Beschlussvorlage (Anlage 2: Berechnungsgrundlage)

207.002 GS Bedburg Schülerzahl 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 208.002 GS Kirdorf 209.002 GS Kaster 210.002 GS Kirchherten 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist 252 228 236 196 194 184 299 296 281 113 102 97 1.449 1.489 72 399 12 222 -17 1.129 862 112 870 533 619 144 302 0 243 990 2.869 1.487 447 673 428 306 5431100 Büromaterial 603 1.016 1.700 800 1.052 360 75 586 95 184 185 756 5431400 Fachliteratur 225 602 396 301 466 1.101 1.037 1.209 1.165 1.462 970 312 1.689 1.997 3.111 1.997 666 641 374 744 570 289 659 467 5279900 Sonstige Sachleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 5711800 Abschreibungen GWG Kosten pro 100 Schüler 196 0 689 0 339 422 201 476 625 200 92 0 1.897 2.302 2.657 1.785 1.432 2.030 1.518 1.902 1.339 2.585 3.141 2.448 5431200 Telefongebühren 628 621 754 716 745 842 1.636 1.637 929 560 583 557 pro Schüler 2,49 2,72 3,20 3,65 3,84 4,57 5,47 5,53 3,30 4,96 5,71 5,74 5431300 Porto 241 117 176 130 241 374 242 143 229 178 21 66 pro 100 Schüler 95,52 51,42 74,38 66,17 124,04 203,26 80,94 48,24 81,49 157,61 20,59 67,94 5423000 Leasing (Kopierkosten) 1.030 1.709 1.790 1.525 2.450 1.876 2.494 1.946 2.012 876 1.390 1.264 Kopierkosten im Rathaus 928 268 322 147 115 78 3 13 7 0 41 56 pro Schüler 7,77 8,67 8,95 8,53 13,22 10,62 8,35 6,62 7,18 7,75 14,03 13,60 Kopien je Schüler * 340 381 406 340 650 464 406 289 319 319 495 444 Rest aus Schulbudget konsumtiv Rest aus Schulbudget investiv bereinigtes Ist je Schüler neue Budgetregelung Geschäftsaufwendungen 10 € / S Unterhaltung BGA 200 € /400 € Sachleistung 10 € / S Leasing zuz. Kopien (0,01 € / Kopie) mögliches Plan je Schüler 844 1.407 -190 1.804 871 -85 437 -83 1.819 544 -745 -96 4.300 3.384 3.950 3.800 3.400 2.874 4.600 4.220 1.904 2.900 2.700 2.640 5.144 4.791 3.760 5.604 4.271 2.789 5.037 4.138 3.723 3.444 1.955 2.544 5.530 5.853 7.797 4.900 5.232 5.420 7.093 6.127 4.525 3.663 3.694 3.227 21,94 25,67 33,04 25,00 26,97 29,46 23,72 20,70 16,10 32,41 36,22 33,27 2.520 2.280 2.360 1.960 1.940 1.840 2.990 2.960 2.810 1.130 1.020 970 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.520 2.280 2.360 1.960 1.940 1.840 2.990 2.960 2.810 1.130 1.020 970 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 900 780 820 620 610 560 1.135 1.120 1.045 205 150 125 6.990 6.390 6.590 5.590 5.540 5.290 8.165 8.090 7.715 3.515 3.240 3.115 27,74 28,03 27,92 28,52 28,56 28,75 27,31 27,33 27,46 31,11 31,76 32,11 211.002 Hauptschule Schülerzahl 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 212.002 Realschule 213.002 Gymnasium 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist 349 352 319 569 555 531 1.146 1.059 1.021 1.093 190 709 3.056 2.115 2.522 1.909 1.293 1.396 94 0 639 4.821 2.945 2.110 3.613 1.481 2.792 5431100 Büromaterial 143 201 292 548 926 1.840 2.284 2.589 3.357 5431400 Fachliteratur 971 1.128 1.939 783 1.381 3.802 3.179 3.302 2.891 2.680 1.926 1.803 661 2.081 4.297 3.375 6.749 2.478 0 736 215 0 719 375 1.279 4.787 1.669 Kosten pro 100 Schüler 1.427 1.188 1.754 1.977 1.832 2.851 1.365 1.914 1.428 5431200 Telefongebühren 1.612 1.731 1.956 798 808 815 3.654 3.972 4.650 4,62 4,92 6,13 1,40 1,46 1,53 3,19 3,75 4,55 5279900 Sonstige Sachleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 5711800 Abschreibungen GWG pro Schüler 5431300 Porto 1.377 190 71 274 60 217 337 361 180 852 955 957 pro 100 Schüler 78,41 17,16 68,09 59,23 64,95 33,90 74,36 90,20 93,75 5423000 Leasing (Kopierkosten) 1.228 998 1.404 5.999 5.181 5.704 9.527 9.029 9.138 0 0 0 27 0 0 44 17 12 pro Schüler 3,52 2,84 4,40 10,59 9,33 10,74 8,35 8,54 8,96 Kopien je Schüler * 297 284 395 682 586 688 731 744 782 Kopierkosten im Rathaus Rest aus Schulbudget konsumtiv 4.962 4.725 1.936 -1.667 2.131 -1.073 -54 1.060 -1.359 Rest aus Schulbudget investiv 2.202 1.642 2.523 3.383 5.100 3.960 8.166 8.058 6.579 7.164 6.367 4.459 1.716 7.231 2.887 8.112 9.118 5.220 5.390 4.313 6.294 14.554 12.875 18.123 22.874 24.194 21.626 15,44 12,25 19,73 25,58 23,20 34,13 19,96 22,85 21,18 3.490 3.520 3.190 5.690 5.550 5.310 11.460 10.590 10.210 400 400 400 400 400 400 400 400 400 3.490 3.520 3.190 5.690 5.550 5.310 11.460 10.590 10.210 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 4.800 4.800 4.800 0 0 0 845 775 655 1.730 1.295 1.105 9.780 9.840 9.180 15.025 14.675 14.075 29.850 27.675 26.725 28,02 27,95 28,78 26,41 26,44 26,51 26,05 26,13 26,18 bereinigtes Ist je Schüler neue Budgetregelung Geschäftsaufwendungen 10 € / S Unterhaltung BGA 200 € /400 € Sachleistung 10 € / S Leasing zuz. Kopien (0,01 € / Kopie) mögliches Plan je Schüler