Beschlussvorlage GB (Stellenplan 2012)

Kreis Euskirchen Der Landrat V 213/2011 23.09.2011 Datum: X Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Arbeitsgruppe "Finanzen, Personal, Controlling" 18.10.2011 Jugendhilfeausschuss 10.11.2011 Kreisausschuss 28.11.2011 Kreistag 14.12.2011 Stellenplan 2012 Sachbearbeiter/in: Frau Rupperath x Tel.: 02251 - 15 323 Abt.: 10 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Produkt: Zeile: Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung. Mittel werden über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Produkt: Zeile: Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten - siehe anliegende Folgekostenberechnung. Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag beschließt den Stellenplan 2012 nach dem vorgelegten Entwurf. gez. Hessenius Kreiskämmerer -2Begründung: A. Stellenplan Kreisverwaltung Der Stellenplan ist der Handlungsrahmen für die nicht nur vorübergehende Besetzung von Stellen sowie für Beförderungen und Höhergruppierungen. Grundlage für den Stellenplanentwurf 2012 bilden š das fortgeschriebene Personalausgabeneinsparkonzept 2010 bis 2014 š die Ergebnisse der Aufgabenkritik sowie š der fortzuschreibende Organisations- und Stellenbewertungsplan. Der vorgelegte Entwurf des Stellenplanes 2012 (s. Anlage 2) weist 127,24 Beamtenstellen und 467,65 Stellen für tariflich Beschäftigte somit in der Summe 594,89 Stellen gesamt aus. Die Gesamtstellenzahl ist gegenüber dem Stellenplan 2011 um 7,05 Stellen gestiegen (s. Anlage 1). Im Einzelnen ergeben sich folgende Minderungen / Mehrungen: 1. Stellenminderungen A 7, Natur- u. Landschaftsschutz, im Zuge Nachfolgeregelung TK Umweltschutz EG 09, Wohnungsbauförderung, rückläufige Förderungen EG 03 und EG 06 Allgemeine Personalbewirtschaftung Aus Stundenreduzierungen: EG 06 EG 09 Aus Realisierung von kw-Vermerken: EG 07 Sonstige Zentrale Dienste (Poststelle) EG 08 Geoinformation Summe Stellenminderungen 2. Stellenmehrungen 2.1 aufgrund gesetzlicher Änderungen Beschäftigtenvertretung, Schreibkraft EG 05 (Gesetzlicher Anspruch nach LPVG) Hausmeisterdienst Schulen EG 06, kw (ArbeitszeitG i.V.m. TVöD: Einhaltung gesetzl. vorgeschriebener Höchstarbeitszeit, Planstelle wg. Abdeckung von Wiedereingliederungsfällen, z.B. aus dem Rett.Dienst) Vormundschaftswesen EG 09 kw (vorgeschriebene Fallzahlen je Stelle nach BundeskinderschutzG, kw wg. alternativer Prüfung, ob Aufgaben z.B. durch ehrenamtl. Vormünder wahrgenommen werden kann Kreispolizeibehörde / WaffenR, A 9 (bundesweite Einführung des nationalen Waffenregisters, Inspektionsbericht des LKA) 2.2 dritt- oder gebührenfinanziert Bildungs- und Teilhabepaket (A 11, EG 06, EG 08) (neue Aufgabe, hohes Antragsaufkommen) Arzt Leichenschau (A 13) (Betrieb des neuen Krematoriums in Mechernich, sowie mittelbar Aufgabenverlagerung wg. Altersteilzeit des stv. Amtsarztes) Die Finanzierung ist erfolgt durch Einsparungen resultierend aus der Altersteilzeit stv. Amtsarzt, einer Wochenstunden-Reduzierung im Bereich der Abt. 53 sowie durch Gebühreneinnahmen im Rahmen der Leichenschau im Krematorium Mechernich. Nach dem regulären Ausscheiden des stv. Amtsarztes sowie näheren Erkenntnissen zum Betrieb des Krematoriums Mechernich wird der Bedarf an Arztstellen in der Abt. 53 geprüft. 2.3 Umwandlung von Zeitverträgen in Planstellen Projekt Geschwindigkeitsüberwachung (EG 06) (drittfinanziert) 0,50 1,00 0,64 0,89 0,15 0,50 0,50 4,18 0,50 1,00 1,00 1,00 1,73 1,00 2,00 -3Das Projekt hat sich lt. Fachabt. positiv bewährt und soll dauerhaft fortgeführt werden Gebührenabrechnung Rettungsdienst (EG 06) (drittfinanziert) Wg. steigender Einsatzzahlen steigen auch die Fallzahlen in der Gebührenabrechnung s. auch V 212/2011 Pflegefachkraft (EG 09) Aufgabe soll dauerhaft forgeführt werden (KT-Beschluss v. 20.07.2011) Systembetreuung PROSOZ (0,5 A10 und 1,0 EG 11/ku) Einführung Datenbanksystem in Abt. 51 und 50, Fachl. Koordination und Systemadministration, Stellen werden mit einem kw-Vermerk hinterlegt, da dauerhafter Bedarf nach der Einführungsphase im Umfang noch unklar. Überprüfung in 2013 Summe Stellenmehrungen 0,5 1,00 1,5 11,23 Nettostellenmehrung: 7,05 Es sind folgende Vermerke im Stellenplan 2012 enthalten: kw-Vermerke: 11,45 ku-Vermerke: 4,51 Eine detaillierte Aufstellung der kw-Vermerke ist in der Anlage 3 beigefügt. Bedarfsgerechte Einstellung von Nachwuchskräften Im Jahr 2012 sollen insgesamt 19 Nachwuchskräfte eingestellt werden: 3 Aufstiegsbewerber/innen für den g.D. 3 Kreisinspektoranwärter/innen 9 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte 1 Auszubildende/r für den Beruf Straßenwärter 1 Auszubildende/r für den Beruf Fachkraft für Straßen- u. Verkehrstechnik 1 Auszubildende/r für den Beruf Geomatiker/in 1 Auszubildende/r für den Beruf Vermessungstechniker/in Übernahme von Nachwuchskräften Im Jahr 2012 werden voraussichtlich 6 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung beenden: 1 Kreisinspektoranwärterin 2 Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten 1 Auszubildende/r für den Beruf des Straßenwärters 1 Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Straßen- u. Verkehrstechnik 1 Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft. Zur Zeit lässt sich noch keine abschließende Aussage dazu treffen, ob alle v.g. Nachwuchskräfte in Kreisdienste übernommen werden können. B. Stellenplan Jobcenter EU-aktiv Die Trägerversammlung des Jobcenter EU-aktiv wird voraussichtlich erst im Dezember 2011 über die Aufstellung des Stellenplanes entscheiden. Eine Vorlage wird daher zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Stellungnahme des Personalrates wird ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. gez. Rosenke Landrat -4- Geschäftsbereichsleiter/in: Abteilungsleiter/in: Sachbearbeiter/in: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)