Beschlussvorlage (Haushaltsanmeldungen durch die Schulen der Stadt Bedburg)

Zu TOP:__________ Drucksache: WP9112/2015 Fachdienst 4 - Schule, Bildung und Jugend Sitzungsteil Az.: 40 00 00 öffentlich Beratungsfolge: Schul- und Bildungsausschuss Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 29.10.2015 Betreff: Haushaltsanmeldungen durch die Schulen der Stadt Bedburg Beschlussvorschlag: Der Schul- und Bildungsausschuss nimmt die Anträge der Schulen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Bedburg im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2016 Mittel für die Etatwünsche der Schulen in folgender Höhe einzustellen: Grundschule Bedburg: Grundschule Kirdorf: Grundschule Kaster: Grundschule Kirchherten: Hauptschule: Realschule: Gymnasium: STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Seite: 2 Begründung: Die Schulen wurden verwaltungsseitig gebeten, für die Haushaltsanmeldungen des Fachdienstes 4 – Schule, Bildung und Jugend - für das Haushaltsjahr 2016, Ihre Beschaffungswünsche mitzuteilen. Soweit die eingegangenen Rückmeldungen ggfs. andere Fachdienste betrafen, wurden diese entsprechend weitergeleitet. Alle Mitteilungen der Schulen sind als Anlage beigefügt. Im Vorjahr erfolgte vor einer Beschlussfassung im Schul- und Bildungsausschuss eine Begehung der Schulen durch Mitglieder des Ausschusses. In diesem Jahr wurden den Schulen zwei Termine (Montag 21.09.2015 und Dienstag 22.09.2015) für die Begehung vorgeschlagen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Beschaffung von Spielgeräten für die Schulhöfe vom FD 6 an den FD 4 abgegeben wurde (ebenso wie die Beschaffung aller Spielgeräte für Spielplätze im Stadtgebiet; siehe Jugendhilfeausschussvorlage) und ab dem HH-Jahr 2016 aus den Kostenstellen der Schulen zu erfolgen hat. Entsprechende Mittel müssen hierfür zusätzlich bereitgestellt werden. Für die Instandhaltung und Beschaffung aller Spielgeräte hat der bisher zuständige Fachdienst nach Auskunft von Frau Dolfen jährlich pauschal 40.000,00 Euro angesetzt. Vom Fachdienst 4 werden für die Beschaffung der Schulhofspielgeräte für 2016 pauschal 5.000,00 Euro angesetzt bzw. vorgeschlagen. Die für eine neue IT-Ausstattung notwendigen Mittel werden ermittelt und für den Haushalt angemeldet. Soweit notwendig müsste ggf. hierüber zu einem anderen Zeitpunkt beraten werden. Auch wenn die Etatwünsche der Schulen für den Gesamtüberblick der Maßnahmen vollständig als Anlage beigefügt sind (Schulbudget und allg. Budget), werden nachfolgend nur die im Schul- und Bildungsausschuss zu beratenden Maßnahmen dargestellt und erläutert. Soweit keine Kostenschätzung notiert ist, wurden zur Konkretisierung der Mittelanmeldung bei den jeweiligen Schulen notwendige Details nachgefragt. Soweit die Budgetrichtlinien insbesondere im investiven Bereich, u.a. aufgrund der IT-Ausstattung, überarbeitet werden, kommt eine Beschlussfassung auch über die Anschaffungen in Betracht, welche bislang in die Verantwortung der Schulleitungen gegeben war. Wilhelm-Busch Schule, Gemeinschaftsgrundschule Bedburg Die Wilhelm-Busch-Schule hat für 2016 lediglich Investitionswünsche für den Bereich Gebäude (FD 6 – Fachdienstleiter Herr Naujock) und für Computerausstattung (FD 1 – stellv. Fachdienstleiter Herr Koehl) mitgeteilt. Anton-Heinen-Schule, Gemeinschaftsgrundschule Kirdorf Die Anton-Heinen-Schule hat für 2016 lediglich Investitionswünsche für den Bereich Gebäude (FD 6 – Fachdienstleiter Herr Naujock) und für Computerausstattung (FD 1 – stellv. Fachdienstleiter Herr Koehl) mitgeteilt. Beschlussvorlage WP9-112/2015 Seite 2 STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Seite: 3 Martinusschule, Katholische Grundschule Kaster - 1 Klassensatz Möbel (Tische und Stühle), 2 magnetische Seitentafeln, 2 Hochschränke mit Schloss, 2 Schränke für Aktenordner, drehbar, Karussell: Kostenschätzung gesamt: Kostenschätzung: 4.000 Euro Kostenschätzung: 1.000 Euro Kostenschätzung: _________ Kostenschätzung: 1.000 Euro 6.850 Euro (noch zu ergänzen) Geschwister-Stern-Schule, Gemeinschaftsgrundschule Kirchherten Die Geschwister-Stern-Schule hat für 2016 folgende Investitionswünsche mitgeteilt: - 1 Klassensatz (Tische und Stühle), 2-3 abschließbare Schränke Kostenschätzung gesamt: Kostenschätzung: 4.000 Euro Kostenschätzung: _________ 4.000 Euro (noch zu ergänzen) Arnold-von-Harff Schule, Gemeinschaftshauptschule Zurzeit liegen noch keine Haushaltsanmeldungen seitens der Hauptschule vor. Städt. Realschule - 8 Klassensätze mit je 32 Stühlen u.16 Doppeltischen, 6 Lehrerpulte, 8 Stühle für einen Lehrerarbeitsraum: 8 Stehtische für das Foyer: Kostenschätzung: 24.000 Euro Kostenschätzung: 1.080 Euro Kostenschätzung: 600 Euro Kostenschätzung: 520 Euro Die Realschule Bedburg hat seit 2011 bei einer Schülerzahl von 555 SUS insgesamt für 242 SUS neue Stühle und Tische erhalten. In 2014 wurden zudem 32 Gasfederdrehstühle sowie 16 Doppeltische für den Kunstraum beschafft. Bezüglich der weitreichenden Mittelanforderungen seitens der Realschule bedarf es einer politischen Entscheidung des Schulträgers. Kostenschätzung gesamt: 26.200,00 Euro Verwaltungsseits wird vorgeschlagen die Mittel für die Klassensätze auf die nächsten 4 Jahre zu verteilen. Silverberg-Gymnasium - Möbel Sekretariat: Computertisch/Seitentisch für die Schulleitung Tische Lehrerzimmer Ausstattung Lehrerarbeitsraum Elmo Lesegerät (Fachschaft –Biologie), 4 Netzgeräte (Fachschaft Physik), Laptop und Marimbaphon (Fachschaft Musik), Kostenschätzung gesamt: Beschlussvorlage WP9-112/2015 Kostenschätzung: 5.300 Euro Kostenschätzung: _________ Kostenschätzung: _________ Kostenschätzung: _________ Kostenschätzung: _________ Kostenschätzung: _________ Kostenschätzung: 2.500 Euro 7.800 Euro (noch zu ergänzen) Seite 3 STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Seite: 4 Mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel: Die Schülerzahlen befinden sich im Wandel. Die Grundschulen sind grundsätzlich stabil. Die Entwicklung der weiterführenden Schulen wird durch den Elternwillen beeinflusst. Finanzielle Auswirkungen: Nein Ja Bei gesamthaushaltsrechtlicher Relevanz im laufenden oder in späteren Haushaltsjahren Mitzeichnung oder Stellungnahme des Kämmerers: ----------------------------------Keller ----------------------------------Brunken ----------------------------------Solbach Sachbearbeiterin Fachdienstleiter Bürgermeister Beschlussvorlage WP9-112/2015 Seite 4