Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP9-199/2015)

Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren Kostenstellen Kostenarten Personalkosten Restmüllentsorgung Sperrgutentsorgung Papiermüllentsorgung Biomüllentsorgung Grünabfallentsorgung Haushaltsgroßgeräte Schadstoffentsorgung Entsorgung wilder Müll Allgemeines Summe 2015 Kalkulation 2014 Kalkulation Differenz 2016 und 2015 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46.800 € 21.200 € 68.000 € 20.400 € 54.400 € 47.600 € 140 € 0€ 0€ 0€ 16.000 € 0€ 0€ 10.000 € 270 € 26.410 € 25.410 € 9.420 € 1.000 € Unternehmerentschädigung 128.590 € 48.250 € 25.770 € 130.940 € 26.010 € 25.540 € 16.540 € 2.700 € 0€ 404.340 € 405.147 € 403.310 € -806 € Verbrennungs-/Deponiegebühr 542.510 € 161.800 € 0€ 215.780 € 20.150 € 0€ 0€ 23.790 € 0€ 964.030 € 933.360 € 941.370 € 30.670 € Unterhaltungs- und Betriebskosten Querschnittskosten 34.150 € 10.570 € 1.780 € 16.470 € 2.980 € 1.300 € 1.240 € 26.500 € 28.180 € 123.170 € 145.792 € 155.852 € -22.622 € Papiervermarktungserlös / Erlöse Verkauf Grünabfallsäcke 0€ 0€ -39.250 € 0€ -11.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ -50.250 € -48.130 € -62.180 € -2.120 € Abschläge Selbstkompostierer 0€ 0€ 0€ 25.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € 23.518 € 23.135 € 1.482 € 705.390 € 220.620 € -11.700 € 388.190 € 54.140 € 26.840 € 17.780 € 109.790 € 49.650 € 1.560.700 € 1.505.497 € 1.525.307 € 55.204 € 23.178 € 7.249 € -384 € 12.755 € 1.779 € 882 € 584 € 3.608 € -49.650 € 0€ 0€ 0€ 0€ Zwischensumme 2 728.568 € 227.869 € -12.084 € 400.945 € 55.919 € 27.722 € 18.364 € 113.398 € 1.560.700 € 1.505.497 € 1.525.307 € 55.204 € Umlage der Kosten der einzelnen Abfallfraktionen 832.132 € -227.869 € 12.084 € -400.945 € -55.919 € -27.722 € -18.364 € -113.398 € 1.560.700 € 1.505.497 € 1.525.307 € 55.204 € -40.240 € -119.993 € -8.159 € 79.753 € 1.520.460 € 1.385.504 € 1.517.148 € 134.957 € 17.436.880,00 17.915.083 € 17.770.850 € -478.203 Zwischensumme 1 Umlage der allgemeinen Querschnittskosten Ansatzfähige Kosten 2016 Überschuss Vorjahr Gebührenrelevante Kosten 2016 Gesamtliter Nettokosten je Liter 0,0872 €