport, Städtepartnerschaften Vorlage für Ausschuss für Sport und Freizeit Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Gartenhallenbad: Auswertungen der Halbjahreskartenangebote Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 29.08.2012 Namenszeichen I/10 Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 187/2012 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Weidenhaupt 29.08.2012 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Ausschuss für Sport und Freizeit Betreff: Gartenhallenbad: Auswertung der Halbjahreskarte Beschlussentwurf: Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. Sachdarstellung: Die Verwaltung wurde in der 14. Sitzung des Ausschuss für Sport und Freizeit am 26.04.2012 unter TOP 5, Vorlagen-Nr. 114/2011, 4. Ergänzung, Maßnahmenliste „Zukunft der Bäder der Stadt Wesseling“ mit der Erarbeitung einer Darstellung beauftragt, wie der Tarif „Halbjahreskarte“ von den Besuchern des Gartenhallenbades genutzt wird. 1. Allgemeines zur „Halbjahreskarte“ Es gibt zwei Arten von Halbjahreskarten („HJK“):  „HJK Schwimmen“ -> Die Karte berechtigt nur zum Betreten der Schwimmhalle. Für Saunabesuche und die Nutzung des Fitnessraums muss zusätzlich Eintritt gezahlt werden.  „HJK Schwimmen, Sauna und Fitnessraum“ -> Die Karte berechtigt zum Besuch der Schwimmhalle, der Sauna und des Fitnessraums. Die HJK werden als personifizierte Ausweise mit Lichtbild ausgegeben. Sie sind nicht übertragbar. Das Badpersonal trägt auf den Karten die Zeitspanne der Gültigkeit ein. Im Falle einer Badschließung in Folge von Wartungsarbeiten usw. wird die Gültigkeitsdauer nachträglich verlängert. 2. Preise Preisstruktur: Nur schwimmen: Erwachsene Ermäßigte Schwimmen, Sauna & Fitnessraum: Erwachsene Ermäßigte bis zum 31.12.2010 130,00 € ./. Seit dem 01.01.2011 160,00 € 130,00 € 230,00 € ./. 290,00 € 230,00 € 3. Typische Nutzer der Halbjahreskarte Nach den Beobachtungen des Badpersonals wird die „HJK Schwimmer“ in erster Linie von Frühschwimmern und anderen Schwimm-Begeisterten genutzt, welche regelmäßiges - z.T. tägliches - Schwimmtraining betreiben, um sich „Fit“ zu halten. Die „HJK Schwimmen, Sauna und Fitnessraum“ wird hauptsächlich von den Sauna-Stammgästen erworben, aber auch von einigen (wenigen) Kunden, die damit ausschließlich den Fitnessraum nutzen. 4. Verkaufszahlen Die Verkaufszahlen haben sich trotz der Preiserhöhung zum 1.1.2011 nicht signifikant verändert. Der Verkauf der „HJK Schwimmen Sauna & Fitnessraum“ schwankt saisonal, in den Wintermonaten wird dieses Angebot stärker nachgefragt. Der Verkauf der „HJK Schwimmen“ hingegen bleibt ganzjährig relativ gleich hoch. Anzahl der verkauften HJK pro Monat Alter Tarif 2010 2010 2011 Schwimmen Schwimmen Schwimmen, Sauna, Fitness Neuer Tarif 2011 2012 Schwimmen, Sauna, Fitness Januar 5 7 3 3 Februar 4 10 8 2 März 2 6 5 6 April 6 4 6 6 Mai 3 6 5 5 Juni 7 8 7 7 Juli 9 4 21 8 August 5 8 8 5 September 1 9 0 0 Oktober 6 5 13 18 November 6 5 4 12 Dezember 18 26 3 5 72 98 83 77  6,0 8,2 6,9 6,4  Die Erfassung erfolgte über das Kassensystem des Gartenhallenbades. Besitzer einer HJK 2011 Schwimmen 2011 2012 2012 Schwimmen, Sauna, Fitness Schwimmen Schwimmen, Sauna, Fitness 2012 Schwimmen Schwimmen, Sauna, Fitness 15 12 10 10 19 5 13 13 10 5 6 7 3 9 84 12,0 53 7,6 Januar 39 56 43 53 Februar 42 50 47 58 März 46 47 57 63 April 46 48 54 51 Mai 45 48 69 46 Juni 34 29 71 44 Juli 52 34 69 40 August 52 37 September 47 31 Oktober 54 43 November 53 50 Dezember 49 48 46,58 43,42 58,57 50,71  Erfasst ist hier die Zahl der Personen, die im aufgeführten Monat eine HJK erworben haben oder deren Karte in diesem Monat noch gültig ist (= Anzahl der im aktuellen Monat gekauften HJK plus die Summe der fünf Vormonate). 5. Besucherzahlen des Gartenhallenbads mit Halbjahreskarte Registrierte Badbesuche von HJK-Kunden 2011 2011 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November 2012 2012 Schwimmen Schwimmen, Sauna, Fitness Schwimmen Schwimmen, Sauna, Fitness 540 562 424 392 474 600 586 570 231 467 438 556 558 421 430 464 585 531 388 61 466 463 551 522 607 573 566 541 671 628 501 655 550 489 385 500 Dezember   502 5.786 482,17 521 5.444 453,67 4.031 575,86 3.708 529,71 Diese Auswertung erfolgte über das Kassensystem des Gartenhallenbades. Abweichungen können nicht ausgeschlossen werden, denn nicht alle Besuche von HJK-Inhabern wurden vom Personal im Kassensystem erfasst. Nach Einschätzung des neuen Badleiters haben vermutlich mindestens 10 % mehr HJK-Inhaber im Erhebungszeitraum das Bad tatsächlich besucht. Durchschnittliche Besuche des Bades pro Monat 2011 2011 2012 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember  Berechnung: 2012 Schwimmen Schwimmen, Sauna, Fitness Schwimmen Schwimmen, Sauna, Fitness 14 13 9 9 11 18 11 11 5 9 8 10 10,6 10 11 9 9 10 20 16 10 2 11 9 11 10,7 13 11 11 11 8 8 10 12 9 10 10 11 9 13 10,1 10,5 Anzahl der Besitzer HJK  Im Ergebnis der Auswertung nutzt ein „durchschnittlicher“ HJK-Inhaber diese 10,1 bis 10,6-mal pro Monat. Bei einer Laufzeit von 6 Monaten besucht jeder HJK-Inhaber das Bad also ca. 60 Mal in dem halben Jahr. Dies entspricht einem Badbesuch alle drei Tage. Das Badpersonal berichtet auch von HJK-Inhabern, die das Bad täglich besuchen. 6. Fazit: Die HJK wird in erster Linie aus wirtschaftlichen Erwägungen von Früh-/Vielschwimmern, Stammgästen der Sauna, aber auch von regelmäßigen Nutzern des Fitnessraums gekauft. Die Tariferhöhung im Jahr 2011 hat bei dieser Kundengruppe zu keiner signifikanten Änderung der Nachfrage geführt. Durch die ausgewogene und gleichzeitige Anhebung aller Tarife bieten die HJK für diese „Stammgäste“ und „Dauernutzer“ des Gartenhallenbads weiterhin einen attraktiven Preisvorteil im Vergleich zum „normalen“ Eintritt des Gartenhallenbades und im Vergleich zu den Angeboten der Bäder im Umland. Ziel der Verwaltung ist es, die Situation des Gartenhallenbades durch Senkung der Ausgaben und Steigerung der Einnahmen nachhaltig zu verbessern. Eine Senkung der Tarife der HJK wird nach Ansicht der Verwaltung voraussichtlich keine so große Steigerung der Nachfrage nach HJK zur Folge haben, damit die erhoffte höhere Nachfrage dann die Mindereinnahmen durch die Tarifsenkung kompensieren kann. Schon der erfolglose Versuch, neue Frühschwimmer-Kunden durch die Ausweitung der Öffnungszeiten zu gewinnen hat gezeigt, das es sehr schwer ist, in dieser „Marktnische“ neue Kunden zu akquirieren. Die Verwaltung schlägt daher vor, an der bestehenden Gebührenstruktur der HJK festzuhalten.