Info GB (Anlage zur Info GB Info 139/2012)

Anlage: Rückblick auf das Studienjahr 2011 der VHS Kreis Euskirchen Kennzahlen Budget 600 430 (Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02) I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim* Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 2007 53 7 29 65 143 144 78 101 94 714 2008 39 9 23 57 146 147 81 90 93 685 2009 47 6 22 71 132 149 78 87 97 689 2010 33 6 17 75 127 146 77 91 100 672 2011 31 6 17 55 141 128 80 66 110 634 92 806 56 741 82 771 99 771 89 723 * Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel. 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2011 Studienreisen etc. 12% Blankenheim 4% Dahlem 1% Hellenthal 2% Kall 8% Zülpich 15% Mechernich 20% Weilerswist 9% Nettersheim 18% Schleiden 11% b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 159 80 280 145 142 0 806 2008 144 66 281 137 113 0 741 2009 162 57 302 152 91 7 771 2010 165 57 275 157 97 20 771 2011 142 41 272 144 105 19 723 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2011 - nach Fachbereichen Grundbildung - Schulabschlüsse 19 Veranstaltungen 3% Arbeit - Beruf 105 Veranstaltungen 14% Gesellschaft - Politik - Umwelt 142 Veranstaltungen 20% Kultur - Gestalten 41 Veranstaltungen 6% Sprachen 144 Veranstaltungen 20% Gesundheit 272 Veranstaltungen 37% 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - nach Fachbereichen 350 302 300 280 281 275 272 250 200 165 157 162 159 150 145 142 152 144 137 144 142 113 105 100 97 91 80 66 57 50 57 41 20 0 0 0 2007 2008 Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten 19 7 2009 Gesundheit 2010 Sprachen Arbeit - Beruf 2011 Grundbildung - Schulabschlüsse II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2007 860 99 440 1.177 2.764 744 1.596 1.590 1.886 11.156 2008 781 121 370 1.150 2.721 863 1.784 1.511 1.874 11.175 2009 878 80 337 1.290 2.448 725 1.628 1.528 1.907 10.821 2010 663 92 292 1.312 2.282 692 1.491 1.527 2.092 10.443 2011 592 100 282 1.056 2.488 587 1.675 1.288 2.040 10.108 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 1.254 12.410 1.025 12.200 1.496 12.317 1.855 12.298 1.484 11.592 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 1.061 1.420 4.625 3.368 1.936 0 12.410 2008 872 1.229 4.883 3.433 1.783 0 12.200 2009 1.037 1.022 5.047 3.581 1.530 100 12.317 2010 964 918 4.834 3.688 1.392 502 12.298 2011 683 803 4.764 3.464 1.578 300 11.592 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2011 - nach Fachbereichen Grundbildung - Schulabschlüsse 300 Unterrichtsstunden 2% Arbeit - Beruf 1.578 Unterrichtsstunden 14% Sprachen 3.464 Unterrichtsstunden 30% Gesellschaft - Politik - Umwelt 683 Unterrichtsstunden 6% Kultur - Gestalten 803 Unterrichtsstunden 7% Gesundheit 4.764 Unterrichtsstunden 41% 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden - nach Fachbereichen 6.000 5.047 5.000 4.883 4.834 4.764 4.625 4.000 3.688 3.581 3.368 3.464 3.433 3.000 2.000 1.936 1.783 1.392 1.229 1.000 1.578 1.530 1.420 1.037 1.022 1.061 872 964 918 803 683 502 300 0 0 0 2007 2008 Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten 100 2009 Gesundheit 2010 Sprachen Arbeit - Beruf 2011 Grundbildung - Schulabschlüsse III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02) Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 2007 521 96 254 861 1.718 2.987 831 1.135 999 9.402 2008 400 116 244 711 1.666 2.863 774 999 992 8.765 2009 505 86 235 837 1.259 3.434 823 1.027 1.056 9.262 2010 339 84 198 840 1.458 3.188 805 1.087 1.029 9.028 2011 304 79 202 615 1.365 2.522 828 759 1.128 7.802 700 10.102 393 9.158 817 10.079 1.289 10.317 2.015 9.817 271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen 12.000 Exkursionen etc. 10.000 Zülpich Weilerswist 8.000 Schleiden Nettersheim 6.000 Mechernich Kall 4.000 Hellenthal Dahlem 2.000 Blankenheim 0 2003 2004 2005 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2006 2007 2007 3.300 1.088 3.491 1.251 972 0 10.102 2008 2008 2.893 922 3.400 1.153 790 0 9.158 2009 2009 3.612 700 3.686 1.306 683 92 10.079 2010 2010 3.748 983 3.431 1.244 723 188 10.317 2011 2011 3.147 389 3.272 1.197 1.612 200 9.817 271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2011 - nach Fachbereichen Grundbildung - Schulabschlüsse 200 Belegungen 2% Arbeit - Beruf 1.612 Belegungen 17% Gesellschaft - Politik - Umwelt 3.147 Belegungen 32% Sprachen 1.197 Belegungen 12% Kultur - Gestalten 389 Belegungen 4% Gesundheit 3.272 Belegungen 33% IV. V. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen (Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen) 2007 Blankenheim 9,8 Dahlem 13,7 Hellenthal 8,8 Kall 13,2 Mechernich 12,0 Nettersheim 20,7 Schleiden 10,7 Weilerswist 11,2 Zülpich 10,6 Durchschnitt örtl. VHSn 13,2 2008 10,3 12,9 10,6 12,5 11,4 19,5 9,6 11,1 10,7 12,8 2009 10,7 14,3 10,7 11,8 9,5 23,0 10,6 11,8 10,9 13,4 Belegung der Veranstaltungen mit eigenen Einwohnern / je 1.000 Einwohner 2007 2008 2009 Blankenheim 54,45 47,53 50,90 Dahlem 40,67 48,47 48,45 Hellenthal 56,79 59,33 67,86 Kall 59,66 54,66 53,97 Mechernich 42,67 40,99 37,63 Nettersheim 51,98 49,79 44,30 Schleiden 60,32 54,78 54,05 Weilerswist 65,32 60,18 58,15 Zülpich 43,97 47,54 47,57 Einzugsgebiet* 52,16 50,32 49,61 2010 10,3 14,0 11,6 11,2 11,5 21,8 10,5 11,9 10,3 13,4 2011 9,8 13,2 11,9 11,2 9,7 19,7 10,4 11,5 10,3 12,3 2010 36,09 36,14 63,72 53,33 35,92 37,23 52,59 66,09 47,19 47,77 2011 42,99 38,30 63,29 49,33 36,89 44,33 54,94 51,20 49,86 47,24 * Anmerkung: Einzugsgebiet ist das Gebiet der der VHS angeschlossenen Städte und Gemeinden, d.h.: jeweils ohne Bad Münstereifel und Euskirchen VI. Zahlenverhältnis fortgeführte Veranstaltungen/neue Veranstaltungen (Planung) 2. Sem. 1. Sem. 2. Sem. 1. Sem. 2009 2010 2010 2011 fortgeführte Veranstaltungen 405 531 402 528 neue Veranstaltungen* 140 143 91 107 Veranstaltungen insgesamt 545 674 493 635 2. Sem. 2011 365 72 437 *Anmerkung: Veranstaltungen, die an einem neuen Ort oder unter neuer Leitung angeboten werden, zählen ebenso wie neue Themen zu den neuen Veranstaltungsformen. VII. Fachbereichsbezogener Überblick: 2011 Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Veranstaltungen Anzahl Anteil 142 20% 41 6% 272 38% 144 20% 105 15% 19 3% 723 100% Unterrichtsstd. Anzahl Anteil 683 6% 803 7% 4.764 41% 3.464 30% 1.578 14% 300 3% 11.592 100% Teilnehmer Anzahl Anteil 3.147 32% 389 4% 3.272 33% 1.197 12% 1.612 16% 200 2% 9.817 100% VIII. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2009 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 3 32 82 224 78 91 510 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 6 15 41 50 17 0 129 11 44 261 54 27 0 397 27 150 1.057 320 173 0 1.727 23 119 871 368 152 0 1.533 65 und älter 12 75 793 144 94 0 1.118 Summe 82 435 3.105 1.160 541 91 5.414 2010 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 6 6 68 174 55 164 473 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 0 3 52 38 16 4 113 6 40 209 63 14 6 338 37 142 920 266 137 5 1.507 44 126 908 385 126 0 1.589 65 und älter 19 82 784 151 91 0 1.127 Summe 112 399 2.941 1.077 439 179 5.147 2011 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 41 15 67 148 68 183 522 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 8 4 35 28 17 1 93 4 35 175 57 21 0 292 21 75 886 278 97 0 1.357 11 100 885 376 134 0 1.506 65 und älter 8 72 747 147 115 0 1.089 Summe 93 301 2.795 1.034 452 184 4.859 Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 271 01 & 271 02: Altersgliederung (soweit angegeben) 100% 9% 10% 10% 11% 17% 90% 80% 25% 22% 25% 21% 21% 22% 65 und älter 22% 26% 50 bis unter 65 70% 28% 30% 28% 60% 31% 31% 35 bis unter 50 50% 35% 40% 39% 40% 25 bis unter 35 40% 39% 32% 35% 30% 29% 28% 11% 20% 10% 15% 18 bis unter 25 12% 3% 12% 4% 4% 3% 18% 11% 8% 8% 0% 2003 2004 2005 2006 8% 7% 3% 2% 5% 6% 2007 2008 7% 7% 2% 2% 6% 2% unter 18 9% 9% 11% 2009 2010 2011 271 01 & 271 02: Altersgliederung 2011 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen 100% 1% 9% 14% 90% 24% 12% 25% 27% 80% 70% 23% 60% 36% 33% 30% 65 und älter 32% 4% 50% 50 bis unter 65 99% 9% 35 bis unter 50 25 bis unter 35 40% 18 bis unter 25 27% unter 18 21% 25% 30% 32% 20% 44% 6% 3% 5% 4% 12% 10% 1% 5% 0% Gesellschaft - Politik Umwelt Kultur - Gestalten 6% 14% 15% Sprachen Arbeit - Beruf 1% 2% Gesundheit Grundbildung Schulabschlüsse IX. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2009 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 136 375 3.103 818 440 30 4.902 Männer 59 144 457 447 197 50 1.354 Summe 195 519 3.560 1.265 637 80 6.256 Anteil Frauen 70% 72% 87% 65% 69% 38% 78% 2010 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 212 353 2.919 786 456 80 4.806 Männer 99 135 451 435 245 84 1.449 Summe 311 488 3.370 1.221 701 164 6.255 Anteil Frauen 68% 72% 87% 64% 65% 49% 77% 2011 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 215 70 249 1.152 1.191 853 3.730 Männer 253 20 43 202 311 236 1.065 Summe 468 90 292 1.354 1.502 1.089 4.795 Anteil Frauen 46% 78% 85% 85% 79% 78% 78% Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2011 nach Programmbereichen (soweit angegeben) 100% 15% 90% 15% 22% 21% 22% 79% 78% Arbeit - Beruf Grundbildung Schulabschlüsse 80% 70% 54% 60% 50% 85% 40% 85% 78% 30% 20% 46% 10% 0% Gesellschaft - Politik Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Frauen Sprachen Männer X. Entgeltentwicklung (Stand: jeweils 2. Semester, nur exemplarische Standardangebote) Gesellschaft Kultur Gestalten Bewegung Gesundheitspflege Sprachen Berufl. Bildung EDV Grundbildung 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,50 € 2,00 € 1,30 € 1,30 € 2,00 € 1,55 € 3,30 € 2,90 € 1,20 € 3,00 € 2,00 € 1,60 € 1,50 € 2,00 € 1,80 € 3,75 € 3,00 € 1,55 € 3,00 € 2,00 € 1,60 € 1,50 € 2,00 € 1,80 € 3,00 € 3,00 € 1,80 € 3,00 € 2,00 € 1,70 € 1,75 € 2,10 € 1,90 € 3,40 € 3,10 € 1,00 € 4,00 € 2,00 € 1,70 € 1,75 € 2,50 € 1,90 € 4,60 € 4,00 € 1,00 € 4,00 € 2,30 € 2,10 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,90 € 4,95 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,10 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,90 € 4,50 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,20 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,70 € 4,50 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,50 € 1,90 € 3,50 € 2,65 € 4,70 € 4,50 € 1,00 € 4,20 € 2,90 € 2,50 € 2,00 € 4,50 € 2,90 € 4,70 € 3,80 € 1,00 € Finanzieller Rückblick 2011 Unter Berücksichtigung der vorliegenden Haushaltszahlen kann davon ausgegangen werden, dass die im Haushalt 2011 ermittelten Planzahlen erreicht werden.