Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 58/2012)

Stellenplan (ohne Jobcenter) Beamte/-innen Zahl der Stellen im Haushalt 2012 nach Vollzeitverrechng. Gesamtzahl der am 30.06. Stellen des Vor- für das jahres Vorjahr besetzte Stellen Wahllbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe Bes. Gr. Wahlbeamte Bürgermeister Erster Beigeordneter Beigeordneter B5 B2 A 16 1 1 1 1 1 1 1 1 Höherer D. Verwaltungsdirektor/-in Oberverw.rat/rätin Verw. Rat A 15 A 14 A 13 2 3 1 2 2 1 2 3 1 Gehobener D. Oberamtsrat/-rätin / Brandoberamtsrat Amtsrat/-rätin Amtmann/-frau / Brandamtmann Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor Inspektor/-in A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 3 7 11,82 5,3 3 6 10,38 5,8 1 3 8 10,73 5,8 1 Mittlerer D. Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister Obersekretär/-in / Brandmeister* Sekretär/-in A A A A 15,23 24,52 16 1 15,23 22,52 10,5 1 15,5 25,02 16 1 92,87 82,43 95,05 insgesamt 9 8 7 6 Vermerke, Erläuterungen 2 x k.u. A 10, 1 x k.u. nach Neubewertung 1 x k.u. A 8 1 x k.u. A 8, 1 x k.u. A 7, 1 x k.u. nach Neubewertrung 2 x k.u. A 7 Stellenplan Beamte/-innen in Einrichtungen von Sondervermögen (§ 6 GemHVO) Mittlerer D. Haupsekretär/-in Gesamtsumme A8 1 1 1 93,87 83,43 96,05 Seite 1 Stellenplan (ohne Jobcenter) tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung Zahl der Stellen Entgelt- im Jahr Gruppe 2012 nach Vollzeitverrechng. Gesamtzahl der am 30.06. Stellen des Vor- für das jahres Vorjahr besetzte Stellen Vermerke Erläuterungen 15 14 0 1 0 1 0 0 13 1 1 1 12 11 10 9 9* 5 7,5 8 12,51 5,65 3 7,5 7 11,5 3,65 4 8,5 8 12,5 3,65 Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren 8 7 6 5 12,64 1 20,27 14,27 12,64 1 22,27 12,77 11,14 1 17 14,32 1 x k.u. E 6 2,75 2,73 1 2 2,25 2,73 1 2 3 5,2 2 2,13 1 x k.u. E 3 un- und angelernte Tätigkeiten 4 3 2 2* 1 97,32 91,31 93,44 Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung (Master) Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor) insgesamt* 3 x k.u. E 8 3 x k.u. E 5 2 x k.u. E 3 9*: Entwicklungsstufe 5 wird bereits nach 9 Jahren in Stufe 4 (sonst 10 Jahre) erreicht, dafür entfällt die Entwicklungsstufe 6. Die dargestellte Entgeltstufe 9* ist keine eigenständige Entgeltstufe nach dem TVöD, sondern ein Unterfall der Entgeltgruppe 9, der hier nur zur Verdeutlichung besonders ausgewiesen ist. 2*: Abweichend von § 16TVöD VKA ist die Endstufe hier Entwicklungsstufe 5 statt Stufe 6. Es handelt sich um Tätigkeiten, die nach dem BMT-G mit Lohngruppe 1 mit Bewährungsaufstieg nach Lohngruppe 1 a ( in der Regel Reinigungstätigkeiten) einzustufen waren. Die dargestellte Stufe 2* ist keine eigenständige Entgeltgruppe nach dem TVöD, sondern ein Unterfall der Entgeltgruppe 2, der hier nur zur Verdeutlichung besonders ausgewiesen ist. Seite 2 Stellenplan tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Sozial und Erziehungsdienst (SuE) Entgeltgruppe nach dem BAT III - 5J II aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet IV a - 4J - III aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet IV a - 4 J - VGZ IV b - 4J IV a neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung" aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet IV b - 4J VGZ (Leiter/innen von Kindertagesstätten) aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet IV b - 4J VGZ aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ V b - 4J - IV b V b - 4J VGZ V c - 4J - V b Vc* V c und VGZ Vc - 4J - VGZ VI b - 3J - Vc - 4J VGZ VI b - 4J - Vc VII - 4J - VI b VII - 5J - VI b VII* VIII - 2J- VII IX - 2J IX a Entgeltgruppe nach Anlage 3 TVÜ-VKA 12 Entgeltgruppe nach TV SuE Zahl der Stellen im Haushalt 2012 nach Vollzeitverrechng. Gesamtzahl der am 30.06. Stellen des Vor- für das jahres Vorjahr besetzte Stellen S 18 2 2 3 0,5 0,5 0,5 3 7,5 3 5,5 3 S 12 Ü 0,5 0,5 0,5 S 12 0,5 0,5 0,5 Vermerke, Erläuterungen S 17 Ü 11 S 17 S 16 Ü 10 10 S 16 S 15 S 14 9 S 13 Ü 9 S 13 9 9 9 9 8 8 8 8 6 6 5 5 5 3 2 S 11 Ü 2,38 2,38 4,88 S 11 S 10 S9 13,77 8,77 15,51 0 0 0,26 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 insgesamt 30,15 23,15 28,15 * Entwicklungsstufe = Endstufe Abkürzungen: J-Jahr; VGZ= Vergütungsgruppenzulage Beispiel: III - 5J- II: Vergütungsgruppe III BAT mit 2-jährigem Bewährungsaufstieg nach Vergütungsgruppe II BAT Anmerkung: In der obigen Darstellung sind alle Entgeltgruppen, die in den TV SuE übergeleitet wurden, dargestellt. Dies beinhaltet auch die Vergütungsgruppen des Personals der Kindertagesstätten, obwohl dieses nur in den Wirtschftsplänen der Sondervermögen, nicht aber im Stellen- bzw. Stellenbesetzungsplan aufgeführt ist. Seite 3 Personal im Jobcenter ausgesondert nach § 8 GemHVO Vorbemerkung: In der folgenden Übersicht ist nur das Personal enthalten, das auch tatsächlich von der Stadt Wesseling gestellt wird. Der Geschäftsstelle Wesseling sind darüber hinaus weitere Mitarbeiter/innen der Arbeitsagentur bzw. der Kreisverwaltungverwaltung zur Dienstleistung zugewiesen. A. Beamte Zahl der Stellen im Haushalt 2012 nach Vollzeitverrechng. am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung Bes. Gr. Höherer D. Oberverw.rat/-rätin A 14 0 1 1 Gehobener D. Amtsrat/-rätin Amtmann/-frau Oberinspektor/-in A 12 A 11 A 10 0 2,38 1 1 2,38 3 1 2,38 3 A8 0 1,5 1,5 3,38 8,88 8,88 Vermerke, Erläuterungen Mittlerer D. Haupsekretär/-in insgesamt B. tariflich Beschäftigte Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung Bes. Gr. 12 (III/II) 11 (IVa/III) 9 (IV b) 8 (V c) 5 (VII) 3 insgesamt tariflich Beschäftigte Zahl der Stellen im Haushalt 2012 nach Vollzeitverrechnung am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr* 1,5 1,5 1,5 * 1,5 1,5 1,5 * Vermerke, Erläuterungen 1 x Geschäftst. Brühl * Versehentlich wurden in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf die Daten der Tarifbeschäftigten für das Jahr 2010 als Gesamtzahl der Stellen des Vorjahres angegeben. Seite 4 Stellenplan Anhang Beamte/-innen zur Anstellung Gemäß § 8 Abs. 3 BeamtStG wird nunmehr gleichzeitig mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit ein Amt verliehen. Der Fall der Ernennung zur ersten Verleihung eines Amtes (planmäßige Anstellung) ist nicht mehr vorgesehen. Das Institut der Anstellung (z.A) ist damit entfallen, die Einweisung in eine Planstelle muss daher zugleich mit der Begründung des Beamtenverhältnisses erfolgen. Stellen Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im Haushaltsjahr 2012 Stadtinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 3 Stadtsekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 2 Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 1 Rettungsassistent/-in im Anerkennungsjahr Praktikantenvergütung 2 Sozialarbeiter/-in, Sozialpädagoge/-in im Anerkennungsjahr Praktikantenvergütung 2 Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.) Ausbildungsvergütung 5 Informatikkaufleute Ausbildungsvergütung 2 Fachinformatiker Systemintegration Ausbildungsvergütung 3 insgesamt 20 Nachrichtlich Sondervermögen Stellen Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im Hausjahr 2012 Fachoberschul/-Vorpraktikant/-in Praktikantenvergütung 6 Erzieher/-in im Anerkennungsjahr Praktikantenvergütung 3 Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsvergütung 1 Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsvergütung 1 insgesamt Seite 5 11 Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung Aufteilung nach Produkten Produkt 11-111-01 11-111-02 11-111-04 11-111-05 11-111-06 11-111-08 11-111-09 11-111-10 11-111-11 11-111-13 11-111-14 11-111-15 11-111-18 12-122-01 12-122-02 12-122-03 12-126-00 12-127-00 21-243-00 25-281-00 31-311-00 31-313-00 31-315-00 31-351-01 31-351-02 36-363-01 36-367-00 42-421-00 51-511-00 52-521-00 52-522-00 55-553-00 Gesamtergebnis Produktbezeichnung Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Verwaltungsführung und deren Unterstützung Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung Interne Dienste Personalmanagement Finanzmanagement und Rechnungswesen IT-Service Recht Bauverwaltung Archiv Liegenschaften Allgemeine Personalwirtschaft Allgemeine Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen Brandschutz Rettungsdienst Sonstige schulische Aufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Leistungen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen Allgemeine Sozialverwaltung Wohngeld Verwaltung Jugendhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung des Sports Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Friedhofs- und Bestattungswesen Besoldungsgruppe Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst B 5 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 Z A 9 mD A 8 A7 A6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,1 0,6 0,2 1 3 1 2 4,43 0,5 1 0,5 1 1 1 2 1 0,2 0,8 0,2 0,7 0,5 0,5 0,2 1 0,6 1 0,6 0,5 0,5 1,5 1,5 1 2 2 2 8 8 2,5 10,5 0,24 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 1,38 0,35 1 0,2 0,2 1 1,09 0,6 1,32 1 0,4 1 0,2 0,5 0,56 1 1,5 0,8 1 1 1 2 Seite 6 3 1 3 7 0,1 0,4 11,82 5,3 0 3 12,23 24,52 16 1 Summe 1 5 1 1 0,5 3 12,83 0,1 0,6 1,2 1 2 1 2,3 2,4 1,3 15 23 1,2 0,84 1,88 0,65 1 2,6 1,09 2,42 1 0,96 2 1,7 0,8 0,5 92,87 TVöD - V Stellenübersicht tariflich Beschäftigte Aufteilung nach Produkten Produkt 11-111-01 11-111-02 11-111-03 11-111-04 11-111-05 11-111-06 11-111-07 11-111-08 11-111-09 11-111-10 11-111-12 11-111-14 11-111-15 11-111-16 12-122-01 12-122-02 12-127-00 21-211-01 21-211-02 21-211-03 21-211-04 21-211-05 21-211-06 21-211-07 21-218-00 21-221-00 21-243-00 25-281-00 31-311-00 31-315-00 31-351-01 36-363-01 36-367-00 42-421-00 Produktbezeichnung Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Verwaltungsführung und deren Unterstützung Gleichstellung von Frau und Mann Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung Interne Dienste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalmanagement Finanzmanagement und Rechnungswesen IT-Service Gebäudemanagement Archiv Liegenschaften Hausmeisterpool Allgemeine Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Rettungsdienst Albert-Schweitzer-Schule Brigidaschule Goetheschule Johannes-Gutenberg-Schule Lessingschule Rheinschule Schillerschule Schulzentrum Fröbelschule Sonstige schulische Aufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Soziale Einrichtungen Allgemeine Sozialverwaltung Verwaltung Jugendhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung des Sports Entgeltgruppe nach dem TVöD E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E9 E 9* E8 0,65 1 1 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E 2* 1 0,5 0,13 1 0,1 0,4 0,5 1 1 0,5 0,9 1 2 1 3,5 2 1 1 1 2,29 1 2,55 1 1,5 1 1 0,2 1 1 3 6 3,5 2 0,66 1 1 3 1 0,5 1,28 0,44 0,5 0,5 1 4 0,5 1 1 0,15 0,28 0,47 0,19 1 3 0,2 1 Seite 7 1 0,8 1,01 0,5 1 0,4 0,1 1 0,65 0,5 1 0,22 0,17 1 1 Summe 0,65 3 0,5 0,13 1 4,15 1,4 2 6,29 5,4 9 1 0,86 10 6,5 3 1 0,65 1,28 1,44 0,72 0,67 1,28 0,97 6 1,19 1 4,5 0,2 0,4 1,9 4,01 0,65 0,5 Produkt 51-511-00 52-521-00 54-541-00 57-571-00 36-365-00 21-212-00 21-217-00 21-215-00 55-551-00 11-111-18 Gesamtergebnis Produktbezeichnung Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Bau- und Grundstücksordnung Gemeindestraßen Wirtschaftsförderung Tageseinrichtungen für Kinder Wilhelm-Busch-Hauptschule Käthe-Kollwitz-Gymnasium Albert-Einstein-Realschule Öffentliches Grün, Landschaftsbau Allgemeine Personalwirtschaft Entgeltgruppe nach dem TVöD E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 1 1,4 1 2 E9 E 9* E8 E7 1 1 1 0,5 0,85 E6 E5 E4 E3 E2 E 2* 0,17 1 1 0,77 1 1 1 5 Seite 8 7,5 8 12,51 5,65 12,64 1 0,39 20,27 14,27 2,75 2,73 1 Summe 1 3 3 1,57 1,35 1 1 0,77 1 0,39 97,32 TV Sozial- und Erziehungsdienst Stellenübersicht tariflich Beschäftigte nach Vollzeitverrechnung Aufteilung nach Produkten Produkt 31-315-00 36-363-01 36-363-02 36-363-03 36-366-00 36-367-00 36-365-00 Gesamtergebnis Produkt Soziale Einrichtungen Verwaltung Jugendhilfe Jugendsozialarbeit Erziehungshilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Tageseinrichtungen für Kinder Entgeltgruppe nach dem TV SuE S 18 S 17 S 15 S 14 S 12 Ü S 12 S 11 Ü S 11 0,5 1 0,5 2 2 0,5 Seite 9 0,25 0,75 1 7,5 3 7,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,38 0,5 4 5,77 3 2,38 1 13,77 (Leer) Gesamtergebnis 1 1 4 15,4 4,25 4 1 30,15 Gesamtergebnis