Info GB (Nationalpark-Shuttle SB82 hier: Entwicklung der Fahrgast- und Kostenkennzahlen 2011)

Kreis Euskirchen Der Landrat Datum: X Öffentliche Sitzung Info 135/2012 03.05.2012 Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr 28.08.2012 Nationalpark-Shuttle SB82 hier: Entwicklung der Fahrgast- und Kostenkennzahlen 2011 Fahrgastzahlen SB82 Am 06.10.2010 wurde zur V107/2010 folgender Beschluss gefasst: Der Kreistag beschließt von dem Kündigungsrecht in 2010 keinen Gebrauch zu machen und das bestehende Leistungsangebot über das Jahr 2010 hinaus fortzuführen. Die Frist zur Kündigung wird auf den Zeitpunkt des Fahrplanwechsels festgelegt und die Verwaltung berichtet jährlich rechtzeitig vor Kündigungsfrist. Nachfolgend erfolgt der Bericht für das Jahr 2011: 1. Fahrgastzahlen pro Betriebstag Nationalpark-Shuttle SB 82 Insgesamt fuhren 30.068 Fahrgäste im Jahr 2011 mit dem Nationalpark-Shuttle SB82. Somit lag die Fahrgastzahl erstmals über 30.000. Im Vergleich zu 2010 ergab sich eine Fahrgaststeigerung von 8 %. Pro Quartal stellen sich die Fahrgastzahlen der SB82 wie folgt dar: Abb. 1: Fahrgastzahl pro Quartal 2011 2011 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Summe MoFr Samstag 2.258 1.112 3.660 2.357 4.475 1.996 3.830 1.740 14.223 7.205 SoFe Summe 1.493 4.863 3.155 9.172 1.722 8.193 2.270 7.840 8.640 30.068 Bezogen auf die Gesamtfahrgastzahl je Betriebstag fahren im 1. und 4. Quartal (Wintermonate) ca. 42% der Fahrgäste und in den Sommermonaten (2. und 3. Quartal) 58% der Fahrgäste. In 2010 waren es 38% der Fahrgäste in den Wintermonaten. Somit konnte eine Fahrgaststeigerung auch in den Wintermonaten festgestellt werden. Montags bis freitags fuhren die meisten Fahrgäste im 3. Quartal. An den Wochenenden war die Nachfrage im 2. Quartal 2011 am höchsten. Im Vergleich zum Jahr 2010 fuhren in 2011 montags bis -2freitags 16% und samstags 7% mehr Fahrgäste, sonn- und feiertags fuhren 2% weniger Fahrgäste in 2011 im Vergleich zu 2010. 2. Fahrgastzahlen pro Betriebstag Im Folgenden wird die Entwicklung der Fahrgastzahlen für das Jahr 2011 unterteilt nach Betriebstagen dargestellt. Abb. 2: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Betriebstag 2011 250 221 191 200 156 121 50 80 82 31 35 39 49 81 79 63 60 62 55 182 182 163 140 134 150 100 197 185 174 145 77 128 122 115 120 67 149 136 76 73 44 0 Mo-Fr Januar Sa Februar März April Mai Juni Juli So-/Fe August September Oktober November Dezember Die Hauptnachfrage des Nationalpark-Shuttles besteht weiterhin an den Wochenenden. Die höchste durchschnittliche Nachfrage pro Tag wurde montags bis freitags im Juli, samstags im Mai sowie sonn- und feiertags im Juni erreicht. 2.1 Nachfrage der Fahrten Mo-Fr Abb. 3: Fahrgastzahlen pro Montag bis Freitag 2011 Fahrgastzahlen pro Betriebstag Montag bis Freitag 2011 90 80 82 79 80 70 63 62 49 31 35 Januar Februar 50 40 60 55 60 44 39 30 20 10 Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April März 0 -3Abb. 4: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Fahrt Mo-Fr 30 25 20 15 10 8,0 7,8 4,6 5 5,7 4,9 4,0 7,6 7,6 3,9 2,5 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 Kall-Vogelsang Mo-Fr 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Mo-Fr Montags bis freitags wurden über das gesamte Jahr betrachtet durchschnittlich 4 Fahrten mit mehr als 7 Fahrgästen durchgeführt. Abb. 5: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Wintermonate Fahrtbesetzung 1. und 4. Quartal 2011 30 25 20 15 10 6,2 6,7 4,9 5 4,1 4,9 6,5 6,0 4,3 2,8 2,4 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 Kall-Vogelsang Mo-Fr 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Mo-Fr In den Wintermonaten liegt die durchschnittliche Besetzung bei 4 Fahrten über 6 Fahrgästen pro Fahrt. Abb. 6: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Sommermonate Fahrtbesetzung 2. und 3. Quartal 2011 30 25 20 15 10 5 9,4 9,3 9,3 8,6 7,3 4,3 5,0 5,2 3,6 2,6 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 Kall-Vogelsang Mo-Fr 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Mo-Fr In den Sommermonaten liegt die durchschnittliche Fahrgastzahl bei 4 Fahrten über 8 bzw. 9 Fahrgästen pro Fahrt. Die höchste Nachfrage war im Juli zu verzeichnen. Die Besetzung pro Fahrt montags bis freitags ist nachfolgend für den Monat Juli angegeben. -4Abb. 7: Durchschnittliche Fahrgastzahl Mo-Fr im Monat Juli (höchste Nachfrage) 30 25 20 16,8 16,0 15 10,6 9,7 8,2 10 4,6 5 5,5 3,9 3,7 2,8 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 Kall-Vogelsang Mo-Fr 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Mo-Fr Lastrichtungsbezogen liegen alle Fahrten außer der Fahrt um 11.30 Uhr nach Vogelsang bei mehr als 8 Personen pro Fahrt. Die erste Fahrt morgens um 09:30 Uhr ab Kall und die erste Fahrt nach der Mittagspause um 15:05 Uhr ab Vogelsang sind mit durchschnittlich 16 bzw. mehr als 16 Fahrgästen besetzt. Abb. 8: Ein- und Aussteiger sowie Besetzung Mo-Fr 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Kall Bahnhof Gemünd Mitte Gemünd Kirche Einsteiger Morsbach Vogelsang Vogelsang Vogelsang Walberhof Parkplatz Adlerhof Aussteiger Besetzung 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Vogelsang Vogelsang Vogelsang Morsbach Adlerhof Parkplatz Walberhof Einsteiger Gemünd Kirche Aussteiger Gemünd Mitte Kall Bahnhof Besetzung In Fahrtrichtung Vogelsang steigen die Fahrgäste vorwiegend in Kall zur Fahrt nach Vogelsang ein. In der Rückrichtung von Vogelsang nach Kall liegt die Einsteigerzahl in Gemünd über der auf Vogelsang. -52.2 Nachfrage der Fahrten an Samstagen Abb. 9: Fahrgastzahlen pro Samstag 2011 Fahrgastzahlen pro Betriebstag Samstag 2011 250 221 191 200 174 156 150 81 77 Januar Februar 100 134 121 185 140 120 67 50 Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April März 0 Zwischen März und November 2011 fuhren mehr als 120 Fahrgäste pro Samstag mit der SB 82 pro Tag. Abb. 10: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Fahrt Samstag 30 25 20 15 17,1 15,3 15,4 11,9 11,1 9,6 10 8,1 6,3 6,6 6,3 6,1 4,9 5,3 5,3 5,1 4,5 5 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang Sa 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Sa An Samstagen wurden im Durchschnitt 7 Fahrten mit mehr als 8 Fahrgästen durchgeführt. Drei Fahrten waren im Durchschnitt mit mehr als 15 Personen besetzt, morgens zur Fahrt nach Vogelsang um 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ab Kall und abends um 17:05 Uhr zurück. Abb. 11: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Wintermonate Fahrtbesetzung 1. und 4. Quartal 2011 30 25 20 15 10 13,1 9,7 10,4 8,0 4,7 5,5 5,7 6,0 6,5 5 7,2 6,4 3,9 4,4 7,6 4,7 4,4 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang Sa 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Sa Wie bei den Fahrgästen pro Betriebstag zu erkennen war, wurden auch im März, Oktober und November relativ hohe Fahrgastzahlen an Samstagen erreicht. Dies spiegelt sich auch in der durch- -6schnittlichen Fahrgastzahl pro Fahrt wieder. Vier Fahrten sind in den Wintermonaten mit mehr als 8 Fahrgästen besetzt. Die Fahrt um 17:05 Uhr ab Vogelsang sogar mit durchschnittlich mehr als 13 Fahrgästen. Abb. 12: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Sommermonate Fahrtbesetzung 2. und 3. Quartal 2011 30 25 20 21,1 20,9 20,4 16,2 14,1 15 12,1 9,7 10 7,8 7,3 6,6 6,0 6,7 6,1 5,8 4,4 4,1 5 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang Sa 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Sa Lastrichtungsbezogen sind alle Fahrten (außer um 12:30 Uhr ab Kall) mit mehr als 8 Personen besetzt. Drei Fahrten sind sogar mit mehr als 20 Personen im Durchschnitt besetzt. Der Mai bildete samstags den Monat mit der höchsten Nachfrage, diese ist nachfolgend dargestellt: Abb. 13: Durchschnittliche Fahrgastzahl Sa im Monat Mai (höchste Nachfrage) 50 45 45,3 40 35 28,5 30 25 20 24,5 20,5 17,8 16,8 15 14,3 10 8,3 8,3 6,8 5,5 4,5 4,3 5 6,5 4,0 5,3 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang Sa 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall Sa Im Mai wurde für die Fahrt um 09:30 Uhr ab Kall ein neuer Spitzenwert erreicht. Im Durchschnitt wurden samstags mehr als 45 Personen mit dieser Fahrt befördert. In 2010 lag die höchste durchschnittliche Fahrgastzahl an Samstagen im besten Monat bei knapp 28 Fahrgästen. Auch die Nachmittagsfahrten ab Vogelsang waren mit mehr als 20 Fahrgästen gut besetzt. -7Abb. 14: Ein- und Aussteiger sowie Besetzung an Samstagen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Kall Bahnhof Gemünd Mitte Gemünd Kirche Einsteiger Morsbach Vogelsang Vogelsang Vogelsang Walberhof Parkplatz Adlerhof Aussteiger Besetzung 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Vogelsang Vogelsang Vogelsang Morsbach Adlerhof Parkplatz Walberhof Einsteiger Aussteiger Gemünd Kirche Gemünd Mitte Kall Bahnhof Besetzung An Samstagen liegt die Hauptwegeverbindung zwischen Kall und Vogelsang. An den Haltestellen Gemünd Mitte und Kirche steigt auch eine vergleichsweise hohe Anzahl an Fahrgästen ein oder aus. Im Gegensatz zu montags bis freitags übersteigt die Anzahl der Einsteiger in Gemünd (Fahrtrichtung Kall) allerdings nicht die Einsteiger auf Vogelsang. 2.3 Nachfrage der Fahrten an Sonn- und Feiertagen Abb. 15: Fahrgastzahlen pro Sonn- und Feiertag 2011 Fahrgastzahlen pro Betriebstag Sonn- und Feiertags 2011 250 197 182 200 145 150 136 128 115 100 182 163 149 122 76 73 50 Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar 0 -8- Von Februar bis November liegt die Fahrgastzahl pro Sonn- und Feiertag bei mehr als 100 Fahrgästen. Lediglich im Dezember und Januar liegen die Werte bei nur 73 bzw. 76 Personen pro Tag. Abb. 16: Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Fahrt an Sonn- und Feiertagen 30 25 20 15,1 15 10,9 10,2 8,6 10 8,3 7,4 3,9 5 15,3 13,7 13,5 7,3 5,7 5,2 4,6 5,1 4,1 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang SoFe 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall SoFe Sonn- und feiertags wurden in 2011 alle lastrichtungsbezogenen Fahrten durchschnittlich mit mehr als 8 Fahrgästen durchgeführt. Abb. 17: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Wintermonate Fahrtbesetzung 1. und 4. Quartal 2011 30 25 20 15 14,0 11,8 10,7 10,5 9,8 10 6,7 4,1 5 4,6 9,9 8,3 7,9 6,9 5,3 4,9 4,4 5,5 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang SoFe 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall SoFe Auch in den Wintermonaten werden die lastrichtungsbezogenen Fahrten mit knapp bzw. deutlich über 8 Personen durchgeführt. Im Vergleich zu 2010 wurde insbesondere die Fahrt morgens um 09:30 Uhr ab Kall deutlich öfter genutzt. In 2010 lag hier die durchschnittliche Fahrgastzahl bei 4,7 Fahrgästen für diese Fahrt. Ebenso die Fahrt um 17:05 Uhr ab Vogelsang. Hier lag die durchschnittliche Besetzung in 2010 bei nur 8,5 Fahrgästen. -9Abb. 18: Durchschnittliche Fahrtbesetzung Sommermonate Fahrtbesetzung 2. und 3. Quartal 2011 30 25 19,4 20 17,2 15,6 15 10 16,5 12,0 9,3 9,8 8,1 7,6 7,1 5,2 4,7 3,8 5 8,3 4,7 3,2 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 Kall-Vogelsang SoFe 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Vogelsang-Kall SoFe In den Sommermonaten wurden 9 Fahrten mit mehr als 8 Fahrgästen durchgeführt. Insbesondere die Fahrten um 10:30 Uhr und 11:30 Uhr ab Kall sowie um 16:05 Uhr und 17:05 Uhr ab Vogelsang wurden von den Fahrgästen genutzt. Der Juni ist sonn- und feiertags der Monat mit der höchsten Nachfrage. Die durchschnittliche Besetzung für diesen Monat ist nachfolgend abgebildet: Abb. 19: Durchschnittliche Fahrgastzahl an Sonn- und Feiertagen im Monat Juni (höchste Nachfrage) 40 35 30 26,3 25,3 25 21,1 18,3 20 15,4 15 12,9 10,4 10,1 8,3 10 4,9 5 8,9 9,7 8,3 8,6 4,9 4,0 0 09.30/10.05 10.30/11.05 11.30/12.05 12.30/13.05 13.30/14.05 14.30/15.05 15.30/16.05 16.30/17.05 Kall-Vogelsang SoFe Vogelsang-Kall SoFe An Sonn- und Feiertagen werden 13 der 16 angebotenen Fahrten mit mehr als 8 Personen bedient, davon 3 mit mehr als 20 Fahrgästen. Die Anreise findet morgens hauptsächlich mit den Fahrten um 10.30 Uhr und 11.30 Uhr sowie die Rückreise nachmittags mit den Fahrten um 16.05 Uhr und 17.05 Uhr statt. - 10 Abb. 20: Ein- und Aussteiger sowie Besetzung an Sonn- und Feiertagen 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Kall Bahnhof Gemünd Mitte Gemünd Kirche Einsteiger Morsbach Vogelsang Vogelsang Vogelsang Walberhof Parkplatz Adlerhof Aussteiger Besetzung 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Vogelsang Vogelsang Vogelsang Morsbach Adlerhof Parkplatz Walberhof Einsteiger Aussteiger Gemünd Kirche Gemünd Mitte Kall Bahnhof Besetzung Die Ein- und Ausstiege zeigen an Sonn- und Feiertagen annähernd das gleiche Bild wie an Samstagen, allerdings auf einem höheren Niveau. 3. Fahrgastzahlen Wald-Linie 815 In der Saison 2011 wurden auf der Wald-Linie 815 insgesamt 759 Fahrgäste befördert. Dies ist seit 2008 die geringste Fahrgastzahl. Im Vergleich zu 2010 entspricht dies einer Fahrgastreduzierung um 18%. Pro Tag fuhren insgesamt ca. 21 Personen mit der Linie 815. In Richtung Monschau waren dies durchschnittlich 12 Personen pro Fahrt, in der Gegenrichtung insgesamt gut 9 Personen. In 2011 wurde die Wald-Linie 815 erstmals durch den Subunternehmer mit einem Fahrradhänger für 20 Fahrräder bedient. Leider gab es während der Saison einige Probleme mit den Fahrzeugen, so dass teilweise Fahrten ausfielen und durch die Baustellen in Kall gab es Fahrtverzögerungen, so dass hierdurch und bedingt durch das Wetter die Fahrgastzahl entsprechend geringer ausfiel als in 2011. Die Fahrradmitnahme lag in der gesamten Saison bei nur 19 Rädern. 4. Kostenkennzahlen Im Jahr 2010 betrug der Zuschussbedarf der Linie SB 82 insgesamt 232.946,91 Euro (vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses der RVK, gemäß Info 92/2011). Der endgültige Wert entsprechend des Jahresabschlusses betrug für 2010 insgesamt 233.094,12 Euro. Für das Jahr 2011 weist die RVK einen Zuschussbedarf von 239.313,19 Euro aus. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 6.219,07 Euro (2,67%). Die Kostensteigerung um ca. 2% entspricht der allgemeinen betrieblich bedingten Kostensteigerung. Insbesondere der Kraftstoffpreis hat zu einer höheren Kostensteigerung geführt. - 11 Auf Vogelsang haben im Mai 2012 die Umbaumaßnahmen für das Forum begonnen. Seither wird die SB 82 nur noch bis Haltestelle Parkplatz bedient. Die Haltestelle Parkplatz befindet sich in der Nähe des Kinos, in dem das Forum während der Bauarbeiten untergebracht ist. Die Fahrgäste haben somit weiterhin eine gute Anbindung nach Vogelsang. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Mai 2014 abgeschlossen sein. Aufgrund der Bautätigkeiten in 2013, schlägt die Verwaltung vor, das Angebot des Nationalpark-Shuttles für das Jahr 2013 wie im Jahr 2012 beizubehalten. Im Verlauf des Jahres 2013 sollte dann geprüft werden, ob für 2014 aufgrund der Veränderungen auf Vogelsang das Angebot angepasst werden sollte. gez. I. V. Poth Landrat Geschäftsbereichsleiter/in: Abteilungsleiter/in: Sachbearbeiter/in: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)