Dringlichkeitsentscheidung GB (Festlegung der Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Euskirchen im Kindergartenjahr 2012/2013)

Kreis Euskirchen Der Landrat Datum: D 52/2012 22.02.2012 Dringlichkeitsentscheidung X Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Jugendhilfeausschuss 08.03.2012 Kreisausschuss 28.03.2012 Kreistag 16.04.2012 Festlegung der Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Euskirchen im Kindergartenjahr 2012/2013 Sachbearbeiter/in: Herr Hermes/ Herr Firmenich Tel.: 15-617 Abt.: 51.4 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. x Produkt: Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung. x Mittel werden über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Deckungsvorschlag: Produkt: 365 01 Zeile: gez. Hessenius Kreiskämmerer Vgl. Erträge aufgrund des laufenden Konnexitätsverfahrens (Belastungsausgleich U3 - Platzbereitstellung). Es entstehen Folgekosten - siehe anliegende Folgekostenberechnung. Beschlussempfehlung der Verwaltung: 1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der vorliegenden Angebotsstruktur für das Kindergartenjahr 2012/13 zu und beauftragt die Verwaltung, auf dieser Grundlage die für die Gewährung der Landeszuschüsse notwendigen Kindpauschalen dem Landschaftsverband zu melden. 2. Der Kreistag stimmt der entsprechenden überplanmäßigen Mittelbereitstellung zu. -2Begründung: Gemäß § 19 Abs. 3 Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Die festgelegte Angebotsstruktur muss bis zum 15.03.2012 dem Landesjugendamt gemeldet werden und ist die Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung des Landeszuschusses. Der von den Trägern gemeldete Betreuungsbedarf insgesamt sowohl für die Kinder von 3 – 6 Jahren (Rechtsanspruch) als auch für die unter 3jährigen Kinder stellt sich wie folgt dar: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2012 / 2013 U3 Ü 3 Gesamt 42,41 399,55 441,96 40,33 194,66 234,99 10,69 116,62 127,31 181,50 1.588,33 1.769,83 20,00 181,83 201,83 34,25 274,50 308,75 107,00 729,92 836,92 17,34 171,93 189,27 28,24 325,07 353,31 38,00 431,00 469,00 52,00 520,00 572,00 571,76 4.933,41 5.505,17 Diff. zum Vorjahr U3 Ü 3 Gesamt + 6,26 - 3,07 + 3,19 + 3,17 - 0,65 + 2,52 + 0,19 - 7,30 - 7,11 + 36,50 + 33,33 + 69,83 - 11,00 + 8,33 - 2,67 - 7,83 + 5,34 - 2,49 + 7,68 - 17,58 - 9,90 - 3,66 + 3,35 - 0,31 + 0,24 + 2,86 + 3,10 + 7,00 + 24,32 + 31,32 + 5,00 - 28,00 - 23,00 + 43,55 + 20,93 + 64,48 Die Nachkomma-Stellen ergeben sich durch unterjährige Aufnahmen von Kindern. -3Gemeindebezogen sowie trägerbezogen ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren folgende Änderungen: Anzahl beantragte Kindpauschalen ausgewertet nach Kommunen Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 201,83 308,75 836,92 189,27 353,31 469,00 572,00 5.505,17 Vergleich zum Vorjahr 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 - 23,26 - 25,75 - 25,72 + 3,19 - 14,82 - 1,39 + 5,42 + 2,52 + 0,66 - 1,42 + 7,17 - 7,11 - 66,82 + 3,33 + 25,07 + 69,83 - 15,18 - 20,06 - 5,67 - 2,67 - 18,84 - 8,40 - 20,44 - 2,49 - 1,39 - 33,21 + 7,09 - 9,90 - 22,27 - 8,24 - 10,34 - 0,31 - 29,16 - 11,27 + 5,49 + 3,10 + 15,76 + 4,50 - 9,08 + 31,32 - 5,66 - 7,80 + 5,03 - 23,00 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 64,48 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 20,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 571,76 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 + 3,24 + 2,18 + 4,73 + 6,26 + 5,87 + 14,95 + 4,34 + 3,17 - 5,83 + 3,66 + 2,67 + 0,19 + 9,68 + 26,32 + 9,00 + 36,50 - 0,17 + 0,75 + 8,42 - 11,00 + 10,00 + 2,58 + 13,50 - 7,83 + 10,67 + 7,49 + 27,16 + 7,68 + 9,42 - 10,00 + 11,58 - 3,66 + 7,50 - 4,92 + 6,42 + 0,24 + 11,00 + 6,00 - 7,00 + 7,00 + 12,92 + 5,58 - 6,50 + 5,00 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 43,55 davon: U 3 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Anzahl beantragte Kindpauschalen ausgewertet nach Trägern Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.068,43 1.328,00 1.987,74 121,00 5.505,17 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 - 14,05 + 394,97 - 4,40 + 439,58 - 19,59 - 12,72 - 40,60 + 25,00 - 151,19 - 470,58 + 30,32 - 402,60 + 3,85 - 21,38 - 1,30 + 2,50 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 64,48 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 223,48 130,00 198,28 20,00 571,76 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 + 24,46 + 42,10 + 47,07 + 44,85 + 5,58 + 14,92 + 3,50 + 30,00 + 42,26 - 13,43 + 23,75 - 31,30 + 2,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 43,55 davon: U 3 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe -4- 2012/2013 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen Bad Münstereifel Blankenheim 4,3% 8,0% Dahlem 2,3% Zülpich 10,4% Weilerswist 8,5% Schleiden 6,4% Nettersheim 3,4% Euskirchen 32,1% Mechernich 15,2% Kall 5,6% Hellenthal 3,7% 2012/2013 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Trägern Elterninitiativen 2% freie Träger 38% Kommunen 36% Kirchen 24% U3: 2012/2013 - nach Kommunen Bad Münstereifel 7,4% Weilerswist 6,6% Zülpich 9,1% Blankenheim 7,1% Dahlem 1,9% Schleiden 4,9% Nettersheim 3,0% Mechernich 18,7% Euskirchen 31,7% Kall 6,0% Hellenthal 3,5% -5- Kindpauschalen insgesamt 7.000 6.000 137,33 141,18 121,00 119,80 118,50 2.360,02 2.390,34 5.000 4.000 2.981,79 2.830,60 1.987,74 Elterninitiativen Kommunen 3.000 2.000 Kirchen 1.328,00 1.375,91 1.356,32 1.252,33 1.238,28 2008/2009 2009/2010 1.000 1.343,60 1.303,00 1.633,25 1.628,85 2010/2011 2011/2012 freie Träger 2.068,43 0 2012/2013 Aufteilung U 3 / Ü 3 6.000 5.800 5.600325,00 5.400 399,30 453,89 5.200 528,21 571,76 Kinder U3 Kinder Ü3 5.000 5.422,36 4.800 5.167,08 5.002,78 4.600 4.400 2008/2009 2009/2010 2010/2011 4.912,48 4.933,41 2011/2012 2012/2013 Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 90% 18,4% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 80% 70% 60% 50,2% 50% 52,4% 45 Std. 51,7% 40% 53,5% 57,4% 30% 20% 31,3% 10% 27,0% 23,2% 18,0% 13,9% 2011/2012 2012/2013 0% 2008/2009 2009/2010 2010/2011 35 Std. 25 Std. -6Finanzielle Auswirkungen: Daraus ergeben sich folgende finanzielle Auswirkungen: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Kreis Euskirchen Betriebskos- Zuweisung an ten Träger 2.864.850 2.586.655 1.528.830 1.381.749 611.616 483.177 11.110.440 9.204.707 1.186.190 1.078.792 1.704.046 1.366.837 5.901.026 5.328.996 1.091.112 897.055 2.118.222 1.908.384 3.032.222 2.751.164 3.453.702 2.868.829 34.602.258 29.856.345 Landeszuweisung (Kindpauschalen) 1.034.739 551.960 183.485 3.604.805 431.862 526.121 2.121.422 349.484 765.760 1.092.960 1.132.117 Landeszuweisung integrativ 65.945 35.953 0 326.754 0 0 95.936 64.457 98.918 95.940 140.843 Kreisanteil netto 1.485.972 793.836 299.692 5.273.148 646.930 840.716 3.111.637 483.114 1.043.706 1.562.265 1.595.870 11.794.715 924.745 17.136.885 Hierin sind die Kosten für die 22 Familienzentren i. H. v. 290 T€ und die Kosten für die Tagespflegeplätze sowie die freiwilligen Bezuschussung der kommunalen Träger in Höhe von 6 % der Kindpauschalen (s. V 243/2011) i.H.v. ca. 712 T€ nicht enthalten. Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2011/2012 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 32.690 T€ um ca. 1.910 T€ auf ca. 34.600 T€. Die Steigerung von ca. 5,8 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: - Erhöhung der Kind-/Mietpauschalen um pauschal 1,5 % Änderung des Buchungsverhaltens (Rückgang der 25 Wochenstunden) Ausbau des Angebotes. Haushaltsjahr 2012: Bezogen auf das Haushaltsjahr 2012 ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von insgesamt ca. 17.157 T€ (davon freiwilliger Zuschuss an kommunale Träger: 692 T€). Der Haushaltentwurf 2012 weist bisher einen Zuschussbedarf von 16.990 T€ (davon freiwilliger Zuschuss an kommunale Träger: 830 T€) aus. Es ist damit mit einem Mehraufwand von 167 T€ zu rechnen. Die o.g. Zahlen basieren auf den von den Trägern auf der Basis der Anmeldungen angegebenen Kindpauschalen und können sich nach Abschluss der Betreuungsverträge geringfügig ändern. Ebenso kann zum jetzigen Zeitpunkt das tatsächliche Elternbeitragsvolumen nur vermutet werden, da u.a. Daten über die aktuellen Einkommensstrukturen nicht bekannt sind. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Mehraufwand durch den vom Land zu leistenden und für 2012 avisierten Belastungsausgleich im Rahmen des Konnexitätsverfahrens zur Bereitstellung von U3 - Plätzen gedeckt wird. -7- Gemäß § 50 Abs. 3 Satz 2 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird die Angelegenheit im Wege der Dringlichkeit entschieden. Begründung der Dringlichkeit: Die Frist für die dem Landesjugendamt zu meldende Angebotsstruktur als Basis für die Betriebskostenförderung sowie der Gewährung des Landeszuschusses endet am 15.03.2012. gez. Kolvenbach gez. Uwe Schmitz gez. Reiff gez. Grutke gez. Bell gez. I. V. Poth Landrat gez. Troschke (Kreisausschussmitglieder) Geschäftsbereichsleiter/in: Abteilungsleiter/in: Sachbearbeiter/in: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)