Beschlussvorlage (Haushalt 2012: Stellenplan)

Sitzungsvorlage Nr.: 58/2012 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Personalservice Vorlage für Rat Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2012: Stellenplan Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 08.03.2012 Namenszeichen Verwaltungsdirektor/in Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 58/2012 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Ruttkowski 08.03.2012 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Rat Betreff: Haushalt 2012: Stellenplan Beschlussentwurf: Der dieser Vorlage als Anlage beigefügte Stellenplan (Seiten 1 bis 9) wird beschlossen. Sachdarstellung: 1. Problem Die Verwaltung hat jährlich nach den §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen. 2. Lösung Die Verwaltung überreicht den Stellenplan. Der Personalausschuss hat in seiner Sitzung vom 06.03.2012 (Vorlage 17/2012) mit 6 Ja und 1 Nein-Stimme dem Rat die Verabschiedung des Stellenplans nach der beigefügten Anlage empfohlen. 3. Alternativen Kein Vorschlag 4. Finanzielle Auswirkungen Die Personalkosten und Vorsorgeaufwendungen sind im Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2012 mit 15.074.000 € gegenüber 14.901.500 € für das Jahr 2011 veranschlagt (Haushaltsbuch 2012, Fach 3: Gesamtergebnisplan, Nr. 11 u. 12). Die Kostensteigerung ist bedingt durch:     Erhöhung der Beamtenbesoldung und der Versorgungsbezüge um 1,9 % zum 01.01.2012 Tarifrunde 2012: Der Entgelttarifvertrag läuft zum 29.02.2012 aus. Der Kalkulation 2012 liegt eine geschätzte Tariferhöhung von 2,2 % zugrunde. Vorrücken innerhalb der Dienstalters- bzw. Erfahrungsstufen Weitere Verminderung der Erstattungen durch das Jobcenter aufgrund Personalübernahme und Änderung der Erstattungsmodalitäten