Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 1/2012)

Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2012 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppen 36-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36-362 Jugendarbeit 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 1 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 2 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Produktbereich Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -330.473 -621.500 -627.100 -631.700 -637.300 4140000 Bundeszuweisungen 0 -93.650 -414.000 -418.100 -422.200 -426.300 4141000 Landeszuweisungen 0 -196.100 -166.400 -167.900 -169.400 -170.900 4148000 Spenden 0 -10.823 -100 -100 -100 -100 4161100 Aufl.SoPo Gebäude 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 4161450 Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen 0 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -1.900 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 4161700 Aufl.SoPo GWG 0 0 -1.000 -1.000 0 0 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0 0 -300 -300 -300 -300 03 + Sonstige Transfererträge -35.404 -175.000 -175.000 -179.300 -183.700 -188.200 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -35.404 -50.000 -50.000 -51.200 -52.400 -53.700 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE 0 -125.000 -125.000 -128.100 -131.300 -134.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -175.978 -867.000 -697.000 -703.900 -710.800 -717.800 4321200 Elternbeiträge -175.978 -867.000 -697.000 -703.900 -710.800 -717.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -26.500 -26.500 -26.700 -26.900 -27.100 4421000 Verkaufserträge 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 0 -24.300 -24.300 -24.500 -24.700 -24.900 4461101 Teilnehmerentgelte Streetwork 0 -100 -100 -100 -100 -100 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -80.518 -3.134.100 -3.558.000 -3.592.700 -3.627.700 -3.663.100 4481000 Kostenerstattung Land öR 0 -2.452.400 -2.806.900 -2.834.900 -2.863.200 -2.891.800 4481003 Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR 0 0 -301.100 -304.100 -307.100 -310.100 4481004 zusätzliche U3-Pauschale öR 0 -100.000 0 0 0 0 4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl öR 0 -215.000 -215.000 -217.100 -219.200 -221.300 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -80.518 -298.000 -168.000 -169.600 -171.200 -172.900 4485001 Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR 0 -68.700 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -50 -1.800 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -50 -100 -100 -100 -100 -100 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 0 -1.600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 4591200 Vermischte Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -291.949 -4.534.873 -5.079.300 -5.131.000 -5.182.100 -5.234.800 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 3 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling 11 - Personalaufwendungen 6.516 1.976.000 2.089.100 2.110.100 2.131.200 2.152.500 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Vergütung Beschäftigte 5019002 Begleit. Besuchskontakte 0 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 103.100 128.100 129.400 130.700 132.000 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 935 272.100 293.800 296.700 299.600 302.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.135 494.900 499.900 496.600 501.300 506.000 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 0 10.500 0 0 0 0 5211002 Unterhalt.Büro Jugendamt 0 3.700 0 0 0 0 5221001 Unterhalt. Spielplätze 33.092 200.000 0 0 0 0 5221002 Unterhalt. Jugendtreffpunkte 0 3.800 0 0 0 0 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 0 180.000 180.000 181.800 183.600 185.400 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 1.985 26.600 0 0 0 0 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 10.500 10.600 10.700 10.800 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 27.000 27.300 27.600 27.900 5242001 Unterhalt.Spielplätze 0 0 200.000 202.000 204.000 206.000 5242002 Unterhalt.Jugendtreffpunkte 0 0 10.000 10.100 10.200 10.300 5251000 Fahrzeughaltung 0 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 5281027 Werbung Tagespflege 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5281028 Jugendkulturarbeit 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 5281029 Kinder- u.jugendfreundl.Stadt 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5281041 Pflegekinderdienst 0 6.600 6.600 6.700 6.800 6.900 5281100 Geräte, Ausstattung 0 1.100 900 900 900 900 5281500 Sachaufwendungen 1.058 17.600 17.100 17.300 17.500 17.700 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 0 22.000 10.000 2.000 2.000 2.000 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 0 7.000 10.000 10.100 10.200 10.300 5291033 Abenteuerspielplatz 0 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 71.400 82.500 82.500 81.500 81.500 5711100 AfA Gebäude 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 5711101 AfA Erbbaurechte 0 200 200 200 200 200 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen 0 49.900 49.900 49.900 49.900 49.900 5711500 AfA Fahrzeuge 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 5711600 AfA BGA 0 2.400 7.700 7.700 7.700 7.700 5711700 AfA GWG 0 3.400 4.400 4.400 3.400 3.400 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0 0 300 300 300 300 5711850 AfA Belegungsrecht 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 78.376 11.848.623 12.819.500 13.010.600 13.205.300 13.403.800 5315001 Verlustausgl. SV Kindertagese. 0 1.197.900 1.065.300 1.065.300 1.065.300 1.065.300 5318011 Betriebskostenzuschüsse 0 6.337.800 6.708.100 6.775.200 6.843.000 6.911.400 5318012 Zusch. Betriebsk. freie Träger 0 156.400 158.800 160.400 162.000 163.600 5318016 Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. 0 8.500 8.500 8.600 8.700 8.800 5331010 Kindertagespflege 9.591 504.000 570.000 584.300 598.900 613.900 5331011 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 94 55.423 37.200 38.100 39.100 40.100 5331014 Resozialisierungsm. n.d. JGG 0 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300 0 173.600 203.900 206.000 208.100 210.200 5.581 1.421.200 1.457.300 1.471.900 1.486.600 1.501.500 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 4 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling 5331015 Familienferienerholung/-freiz. 0 800 800 800 800 800 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 5331017 Krankenhilfe aE 15.193 515.000 700.000 717.500 735.400 753.800 0 2.400 2.400 2.500 2.600 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 2.700 11.803 460.000 180.000 184.500 189.100 193.800 5331019 5331020 Soz.Gruppenarbeit § 28 SGB VIII 0 6.100 6.100 6.300 6.500 6.700 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 0 8.200 8.200 8.400 8.600 5331021 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII 8.800 3.557 60.000 120.000 123.000 126.100 129.300 5331022 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 0 15.000 40.000 41.000 42.000 43.100 5331023 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 KJHG 0 60.000 60.000 61.500 63.000 64.600 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 1.565 30.000 45.000 46.100 47.300 48.500 5331025 Eingliederungshilfe aE Volljährige 0 7.500 8.500 8.700 8.900 9.100 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 0 0 200.000 205.000 210.100 215.400 5331034 Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII 0 0 30.000 30.800 31.600 32.400 5332001 Krankenhilfe i.E. 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 Erz. in Tagesgr. ua § 32 SGB VIII 5332004 Einzelbetreuung § 35 SGB VIII 5332006 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 5332007 0 6.500 6.500 6.700 6.900 7.100 30.468 1.900.000 2.200.000 2.255.000 2.311.400 2.369.200 0 237.000 237.000 242.900 249.000 255.200 0 100 100 100 100 100 2.442 60.000 50.000 51.300 52.600 53.900 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 0 5.000 60.000 61.500 63.000 64.600 5332008 Heimerziehung Volljahr. § 41 SGB VIII 0 168.000 135.000 138.400 141.900 145.400 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 749 30.000 30.000 30.800 31.600 32.400 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 2.913 15.000 150.000 153.800 157.600 161.500 16 - Sonstige Aufwendungen 2.395 153.090 167.100 152.000 149.400 150.900 5422000 Mieten und Pachten 0 94.200 109.500 110.500 111.500 112.600 5431000 Geschäftsaufwendungen 2.395 57.290 52.200 36.100 36.500 36.900 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 0 0 4.000 4.000 0 0 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 0 600 600 600 600 600 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 0 1.000 800 800 800 800 17 = Ordentliche Aufwendungen 123.422 14.544.013 15.658.100 15.851.800 16.068.700 16.294.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -168.527 10.009.140 10.578.800 10.720.800 10.886.600 11.059.900 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -168.527 10.009.140 10.578.800 10.720.800 10.886.600 11.059.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 5 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -168.527 10.009.140 10.578.800 10.720.800 10.886.600 11.059.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -168.527 10.009.140 10.578.800 10.720.800 10.886.600 11.059.900 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 6 Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Produktbereich Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -300 -4.600 0 0 6821000 Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude 0 0 -300 -4.600 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -300 -4.600 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 0 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 -84.660 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 0 -71.300 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 0 -13.360 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -24.000 0 0 0 0 7818000 Rückzahlung Zuweisungen sonst. Bereich 0 -24.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -163.660 -61.600 -61.600 -61.600 -6.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 -163.660 -61.900 -66.200 -61.600 -6.600 30) 0 0 0 0 0 0 3.290 -10.131.300 -10.599.200 -10.745.500 -10.906.700 -11.025.000 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 32 33 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 7 Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 8 Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege Beratung von Eltern Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang Kennzahlen 2010 Tagespflegestellen (geplant) Netto-Aufwand je Tagespflegestelle = Leitentscheidungen / Erläuterungen 2011 2012 78 84 86 5.311,54 € 6.252,38 € 6.624,59 € KINDERTAGESPFLEGE (61.700 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Aufwendungen für die Kindertagespflege steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 um 66.000 € an, weil im Rahmen der Aufbauphase zur Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden.Die Schaffung der Pflegeplätze wird durch das Land mit einer Zuweisung von 60.900 € (+ 4.300 €) gefördert. Die Belastung für die Stadt erhöht sich somit netto um 61.700 €. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 9 Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -56.600 -60.900 -61.500 -62.100 -62.700 4141000 Landeszuweisungen 0 -56.600 -60.900 -61.500 -62.100 -62.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.748 -47.000 -47.000 -47.400 -47.800 -48.200 4321200 Elternbeiträge -6.748 -47.000 -47.000 -47.400 -47.800 -48.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.748 -103.600 -107.900 -108.900 -109.900 -110.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5281027 Werbung Tagespflege 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 9.591 512.500 578.500 592.900 607.600 622.700 5318016 Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. 0 8.500 8.500 8.600 8.700 8.800 5331010 Kindertagespflege 9.591 504.000 570.000 584.300 598.900 613.900 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.591 514.000 580.000 594.400 609.100 624.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.843 410.400 472.100 485.500 499.200 513.300 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 19 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 10 Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Wesseling 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.843 410.400 472.100 485.500 499.200 513.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 2.843 410.400 472.100 485.500 499.200 513.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.843 410.400 472.100 485.500 499.200 513.300 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 11 Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 0 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 -410.400 -472.100 -485.500 -499.200 -513.300 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 32 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 12 Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Wesseling 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 13 Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten Kennzahlen 2010 2011 2012 Aufwand je Teilnehmer-Tag (ohne Personalaufwand) = 36,25 € 36,25 € 36,25 € Netto-Aufwand je Teilnehmer-Tag (ohne Personalaufwand) = 1,25 € 1,25 € 1,25 € Aufwand je Teilnehmer-Tag (ohne Personalaufwand) = 29,00 € 29,00 € 29,00 € Netto-Aufwand je Teilnehmer-Tag (ohne Personalaufwand) = 2,00 € 2,00 € 2,00 € Jugendfreizeit: Kinderfreizeit: Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 14 Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-362 Jugendarbeit 36-362-00 Jugendarbeit Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -43.723 0 0 0 0 4141000 Landeszuweisungen 0 -33.000 0 0 0 0 4148000 Spenden 0 -10.723 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -24.300 -24.300 -24.500 -24.700 -24.900 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 0 -24.200 -24.200 -24.400 -24.600 -24.800 4461101 Teilnehmerentgelte Streetwork 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -200 -200 -200 -200 -200 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 0 -100 -100 -100 -100 -100 4591200 Vermischte Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -68.223 -24.500 -24.700 -24.900 -25.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.000 2.300 2.300 2.300 2.300 5281028 Jugendkulturarbeit 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 5281029 Kinder- u.jugendfreundl.Stadt 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 94 55.423 37.200 38.100 39.100 40.100 5331011 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 94 55.423 37.200 38.100 39.100 40.100 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 94 56.423 39.500 40.400 41.400 42.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 94 -11.800 15.000 15.700 16.500 17.300 0 0 0 0 0 0 (=Zeilen 10 und 17) Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 15 Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 94 -11.800 15.000 15.700 16.500 17.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 94 -11.800 15.000 15.700 16.500 17.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 94 -11.800 15.000 15.700 16.500 17.300 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 16 Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-362 Jugendarbeit 36-362-00 Jugendarbeit Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 0 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 11.800 -15.000 -15.700 -16.500 -17.300 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 32 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 17 Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 18 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -93.650 -425.100 -429.200 -432.300 -436.400 4140000 Bundeszuweisungen 0 -93.650 -414.000 -418.100 -422.200 -426.300 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 0 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 4161700 Aufl.SoPo GWG 0 0 -1.000 -1.000 0 0 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0 0 -300 -300 -300 -300 03 + Sonstige Transfererträge -35.404 -175.000 -175.000 -179.300 -183.700 -188.200 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -35.404 -50.000 -50.000 -51.200 -52.400 -53.700 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE 0 -125.000 -125.000 -128.100 -131.300 -134.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -80.518 -298.000 -168.000 -169.600 -171.200 -172.900 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -80.518 -298.000 -168.000 -169.600 -171.200 -172.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -50 -100 -100 -100 -100 -100 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -50 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -115.971 -567.050 -768.500 -778.500 -787.600 -797.900 11 - Personalaufwendungen 6.516 1.137.000 1.361.900 1.375.600 1.389.300 1.403.100 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Vergütung Beschäftigte 5019002 0 127.300 156.700 158.300 159.900 161.500 5.581 787.300 930.500 939.900 949.300 958.800 Begleit. Besuchskontakte 0 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 59.400 81.600 82.400 83.200 84.000 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 935 157.000 187.100 188.900 190.700 192.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700 226.900 214.600 208.600 210.600 212.600 5211002 Unterhalt.Büro Jugendamt 0 3.700 0 0 0 0 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 0 180.000 180.000 181.800 183.600 185.400 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 700 4.100 0 0 0 0 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 19 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling 5251000 Fahrzeughaltung 0 5281041 Pflegekinderdienst 0 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 0 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 0 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 14 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 6.600 6.600 6.700 6.800 6.900 22.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 7.000 10.000 10.100 10.200 10.300 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 11.100 11.100 10.100 10.100 5711500 AfA Fahrzeuge 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 5711600 AfA BGA 0 0 5.300 5.300 5.300 5.300 5711700 AfA GWG 0 0 1.000 1.000 0 0 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0 0 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 68.691 3.588.600 4.271.600 4.378.700 4.488.300 4.600.700 5331014 Resozialisierungsm. n.d. JGG 0 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300 5331015 Familienferienerholung/-freiz. 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 5331017 Krankenhilfe aE 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 5331019 5331020 5331021 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII 5331022 0 800 800 800 800 800 15.193 515.000 700.000 717.500 735.400 753.800 0 2.400 2.400 2.500 2.600 2.700 11.803 460.000 180.000 184.500 189.100 193.800 Soz.Gruppenarbeit § 28 SGB VIII 0 6.100 6.100 6.300 6.500 6.700 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 0 8.200 8.200 8.400 8.600 8.800 3.557 60.000 120.000 123.000 126.100 129.300 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 0 15.000 40.000 41.000 42.000 43.100 5331023 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 KJHG 0 60.000 60.000 61.500 63.000 64.600 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 1.565 30.000 45.000 46.100 47.300 48.500 5331025 Eingliederungshilfe aE Volljährige 0 7.500 8.500 8.700 8.900 9.100 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 0 0 200.000 205.000 210.100 215.400 5331034 Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII 0 0 30.000 30.800 31.600 32.400 5332001 Krankenhilfe i.E. 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 5332004 5332006 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 5332007 0 6.500 6.500 6.700 6.900 7.100 30.468 1.900.000 2.200.000 2.255.000 2.311.400 2.369.200 Erz. in Tagesgr. ua § 32 SGB VIII 0 237.000 237.000 242.900 249.000 255.200 Einzelbetreuung § 35 SGB VIII 0 100 100 100 100 100 2.442 60.000 50.000 51.300 52.600 53.900 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 0 5.000 60.000 61.500 63.000 64.600 5332008 Heimerziehung Volljahr. § 41 SGB VIII 0 168.000 135.000 138.400 141.900 145.400 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 749 30.000 30.000 30.800 31.600 32.400 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 2.913 15.000 150.000 153.800 157.600 161.500 16 - Sonstige Aufwendungen 1.471 102.890 112.000 108.000 105.000 106.100 5422000 Mieten und Pachten 0 66.300 76.500 77.200 77.900 78.700 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.471 35.990 30.900 26.200 26.500 26.800 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 0 0 4.000 4.000 0 0 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 0 600 600 600 600 600 17 = Ordentliche Aufwendungen 77.377 5.055.390 5.971.200 6.082.000 6.203.300 6.332.600 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 20 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -38.594 4.488.340 5.202.700 5.303.500 5.415.700 5.534.700 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -38.594 4.488.340 5.202.700 5.303.500 5.415.700 5.534.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -38.594 4.488.340 5.202.700 5.303.500 5.415.700 5.534.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -38.594 4.488.340 5.202.700 5.303.500 5.415.700 5.534.700 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 21 Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 -68.060 0 0 0 0 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 0 -57.700 0 0 0 0 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 0 -10.360 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -68.060 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 -68.060 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 3.175 -4.556.400 -5.202.700 -5.303.500 -5.415.700 -5.534.700 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 22 Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 23 Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinderund Jugendhilfe (SGB VIII). Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Der „Overhead“ des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten. Kennzahlen 2010 2011 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 8.374 8.158 132,60 € 61,02 € Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = Leitentscheidungen / Erläuterungen MIETEN UND PACHTEN (13.700 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Nebenkosten für das Rheinforum sowie die Anmietung zusätzlicher Räume im Gebäude Kölner Straße 37 muss die Mindestausstattung angehoben werden. GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €) Im Jahr 2012 sollen 5 Mitarbeiter zur Kinderschutzkraft qualifiziert werden. Aufgrund des Kinderschutzgesetztes muss die Stadt ausreichend geschultes Personal vorhalten. PERSONALAUFWENDUNGEN Aufgrund der Änderung des Vormundschaftsrechts, nach der u.a. die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeiteten Fallzahlen begrenzt werden, mussten Personalverstärkungen vorgenommen werden. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 24 Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen -380 402.800 488.700 493.600 498.500 503.400 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Vergütung Beschäftigte 5022000 0 127.300 156.700 158.300 159.900 161.500 -380 216.300 257.400 260.000 262.600 265.200 Versorgungskasse Beschäftigte 0 16.200 22.600 22.800 23.000 23.200 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 0 43.000 52.000 52.500 53.000 53.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700 7.800 4.000 4.000 4.000 4.000 5211002 Unterhalt.Büro Jugendamt 0 3.700 0 0 0 0 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 700 4.100 0 0 0 0 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 1.471 96.890 105.500 101.500 102.500 103.600 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 17 18 0 60.300 74.000 74.700 75.400 76.200 1.471 35.990 30.900 26.200 26.500 26.800 0 600 600 600 600 600 = Ordentliche Aufwendungen 1.790 507.490 598.200 599.100 605.000 611.000 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.790 507.390 598.100 599.000 604.900 610.900 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 25 Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.790 507.390 598.100 599.000 604.900 610.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 1.790 507.390 598.100 599.000 604.900 610.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.790 507.390 598.100 599.000 604.900 610.900 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 26 Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 0 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 -507.390 -598.100 -599.000 -604.900 -610.900 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 32 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 27 Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 28 Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen, dem Schulzentrum Wesseling sowie in der Fröbelschule Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets). Reduzierung von Schulverweigerung In Zusammenarbeit mit den Schülern/innen, der Agentur für Arbeit sowie entsprechenden Bildungsträgern Beiträge leisten, damit möglichst alle Schulabgänger der Haupt-, Real- und Förderschule in Berufsbildungs- oder Berufsvorbereitungsmaßnahmen bzw. schulische Weiterbildung vermittelt werden können. Leitentscheidungen / Erläuterungen BUNDESZUWEISUNGEN (-114.000 €) Zur Verbesserung der Schulsozialarbeit erhält die Stadt in den Haushaltsjahrebn 2011 bis 2013 Zuweisungen. SOZ. PÄD. ANGEBOT IN SCHULEN (8.000 €) Für zusätzliche sozial-pädagogische Angebote in Schulen wird der Haushaltsansatz angehoben. Der zusätzliche Mittelbedarf wird aus den Bundeszuweisungen zur Verbesserung der Schulsozialarbeit finanziert. FAHRZEUGHALTUNG (2.000 €) Aus den Mitteln des Bundes zur Verbesserung der Schulsozialarbeit wurde 2011 ein Kleinbus angeschafft. Die Mittel für die Fahrzeughaltung werden ebenfalls aus den Zuweisungen finanziert. PERSONALAUFWENDUNGEN Zur Verbesserung der Schulsozialarbeit wurden 2 Vollzeit- und eine 16-Stunden-Stelle (zeitlich befristet) zusätzlich eingerichtet. Zur Finanzierung der Personalaufwendungen erhält die Stadt Zuwendungen des Bundes. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 29 Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-363-02 Jugendsozialarbeit Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -93.650 -125.100 -126.200 -126.300 -127.400 4140000 Bundeszuweisungen 0 -93.650 -114.000 -115.100 -116.200 -117.300 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 0 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 4161700 Aufl.SoPo GWG 0 0 -1.000 -1.000 0 0 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen 0 0 -300 -300 -300 -300 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -93.650 -125.100 -126.200 -126.300 -127.400 11 - Personalaufwendungen 0 25.000 31.600 31.900 32.200 32.500 5012000 Vergütung Beschäftigte 0 19.500 25.700 26.000 26.300 26.600 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 23.500 12.000 4.000 4.000 4.000 5251000 Fahrzeughaltung 0 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 0 22.000 10.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 11.100 11.100 10.100 10.100 5711500 AfA Fahrzeuge 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 5711600 AfA BGA 0 0 5.300 5.300 5.300 5.300 5711700 AfA GWG 0 0 1.000 1.000 0 0 5711800 AfA Software u. Lizenzen 0 0 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 4.000 4.000 0 0 5431004 Geschäftsaufwendungen 0 0 4.000 4.000 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 30 Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Schulsozialarbeit 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 48.500 58.700 51.000 46.300 46.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -45.150 -66.400 -75.200 -80.000 -80.800 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0 -45.150 -66.400 -75.200 -80.000 -80.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 0 -45.150 -66.400 -75.200 -80.000 -80.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -45.150 -66.400 -75.200 -80.000 -80.800 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 31 Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-363-02 Jugendsozialarbeit Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 -68.060 0 0 0 0 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 0 -57.700 0 0 0 0 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 0 -10.360 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -68.060 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 -68.060 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 -22.910 66.400 75.200 80.000 80.800 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 32 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 32 Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 33 Investitionen Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 M364-0001 Kleinbus 0 30.000 0 0 0 0 0 M364-BGA Inventarbeschaffung >410 € 0 26.500 0 0 0 0 0 M364-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € 0 10.360 0 0 0 0 0 M364-SOF Software und Lizenzen 0 1.200 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 34 Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit) Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr) Familienerholung und -freizeit Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen Kennzahlen 2010 2011 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 8.436 8.158 Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = 415,32 € 493,51 € Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall = 51.563 ca. 50.000 € Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall und Betreutes Wohnen = 41.250 € ca. 46.666 € Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege = 14.128 € ca. 14.893 € Leitentscheidungen / Erläuterungen BUNDESZUWEISUNGEN (-300.000 €) Für die Aufwendungen zur Unterbringung von 5 Kindern in Therapieeinrichtungen wurden Anträge auf Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz gestellt, die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 kassenwirksam werden. PERSONALAUFWENDUNGEN Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiterinnen der SPFH waren bisher -unzutreffend- im Budget 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit veranschlagt. Sie werden nun im Budget Erziehungshilfe ausgewiesen. Der wesentliche Teil des Anstiegs der Personalaufwendungen geht auf die Umveranschlagung zurück. BETREUTES WOHNEN aE § 34 SGB VIII (60.000 €) Aufgrund eines zusätzlichen Hilfefalls muss der Haushaltsansatz angehoben werden. EINGLIEDERUNGSHILFE aE § 35a SGB VIII (15.000 €) Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen muss der Haushaltsansatz angehoben werden. SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE § 31 SGB VIII ERZIEHUNGSBEISTANDSSCHAFTEN § 30 SGB VIII Aus Gründen der Haushaltsklarheit wurden zwei neue Produktsachkonten eingerichtet. Die Mittel wurden bisher zu Lasten des Ansatzes für Flexible Hilfen gemäß § 27 SGB VIII geleistet. Der Ansatz für diese Hilfen wurde entsprechend verringert. HEIMERZIEHUNG § 34 SGB VIII (700.000 €) Im Jahr 2011 sind 9 Fälle mit besonderem Betreuungsbedarf hinzugetreten: 5 kinder, die in Therapieeinrichtungen Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 35 Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling untergebracht werden mussten, sowie 4 jugendliche, die - z.T. auf Anordnung des Gerichts - in geschlossene Einrichtungen eingewiesen wurden. Deshalb muss der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich angehoben werden. INOBHUTNAHME (20.000 €) Der bisherige Vertragspartner hat den Vertrag mit der Stadt über die Unterbringung von Kindern, die in Obhut genommen werden müssen, gekündigt. Es wird ein neuer Vertragspartner gesucht. Ein Vertragsabschluss zu den bisherigen Kosten wird nicht möglich sein. Der Ansatz muss daher angehoben werden. GEMEINSAME WOHNFORM § 19 SGB VIII (50.000 €) Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen muss der Haushaltsansatz angehoben werden. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 36 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-363-03 Erziehungshilfe Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -300.000 -303.000 -306.000 -309.000 4140000 Bundeszuweisungen 0 0 -300.000 -303.000 -306.000 -309.000 03 + Sonstige Transfererträge -35.404 -175.000 -175.000 -179.300 -183.700 -188.200 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -35.404 -50.000 -50.000 -51.200 -52.400 -53.700 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE 0 -125.000 -125.000 -128.100 -131.300 -134.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -80.518 -298.000 -168.000 -169.600 -171.200 -172.900 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -80.518 -298.000 -168.000 -169.600 -171.200 -172.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -50 0 0 0 0 0 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -50 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -115.971 -473.300 -643.300 -652.200 -661.200 -670.400 11 - Personalaufwendungen 6.896 709.200 841.600 850.100 858.600 867.200 5012000 Vergütung Beschäftigte 5.961 551.500 647.400 653.900 660.400 667.000 5019002 Begleit. Besuchskontakte 0 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 41.700 57.100 57.700 58.300 58.900 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 935 110.000 131.100 132.400 133.700 135.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 195.600 198.600 200.600 202.600 204.600 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 0 180.000 180.000 181.800 183.600 185.400 5281041 Pflegekinderdienst 0 6.600 6.600 6.700 6.800 6.900 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 0 7.000 10.000 10.100 10.200 10.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 68.691 3.588.600 4.271.600 4.378.700 4.488.300 4.600.700 5331014 Resozialisierungsm. n.d. JGG 0 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300 5331015 Familienferienerholung/-freiz. 0 800 800 800 800 800 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 37 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling 5331016 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 5331017 Krankenhilfe aE 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 5331019 5331020 5331021 Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII 5331022 15.193 515.000 700.000 717.500 735.400 753.800 0 2.400 2.400 2.500 2.600 2.700 11.803 460.000 180.000 184.500 189.100 193.800 Soz.Gruppenarbeit § 28 SGB VIII 0 6.100 6.100 6.300 6.500 6.700 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 0 8.200 8.200 8.400 8.600 8.800 3.557 60.000 120.000 123.000 126.100 129.300 Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII 0 15.000 40.000 41.000 42.000 43.100 5331023 Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 KJHG 0 60.000 60.000 61.500 63.000 64.600 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 1.565 30.000 45.000 46.100 47.300 48.500 5331025 Eingliederungshilfe aE Volljährige 0 7.500 8.500 8.700 8.900 9.100 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 0 0 200.000 205.000 210.100 215.400 5331034 Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII 0 0 30.000 30.800 31.600 32.400 5332001 Krankenhilfe i.E. 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 5332004 5332006 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 5332007 Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII 5332008 Heimerziehung Volljahr. § 41 SGB VIII 5332009 Eingliederungshilfe iE Volljährige 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 16 0 6.500 6.500 6.700 6.900 7.100 30.468 1.900.000 2.200.000 2.255.000 2.311.400 2.369.200 Erz. in Tagesgr. ua § 32 SGB VIII 0 237.000 237.000 242.900 249.000 255.200 Einzelbetreuung § 35 SGB VIII 0 100 100 100 100 100 2.442 60.000 50.000 51.300 52.600 53.900 0 5.000 60.000 61.500 63.000 64.600 0 168.000 135.000 138.400 141.900 145.400 749 30.000 30.000 30.800 31.600 32.400 2.913 15.000 150.000 153.800 157.600 161.500 - Sonstige Aufwendungen 0 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 5422000 Mieten und Pachten 0 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 75.587 4.499.400 5.314.300 5.431.900 5.552.000 5.675.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -40.385 4.026.100 4.671.000 4.779.700 4.890.800 5.004.600 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -40.385 4.026.100 4.671.000 4.779.700 4.890.800 5.004.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -40.385 4.026.100 4.671.000 4.779.700 4.890.800 5.004.600 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 38 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -40.385 4.026.100 4.671.000 4.779.700 4.890.800 5.004.600 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 39 Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-363-03 Erziehungshilfe Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 0 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 3.175 -4.026.100 -4.671.000 -4.779.700 -4.890.800 -5.004.600 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 40 Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 41 Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen Verwaltung des Sondervermögens „Kindertageseinrichtungen“, soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, ITService usw.) wahrgenommen Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) ab 01.08.2008 Anzahl der Einrichtungen Städtische Einrichtungen Einrichtungen freier Träger Stunden 25 2009/2010 10 11 2010/2011 10 11 Städtische Einrichtungen 35 45 davon U3 25 2011/2012 10 11 Einrichtungen freier Träger 35 45 davon U3 Plätze gesamt 2009/2010 01.08. – 31.07. 11 263 272 71 14 267 310 62 1137 2010/2011 01.08. – 31.07. 14 239 302 70 12 245 31 74 1128 2011/2012 01.08. – 31.07. 11 214 309 80 6 222 337 74 1099 Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung Kennzahlen 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz = 3.678,98 € 3.870,30 € 3.422,53 € Leitentscheidungen / Erläuterungen KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-354.500 €) BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (470.300 €) Aufgrund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 42 Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -169.230 -820.000 -650.000 -656.500 -663.000 -669.600 4321200 Elternbeiträge -169.230 -820.000 -650.000 -656.500 -663.000 -669.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -2.621.100 -3.175.000 -3.206.000 -3.237.300 -3.268.900 4481000 Kostenerstattung Land öR 0 -2.452.400 -2.806.900 -2.834.900 -2.863.200 -2.891.800 4481003 Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR 0 0 -301.100 -304.100 -307.100 -310.100 4481004 zusätzliche U3-Pauschale öR 0 -100.000 0 0 0 0 4485001 Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR 0 -68.700 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -169.230 -3.441.100 -3.825.000 -3.862.500 -3.900.300 -3.938.500 11 - Personalaufwendungen 0 113.400 130.000 131.300 132.600 133.900 5012000 Vergütung Beschäftigte 0 88.800 100.500 101.500 102.500 103.500 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 6.800 9.000 9.100 9.200 9.300 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 0 17.800 20.500 20.700 20.900 21.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5711101 AfA Erbbaurechte 0 100 100 100 100 100 5711850 AfA Belegungsrecht 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 0 7.692.100 7.932.200 8.000.900 8.070.300 8.140.300 5315001 Verlustausgl. SV Kindertagese. 0 1.197.900 1.065.300 1.065.300 1.065.300 1.065.300 5318011 Betriebskostenzuschüsse 0 6.337.800 6.708.100 6.775.200 6.843.000 6.911.400 5318012 Zusch. Betriebsk. freie Träger 0 156.400 158.800 160.400 162.000 163.600 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 43 Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 7.806.800 8.063.500 8.133.500 8.204.200 8.275.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -169.230 4.365.700 4.238.500 4.271.000 4.303.900 4.337.000 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -169.230 4.365.700 4.238.500 4.271.000 4.303.900 4.337.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -169.230 4.365.700 4.238.500 4.271.000 4.303.900 4.337.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -169.230 4.365.700 4.238.500 4.271.000 4.303.900 4.337.000 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 44 Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -24.000 0 0 0 0 7818000 Rückzahlung Zuweisungen sonst. Bereich 0 -24.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -24.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 -24.000 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 115 -4.388.400 -4.237.200 -4.269.700 -4.302.600 -4.335.700 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 45 Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 46 Investitionen Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung M365-0001 Investitionszuweisung an freie Träger Ergebnis 2010 0 Ansatz 2011 24.000 Ansatz 2012 VE 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 47 Plan 2013 0 0 Plan 2014 0 Plan 2015 0 Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Jugendzentrum: u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medienwerkstatt, Beraten bei der Berufsfindung einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten Kennzahlen 2010 2011 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 8.436 8.158 74,81 € 72,10 € Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 48 Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -79.000 -79.000 -79.400 -79.800 -80.200 4141000 Landeszuweisungen 0 -49.000 -49.000 -49.400 -49.800 -50.200 4148000 Spenden 0 -100 -100 -100 -100 -100 4161100 Aufl.SoPo Gebäude 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 4161450 Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen 0 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 4421000 Verkaufserträge 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 0 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -82.400 -81.900 -82.300 -82.700 -83.100 11 - Personalaufwendungen 0 346.600 238.200 240.600 243.100 245.600 5012000 Vergütung Beschäftigte 0 279.300 184.500 186.300 188.200 190.100 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 18.500 16.300 16.500 16.700 16.900 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 0 48.800 37.400 37.800 38.200 38.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.036 254.300 271.000 273.600 276.200 278.800 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 5221001 Unterhalt. Spielplätze 5221002 Unterhalt. Jugendtreffpunkte 5241000 0 8.000 0 0 0 0 33.092 200.000 0 0 0 0 0 3.800 0 0 0 0 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 886 14.000 0 0 0 0 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 8.000 8.100 8.200 8.300 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 15.000 15.200 15.400 15.600 5242001 Unterhalt.Spielplätze 0 0 200.000 202.000 204.000 206.000 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 49 Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling 5242002 Unterhalt.Jugendtreffpunkte 0 0 10.000 5281100 Geräte, Ausstattung 0 900 900 900 900 900 5281500 Sachaufwendungen 1.058 17.600 17.100 17.300 17.500 17.700 5291033 Abenteuerspielplatz 0 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 68.700 68.700 68.700 68.700 68.700 5711100 AfA Gebäude 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 5711101 AfA Erbbaurechte 0 100 100 100 100 100 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen 0 49.900 49.900 49.900 49.900 49.900 5711600 AfA BGA 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5711700 AfA GWG 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 0 1.000 800 800 800 800 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 0 1.000 800 800 800 800 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.036 670.600 578.700 583.700 588.800 593.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.036 588.200 496.800 501.400 506.100 510.800 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 35.036 588.200 496.800 501.400 506.100 510.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 35.036 588.200 496.800 501.400 506.100 510.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 35.036 588.200 496.800 501.400 506.100 510.800 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 50 10.100 10.200 10.300 Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -300 -4.600 0 0 6821000 Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude 0 0 -300 -4.600 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -300 -4.600 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 0 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 -13.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 0 -11.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -68.600 -58.600 -58.600 -58.600 -3.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 -68.600 -58.900 -63.200 -58.600 -3.600 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 -618.000 -516.900 -525.800 -525.900 -475.600 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 32 33 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 51 Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 52 Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung M366-0001 Kinderspielplätze Ergebnis 2010 0 Ansatz 2011 55.000 Ansatz 2012 VE 55.000 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 0 55.000 55.000 0 Erläuterungen: neue Schaukel mit Fallschutz, Spielplatz Rheinpark unten (10.000 €) Neuplanung Spielplatz Siegstraße (5.000 €) 1-2 neue Spielgeräte, Spielplatz Schulstraße (15.000 €) neue Spielgeräte, Spielplatz Detmolder Straße/Essener Straße (15.000 €) weitere neue Spielgeräte, Spielplatz Wichernstraße (10.000 €) M366-0002 Alarm- und Schließanlage Jugendzentrum 0 10.000 0 0 0 0 0 M366-BGA Inventarbeschaffung >410 € 0 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Erläuterungen: Mindestausstattung M366-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Erläuterungen: Mindestausstattung Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 53 Produktbeschreibung Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl: Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychosoziale Diagnostik und Therapie Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie Ziele Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen Kennzahlen 2010 2011 2012 Beratungsfälle 432 440 440 Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte etc. 67 70 70 292,92 € 381,36 € 349,32 € Netto-Aufwand je Beratungsfall = Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 54 Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -57.500 -56.500 -57.000 -57.500 -58.000 4141000 Landeszuweisungen 0 -57.500 -56.500 -57.000 -57.500 -58.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -215.000 -215.000 -217.100 -219.200 -221.300 4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl öR 0 -215.000 -215.000 -217.100 -219.200 -221.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -272.500 -271.500 -274.100 -276.700 -279.300 11 - Personalaufwendungen 0 379.000 359.000 362.600 366.200 369.900 5011000 Dienstbezüge Beamte 0 46.300 47.200 47.700 48.200 48.700 5012000 Vergütung Beschäftigte 0 265.800 241.800 244.200 246.600 249.100 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 18.400 21.200 21.400 21.600 21.800 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 0 48.500 48.800 49.300 49.800 50.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400 11.200 10.500 10.600 10.700 10.800 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 0 2.500 0 0 0 0 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 400 8.500 0 0 0 0 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 8.000 8.100 8.200 8.300 5281100 Geräte, Ausstattung 0 200 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 5711600 AfA BGA 0 200 200 200 200 200 5711700 AfA GWG 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 924 49.200 54.300 43.200 43.600 44.000 5422000 Mieten und Pachten 0 27.900 33.000 33.300 33.600 33.900 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 55 Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling 5431000 Geschäftsaufwendungen 924 21.300 21.300 9.900 10.000 10.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.324 440.800 425.200 417.800 421.900 426.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.324 168.300 153.700 143.700 145.200 146.800 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.324 168.300 153.700 143.700 145.200 146.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 1.324 168.300 153.700 143.700 145.200 146.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.324 168.300 153.700 143.700 145.200 146.800 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 56 Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 -169.900 -155.300 -145.300 -146.800 -148.400 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 32 33 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 57 Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 58 Investitionen Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung M367-BGA Inventarbeschaffung >410 € Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Erläuterungen: Mindestausstattung M367-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Erläuterungen: Mindestausstattung Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 59