Beschlussvorlage Stab (Anlage 2 zur Beschlussvorlage Stab V 314/2012)

Modellrechung HH-Zweckverband 30.8.2012 Arbeitnehmer-Brutto- Arbeitgeber-BruttoGehalt Gehalt Aufgabe mögliche Refinanzierung verbleibende Kosten Geschäftsführung/Sekretariat/Buchhaltung/Euregio Maas-Rhein Geschäftsführung/Sekretariat/Buchhaltung/Controlling/ Vertretung in der Euregio Maas-Rhein 230.757,48 € 293.062,00 € 53.800,00 € 239.262,00 € 221.811,02 € 281.700,00 € 164.780,00 € 116.920,00 € GrenzInfoPunkt (GIP) 225.196,85 € 286.000,00 € 207.200,00 € 78.800,00 € 524.040,16 € 665.531,00 € 553.896,10 € 111.634,00 € Summe Personalkosten (Basis 2011) Gehaltsanpassung TVÖD 2013 (Ø 6,3%) 1.201.805,51 € 75.713,75 € 1.526.293,00 € 96.156,46 € 546.616,00 € 34.436,81 € Summe Personalkosten 1.277.519,26 € 1.622.449,46 € 581.052,81 € Bereich Kultur / Tourismus / Marketing/Bildung Interreg/ Kultur/Tourismus/Marketing/Bildung Grenzinfopunkt Aachen-Eurode Arbeit Regionalagentur / Arbeitspolitik (incl. Frau&Beruf, Fachkräfteiniative, etc.) Sachkosten Miete Sachkosten, einschl. Kostenanteile Sachmittel lfd. Projekte Summe Verwaltungskosten Mitgliedsbeitrag EMR Summe Sachkosten 52.000,00 € 148.400,00 € 200.400,00 € 103.000,00 € 303.400,00 € 303.400,00 € Modellrechung HH-Zweckverband 30.8.2012 Summe Personal- & Sachkosten 884.452,81 € Einnahmen bisherige kommunale Mitgliedsbeiträge bisherige Sonderumlage Co-Finanzierung Regionalagentur Staatskanzlei - Institutionelle Förderung EURES Überleitung Gesellschafterzuschüsse Agit -> ZV 575.695,80 € zusätzlicher Deckungsbeitrag der Gebietskörperschaften* Gesamtsumme Einnahmen 60.000,00 € 884.695,80 € 85.000,00 € 40.000,00 € 24.000,00 € 100.000,00 € Einahmen-Ausgaben 884.695,80 € 242,99 € *Aufteilung nach Einwohnerschlüsses auf die Gebietskörperschaften nach Einwohnerschlüssel: - Stadt Aachen - Städteregion Aachen - Kreis Düren - Kreis Heinsberg - Kreis Euskirchen 12.131,28 € 14.400,57 € 12.555,63 € 11.956,44 € 8.956,07 € Summe 60.000,00 €